醫(yī)院物資管理制度

1、物資管理辦法適用范圍:凡醫(yī)院所需的所有物資均適用此辦法。一、采購/入庫管理流程： 1、招標(biāo)流程（采購員（采購員采購部門（采購員）將中標(biāo)的供應(yīng)商信息和中標(biāo)的物資材料信息錄入望海物流系統(tǒng)中；2、采購/通知供應(yīng)商對于常備物資：庫房庫管員對常備物資設(shè)置安全庫存基數(shù)，采購部門（采購員）通知供應(yīng)商安排送貨；對于零庫存物資：、業(yè)務(wù)科室每周一上午，在HERP、藥劑科每周一下午完成對各個(gè)業(yè)務(wù)科室的需求計(jì)劃匯總，、根據(jù)匯總后的科室需求計(jì)劃編制采購計(jì)劃，審核后并提交采購部門；3、送貨供應(yīng)商根據(jù)采購部門（采購員）4、驗(yàn)貨前提條件：供應(yīng)商將所采購的物資材料送到庫房，附帶隨貨清單、采購驗(yàn)收單； 驗(yàn)貨人員：庫管、采購部門的

2、采購員；驗(yàn)貨內(nèi)容：物資材料的效期、批號、品種、數(shù)量、單價(jià)；必須保證發(fā)票上的品種、數(shù)量與實(shí)物保持一致；發(fā)票上的供應(yīng)商必須與采購?fù)ㄖ獑紊系墓?yīng)商保持一致，否則視為驗(yàn)收不通過。驗(yàn)收完成后，采購部門的采購員上簽字確認(rèn)，由物資會計(jì)及時(shí)進(jìn)行入庫單的編制及實(shí)物的入庫。驗(yàn)貨職責(zé)：采購部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收物資材料的質(zhì)量；庫管員負(fù)責(zé)物資材料的品種、數(shù)量、批號、效期等信息；采購部門必須參加所有物資材料的驗(yàn)貨；二、物資材料入庫及日常管理1、在物資材料通過驗(yàn)收后，由物資會計(jì)在HERP、選擇提供材料的供、在錄入材料信息時(shí)，除了錄入單價(jià)、數(shù)量外，針對醫(yī)用衛(wèi)生材料同時(shí)要錄入材料的效期、批號，并保存確認(rèn)，最后由庫管員做實(shí)物的入庫處理。

3、注：入庫單一式三份，第一聯(lián)交供貨商；第二聯(lián)交物資會計(jì)、第三聯(lián)交總會計(jì)；2、總務(wù)科、藥劑科在物資的保管過程中，應(yīng)按照不同的規(guī)格型號、用途、形狀實(shí)行科學(xué)合理的擺放，以便于發(fā)放和清點(diǎn)， 對于設(shè)置安全庫存管理的物資，由藥劑科 負(fù)責(zé)向采購部門提報(bào)采購需求計(jì)劃；3、 物資材料需要按季盤點(diǎn)，季度和年終進(jìn)行全面清查，檢查物資賬面數(shù)量和實(shí)際是否相符，檢查各種物資有無超積壓、損壞、變質(zhì)等情況，在清點(diǎn)工作中發(fā)現(xiàn)盤虧、盤盈應(yīng)分析原因，并及時(shí)處理；六、物資材料出庫A24領(lǐng)料人及庫管一并在出庫單上簽字確認(rèn)，庫管員辦理完材料領(lǐng)用后將簽字確認(rèn)的出庫單交回物資會計(jì)處。B 模式：主要針對行政后勤科室，未在客戶端通過網(wǎng)上申領(lǐng)而獲取

4、材料的領(lǐng)用，由使用部門直接到藥劑科、總務(wù)科庫房通過其它途徑（如：電話通知）申領(lǐng)材料，由藥劑科、總務(wù)科的物資會計(jì)直接辦理材料出庫單并打印出庫單，各科室人員自行領(lǐng)取材料并在出庫單上簽字確認(rèn)；七、發(fā)票管理1、貨票同行在物資材料驗(yàn)收、入庫完成后，由物資會計(jì)將同一供應(yīng)商的入庫單、采購驗(yàn)收通知單整理在一起，每月底轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)會計(jì)， 同時(shí)辦理發(fā)票及入庫單交接手續(xù)；財(cái)務(wù)會計(jì)對收到的入庫單進(jìn)行審核，并且要審核供應(yīng)商提供發(fā)票的真?zhèn)危?、貨票不同行針對一些小額的后勤物資供應(yīng)商不能做到票貨同行時(shí)，物資會計(jì)以隨貨清單入庫；在物資材料驗(yàn)收、入庫完成后，物資會計(jì)將簽完字的入庫單保存起來，等供應(yīng)商在月底前（每月 25 號）把發(fā)票

5、送到后，再將采購驗(yàn)收通知單、發(fā)票、入庫單對應(yīng)后交財(cái)務(wù)會計(jì)，同時(shí)辦理發(fā)票及入庫單的交接手續(xù)；3、物資會計(jì)對發(fā)票的審核等信息；4、月底發(fā)票未到的處理方式票未到的入庫單，由財(cái)務(wù)會計(jì)通知采購部門，啟動(dòng)對供應(yīng)商的處罰措施；5、未到發(fā)票的通知和處罰措施采購部門每月 26 日通知供應(yīng)商在 28 號前把截止到本月 25 日送貨的發(fā)票送到庫房物資會計(jì)處。如供應(yīng)商不能按時(shí)將發(fā)票送到藥劑科物資會計(jì)處時(shí)，則對該供應(yīng)商當(dāng)月發(fā)生的材料款在規(guī)定付款時(shí)間的基礎(chǔ)上順延6 個(gè)月。如果供應(yīng)商提供假的發(fā)票，根據(jù)醫(yī)院的規(guī)定有權(quán)拒付材料款，甚至取消該供應(yīng)商的供貨資格。2物資管理相關(guān)科室職責(zé)一、采購部門1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商字典的維護(hù)；在系統(tǒng)中維

6、護(hù)供應(yīng)商的相關(guān)證件信息，對即將到期的供1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商字典的維護(hù)；在系統(tǒng)中維護(hù)供應(yīng)商的相關(guān)證件信息，對即將到期的供應(yīng)商證件進(jìn)行預(yù)警提示；2、對于資質(zhì)過期或沒有審核通過的供應(yīng)商及時(shí)停用，保證無法對其辦理入庫手續(xù)；3、需要采購部門嚴(yán)格控制供應(yīng)商信息，如果供應(yīng)商不是中標(biāo)單位，不能錄入到物流管理系統(tǒng)中，如果在材料入庫時(shí)調(diào)不出隨貨清單或者發(fā)票上所提供的供應(yīng)商時(shí)，說明中標(biāo)供應(yīng)商與實(shí)際提供材料的供應(yīng)商不符，則無法辦理材料入庫，這樣便可以控制提供材料的供應(yīng)商與中標(biāo)供應(yīng)商不一致的問題；4、負(fù)責(zé)物資材料字典的維護(hù)，醫(yī)用材料必須使用產(chǎn)品注冊證的名稱，可以在系統(tǒng)中維護(hù)醫(yī)用材料的生產(chǎn)許可證信息，對即將到期的證件進(jìn)行預(yù)警，

7、 可以控制沒有通過招標(biāo)的物資材料無法辦理入庫手續(xù)；5、每周一和庫管員、物資會計(jì)共同對供應(yīng)商送來的物資進(jìn)行驗(yàn)貨，主要檢驗(yàn)物資的質(zhì)量；、對供應(yīng)商的價(jià)格、品質(zhì)、交期及供貨能力進(jìn)行考評，以確保供應(yīng)商的供貨能力；、及時(shí)跟蹤供應(yīng)商價(jià)格行情及品質(zhì)情況，以便提高物資材料品質(zhì)和降低采購成本；8由采購部門負(fù)責(zé)；212計(jì)劃，并提交采購部門，因提交不及時(shí)造成采購的延誤由藥劑科負(fù)責(zé)312出庫單；4、負(fù)責(zé)出入庫單的錄入和審核并打??；5、負(fù)責(zé)物資的盤點(diǎn)和清查；6、藥劑科存放保質(zhì)期管理的物資，一定按照先進(jìn)先出的方式出庫，對于保質(zhì)期到期之前還未出庫的物資，要及時(shí)通知供應(yīng)商協(xié)調(diào)安排更換或退貨等處理；7、物資材料在倉庫存放過期或因存放發(fā)生的質(zhì)量等問題，由設(shè)備科負(fù)責(zé)；8、設(shè)備科因條件不足，暫時(shí)不參與本制度制定。三、業(yè)務(wù)科室三、業(yè)務(wù)科室1、負(fù)責(zé)科室需求計(jì)劃的錄入及審核；2、負(fù)責(zé)對臨時(shí)領(lǐng)用物資材料領(lǐng)料申請單的錄入及審核；3、業(yè)務(wù)科室領(lǐng)用物資材料時(shí)一定要