人力資源工作流程

1、PAGE PAGE 75河北江泉投資（集團(tuán)）公司人力資源管理流程二00九年年二月六六日目錄1、崗位設(shè)設(shè)置管理理流程2、人員編編制管理理流程3、增加編編制申請(qǐng)請(qǐng)流程4、用人申申請(qǐng)流程程5、公司內(nèi)內(nèi)部招聘聘流程6、公司外外部招聘聘流程7、新員工工入職流流程8、勞動(dòng)合合同管理理流程9、新員工工試用期期滿轉(zhuǎn)正正流程10、崗位位輪換流流程11、員工工工作調(diào)調(diào)動(dòng)流程程12、職務(wù)務(wù)任命流流程13、考勤勤管理流流程14、員工工加班申申請(qǐng)流程程15、員工工請(qǐng)假管管理流程程16、員工工出差管管理流程程17、績效效管理工工作流程程18、員工工績效考考核流程程19、薪酬酬方案審審批流程程20、工資資發(fā)放流流程21、員

2、工工獎(jiǎng)勵(lì)流流程22、員工工申訴流流程23、培訓(xùn)訓(xùn)管理總總體流程程24、培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃流流程25、培訓(xùn)訓(xùn)方案制制定流程程26、培訓(xùn)訓(xùn)教材準(zhǔn)準(zhǔn)備流程程27、培訓(xùn)訓(xùn)用具準(zhǔn)準(zhǔn)備流程程28、培訓(xùn)訓(xùn)實(shí)施流流程29、培訓(xùn)訓(xùn)效果評(píng)評(píng)估流程程30、崗前前培訓(xùn)流流程31、單個(gè)個(gè)部門專專項(xiàng)培訓(xùn)訓(xùn)流程32、外派派培訓(xùn)管管理流程程33、培訓(xùn)訓(xùn)資料管管理流程程34、員工工辭職審審批流程程35、員工工辭退審審批流程程36、員工工離職交交接流程程編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期崗位設(shè)置管管理流程程流程名稱崗位設(shè)置管管理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門辦公室控制部門行政副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)各職能部門門辦公室行政副總總

3、經(jīng)理管理行為工作分析工作分析意見意見是否否是意見意見是否否是根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行職能分解和機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行職能分解和機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)人力資源規(guī)劃確定編制根據(jù)人力資源規(guī)劃確定編制否否審核審核是實(shí)施薪酬預(yù)算薪酬設(shè)計(jì)制作職務(wù)說明書職責(zé)劃分與崗位設(shè)置是實(shí)施薪酬預(yù)算薪酬設(shè)計(jì)制作職務(wù)說明書職責(zé)劃分與崗位設(shè)置審核否是審核否是否審批是否審批是相關(guān)說明人員編制管管理流程程流程名稱人員編制管管理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門辦公室控制部門行政副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)各用人部門門辦公室總經(jīng)理辦公公會(huì)議總經(jīng)理理管理行為對(duì)本部門編制提出意見對(duì)本部門編制提出意見進(jìn)行各部門工作量分析進(jìn)行各部門工作量分析提出編制草案提出

4、編制草案制定具體的人員編制，并編制職位說明制定具體的人員編制，并編制職位說明執(zhí)行編制執(zhí)行編制否否審議審議是是否是審核否是審核否是簽批否是簽批相關(guān)說明增加編制申申請(qǐng)流程程流程名稱增加編制申申請(qǐng)流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門各用人部門門控制部門行政副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)各用人部門門辦公室總經(jīng)理辦公公會(huì)議總經(jīng)理管理行為提出增加編制的申請(qǐng)?zhí)岢鲈黾泳幹频纳暾?qǐng)?zhí)岢鲈鼍帊徫蝗藛T素質(zhì)要求提出增編崗位人員素質(zhì)要求是是審核審核否否外部招聘流程內(nèi)部招聘流程外聘內(nèi)聘決策外部招聘流程內(nèi)部招聘流程外聘內(nèi)聘決策否否是是審議審議否否審批審批是是相關(guān)說明用人申請(qǐng)流流程流程名稱用人申請(qǐng)流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門用人部門控制部

5、門分管副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)用人部門部門負(fù)責(zé)人人分管副總辦公室管理行為維持現(xiàn)狀維持現(xiàn)狀因調(diào)動(dòng)、流失等原因出現(xiàn)職位空缺因調(diào)動(dòng)、流失等原因出現(xiàn)職位空缺報(bào)告部門報(bào)告部門負(fù)責(zé)人不影響工作不影響工作判斷判斷面影響影響工作填寫用人申請(qǐng)表填寫用人申請(qǐng)表是是審核審核否否否否核實(shí)核實(shí)是是實(shí)施實(shí)施招聘流程相關(guān)說明公司內(nèi)部招招聘流程程流程名稱公司內(nèi)部招招聘流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門辦公室控制部門行政副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)用人部門辦公室公司員工員工原就任任部門管理行為用工申請(qǐng)用工申請(qǐng)流程用人部門面試，辦公室用人部門面試，辦公室提供相關(guān)支持面試公司外部招聘程序公司外部招聘程序決定外聘決定外聘判斷判斷決定內(nèi)聘決定內(nèi)聘對(duì)內(nèi)發(fā)

6、布招聘啟事對(duì)內(nèi)發(fā)布招聘啟事人員篩選人員篩選通知職員，并辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)通知職員，并辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)報(bào)名，填寫應(yīng)聘登記表報(bào)名，填寫應(yīng)聘登記表與員工溝通，必要時(shí)請(qǐng)與員工溝通，必要時(shí)請(qǐng)辦公室協(xié)調(diào)關(guān)鍵人員不能調(diào)離關(guān)鍵人員不能調(diào)離判定判定非非關(guān)鍵人員相關(guān)說明公司外部招招聘流程程流程名稱公司外部招招聘流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門辦公室控制部門行政副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)用人部門辦公室應(yīng)聘人員總經(jīng)理管理行為用工申請(qǐng)用工申請(qǐng)流程用人部門面試，辦公室用人部門面試，辦公室提供相關(guān)支持面試人員篩選人員篩選公司內(nèi)部招聘程序公司內(nèi)部招聘程序決定內(nèi)聘決定內(nèi)聘判斷判斷決定外聘決定外聘對(duì)外發(fā)布招聘啟事對(duì)外發(fā)布招聘啟事通知報(bào)到通知報(bào)到入

7、職流程入職流程報(bào)名，填寫應(yīng)聘登記表報(bào)名，填寫應(yīng)聘登記表報(bào)到報(bào)到否否審核審核是是相關(guān)說明新員工入職職流程流程名稱新員工入職職流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門辦公室控制部門行政副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)辦公室用人部門管理行為新員工建檔新員工建檔工作證工作證、牌辦理發(fā)放員工手冊(cè)發(fā)放員工手冊(cè)配合總務(wù)配合總務(wù)部辦理后勤工作辦公室和用人部門配合進(jìn)行崗前培訓(xùn)制度培訓(xùn)辦公室和用人部門配合進(jìn)行崗前培訓(xùn)制度培訓(xùn)簽訂試用合同簽訂試用合同存檔存檔試用員工轉(zhuǎn)正流程試用員工轉(zhuǎn)正流程工作關(guān)系介紹試用工作交接工作關(guān)系介紹試用工作交接相關(guān)說明勞動(dòng)合同管管理流程程流程名稱勞動(dòng)合同管管理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門辦公室控制部門行政副

8、總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)相關(guān)員工部門負(fù)責(zé)人人分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室管理行為新員工報(bào)到入職新員工報(bào)到入職試用期滿試用期滿合同期滿合同期滿是否續(xù)簽合同是否續(xù)簽合同否否考核考核合格合格是是簽訂試用簽訂試用合同不合格不合格辭退流程辭退流程存檔辦理離職手續(xù)勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字備案簽訂正式合同存檔辦理離職手續(xù)勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字備案簽訂正式合同相關(guān)說明新員工試用用期滿轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正流程程流程名稱新員工試用用期滿轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正流程程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門辦公室控制部門行政副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)用人部門試用期滿新新員工辦公室分管副總行政副總是否是否合格管理行為是否是否留用轉(zhuǎn)正考核轉(zhuǎn)正考核評(píng)估否否員工辭退流程否否員工辭退流程填寫轉(zhuǎn)正申請(qǐng)?zhí)顚戅D(zhuǎn)正申請(qǐng)

9、是是是是否否是是審核審核存檔勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字備案簽訂正式合同延長試用期存檔勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字備案簽訂正式合同延長試用期是是審批審批否否相關(guān)說明崗位輪換流流程流程名稱崗位輪換流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門辦公室控制部門行政副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)員工原工作作部門負(fù)負(fù)責(zé)人公司員工辦公室接收部門負(fù)責(zé)人管理行為對(duì)輪換提出意見對(duì)輪換提出意見否是否同意否是否同意是是征求員工意見征求員工意見工作安排和交接工作安排和交接否否是否是否同意是是填寫輪換表填寫輪換表報(bào)到流程報(bào)到流程根據(jù)員工職業(yè)生涯規(guī)劃，編制輪換計(jì)劃根據(jù)員工職業(yè)生涯規(guī)劃，編制輪換計(jì)劃辦理手續(xù)辦理手續(xù)向原部門、接收部門下達(dá)通知向原部門、接收部門下達(dá)通知檔案檔

10、案記錄對(duì)輪換提出意見對(duì)輪換提出意見否否是否是否同意是是做好工作安排，準(zhǔn)備接收做好工作安排，準(zhǔn)備接收接收接收相關(guān)說明員工工作調(diào)調(diào)動(dòng)流程程流程名稱員工工作調(diào)調(diào)動(dòng)流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門辦公室控制部門行政副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)被調(diào)動(dòng)員工工調(diào)出部門調(diào)入部門辦公室總經(jīng)理管理行為調(diào)動(dòng)申請(qǐng)調(diào)動(dòng)申請(qǐng)工作工作交接否否審批審批是是員工關(guān)系移交員工關(guān)系移交否否審批審批是是員工接收工作安排員工接收工作安排否否審批審批超越權(quán)限超越權(quán)限是是下發(fā)調(diào)動(dòng)通知下發(fā)調(diào)動(dòng)通知檔案記錄工資關(guān)系調(diào)整檔案記錄工資關(guān)系調(diào)整否否審批審批是是相關(guān)說明職務(wù)任命流流程流程名稱職務(wù)任命流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門辦公室控制部門行政副總行為實(shí)施

11、環(huán)環(huán)節(jié)各職能部門門辦公室總經(jīng)理辦公會(huì)議總經(jīng)理董事會(huì)管理行為提出任命名單（部門負(fù)責(zé)人以下職位）提出任命名單（部門負(fù)責(zé)人以下職位）制定晉升制度及各級(jí)人員任職資格制定晉升制度及各級(jí)人員任職資格考察考察是是否是存檔備案下發(fā)任命通知否是存檔備案下發(fā)任命通知否否審議審議是是否否審議審議是否審議是否審議否否審批審批是是否否簽發(fā)簽發(fā)是是任命公司任命公司總經(jīng)理否是審議下發(fā)任命通知否是審議下發(fā)任命通知相關(guān)說明任命權(quán)限根根據(jù)公公司法而而定。此此處任命命范圍，不不包括股股東會(huì)、董董事會(huì)選選舉人員員考勤管理流流程流程名稱考勤管理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門辦公室控制部門行政副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)各部門前臺(tái)文員財(cái)務(wù)部辦公

12、室主任任管理行為各部門員工刷卡接受考勤各部門員工刷卡接受考勤特殊情況不能刷卡者由部門負(fù)責(zé)人核實(shí)確認(rèn)特殊情況不能刷卡者由部門負(fù)責(zé)人核實(shí)確認(rèn)制定考勤制度，配備考勤刷卡設(shè)備制定考勤制度，配備考勤刷卡設(shè)備月末匯總編制考勤表月末匯總編制考勤表工資發(fā)放流程根據(jù)考勤及其他依據(jù)編制工資表工資發(fā)放流程根據(jù)考勤及其他依據(jù)編制工資表否否審核審核是是否否是審核是審核相關(guān)說明員工加班申申請(qǐng)流程程流程名稱員工加班申申請(qǐng)流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門各職能部門門控制部門行政副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)加班員工部門負(fù)責(zé)人人辦公室財(cái)務(wù)部管理行為因工作需要加班因工作需要加班填寫加班申請(qǐng)表填寫加班申請(qǐng)表執(zhí)行加班執(zhí)行加班填寫加班記錄填寫加班

13、記錄否否審批審批是是審核否是審核否是審核納入綜合考評(píng)是否審核納入綜合考評(píng)是否加班工資核算加班工資核算相關(guān)說明員工請(qǐng)假管管理流程程流程名稱員工請(qǐng)假管管理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門各用人部門門控制部門行政副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)請(qǐng)假人員部門負(fù)責(zé)人人分管副總總經(jīng)理辦公室管理行為填寫請(qǐng)假條填寫請(qǐng)假條不同意不同意審批審批同意同意審批審批超過6天超過6天66天內(nèi)不同意1月以上審批同意審批不同意1月以上審批同意審批審批1個(gè)月內(nèi)不同意審批1個(gè)月內(nèi)不同意考勤管理流程同意考勤管理流程同意相關(guān)說明各級(jí)負(fù)責(zé)人人審批權(quán)權(quán)限（準(zhǔn)準(zhǔn)假時(shí)限限）根據(jù)據(jù)公司規(guī)規(guī)定執(zhí)行行員工出差管管理流程程流程名稱員工出差管管理流程編 碼受控狀態(tài)

14、執(zhí)行核心部部門各職能部門門控制部門行政副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)出差人員部門負(fù)責(zé)人人分管副總總經(jīng)理辦公室管理行為5天內(nèi)5天內(nèi)制定出差計(jì)劃制定出差計(jì)劃出差出差填寫出差派遣單填寫出差派遣單時(shí)間時(shí)間超過5天超過5天1個(gè)月內(nèi)1個(gè)月內(nèi)不同意不同意1月以上審批同意審批1月以上審批同意審批同意不同意審批同意不同意審批考勤備案考勤備案相關(guān)說明各級(jí)負(fù)責(zé)人人審批權(quán)權(quán)限，根根據(jù)公司司規(guī)定執(zhí)執(zhí)行績效管理工工作流程程流程名稱績效管理工工作流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門辦公室控制部門行政副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)相關(guān)部門分管總監(jiān)辦公室行政副總總經(jīng)理管理行為考核指標(biāo)分解考核指標(biāo)分解工作執(zhí)行與績效溝通工作執(zhí)行與績效溝通績效考評(píng)月度工作檢查

15、績效考評(píng)月度工作檢查否是審核否是審核制定績效管理制度制定績效管理制度制定考核指標(biāo)、方法制定考核指標(biāo)、方法工資發(fā)放流程否是審核工資發(fā)放流程否是審核否否是審核是審核否否審批審批是是相關(guān)說明員工績效考考核流程程流程名稱員工績效考考核流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門辦公室控制部門行政副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)各職能部門門辦公室總經(jīng)理辦公公會(huì)議總經(jīng)理管理行為根據(jù)通知精神，填寫考核表，進(jìn)行部門內(nèi)考核根據(jù)通知精神，填寫考核表，進(jìn)行部門內(nèi)考核制定考核制度（含原則、措施、指標(biāo)、方法）制定考核制度（含原則、措施、指標(biāo)、方法）下達(dá)考核通知下達(dá)考核通知否否審查審查核實(shí)是是匯總當(dāng)期考核結(jié)果，制定報(bào)告匯總當(dāng)期考核結(jié)果，制定報(bào)告執(zhí)

16、行獎(jiǎng)勵(lì)執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)檔案記錄檔案記錄否否審議審議是是是審核是審核否否否否簽批簽批是是相關(guān)說明薪酬方案審審批流程程流程名稱薪酬方案審審批流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門辦公室控制部門行政、財(cái)務(wù)務(wù)副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)相關(guān)部門辦公室財(cái)務(wù)部總經(jīng)理管理行為信息支持信息支持根據(jù)預(yù)算編制薪酬草案根據(jù)預(yù)算編制薪酬草案修正方案修正方案存檔執(zhí)行方案存檔執(zhí)行方案否否測(cè)算測(cè)算是是否否審批審批是是相關(guān)說明工資發(fā)放流流程流程名稱工資發(fā)放流流程流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門辦公室控制部門行政副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)用人部門辦公室財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)部管理行為部門月份考評(píng)部門月份考評(píng)否否審核審核是是編制工資表編制工資表否否是審核是審核否是

17、存檔復(fù)核否是存檔復(fù)核是審核是審核否否復(fù)核工資表復(fù)核工資表工資核算發(fā)放工資工資核算發(fā)放工資相關(guān)說明員工獎(jiǎng)勵(lì)流流程流程名稱員工獎(jiǎng)勵(lì)流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門各職能部門門控制部門分管副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)各職能部門門辦公室分管副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)部管理行為呈報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)名單和事由，提出獎(jiǎng)勵(lì)方案呈報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)名單和事由，提出獎(jiǎng)勵(lì)方案實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)審核審核不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整檔案記錄檔案記錄同意同意審核審核不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整同意同意審核審核同意同意發(fā)放獎(jiǎng)金發(fā)放獎(jiǎng)金相關(guān)說明員工申訴流流程流程名稱員工申訴流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門辦公室控制部門行政副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)各部門員工工部門

18、負(fù)責(zé)人人分管副總總經(jīng)理辦公室管理行為是否是否滿意因受處罰或認(rèn)為受到不公平待遇因受處罰或認(rèn)為受到不公平待遇否否否收集證據(jù)再申訴否收集證據(jù)再申訴了解情況了解情況是是妥善解決審核是是妥善解決審核批轉(zhuǎn)批轉(zhuǎn)否簽批否簽批是妥善解決是妥善解決批轉(zhuǎn)批轉(zhuǎn)審核審核是否妥善解決是否妥善解決了解情況了解情況情況報(bào)告情況報(bào)告存檔善后及總結(jié)工作存檔善后及總結(jié)工作相關(guān)說明申訴可以越越級(jí)培訓(xùn)管理總總體流程程流程名稱培訓(xùn)管理總總體流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門辦公室控制部門行政副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)各相關(guān)部門門辦公室總經(jīng)理辦公公會(huì)議總經(jīng)理管理行為提出培訓(xùn)需求提出培訓(xùn)需求制定公司整體培訓(xùn)目標(biāo)制定公司整體培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)需求調(diào)研培訓(xùn)需求

19、調(diào)研制定整體培訓(xùn)計(jì)劃制定整體培訓(xùn)計(jì)劃存檔總結(jié)培訓(xùn)效果評(píng)估實(shí)施培訓(xùn)教學(xué)研究設(shè)計(jì)存檔總結(jié)培訓(xùn)效果評(píng)估實(shí)施培訓(xùn)教學(xué)研究設(shè)計(jì)否否審議審議是是否否評(píng)審評(píng)審是是是否確認(rèn)是否確認(rèn)否否批準(zhǔn)批準(zhǔn)是是相關(guān)說明培訓(xùn)計(jì)劃流流程流程名稱培訓(xùn)計(jì)劃流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門辦公室控制部門行政副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)各職能部門辦公室分管和行政政副總總經(jīng)理管理行為提出培訓(xùn)需求提出培訓(xùn)需求共同確認(rèn)培訓(xùn)內(nèi)容共同確認(rèn)培訓(xùn)內(nèi)容需求分析需求分析制定整體培訓(xùn)計(jì)劃制定整體培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施流程培訓(xùn)方案設(shè)計(jì)培訓(xùn)實(shí)施流程培訓(xùn)方案設(shè)計(jì)否否審核審核是是否是否是評(píng)審評(píng)審否是確認(rèn)否是確認(rèn)審批審批否否是是相關(guān)說明培訓(xùn)方案制制定流程程流程名稱培訓(xùn)方案制制定流

20、程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門辦公室控制部門行政副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)各職能部門辦公室主管管辦公室主任任分管總監(jiān)總經(jīng)理管理行為是是培訓(xùn)需求申請(qǐng)培訓(xùn)需求申請(qǐng)否是提出意見否是提出意見培訓(xùn)需求調(diào)查培訓(xùn)需求調(diào)查制定整體培訓(xùn)計(jì)劃制定整體培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施流程確定方案并征求意見制定培訓(xùn)方案培訓(xùn)實(shí)施流程確定方案并征求意見制定培訓(xùn)方案是審核是審核否否否是評(píng)審否是評(píng)審是是審核審核是審核是審核審批審批否否是是是否簽批是否簽批相關(guān)說明培訓(xùn)教材準(zhǔn)準(zhǔn)備流程程流程名稱培訓(xùn)教材準(zhǔn)準(zhǔn)備流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門辦公室控制部門行政副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)總務(wù)后勤部部辦公室（外外聘培訓(xùn)訓(xùn)師）行政和財(cái)務(wù)務(wù)副總管理行為教材印制或購買教材印

21、制或購買培訓(xùn)需求分析研究培訓(xùn)需求分析研究教材編寫或甄選目錄教材編寫或甄選目錄否是培訓(xùn)實(shí)施流程審核否是培訓(xùn)實(shí)施流程審核是是審核審核否否相關(guān)說明培訓(xùn)用具準(zhǔn)準(zhǔn)備流程程流程名稱培訓(xùn)用具準(zhǔn)準(zhǔn)備流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門辦公室控制部門行政副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)總務(wù)后勤部部辦公室（外外聘培訓(xùn)訓(xùn)師）行政和財(cái)務(wù)務(wù)副總管理行為教具購買教具購買培訓(xùn)方法分析研究培訓(xùn)方法分析研究培訓(xùn)教具甄選培訓(xùn)教具甄選否是培訓(xùn)實(shí)施流程審核否是培訓(xùn)實(shí)施流程審核是是審核審核否否相關(guān)說明培訓(xùn)實(shí)施流流程流程名稱培訓(xùn)實(shí)施流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門辦公室控制部門行政副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)各受訓(xùn)部門門辦公室（外聘培訓(xùn)訓(xùn)師）辦公室主管管管理行為做

22、好培訓(xùn)準(zhǔn)備和工作安排做好培訓(xùn)準(zhǔn)備和工作安排通知員工做好受訓(xùn)準(zhǔn)備通知員工做好受訓(xùn)準(zhǔn)備做好教學(xué)準(zhǔn)備做好教學(xué)準(zhǔn)備培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)落實(shí)培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)落實(shí)下發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃通知下發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃通知培訓(xùn)效果評(píng)估流程培訓(xùn)效果評(píng)估流程相關(guān)說明培訓(xùn)效果評(píng)評(píng)估流程程流程名稱培訓(xùn)效果評(píng)評(píng)估流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門辦公室控制部門行政副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)受訓(xùn)部門辦公室主管管辦公室主任任行政副總提出提出意見管理行為提供提供支持否否是是對(duì)受訓(xùn)者表現(xiàn)、業(yè)績進(jìn)行調(diào)查分析對(duì)受訓(xùn)者表現(xiàn)、業(yè)績進(jìn)行調(diào)查分析形成初步評(píng)估報(bào)告形成初步評(píng)估報(bào)告存擋反饋給培訓(xùn)師并提出意見效果評(píng)估存擋反饋給培訓(xùn)師并提出意見效果評(píng)估是否審核是否審核否是

23、審核否是審核相關(guān)說明崗前培訓(xùn)流流程流程名稱崗前培訓(xùn)流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門辦公室控制部門行政副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)受訓(xùn)部門受訓(xùn)員工辦公室主管管辦公室主任任管理行為提出新員工崗前培訓(xùn)需求提出新員工崗前培訓(xùn)需求否否提出提出意見是是上崗培訓(xùn)考試上崗培訓(xùn)考試否否審核審核是是擬定崗前培訓(xùn)方案擬定崗前培訓(xùn)方案修正方案再培訓(xùn)效果評(píng)估實(shí)施培訓(xùn)培訓(xùn)教材教具師資場(chǎng)所落實(shí)確定培訓(xùn)方案修正方案再培訓(xùn)效果評(píng)估實(shí)施培訓(xùn)培訓(xùn)教材教具師資場(chǎng)所落實(shí)確定培訓(xùn)方案否否審核審核是是否否審查審查是是否是審核否是審核相關(guān)說明單個(gè)部門專專項(xiàng)培訓(xùn)訓(xùn)流程流程名稱單個(gè)部門專專項(xiàng)培訓(xùn)流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門相關(guān)部門控制部門行政副總行為

24、實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)相關(guān)部門相關(guān)部門和和辦公室室領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理管理行為提出專項(xiàng)培訓(xùn)需求提出專項(xiàng)培訓(xùn)需求否否提出提出意見否是是是否達(dá)到目的安排工作，做好受訓(xùn)準(zhǔn)備否是是是否達(dá)到目的安排工作，做好受訓(xùn)準(zhǔn)備培訓(xùn)對(duì)象調(diào)研、培訓(xùn)目標(biāo)確定培訓(xùn)對(duì)象調(diào)研、培訓(xùn)目標(biāo)確定培訓(xùn)方案、培訓(xùn)計(jì)劃制定培訓(xùn)方案、培訓(xùn)計(jì)劃制定存檔再培訓(xùn)效果評(píng)估實(shí)施專項(xiàng)培訓(xùn)培訓(xùn)教材、教具、場(chǎng)所、時(shí)間等落實(shí)存檔再培訓(xùn)效果評(píng)估實(shí)施專項(xiàng)培訓(xùn)培訓(xùn)教材、教具、場(chǎng)所、時(shí)間等落實(shí)否否審核是審核是相關(guān)說明外派培訓(xùn)管管理流程程流程名稱外派培訓(xùn)管管理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部部門辦公室控制部門行政副總行為實(shí)施環(huán)環(huán)節(jié)相關(guān)部門辦公室主管管辦公室主任任行政副總總經(jīng)理管理行為部門申請(qǐng)部門申請(qǐng)實(shí)施外派培訓(xùn)實(shí)施外派培訓(xùn)聯(lián)系培訓(xùn)機(jī)構(gòu)聯(lián)系培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)效果評(píng)估流程選擇培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、相關(guān)事項(xiàng)洽談索取培訓(xùn)方案培訓(xùn)效果評(píng)估流程選擇培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、相關(guān)事項(xiàng)洽談索取培訓(xùn)方案否否是是否否審核審核是是否否審核審核是是否否審核審核是是否否審核審核是是否否審核審核是是審批否審批否是是相關(guān)說明培訓(xùn)資料管管理流程程流程名稱培訓(xùn)資料管管理流程