原煤采購(gòu)管理制度

1、原煤采購(gòu)管理制度一、原煤采購(gòu)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程應(yīng)商掛賬實(shí)施采購(gòu)檢斤保管化驗(yàn)室抽檢財(cái)務(wù)結(jié)算1、制定采購(gòu)計(jì)劃物資采購(gòu)人員，根據(jù)公司下達(dá)的年計(jì)劃采購(gòu)任務(wù)及指標(biāo)檢驗(yàn)考核標(biāo)準(zhǔn)，制定本單位階段性采購(gòu)計(jì)劃，并直接落實(shí)到人，以采購(gòu)員任務(wù)完成和指標(biāo)檢驗(yàn)對(duì)采購(gòu)員實(shí)施考核。2、詢價(jià)采取煤樣3、提出合理價(jià)格采購(gòu)人員根據(jù)原煤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及階段行情，結(jié)合采樣煤指標(biāo)化驗(yàn)結(jié)果和洗煤工藝要求，選擇部分預(yù)購(gòu)原煤供應(yīng)商，根據(jù)化驗(yàn)指標(biāo)，經(jīng)過(guò)測(cè)算后提出建議價(jià)格，采購(gòu)公司經(jīng)理對(duì)建議價(jià)格進(jìn)行核準(zhǔn)，確認(rèn)簽字后及時(shí)上報(bào)，以便公司領(lǐng)導(dǎo)參考、商議、確定具體的原煤采購(gòu)價(jià)格。4、定價(jià)實(shí)施預(yù)購(gòu)原煤供應(yīng)商和采購(gòu)價(jià)格確定后，采購(gòu)員通過(guò)協(xié)商與供應(yīng)商確定預(yù)購(gòu)原煤的采

2、購(gòu)價(jià)格，其指標(biāo)要求不得低于公司指標(biāo)要求的下限，價(jià)格不得高于公司給定價(jià)格的上限，如果協(xié)商困難價(jià)格差異較大，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，依照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排進(jìn)行處理。待指標(biāo)、價(jià)格商定后，采購(gòu)員可以向供應(yīng)商預(yù)定采購(gòu)原煤的噸位。5、供應(yīng)商掛賬已建立供需關(guān)系的原煤供應(yīng)商，應(yīng)迅速到公司財(cái)務(wù)部門掛賬，以預(yù)購(gòu)前商定的付款方式（預(yù)付煤款、承兌匯票、轉(zhuǎn)賬結(jié)算）人員下達(dá)付款回執(zhí)單，取代采購(gòu)員攜帶大額現(xiàn)金實(shí)施采購(gòu)、預(yù)付、結(jié)算煤款等行為，保證采購(gòu)員自身安全，避免公司經(jīng)濟(jì)利益受到不法侵害。6、實(shí)施采購(gòu)采購(gòu)員與供應(yīng)商約定供煤或給煤時(shí)間后，應(yīng)迅速通知公司車隊(duì)或聯(lián)系雇傭車隊(duì)擔(dān)負(fù)原煤運(yùn)輸工作，并告知地衡員供煤?jiǎn)挝缓凸┟簳r(shí)間，由地衡員通知化驗(yàn)

3、室原煤采樣和貨場(chǎng)主任供煤情況，以便貨場(chǎng)主任及時(shí)安排來(lái)煤存放的位置，負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)原煤的數(shù)量、質(zhì)量得驗(yàn)收及卸車工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)公司，將采購(gòu)工作逐步實(shí)施，確保階段性的采購(gòu)工作順利完成。7、檢斤保管原煤入廠經(jīng)地衡檢斤，地衡員累計(jì)入廠原煤檢斤小票，將累計(jì)噸位和檢尺噸位進(jìn)行比較，測(cè)算出盈虧比例，為物資采購(gòu)人員和公司年度指標(biāo)考核提供依據(jù)。入廠原煤的保管職責(zé)由原煤貨場(chǎng)履行。8、化驗(yàn)室抽檢公司化驗(yàn)室應(yīng)不定時(shí)或隨車對(duì)入廠原煤實(shí)行抽檢化驗(yàn)，化驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)上報(bào)，貨場(chǎng)主任依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，對(duì)與大量原煤相比對(duì)質(zhì)量不合格的原煤，指標(biāo)檢驗(yàn)嚴(yán)重低于公司采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)迅速通知物資采購(gòu)人員減少或停止相關(guān)的原煤采購(gòu)。9、財(cái)務(wù)結(jié)算公

4、司財(cái)務(wù)部根據(jù)供應(yīng)商所持原煤入庫(kù)單和檢斤單進(jìn)行煤款結(jié)算。二、公司合理確定原煤采購(gòu)價(jià)格1進(jìn)廠原煤以重量“檢斤”的計(jì)量方法不統(tǒng)一的狀況11積 “檢尺”的計(jì)量方法購(gòu)買的原煤是存在“虧噸”現(xiàn)象的，這種現(xiàn)象公司是認(rèn)可的。2礦原煤灰分和回收率指標(biāo)，確定擬購(gòu)供應(yīng)原煤煤礦的原煤采購(gòu)價(jià)格。確定采購(gòu)的原煤，公司質(zhì)檢部必須對(duì)原煤小樣進(jìn)行工業(yè)分析，指標(biāo)達(dá)到公司要求的，確定公司認(rèn)可的原煤采購(gòu)價(jià)格。擬購(gòu)煤礦的原煤采購(gòu)價(jià)格和公司的原煤采購(gòu)價(jià)格兩者進(jìn)行比較，并與煤礦協(xié)商，最后確定公司與煤礦都認(rèn)可的原煤標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)價(jià)格。當(dāng)新送單車大樣原煤入廠后，質(zhì)檢部必須及時(shí)對(duì)單車大樣原煤重新取樣化驗(yàn)，化驗(yàn)結(jié)果沒(méi)有出來(lái)之前，公司或本部門工作人員，均

5、無(wú)權(quán)重新擬定原煤采購(gòu)價(jià)格和通知原煤入廠。只有化驗(yàn)結(jié)果得出，不符合指標(biāo)要求的原煤采購(gòu)人員應(yīng)通過(guò)溝通，詢問(wèn)可否適當(dāng)降價(jià)，符合指標(biāo)要求的原煤才可大量進(jìn)購(gòu)。三、原煤采購(gòu)價(jià)格的調(diào)整辦法1灰分、回收率波動(dòng)情況對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，利用管理圖法，找出原煤采購(gòu)價(jià)格與原煤灰分及原煤回收率之間的關(guān)系，把認(rèn)可原煤采購(gòu)價(jià)格變化控制在一定范圍之內(nèi)，以便更直接、清晰的掌握煤質(zhì)波動(dòng)情況。2直接從煤礦采購(gòu)的原煤，如果原煤灰分或回收率有波動(dòng)，按原煤灰分增333、個(gè)人實(shí)際供應(yīng)原煤采購(gòu)價(jià)格的調(diào)整辦法33以上時(shí)，灰分每增加111115153標(biāo)準(zhǔn)，灰分每增加 1 個(gè)百分點(diǎn)，原煤標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格下調(diào) 1%，反之價(jià)格上調(diào) 1%。3）如果原煤灰分不變時(shí)，回

6、收率允許向下浮動(dòng)3 個(gè)百分點(diǎn)，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，回收率每低 1 個(gè)百分點(diǎn)，原煤標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格每噸下調(diào) 5 元，反之每噸增加 5 元。如果灰分向上浮動(dòng)超過(guò)3 個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)回收率向下浮動(dòng)超過(guò)3 11155四、加強(qiáng)對(duì)運(yùn)輸原煤“檢尺”管理工作，合理配備原煤監(jiān)裝人員數(shù)量，五、公司領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)采用明察暗訪的方式監(jiān)督、檢查原煤采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)。在監(jiān)督檢查過(guò)程中，原煤采購(gòu)業(yè)務(wù)人員必須配合公司工作。如果查出業(yè)務(wù)人員在原煤采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)中有損害公司利益、贏私舞弊現(xiàn)象，將被嚴(yán)肅處理。六、公司獎(jiǎng)罰政策1煤，同時(shí)質(zhì)量、數(shù)量符合公司政策規(guī)定要求，公司則依據(jù)公司制定對(duì)本單位的獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)員實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。2、原煤出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)業(yè)務(wù)人員有責(zé)任首先出面解決問(wèn)題，如果解決的結(jié)果公司不認(rèn)可，公司受到損失，采購(gòu)業(yè)務(wù)人員應(yīng)接受公司的合理處罰。學(xué)習(xí)是成就事業(yè)的基石3、如果查出業(yè)務(wù)人員在原煤采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)中有損害公司利益、營(yíng)私舞弊現(xiàn)象，將被嚴(yán)肅處理。4、物資