TS16949內(nèi)審檢查表-按過(guò)程編制

1、PAGE 質(zhì) 量 管 理 體體 系 內(nèi) 部 審 核核 檢 查 表 顧 客導(dǎo) 向過(guò) 程（C0P）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的的接口給以明明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控控？ 是 否記錄是否保持？ 是是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以闡明？用什么？（原材材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量

2、文件5)相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的的、證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)估123顧客要求的識(shí)別別與評(píng)審過(guò)程程顧客要求接收NPI部報(bào)價(jià)和合同/訂訂單評(píng)審及時(shí)時(shí)性符合文件件要求合同與訂單評(píng)評(píng)審控制程序序7.2 輸入：顧客要求（產(chǎn)品品資料及相關(guān)關(guān)信息、詢價(jià)價(jià)單、指定的的特殊特性等等），法律、法規(guī)要求求，樣件、圖圖紙和技術(shù)條條件輸出：開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，項(xiàng)項(xiàng)目可行性分分析報(bào)告，合同評(píng)審記錄，項(xiàng)目投資計(jì)計(jì)劃，設(shè)計(jì)任任務(wù)書(shū)，項(xiàng)目目進(jìn)度表顧客要求（法律律、法規(guī)要求求，顧客特殊殊要求，公司司附加要求）識(shí)識(shí)別和確定NPI部訂單評(píng)審率1000%評(píng)審項(xiàng)目覆蓋率

3、率100%合同與訂單評(píng)評(píng)審控制程序序7.2.17.2.27.2.36.4.15.5.3 NPI部合同確認(rèn)、更改改的顧客溝通通有效性，顧客反饋、抱怨怨的傳遞及時(shí)時(shí)性、處理有有效性合同與訂單評(píng)評(píng)審控制程序序7.2.35.5.3備注1：符符合（合格）；2：需改進(jìn)進(jìn)；3：不符符合（不合格格）。 內(nèi)審員： 年年 月 日 質(zhì) 量 管 理 體體 系 內(nèi) 部 審 核核 檢 查 表 顧 客導(dǎo) 向過(guò) 程（C0P）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的的接口給以明明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控控？ 是 否記錄是否保持？ 是

4、是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以闡明？用什么？（原材材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的的、證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)估123客戶財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)接收、驗(yàn)驗(yàn)證、登記NPI部顧客財(cái)產(chǎn)是否建建立臺(tái)賬、驗(yàn)驗(yàn)證狀態(tài)客戶財(cái)產(chǎn)管理理程序7.5.47.5.411 輸入：顧客要求求（產(chǎn)品資料料及相關(guān)

5、信息息、詢價(jià)單、指指定的特殊特特性等），客戶技術(shù)術(shù)協(xié)議，法律律、法規(guī)要求求，樣件、圖圖紙和技術(shù)條條件。輸出：手工樣件，工程程圖紙，BOM清單單，技術(shù)條件，DDFMEA，設(shè)備備、治具、設(shè)設(shè)施、量具、試試驗(yàn)設(shè)備要求求顧客財(cái)產(chǎn)使用及及儲(chǔ)存NPI部客戶要求轉(zhuǎn)化準(zhǔn)準(zhǔn)確率；客戶財(cái)產(chǎn)保管完完好率客戶財(cái)產(chǎn)管理理程序7.5.47.5.411 處NPI部顧客財(cái)產(chǎn)出此案案異常是否及及時(shí)反饋顧客客并協(xié)調(diào)處理理客戶財(cái)產(chǎn)管理理程序7.5.47.5.411備注1：符符合（合格）；2：需改進(jìn)進(jìn)；3：不符符合（不合格格）。 內(nèi)審員： 年年 月 日質(zhì) 量 管 理理 體 系 內(nèi) 部 審審 核 檢 查 表 顧 客導(dǎo) 向過(guò) 程（C0P

6、）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的的接口給以明明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控控？ 是 否記錄是否保持？ 是是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以闡明？用什么？（原材材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的的、證據(jù)、潛潛

7、在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)估123產(chǎn)品和過(guò)程更改改更改信息接收NPI更改信息的接收收是否有登記記NPI控制程程序7.1.477.3.7 輸入：顧客通知知，產(chǎn)品改進(jìn)進(jìn)建議，質(zhì)量量信息反饋；輸出：更改評(píng)審審，驗(yàn)證記錄錄，更改通知知單 更改信息評(píng)審NPI評(píng)審及時(shí)率NPI控制程程序7.1.477.3.7 更改的實(shí)施NPI改進(jìn)進(jìn)度和效果果NPI控制程程序7.1.477.3.7備注1：符符合（合格）；2：需改進(jìn)進(jìn)；3：不符符合（不合格格）。 內(nèi)審員： 年年 月 日質(zhì) 量 管 理理 體 系 內(nèi) 部 審審 核 檢 查 表 顧 客導(dǎo) 向過(guò) 程（C0P）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)

8、執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的的接口給以明明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控控？ 是 否記錄是否保持？ 是是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以闡明？用什么？（原材材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的的、證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)

9、估123產(chǎn)品和過(guò)程的確確認(rèn)對(duì)制程設(shè)計(jì)變更更進(jìn)行確認(rèn)NPI評(píng)審及時(shí)率、改改進(jìn)進(jìn)度NPI控制程程序7.3.6 輸入：材料標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、過(guò)程流程程圖、場(chǎng)地平平面布置圖、PPFMEA、包包裝標(biāo)準(zhǔn)、試試生產(chǎn)控制計(jì)計(jì)劃、作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)，檢具具圖紙和清單單、包裝規(guī)范范、初始能力調(diào)查計(jì)劃，MMSA分析計(jì)計(jì)劃；輸出：生產(chǎn)控制制計(jì)劃、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)，測(cè)測(cè)量數(shù)據(jù)記錄錄、實(shí)驗(yàn)報(bào)告告對(duì)產(chǎn)品的的預(yù)期期用途進(jìn)行確確認(rèn)，包括進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)的測(cè)測(cè)試盒試驗(yàn)NPINPI控制程程序7.3.6 備注1：符符合（合格）；2：需改進(jìn)進(jìn)；3：不符符合（不合格格）。 內(nèi)審員： 年年 月 日質(zhì) 量 管 理理 體 系 內(nèi) 部 審審 核 檢 查 表 顧 客導(dǎo) 向

10、過(guò) 程（C0P）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的的接口給以明明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控控？ 是 否記錄是否保持？ 是是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以闡明？用什么？（原材材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的

11、的、證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)估123訂單評(píng)審過(guò)程訂單信息的接受受和傳達(dá)NPI合同與訂單評(píng)評(píng)審控制程序序、生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃編制管管理程序7.2.2 輸入：顧客要貨貨信息、庫(kù)存存信息；輸出：合同訂單單評(píng)審記錄表表、生產(chǎn)計(jì)劃劃訂單評(píng)審NPI評(píng)審及時(shí)率評(píng)審準(zhǔn)確率合同與訂單評(píng)評(píng)審控制程序序、生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃編制管管理程序7.2.2 評(píng)審結(jié)果的實(shí)施施NPI合同與訂單評(píng)評(píng)審控制程序序、生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃編制管管理程序7.2.2備注1：符符合（合格）；2：需改進(jìn)進(jìn)；3：不符符合（不合格格）。 內(nèi)審員： 年年 月 日質(zhì) 量 管 理理 體 系 內(nèi) 部 審審 核 檢 查 表 顧 客導(dǎo) 向過(guò) 程（C0P）1

12、）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的的接口給以明明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控控？ 是 否記錄是否保持？ 是是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以闡明？用什么？（原材材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的的、證據(jù)、潛潛在或

13、實(shí)際的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)估123產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的的確認(rèn)物料計(jì)劃和生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃的確定定計(jì)劃物料計(jì)劃編制制管理程序生產(chǎn)計(jì)劃編制制管理程序6.47.55.17.5.277.5.37.5.558.2.3 輸入：生產(chǎn)計(jì)劃劃、控制計(jì)劃劃、過(guò)程流程程圖、作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)、工藝藝流程、檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范、設(shè)備備操作規(guī)程、PPFMEA；輸出：生產(chǎn)的成成品、入庫(kù)單單、產(chǎn)品和過(guò)過(guò)程監(jiān)控記錄錄，生產(chǎn)報(bào)表，設(shè)設(shè)備運(yùn)行記錄錄生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施施生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃完成率率物料計(jì)劃編制制管理程序生產(chǎn)計(jì)劃編制制管理程序6.47.55.17.5.277.5.37.5.558.2.3 生產(chǎn)過(guò)程的確認(rèn)認(rèn)和控制生產(chǎn)部生產(chǎn)合格率物料計(jì)劃編制制管

14、理程序生產(chǎn)計(jì)劃編制制管理程序6.47.55.17.5.277.5.37.5.558.2.3備注1：符符合（合格）；2：需改進(jìn)進(jìn)；3：不符符合（不合格格）。 內(nèi)審員： 年年 月 日質(zhì) 量 管 理理 體 系 內(nèi) 部 審審 核 檢 查 表 顧 客導(dǎo) 向過(guò) 程（C0P）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的的接口給以明明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控控？ 是 否記錄是否保持？ 是是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以闡明？用什么？（原材材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量

15、指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的的、證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)估123交付過(guò)程交貨計(jì)劃的確定定計(jì)劃交付管理程序序7.5.1 輸入：客戶需求求、交付安排排、庫(kù)存信息息；輸出：產(chǎn)品安全全準(zhǔn)時(shí)到達(dá)客客戶處、出庫(kù)庫(kù)單、客戶簽簽收單、出貨貨檢驗(yàn)記錄表表 成品的防護(hù)、按按交貨計(jì)劃交交貨計(jì)劃交付準(zhǔn)時(shí)率產(chǎn)品防護(hù)控制制程序交付管理程序序7.5.1、77.5.5 交貨異常的處

16、理理計(jì)劃超額運(yùn)費(fèi)產(chǎn)品防護(hù)控制制程序交付管理程序序7.5.1、77.5.5備注1：符符合（合格）；2：需改進(jìn)進(jìn)；3：不符符合（不合格格）。 內(nèi)審員： 年年 月 日質(zhì) 量 管 理理 體 系 內(nèi) 部 審審 核 檢 查 表 顧 客導(dǎo) 向過(guò) 程（C0P）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的的接口給以明明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控控？ 是 否記錄是否保持？ 是是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以闡明？用什么？（原材材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢

17、驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的的、證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)估123客戶反饋問(wèn)題處處理客戶反饋信息的的接受、識(shí)別別和記錄品質(zhì)部客戶投訴處理理程序7.2.37.5.1.778.2.1 輸入：客戶抱怨怨、客戶退貨、客戶服務(wù)要要求信息；輸出：糾正預(yù)防防措施報(bào)告、異異常聯(lián)絡(luò)單、客客戶投訴記錄錄、現(xiàn)場(chǎng)分析析記錄、8DD報(bào)告 客戶投訴的調(diào)查查、分析、回回復(fù)及改善對(duì)對(duì)策品質(zhì)部客戶滿意度

18、客戶反饋問(wèn)題處處理速度客戶投訴處理理程序7.2.37.5.1.778.2.1 改善對(duì)策的實(shí)施施及效果驗(yàn)證證品質(zhì)部客戶投訴處理理程序7.2.37.5.1.778.2.1備注1：符符合（合格）；2：需改進(jìn)進(jìn)；3：不符符合（不合格格）。 內(nèi)審員： 年年 月 日質(zhì) 量 管 理理 體 系 內(nèi) 部 審審 核 檢 查 表 管理過(guò) 程（MP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的的接口給以明明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控控？ 是 否記錄是否保持？ 是是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以闡明？用什么？（原材材

19、料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的的、證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)估123內(nèi)部質(zhì)量審核控控制制訂審核計(jì)劃、審審核檢查表體系管理部?jī)?nèi)部審核程序序8.2.2 輸入：年度審核核計(jì)劃、審核核實(shí)施計(jì)劃、審審核通知、審審核檢查表、客客戶要求、法法規(guī)要求、圖圖紙、產(chǎn)品、客客戶要去和客客戶投訴；輸出：審核記錄錄

20、表、審核不不符合項(xiàng)、審審核報(bào)告審核實(shí)施體系管理部客戶投訴處理理程序8.2.2 跟進(jìn)審核問(wèn)題點(diǎn)點(diǎn)改善體系管理部審核提出問(wèn)題點(diǎn)點(diǎn)及時(shí)完成狀狀況客戶投訴處理理程序8.2.2備注1：符符合（合格）；2：需改進(jìn)進(jìn)；3：不符符合（不合格格）。 內(nèi)審員： 年年 月 日質(zhì) 量 管 理理 體 系 內(nèi) 部 審審 核 檢 查 表 管理過(guò) 程（MP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的的接口給以明明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控控？ 是 否記錄是否保持？ 是是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以闡明？用什么？（原材材

21、料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的的、證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)估123管理評(píng)審制訂管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃、準(zhǔn)備管管理評(píng)審輸入入資料廠辦管理評(píng)審控制制程序5.6 輸入：質(zhì)量體系系運(yùn)行有效性性、審核結(jié)果果、客戶反饋饋、過(guò)曾業(yè)績(jī)績(jī)和產(chǎn)品符合合性、糾正措措施實(shí)施情況況、可能影響響質(zhì)量體系的的變更、改進(jìn)進(jìn)的建

22、議、持持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目目實(shí)施、產(chǎn)品品銷售量和銷銷售額、質(zhì)量量成本、以往往管理評(píng)審跟跟蹤措施、管管理評(píng)審計(jì)劃劃、管理評(píng)審審?fù)ㄖ?；輸出：質(zhì)量管理理體系及其過(guò)過(guò)程有效性的的改進(jìn)、與客客戶要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)進(jìn)、資源需求求、管理評(píng)審審的記錄和報(bào)報(bào)告進(jìn)行管理評(píng)審廠辦管理評(píng)審控制制程序5.6 跟進(jìn)管理評(píng)審決決議實(shí)施及完完成情況廠辦審核提出問(wèn)題點(diǎn)點(diǎn)及時(shí)完成狀狀況管理評(píng)審控制制程序5.6備注1：符符合（合格）；2：需改進(jìn)進(jìn)；3：不符符合（不合格格）。 內(nèi)審員： 年年 月 日質(zhì) 量 管 理理 體 系 內(nèi) 部 審審 核 檢 查 表 管理過(guò) 程（MP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)

23、過(guò)程給給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的的接口給以明明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控控？ 是 否記錄是否保持？ 是是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以闡明？用什么？（原材材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的的、證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)估123質(zhì)量目標(biāo)管理質(zhì)量目

24、標(biāo)的制訂訂、定期修訂訂及分解廠辦質(zhì)量目標(biāo)控制制程序5.4.1 輸入：客戶的要要求和期望，系系統(tǒng)終端的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)；輸出：制造部質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、各各部門(mén)質(zhì)量目目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)的的收集和分析析廠辦質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率率質(zhì)量目標(biāo)控制制程序5.4.1 未達(dá)成目標(biāo)的改改善措施的執(zhí)執(zhí)行廠辦質(zhì)量目標(biāo)控制制程序5.4.1備注1：符符合（合格）；2：需改進(jìn)進(jìn)；3：不符符合（不合格格）。 內(nèi)審員： 年年 月 日質(zhì) 量 管 理理 體 系 內(nèi) 部 審審 核 檢 查 表 管理過(guò) 程（MP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的的接口給以

25、明明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控控？ 是 否記錄是否保持？ 是是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以闡明？用什么？（原材材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的的、證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)估123客戶滿意度調(diào)查查客戶滿意度相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)的收集集品質(zhì)部顧客滿意度調(diào)調(diào)查程序8.2.1 輸入：客戶的

26、要要求和期望，持持續(xù)改進(jìn)期望望，競(jìng)爭(zhēng)需要要，客戶滿意意度調(diào)查表；輸出：客戶滿意意度調(diào)查表、客客戶滿意度得得到及時(shí)響應(yīng)應(yīng)并傳達(dá)客戶戶滿意度體改改措施，與客客戶有關(guān)的改改進(jìn)計(jì)劃客戶滿意度數(shù)據(jù)據(jù)的匯總、分分析、制訂改改善措施品質(zhì)部客戶滿意度調(diào)查查情況顧客滿意度調(diào)調(diào)查程序8.2.1 跟進(jìn)不滿意項(xiàng)目目的改善措施施的執(zhí)行品質(zhì)部顧客滿意度調(diào)調(diào)查程序8.2.1備注1：符符合（合格）；2：需改進(jìn)進(jìn)；3：不符符合（不合格格）。 內(nèi)審員： 年年 月 日質(zhì) 量 管 理理 體 系 內(nèi) 部 審審 核 檢 查 表 管理過(guò) 程（MP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給給以定義？ 是 否

27、過(guò)程是否已文件件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的的接口給以明明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控控？ 是 否記錄是否保持？ 是是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以闡明？用什么？（原材材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的的、證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)估123數(shù)據(jù)分析控制數(shù)據(jù)收集品質(zhì)部數(shù)據(jù)上報(bào)及時(shí)率率

28、數(shù)據(jù)分析及運(yùn)運(yùn)用管理程序序8.4 輸入：質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，各過(guò)程相相關(guān)數(shù)據(jù)資料料、所確定的的其他統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)；輸出：數(shù)據(jù)分析析報(bào)告、各項(xiàng)項(xiàng)指標(biāo)的改進(jìn)進(jìn)方向 數(shù)據(jù)匯總、分析析、制訂改善善措施品質(zhì)部數(shù)據(jù)分析及運(yùn)運(yùn)用管理程序序8.4 改善措施的實(shí)施施品質(zhì)部數(shù)據(jù)分析及運(yùn)運(yùn)用管理程序序8.4備注1：符符合（合格）；2：需改進(jìn)進(jìn)；3：不符符合（不合格格）。 內(nèi)審員： 年年 月 日質(zhì) 量 管 理理 體 系 內(nèi) 部 審審 核 檢 查 表 管理過(guò) 程（MP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的的接口給以明明確？ 是 否過(guò)程

29、是否被監(jiān)控控？ 是 否記錄是否保持？ 是是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以闡明？用什么？（原材材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的的、證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)估123持續(xù)改進(jìn)控制改進(jìn)的建議和需需求收集廠辦持續(xù)改進(jìn)控制制程序8.5.1 輸入：改進(jìn)項(xiàng)目目（產(chǎn)品、服服務(wù)、過(guò)程質(zhì)質(zhì)量、成

30、本、條條件）、合理化建建議、數(shù)據(jù)分分析結(jié)果、客客戶建議；輸出：持續(xù)改進(jìn)進(jìn)計(jì)劃和項(xiàng)目目 分析改進(jìn)建議和和需求、設(shè)定定改進(jìn)項(xiàng)目、制制訂改進(jìn)計(jì)劃劃廠辦持續(xù)改進(jìn)控制制程序8.5.1 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)計(jì)劃完成狀況況廠辦持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完完成率持續(xù)改進(jìn)控制制程序8.5.1備注1：符符合（合格）；2：需改進(jìn)進(jìn)；3：不符符合（不合格格）。 內(nèi)審員： 年年 月 日質(zhì) 量 管 理理 體 系 內(nèi) 部 審審 核 檢 查 表 管理過(guò) 程（MP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的的接口給以明明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控控？ 是

31、否記錄是否保持？ 是是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以闡明？用什么？（原材材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的的、證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)估123糾正預(yù)防措施原因分析品質(zhì)部糾正預(yù)防措施施管理程序8.5.2、88.5.3 輸入：質(zhì)量管理理體系各過(guò)程程績(jī)效管理指指標(biāo)、目標(biāo)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和

32、資資源；質(zhì)量管管理體系和產(chǎn)產(chǎn)品、交付和和服務(wù)；有關(guān)關(guān)項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)據(jù)和資料料；輸出：糾正預(yù)防防措施和執(zhí)行行；驗(yàn)證和確確認(rèn)報(bào)告制定改善措施品質(zhì)部糾正預(yù)防措施施管理程序8.5.2、88.5.3 對(duì)改善措施的執(zhí)執(zhí)行的效果進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)品質(zhì)部糾正預(yù)防措施及及時(shí)完成情況況糾正預(yù)防措施施管理程序8.5.2、88.5.3備注1：符符合（合格）；2：需改進(jìn)進(jìn)；3：不符符合（不合格格）。 內(nèi)審員： 年年 月 日質(zhì) 量 管 理理 體 系 內(nèi) 部 審審 核 檢 查 表 管理過(guò) 程（MP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的

33、的接口給以明明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控控？ 是 否記錄是否保持？ 是是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以闡明？用什么？（原材材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的的、證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)估123質(zhì)量成本控制質(zhì)量成本策劃及及目標(biāo)確定成本科質(zhì)量成本控制制程序5.4.1 輸入：項(xiàng)目質(zhì)

34、量量目標(biāo)成本，內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量損失失成本，客戶戶退貨、換貨貨損失，索賠賠費(fèi)用、鑒定定費(fèi)用；輸出：質(zhì)量成本本匯總統(tǒng)計(jì)、質(zhì)質(zhì)量成本月報(bào)報(bào)表、費(fèi)用一一覽表質(zhì)量成本數(shù)據(jù)收收集、分析、檢檢討成本科質(zhì)量成本降低情情況質(zhì)量成本控制制程序5.4.1 質(zhì)量成本未達(dá)到到目標(biāo)的制定定改善措施及及措施執(zhí)行成本科質(zhì)量成本控制制程序5.4.1備注1：符符合（合格）；2：需改進(jìn)進(jìn)；3：不符符合（不合格格）。 內(nèi)審員： 年年 月 日質(zhì) 量 管 理理 體 系 內(nèi) 部 審審 核 檢 查 表 管理過(guò) 程（MP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件件化？ 是 否是否已對(duì)

35、過(guò)程的的接口給以明明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控控？ 是 否記錄是否保持？ 是是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以闡明？用什么？（原材材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的的、證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)估123質(zhì)量成本控制質(zhì)量成本策劃及及目標(biāo)確定成本科質(zhì)量成本控制制程序5.4.1 輸入：

36、項(xiàng)目質(zhì)量量目標(biāo)成本，內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量損失失成本，客戶戶退貨、換貨貨損失，索賠賠費(fèi)用、鑒定定費(fèi)用；輸出：質(zhì)量成本本匯總統(tǒng)計(jì)、質(zhì)質(zhì)量成本月報(bào)報(bào)表、費(fèi)用一一覽表質(zhì)量成本數(shù)據(jù)收收集、分析、檢檢討成本科質(zhì)量成本降低情情況質(zhì)量成本控制制程序5.4.1 質(zhì)量成本未達(dá)到到目標(biāo)的制定定改善措施及及措施執(zhí)行成本科質(zhì)量成本控制制程序5.4.1備注1：符符合（合格）；2：需改進(jìn)進(jìn)；3：不符符合（不合格格）。 內(nèi)審員： 年年 月 日質(zhì) 量 管 理理 體 系 內(nèi) 部 審審 核 檢 查 表 管理過(guò) 程（MP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件件化？ 是 否是

37、否已對(duì)過(guò)程的的接口給以明明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控控？ 是 否記錄是否保持？ 是是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以闡明？用什么？（原材材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的的、證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)估123職責(zé)權(quán)限制定確定組織架構(gòu)級(jí)級(jí)人員編制廠辦組織架構(gòu)與管管理職責(zé)5.5.1

38、輸入：工廠管理理要求、組織織架構(gòu)；輸出：各級(jí)人員員、各部門(mén)職職責(zé)、權(quán)限；崗位說(shuō)明書(shū)確定崗位職責(zé)和和人員能力和和資格要求廠辦組織架構(gòu)與管管理職責(zé)5.5.1 編制崗位說(shuō)明書(shū)書(shū)廠辦各個(gè)崗位是否都都編制了崗位位說(shuō)明書(shū)組織架構(gòu)與管管理職責(zé)5.5.1備注1：符符合（合格）；2：需改進(jìn)進(jìn)；3：不符符合（不合格格）。內(nèi)審員： 年 月 日質(zhì) 量 管 理理 體 系 內(nèi) 部 審審 核 檢 查 表 支持過(guò) 程（SP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的的接口給以明明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控控？ 是 否記錄是否保持？ 是

39、是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以闡明？用什么？（原材材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的的、證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)估123文件控制文件制訂、評(píng)審審、審批文控中心文件控制程序序4.2.3 輸入：客戶要求求的（圖紙、技技術(shù)協(xié)議、工工程規(guī)范）等等；外來(lái)文件、IIT產(chǎn)業(yè)群文文件控制程

40、序序，質(zhì)量管理理體系；輸出：經(jīng)過(guò)審核核批準(zhǔn)且受控控的正式文件件，文件有效效版本清單，文文件發(fā)放回收收記錄，文件件銷毀清單文件編號(hào)、受控控、分發(fā)、修修改、作廢、回回收、借閱文控中心文件控制程序序4.2.3 受控文件使用、保保管及防護(hù)、備備份、銷毀文控中心文件控制程序序4.2.3備注1：符符合（合格）；2：需改進(jìn)進(jìn)；3：不符符合（不合格格）。內(nèi)審員： 年 月 日質(zhì) 量 管 理理 體 系 內(nèi) 部 審審 核 檢 查 表 支持過(guò) 程（SP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的的接口給以明明確？ 是 否過(guò)程是

41、否被監(jiān)控控？ 是 否記錄是否保持？ 是是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以闡明？用什么？（原材材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的的、證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)估123不合格品控制識(shí)別、評(píng)審、判判定不合格品品，分析不合合格品產(chǎn)生的的原因品質(zhì)部不合格品控制制程序8.3 輸入：制程不合合

42、格、采購(gòu)不不合格、最終終成品不合格格、客戶退貨貨、過(guò)期庫(kù)存存和可疑產(chǎn)品品；輸出：不合格品品按規(guī)定處置置，對(duì)不合格格品采取有效效糾正措施，返返工、返修檢檢驗(yàn)記錄，不不合格品評(píng)申申請(qǐng)單不合格品隔離、處處理（包含降降級(jí)、特采、挑挑選、返工、報(bào)報(bào)廢）品質(zhì)部不合格品控制制程序8.3 制訂改善措施、跟跟進(jìn)改善效果果并文件化品質(zhì)部不合格品控制制程序8.3備注1：符符合（合格）；2：需改進(jìn)進(jìn)；3：不符符合（不合格格）。內(nèi)審員： 年 月 日質(zhì) 量 管 理理 體 系 內(nèi) 部 審審 核 檢 查 表 支持過(guò) 程（SP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給給以定義？ 是 否過(guò)程是否

43、已文件件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的的接口給以明明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控控？ 是 否記錄是否保持？ 是是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以闡明？用什么？（原材材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的的、證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)估123設(shè)備管理控制設(shè)備申購(gòu)、驗(yàn)收收、入賬、使使用、校準(zhǔn)或

44、或維修、保養(yǎng)養(yǎng)、轉(zhuǎn)移、報(bào)報(bào)廢設(shè)備部、計(jì)量中中心設(shè)備保養(yǎng)及時(shí)率率按時(shí)限檢定率設(shè)備維護(hù)及管管理程序、夾夾（治、模）具具管理控制程程序、計(jì)計(jì)量器具校準(zhǔn)準(zhǔn)管理程序、計(jì)計(jì)量管理程序序6.3、7.55.1.4、7.5.11.5、7.6 輸入：PFMEEA、控制計(jì)計(jì)劃、設(shè)備說(shuō)說(shuō)明書(shū)、設(shè)備備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)計(jì)劃、設(shè)備維維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程程、計(jì)量設(shè)備備校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、校校驗(yàn)計(jì)劃；輸出：提供滿足足要求的生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、設(shè)備備正常持續(xù)使使用、設(shè)備維維修和維護(hù)保保養(yǎng)記錄設(shè)備種類定義和和識(shí)別、關(guān)鍵鍵設(shè)備零配件件庫(kù)存設(shè)備部、計(jì)量中中心設(shè)備維護(hù)及管管理程序、夾夾（治、模）具具管理控制程程序、計(jì)計(jì)量器具校準(zhǔn)準(zhǔn)管理程序、計(jì)計(jì)量管理程序序6.3、7.

45、55.1.4、7.5.11.5、7.6 設(shè)備各種文件和和記錄的制訂訂、保存設(shè)備部、計(jì)量中中心設(shè)備維護(hù)及管管理程序、夾夾（治、模）具具管理控制程程序、計(jì)計(jì)量器具校準(zhǔn)準(zhǔn)管理程序、計(jì)計(jì)量管理程序序6.3、7.55.1.4、7.5.11.5、7.6備注1：符符合（合格）；2：需改進(jìn)進(jìn)；3：不符符合（不合格格）。內(nèi)審員： 年 月 日質(zhì) 量 管 理理 體 系 內(nèi) 部 審審 核 檢 查 表 支持過(guò) 程（SP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的的接口給以明明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控控？ 是 否記錄是否保持？

46、是是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以闡明？用什么？（原材材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的的、證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)估123產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量量制訂產(chǎn)品監(jiān)視的的過(guò)程和方法法（含來(lái)料、過(guò)過(guò)程、最終產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)等）品質(zhì)部進(jìn)貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)控制制程序8.2.477.6.38.2.33.

47、17.6.3 輸入：待檢驗(yàn)的的產(chǎn)品、產(chǎn)品品圖、控制計(jì)計(jì)劃、檢驗(yàn)/試驗(yàn)計(jì)規(guī)范范，技術(shù)資料料、技術(shù)協(xié)議議，客戶特殊殊要求、工藝藝規(guī)范；輸出：合格的產(chǎn)產(chǎn)品、合格的的證明、檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)記錄，標(biāo)標(biāo)示清楚的產(chǎn)產(chǎn)品、控制圖圖、穩(wěn)定的過(guò)過(guò)程收集產(chǎn)品監(jiān)視的的數(shù)據(jù)、記錄錄進(jìn)行數(shù)據(jù)分分析，制訂相相應(yīng)的改善措措施品質(zhì)部產(chǎn)品合格率進(jìn)貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)控制制程序8.2.477.6.38.2.33.17.6.3 跟進(jìn)改善措施執(zhí)執(zhí)行并驗(yàn)證其其有效性品質(zhì)部進(jìn)貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)控制制程序8.2.477.6.38.2.33.17.6.3備注1：符符合（合格）；2：需改進(jìn)進(jìn)；3：不符符合（不合格格）。內(nèi)審員： 年 月 日質(zhì) 量 管 理

48、理 體 系 內(nèi) 部 審審 核 檢 查 表 支持過(guò) 程（SP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的的接口給以明明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控控？ 是 否記錄是否保持？ 是是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以闡明？用什么？（原材材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 11

49、6949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的的、證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)估123產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量量制訂產(chǎn)品監(jiān)視的的過(guò)程和方法法（含來(lái)料、過(guò)過(guò)程、最終產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)等）品質(zhì)部進(jìn)貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)控制制程序8.2.477.6.38.2.33.17.6.3 輸入：待檢驗(yàn)的的產(chǎn)品、產(chǎn)品品圖、控制計(jì)計(jì)劃、檢驗(yàn)/試驗(yàn)計(jì)規(guī)范范，技術(shù)資料料、技術(shù)協(xié)議議，客戶特殊殊要求、工藝藝規(guī)范；輸出：合格的產(chǎn)產(chǎn)品、合格的的證明、檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)記錄，標(biāo)標(biāo)示清楚的產(chǎn)產(chǎn)品、控制圖圖、穩(wěn)定的過(guò)過(guò)程收集產(chǎn)品監(jiān)視的的數(shù)據(jù)、記錄錄進(jìn)行數(shù)據(jù)分分析，制訂相相應(yīng)的改善措措施品質(zhì)部產(chǎn)品合格率進(jìn)貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)控制制程序8.

50、2.477.6.38.2.33.17.6.3 跟進(jìn)改善措施執(zhí)執(zhí)行并驗(yàn)證其其有效性品質(zhì)部進(jìn)貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)控制制程序8.2.477.6.38.2.33.17.6.3備注1：符符合（合格）；2：需改進(jìn)進(jìn)；3：不符符合（不合格格）。內(nèi)審員： 年 月 日質(zhì) 量 管 理理 體 系 內(nèi) 部 審審 核 檢 查 表 支持過(guò) 程（SP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的的接口給以明明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控控？ 是 否記錄是否保持？ 是是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以闡明？用什么？（原材材料、設(shè)

51、備） 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的的、證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)估123標(biāo)識(shí)與可追溯性性控制建立唯一性的標(biāo)標(biāo)示方法和標(biāo)標(biāo)識(shí)商務(wù)計(jì)劃部標(biāo)識(shí)與可追溯溯性管理程序序7.5.3 輸入：需標(biāo)示的的產(chǎn)品，產(chǎn)品品的標(biāo)示狀態(tài)態(tài)及追溯要求求；輸出：明確的產(chǎn)產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)標(biāo)示，可追溯溯性記錄表對(duì)工廠所有原材材料、半成品品

52、、成品、輔輔料、工制夾夾具進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)、追溯商務(wù)計(jì)劃部標(biāo)識(shí)與可追溯溯性管理程序序7.5.3 相關(guān)資源的投入入使用級(jí)各種種追溯記錄的的保存，商務(wù)計(jì)劃部標(biāo)識(shí)與可追溯溯性管理程序序7.5.3備注1：符符合（合格）；2：需改進(jìn)進(jìn)；3：不符符合（不合格格）。內(nèi)審員： 年 月 日質(zhì) 量 管 理理 體 系 內(nèi) 部 審審 核 檢 查 表 支持過(guò) 程（SP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的的接口給以明明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控控？ 是 否記錄是否保持？ 是是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以闡明？用什

53、么？（原材材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的的、證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)估123應(yīng)急控制建立應(yīng)急控制預(yù)預(yù)案或程序商務(wù)計(jì)劃部應(yīng)急計(jì)劃管理理程序6.3.2 輸入：突發(fā)事件件、偶發(fā)性事事故處理案件件；輸出：應(yīng)急事件件記錄、應(yīng)急急事件處理報(bào)報(bào)告按應(yīng)急控制程序序要求對(duì)突發(fā)發(fā)事件、偶發(fā)發(fā)性事故處理理案

54、件進(jìn)行處處理商務(wù)計(jì)劃部應(yīng)急反應(yīng)速度應(yīng)急計(jì)劃管理理程序6.3.2 分析、檢討應(yīng)急急反應(yīng)過(guò)程中中的問(wèn)題并制制訂相應(yīng)的改改善措施商務(wù)計(jì)劃部應(yīng)急計(jì)劃管理理程序6.3.2備注1：符符合（合格）；2：需改進(jìn)進(jìn)；3：不符符合（不合格格）。內(nèi)審員： 年 月 日質(zhì) 量 管 理理 體 系 內(nèi) 部 審審 核 檢 查 表 支持過(guò) 程（SP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的的接口給以明明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控控？ 是 否記錄是否保持？ 是是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以闡明？用什么？（原材材料、設(shè)備）

55、 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的的、證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)估123FMEA控制建立FMEAA控制程序，識(shí)別所有過(guò)程、工序及其控制方法NPIFMEA控制制程序7.3.3.22 輸入：FMEAA手冊(cè)、控制制計(jì)劃、客戶戶要求、產(chǎn)品品的特殊特性性、過(guò)程流程程圖、產(chǎn)品圖圖和工程規(guī)范范；輸出：PFMEEA分析

56、各個(gè)工序存存在的潛在失失效風(fēng)險(xiǎn)，并并根據(jù)失效等等級(jí)進(jìn)行打分分，確定是否否是關(guān)鍵、特特殊工序NPIFMEA控制制程序7.3.3.22 制訂相應(yīng)的改善善措施并跟進(jìn)進(jìn)實(shí)施NPIFMEA控制制程序7.3.3.22備注1：符符合（合格）；2：需改進(jìn)進(jìn)；3：不符符合（不合格格）。內(nèi)審員： 年 月 日質(zhì) 量 管 理理 體 系 內(nèi) 部 審審 核 檢 查 表 支持過(guò) 程（SP）1）過(guò)程特性:是否已規(guī)定過(guò)程程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)執(zhí)行者）？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程給給以定義？ 是 否過(guò)程是否已文件件化？ 是 否是否已對(duì)過(guò)程的的接口給以明明確？ 是 否過(guò)程是否被監(jiān)控控？ 是 否記錄是否保持？ 是是 否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程

57、的問(wèn)題加以以闡明？用什么？（原材材料、設(shè)備） 是 否由誰(shuí)做？（能力力、培訓(xùn)） 是 否用哪些主要衡量量指標(biāo)？（測(cè)測(cè)量、檢驗(yàn)） 是 否如何做？（方法法、技術(shù)） 是 否2)CRP的管理過(guò)過(guò)程和支持性性過(guò)程或子過(guò)過(guò)程3)責(zé)任部門(mén)4)期望或要求的關(guān)關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)測(cè)量4) 相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款6)對(duì)審核觀察到的的、證據(jù)、潛潛在或?qū)嶋H的的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記記錄）7) 評(píng)估123MSA控制建立MSA控控制程序，識(shí)識(shí)別各種測(cè)量量和試驗(yàn)設(shè)備備測(cè)量過(guò)程中中出現(xiàn)的變差差體系管理部MSA控制程程序7.6.1 輸入：MSA手手冊(cè)、控制計(jì)計(jì)劃、客戶要要求、MSAA計(jì)劃；輸出：滿足要求求的MSA過(guò)過(guò)程、MSAA報(bào)告對(duì)控制計(jì)劃中所所列的測(cè)量系系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)分析析體系管理部MSA控制程程序7.6.1 對(duì)于出現(xiàn)異常的的變差進(jìn)行分分析、制訂改改善措施并跟跟進(jìn)實(shí)施體系管理部MSA控制程程序7.6.1備注1：