內(nèi)部質(zhì)量稽核檢查表

1、內(nèi)部質(zhì)量稽核檢查表稽核日期： 年 月 日 過程名稱與編號：C1烏龜圖審核方案稽核項目驗證方法結果判定審核記錄符合缺失輸入：備注：稽核組長：受稽核單位主管：稽核員：內(nèi)部質(zhì)量稽核檢查表稽核日期： 年 月 日 過程名稱與編號：C2烏龜圖審核方案稽核項目驗證方法結果判定審核記錄符合缺失輸入：備注：稽核組長：受稽核單位主管：稽核員：內(nèi)部質(zhì)量稽核檢查表稽核日期： 年 月 日 過程名稱與編號：C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務的控制烏龜圖審核方案稽核項目驗證方法結果判定審核記錄符合缺失輸入：備注：稽核組長：受稽核單位主管：稽核員：內(nèi)部質(zhì)量稽核檢查表稽核日期： 年 月 日 過程名稱與編號：C4烏龜圖審核方案稽核項目驗證方法結

2、果判定審核記錄符合缺失輸入：備注：稽核組長：受稽核單位主管：稽核員：稽核日期： 年 月 日內(nèi)部質(zhì)量稽核檢查表過程名稱與編號：c5交付后活動及變更烏龜圖審核方案稽核項目驗證方法結果判定審核記錄符合缺失輸入：1顧客一切投訴2顧客的反饋信息3客戶變更要求輸出1異常報告書2顧客滿意度一樣本：客戶各種投訴，變更 要求，其他反饋信息及要求， 各一個樣本二查輸入輸出輸入1顧客一切投訴2顧客的反饋信息查客戶投訴樣本，何時回復客 戶處理方案查客戶投訴樣本改善措施是否 有實施，是否有效查變更樣本是否及時變更，查變更樣本導致影響是否有及3郵件和技術通報支持文件服務管制作業(yè)程序3客戶變更要求輸出1異常報告書2顧客滿意

3、度3郵件和技術通報三查 KPI四查人員能力時落實，如文件修改，產(chǎn)品物 料處理查其他反饋信息是否及時處理查其他反饋信息處理是否有證備注：稽核組長：受稽核單位主管：稽核員：稽核日期： 年 月 日內(nèi)部質(zhì)量稽核檢查表過程名稱與編號：M4數(shù)據(jù)分析與評價烏龜圖審核方案稽核項目驗證方法結果判定審核記錄符合缺失輸入：1產(chǎn)品和服務的符合性 2顧客滿意程度 3質(zhì)量管理體系的績效和有效性 4策劃是否得到有效實施 5針對風險和機遇所采取措施的有效 性6外部供方的績效7質(zhì)量管理體系改進的需求輸出：1各部門周報一、樣本查月報1份查數(shù)據(jù)來源，查目標統(tǒng)計 輸入輸出輸入：1產(chǎn)品和服務的符合性 2顧客滿意程度 3質(zhì)量體系的績效和

4、有效性 4策劃是否得到有效實施 5針對風險和機遇所采取措施 的有效性查月報統(tǒng)計的數(shù)據(jù)有無包括輸 入抽查兩個數(shù)據(jù)的來源及真實性查工序三大不良及改善措施查供應商考核的分析報告查客戶滿意度調(diào)查的統(tǒng)計分析 報告2各部門月報3目標統(tǒng)計表:支持文件：數(shù)據(jù)分析管制程序6外部供方的績效7質(zhì)量體系改進的需求輸出：1各部門周報2各部門月報3目標統(tǒng)計表三、查KPI四、人員能力備注受稽核單位主管：稽核員;稽核日期： 年 月 日內(nèi)部質(zhì)量稽核檢查表過程名稱與編號：M5 內(nèi)審烏龜圖審核方案稽核項目驗證方法結果判定審核記錄符合缺失輸入：1.年度審核計劃2.法律法規(guī)3客戶要求輸出：1.內(nèi)部質(zhì)量稽核行程表2.內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表3

5、.內(nèi)部質(zhì)量稽核缺失報告4.內(nèi)部質(zhì)量稽核報告支持文件：內(nèi)部質(zhì)量稽核管制作業(yè)程序查內(nèi)審資料1套二.輸入輸出輸入:1年度審核計劃2法律法規(guī)3客戶要求輸出：1內(nèi)部質(zhì)量稽核行程表2內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表3內(nèi)部質(zhì)量稽核缺失報告4內(nèi)部質(zhì)量稽核報告三查KPI四查人員能力查內(nèi)審是否按計劃進行抽一份內(nèi)審檢查表，找到內(nèi)審 員是否能審核查內(nèi)審員資格證備注：稽核組長：受稽核單位主管：稽核員：稽核日期： 年 月 日內(nèi)部質(zhì)量稽核檢查表過程名稱與編號：M6管理評審烏龜圖審核方案稽核項目驗證方法結果判定審核記錄符合缺失輸入： 1稽核結果 (含內(nèi)稽及客戶評鑒報 2顧客回饋 (含客戶抱怨及客戶滿意 度報告) 3過程績效和產(chǎn)品的符合性

6、4糾正與預防措施 5以往管理評審追蹤行動 6可能影響質(zhì)量管理體系的變更 7改善的建議 8針對風險和機遇應對措施的有效性 9供應商績效輸出：1改進建議2資源需求支持文件：管理評審程序管理評審資料1套二輸入輸出： 1稽核結果 (含內(nèi)稽及客戶評 鑒報告) 2顧客回饋 (含客戶報怨及客 戶滿意度報告) 3過程績效和產(chǎn)品的符合性 4糾正與預防措施 5以往管理評審追蹤行動 6可能影響質(zhì)量管理體系的變 更7改善的建議 8針對風險和機遇應對措施的 有效性9供應商績效輸出：1改進建議2資源需求三查KPI管理評審輸入是否全面管理評審總經(jīng)理是否參加管理評審是否有決議四查人員能力備注：稽核組長：受稽核單位主管：稽核員

7、：稽核日期： 年 月 日內(nèi)部質(zhì)量稽核檢查表過程名稱與編號：M7糾正措施烏龜圖審核方案稽核項目驗證方法結果判定審核記錄符合缺失輸入：1.重大質(zhì)量方面不符合 2.外內(nèi)審不符合 3.管理評審及數(shù)據(jù)分析潛在不符合項 輸出：1.異常報告書2.內(nèi)部質(zhì)量稽核缺失報告書3.客戶處理查核統(tǒng)計表支持文件：糾正措施程序一.樣本來料不良糾正措施1份，制程 不良糾正措施1份，其他異常 糾正措施1份二輸入輸出：輸入1重大質(zhì)量方面不符合 2外內(nèi)審不符合 3管理評審及數(shù)據(jù)分析潛在不 符合項4目標未達成輸出：1異常報告書 2內(nèi)部質(zhì)量稽核缺失報告書 3客戶處理查核統(tǒng)計表三查KPI四查人員能力是否按要求開出糾正措施單糾正措施是否有

8、落實糾正措施是否有效糾正措施是否有人跟進備注：稽核組長：受稽核單位主管：稽核員：稽核日期： 年 月 日內(nèi)部質(zhì)量稽核檢查表過程名稱與編號：S1人力資源的控制烏龜圖審核方案稽核項目驗證方法結果判定審核記錄符合缺失輸入：1機器設備一覽表2年度計劃保養(yǎng)表3夾具清單4模具清單5固定資產(chǎn)清單輸出：一、抽樣本，模具2套、夾具1 套設備3臺二、查輸入輸出：1機器設備一覽表2年度計劃保養(yǎng)表3夾具清單4模具清單5固定資產(chǎn)清單輸出：1設備保養(yǎng)點檢表2設備維修記錄表3報廢單4機器設備履歷卡 5模具維修跟蹤表 6模具保養(yǎng)記錄表 7模具履歷表 8模具制作流程及進度控制表 9模具維修記錄表 10模具轉移責任書 11客戶財產(chǎn)

9、一覽表三查KPI四查人員資格與能力樣本設備是否有落實設備日常 保養(yǎng)樣本設備是否有維修過，是否 及時并修好設備記錄表是否如實填寫機器設備履歷表是否與維修記 錄表一致1設備保養(yǎng)點檢表維修記錄表3報廢單器設備履歷卡5模具維修跟蹤表6模具保養(yǎng)記錄表履歷表2設備 4機7模具樣本設備是否列入年度保養(yǎng)計 劃根據(jù)樣本設備，保養(yǎng)計劃是否 落實樣本模具是否在模具清單中樣本模具在模具履歷表中是否 如實填寫8模具制作流程及進度控制表9模具維修記錄表10模具轉移責任書11客戶財產(chǎn)一覽表支持文件：模具、夾具管制作業(yè)程序樣本模具是否有制作及進度控 制表樣本模具是否有維修記錄表樣本模具是否在客戶財產(chǎn)一覽 表中樣本模具是否有轉

10、移責任書是否有夾具清單是否有易損件安全庫存計劃設備是否有定期檢測計劃并實施備注：稽核組長：受稽核單位主管：稽核員;稽核日期： 年 月 日內(nèi)部質(zhì)量稽核檢查表過程名稱與編號：S2監(jiān)視和測量資源烏龜圖審核方案稽核項目驗證方法結果判定審核記錄符合缺失輸入：1量測工具與監(jiān)控設備一覽表 2檢具清單 3量測工具與監(jiān)督資源年度校驗計劃 表4物品申請單輸出： 1量測工具與監(jiān)控設備內(nèi)校記錄表 2檢具校驗記錄 3量測工具與監(jiān)督資源履歷表支持文件量測試與監(jiān)控設備管制作業(yè)程序一、抽不同量具樣本3個、 二、查輸入輸出輸入 1量測工具與監(jiān)控設備一覽表 2檢具清單 3量測工具與監(jiān)督資源年度校 驗計劃表4物品申請單輸出 1量測

11、工具與監(jiān)控設備內(nèi)校記 錄表2檢點校驗記錄 3量測工具與監(jiān)督資源履歷表 三KPI四查人員能力查樣本量具校準時間，校準標 簽查樣本量具是否在設備一覽表 中或檢具清單中查樣本量具是否在年度校驗計 劃中查樣本量具是否與物品申請單 保持 一致樣本量具內(nèi)校是否有內(nèi)校指導 書樣本量具內(nèi)校是否有合適的內(nèi) 校員樣本量具外校單位是否有資格樣本是否進行MSA分析備注：稽核組長：受稽核單位主管：稽核員;稽核日期： 年 月 日內(nèi)部質(zhì)量稽核檢查表過程名稱與編號：S3人力資源的控制烏龜圖審核方案稽核項目驗證方法結果判定審核記錄符合缺失輸入：1年度教育訓練計劃表2合格講師一覽表3人力需求表4教育訓練需求調(diào)查表5教育訓練申請單

12、6培訓教材輸出：1培訓履歷表2年度員工鑒定表3教育訓練記錄及測試成績表4特種崗位人員資格鑒定表5學習心得報告表6員工履歷表支持文件：人力資源管制作業(yè)程序一、在不同部門抽查一至兩個 員工作為樣本二、查輸入輸出輸入：1年度教育訓練計劃表2合格講師一覽表3人力需求表4教育訓練需求調(diào)查表5教育訓練申請單6培訓教材輸出：1.培訓履歷表 2.年度員工鑒定表 3.教育訓練記錄及測試成績表 4特種崗位人員資格鑒定表 5學習心得表6員工履歷表三查KPI四查人員能力樣本員工是否在年度教育計劃 中樣本員工是否有培訓履歷表， 履歷表與教育計劃一至樣本員工是否有員工鑒定表樣本員工是否與任職資格條件 一致樣本員工培訓講師

13、是否講師一 覽表中的樣本員工的人力需求表與任職 資格是否一致樣本員工在教育訓練調(diào)查表的 內(nèi)容是否納入教育訓練計劃樣本員工接受的培訓是否有培 訓教材備注稽核組長：受稽核單位主管：稽核員;稽核日期： 年 月 日內(nèi)部質(zhì)量稽核檢查表過程名稱與編號：S4溝通烏龜圖審核方案稽核項目驗證方法結果判定審核記錄符合缺失輸入：1各部門的反饋信息2突發(fā)事件3外部客戶反饋信息4各種變更或通知輸出：1內(nèi)部聯(lián)絡單及落實證據(jù)2外部聯(lián)絡單及落實證據(jù)3會議記錄及落實證據(jù)支持文件客戶導向及內(nèi)外溝通管制作業(yè)程序一、樣本內(nèi)部聯(lián)絡單2份、外部聯(lián)絡單2 份、會議記錄2份、變更單2份 二查輸入輸出輸入：1各部門反饋信息2突發(fā)事件3外部客戶

14、反饋信息4各種變更通知輸出:1內(nèi)部聯(lián)絡單及落實證據(jù)2外部聯(lián)絡單及落實證據(jù)3會議記錄及落實證據(jù)三查KPI四查人員能力聯(lián)絡單要求是否有落實的證據(jù)會議記錄上的決議事項有無落 實備注：稽核組長：受稽核單位主管：稽核員;稽核日期： 年 月 日內(nèi)部質(zhì)量稽核檢查表過程名稱與編號：S5形成文件的信息烏龜圖審核方案稽核項目驗證方法結果判定審核記錄符合缺失輸入1程序文件一覽表2外來文件一覽表3圖紙一覽表4質(zhì)量記錄管制一覽表輸出1文件分發(fā)回收記錄表2文件補發(fā)申請單3文件銷毀申請單4圖紙分發(fā)回收記錄表支持文件文件與資料管制作業(yè)程序/質(zhì)量記錄 管制作業(yè)程序一樣本程序文件 1份，三級文件 2份，圖紙2份，變更過的文件 1

15、份，外來文件1份，填寫好的 記錄2份二查輸入輸出輸入1程序文件一覽表2外來文件一覽表3圖紙一覽表4質(zhì)量記錄管制一覽表輸出1文件分發(fā)回收記錄表2文件補發(fā)申請單文件銷毀申請單4圖紙分發(fā)回收記錄表三查KPI四查人員能力查樣本是否在程序文件清單中查樣本是否有文件 分發(fā)回收 記錄查樣本是否在三級文件清單或 圖紙一覽表中查樣本是否在外來文件清單中查樣本是否在質(zhì)量記錄管制一 覽表中，是否有編號查樣本是否有時間保存，并有 標示查圖紙樣本是否有分發(fā)回收記查樣本的編號是否唯一查樣本的版本是否正確查樣本記錄表填寫是否規(guī)范查現(xiàn)場是否有不受控的文件客戶工程規(guī)范是否按要求時間 完成評審備注：稽核組長：受稽核單位主管：稽核

16、員：稽核日期： 年 月 日內(nèi)部質(zhì)量稽核檢查表過程名稱與編號：S6外部供應產(chǎn)品和服務的控制烏龜圖審核方案稽核項目驗證方法結果判定審核記錄符合缺失輸入：1物品申請單2合格委外廠商一覽表3國際/國內(nèi)標準法規(guī)4合格供應商一覽表5供應商分類管理表輸出：1托外加工訂單2廠商基本資料卡3廠商調(diào)查評鑒表4送樣測試申請單5廠商評核表6欠料明細表7供應商價格對比表8廠商交期品質(zhì)記錄表支持文件：采購管制作業(yè)程序/供應商管制作業(yè) 程序/外發(fā)管制作業(yè)程序一、樣本：委外加工訂單兩 份，原材料采購兩份二查輸入輸出輸入：1物品申請單2合格委外廠商一覽表3國際/國內(nèi)標準法規(guī)4合格供應商一覽表5供應商分類管理表輸出：1托外加工訂

17、單2廠商基本資料卡3廠商調(diào)查評鑒表4送樣測試申請單5廠商評核表6欠料明細表7供應商價格對比表8廠商交期品質(zhì)記錄表委外樣本是否在合格委外廠商 一覽表中委外樣本是否有基本資料卡委外樣本是否根據(jù)風險評估進 行調(diào)查評鑒有評鑒表委外樣本是否根據(jù)風險進行評 核并有評核表委外樣本有托外加工單，送樣 測試申請單委外原材料樣本是否有進料檢委外樣本供應商營業(yè)執(zhí)照，原材料樣本是否在合格供應商原材料樣本是否有申購單原材料樣本是否有采購單原材料樣本是否有廠商基本資原材料樣本是否根據(jù)風險進行原材料樣本是否有定期評核表原材料樣本是否和委外樣本是 否有廠商交期品質(zhì)記錄表查供應商體系開發(fā)計劃查供應商持續(xù)改進計劃備注：稽核組長：

18、受稽核單位主管：稽核員：稽核日期： 年 月 日內(nèi)部質(zhì)量稽核檢查表過程名稱與編號：S7標識和可追溯性烏龜圖審核方案稽核項目驗證方法結果判定審核記錄符合缺失輸入：1待處理品2不良品3檢驗完成品一、樣本：現(xiàn)場查看待檢驗 品，檢驗完成品，不良品的標 簽，檢驗狀態(tài)，各兩個樣本 二查輸入輸出:查倉庫樣本合格的是否有白色 標簽，PASS章查現(xiàn)場樣本待處理的是否有黃 色標簽輸出：1黃色標示2紅色標示3QC印章4白色標簽5PASS章支持文件：標示與追溯程序輸入：1待處理品2不良品3檢驗完成品輸出1黃色標示2紅色標示3QC印章4白色標簽5PASS章三查KPI四查人員能力查現(xiàn)場不良品是否有紅色標簽備注：稽核組長：受稽核單位主管：稽核員：稽核日期： 年 月 日內(nèi)部質(zhì)量稽核檢查表過程名稱與編號：S8顧客或外部供方的財產(chǎn)烏龜圖審核方案稽核項目驗證方法結果判定審核記錄符合缺失輸入：1顧客財產(chǎn)一覽表2客戶信息及知識產(chǎn)權3供應商財產(chǎn)輸出：1異常報告書2郵件支持文件客戶和供方財產(chǎn)管制作業(yè)程序一、樣本客戶財產(chǎn)兩個樣本二、查輸入輸出輸入:1顧客財產(chǎn)一覽表2客戶信息及知識產(chǎn)權3供應商財產(chǎn)輸出：1異常報告客戶財產(chǎn)樣本是否在一覽表中客戶提供的模具異常是否有異 常報告書客戶模具是否