水泥企業(yè)綜合管理體系手冊

1、綜合管理體體系手冊冊 文件件編號: 版本號:AA發(fā)布日期: 受控狀態(tài):批準審核編制01 綜綜合管理理手冊頒頒發(fā)令 本本手冊是是根據(jù)GGB/TT19000120008 質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求、GGB/TT 244001120004 環(huán)環(huán)境管理理體系要要求、GGB/TT 28800112011 職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系要要求、RB/T 1106-20113 能能源管理理體系、CTCC/TVVs-OOP011水泥泥產(chǎn)品認認證實施施規(guī)則水泥企業(yè)認證要求和GB/T23331-2012 能源管理體系要求，結(jié)合本公司生產(chǎn)工藝特點和生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況制定的，它闡述了本公司的管理方針，對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

2、康安全和能源綜合管理體系做了具體描述，是指導(dǎo)全公司實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源綜合管理的綱領(lǐng)性文件和行動準則。本手冊適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營的全過程，第一版手冊自2014年6月1日起正式實施，要求公司全體員工遵照執(zhí)行。 總總經(jīng)理： 02 手冊管管理1 總則必須加強對對手冊的的管理，保保證手冊冊所規(guī)定定的內(nèi)容容符合 GB/T 1190001、GB/T 2240001、GB/T 2280001-220111、GBB/T2233331-220122、 RB/T 1106-20113 、標(biāo)準的的要求，以以及本公公司質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)健健康安全全及能源管管理體系系水泥企企業(yè)認證證要求方方針的要要求?；?/p>

3、驗室是手手冊控制制的主管管部門。本手冊的管管理嚴格格按文文件控制制程序執(zhí)執(zhí)行。2 控制要要求2.1 控控制狀態(tài)態(tài)本手冊有兩兩種控制制狀態(tài)：a） 受控控手冊：用于本本公司內(nèi)內(nèi)部和向向認證機機構(gòu)提供供；b） 非受受控手冊冊：用于于向顧客客提供和和向外投投標(biāo)。2.2 受受控手冊冊的控制制2.2.11 由綜綜合管理理部確定定發(fā)放范范圍予以以發(fā)放，發(fā)發(fā)放時要要經(jīng)領(lǐng)用用人簽收收。2.2.22 手冊冊的日常常管理按按本手冊冊 （4.22.3） 的規(guī)定定執(zhí)行。2.3 非非受控手手冊由業(yè)業(yè)務(wù)處或或需要的的相關(guān)部部門向外外部提供供。2.4 手手冊的修修改、換換版按文文件控制制程序執(zhí)執(zhí)行 03 管管 理 者 代 表

4、 任 命 書 根根據(jù)公司司領(lǐng)導(dǎo)職職責(zé)分工工，為了了便于工工作，使使公司綜綜合管理理體系的的運行與與生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營工作作緊密結(jié)結(jié)合，特特任命同同志為公公司質(zhì)量量及能源源管理體體系管理理者代表表，同志志為公司司為環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理者者代表。其主要職責(zé)責(zé)和權(quán)限限是：1、負責(zé)組組織建立立、實施施跟蹤、持持續(xù)改進進公司的的綜合管管理體系系，有綜綜合管理理手冊的的審核權(quán)權(quán)和程程序文件件的批批準權(quán)；2、審批內(nèi)內(nèi)審計劃劃、組織織綜合管管理體系系內(nèi)審的的實施，必必要時安安排計劃劃外內(nèi)部部審核；3、向最高高管理者者報告綜綜合管理理體系的的運行情情況、建建議管理理評審、驗驗證評審審輸出改改進措施施的效果果，以便

5、便評審和和改進綜綜合管理理體系；4、代表公公司就綜綜合管理理體系的的有關(guān)事事宜與外外部各方方進行聯(lián)聯(lián)絡(luò)；5、負責(zé)處處理綜合合管理體體系運行行中需要要協(xié)調(diào)的的問題；6、確保在在全公司司范圍內(nèi)內(nèi)提高滿滿足顧客客要求和和相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)的意識識； 總總經(jīng)理： 04 管理理方針、目目標(biāo)發(fā)布布令質(zhì)量方針：科技領(lǐng)領(lǐng)先，優(yōu)優(yōu)質(zhì)高效效，顧客客至上，遵遵信守約約質(zhì)量目標(biāo)：1出廠水水泥合格格率 1000%2富裕強強度合格格率 1000%3均 勻勻 性合格格率 1000%4包裝袋袋重合格格率 1000%5顧客投投訴處理理率 1000%6顧客滿滿意度大大于 990%環(huán)境方針：遵章守守法，治治理粉塵塵，節(jié)能能降耗，持持

6、續(xù)改進進，全員員參與，清清潔生產(chǎn)產(chǎn)。環(huán)境目標(biāo)：1.顆粒物物排放濃濃度550mgg/m33。2.氮氧化化物排放放濃度4000mg/m3。3.廠界周周圍噪聲聲達到工工業(yè)企業(yè)業(yè)廠界噪噪聲標(biāo)準準類類標(biāo)準及及655dB（AA）4.加強綠綠化美化化，建設(shè)設(shè)花園式式工廠。職業(yè)健康安安全方針針：安全全第一，預(yù)預(yù)防為主主，以人人為本，綜綜合治理理，遵規(guī)規(guī)守法，持持續(xù)改進進。職業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)：1. 零新新增職業(yè)業(yè)病。2. 零重重傷及死死亡事故故。能源方針：節(jié)能減減排，清清潔生產(chǎn)產(chǎn)，持續(xù)續(xù)改進 能源目標(biāo)：1可比性性熟料綜綜合電耗耗實現(xiàn) 599.333 kwhh/t2可比性性水泥綜綜合電耗耗實現(xiàn)84.34kkwh

7、/t3可比性性熟料綜合合煤耗實實現(xiàn)102.93kkg/tt4.可比性性熟料綜綜合能耗耗1009.222kgg/t5可比性性水泥綜綜合能耗耗實現(xiàn)95.64kkg/tt 總總經(jīng)理： 05 企企 業(yè) 概 況 06 綜合管管理手冊冊前言本手冊描述述了公司司綜合管管理體系系各過程程的控制制要求。本手冊是按按照綜合合管理體體系的要要求，依依據(jù)GBB/T 190001質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求、GGB/TT233331能能源管理理體系 要求和和GB/T 2240001環(huán)境境管理體體系標(biāo)準準、RB/T 1106-20113 能能源管理理體系水水泥企業(yè)業(yè)認證及及GB/T 2280001職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系標(biāo)標(biāo)

8、準的相相關(guān)內(nèi)容容編制，力力求符合合綜合管管理體系系的要求求。手冊冊由綜合合管理部部負責(zé)組組織編寫寫，管理理者代表表審核，公公司總經(jīng)經(jīng)理批準準發(fā)布，手手冊換版版時，仍仍執(zhí)行上上述程序序。手冊的發(fā)放放由公司司綜合管管理部負負責(zé)登記記發(fā)放，對對內(nèi)發(fā)放放范圍為為：公司司領(lǐng)導(dǎo)、管管理者代代表、工工會主席席以及各各部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)內(nèi)審員等等；對外外提供給給認證機機構(gòu)、咨咨詢機構(gòu)構(gòu)、顧客客及上級級主管部部門。對對內(nèi)發(fā)放放的手冊冊全部為為受控版版本，加加蓋“受受控”印印章，對對外提供供給認證證機構(gòu)的的為受控控版本，加加蓋“受受控”印印章；提提供給咨咨詢機構(gòu)構(gòu)、顧客客以及上上級主管管部門的的為非受受控版本本，不加

9、加蓋“受受控”印印章。受受控版本本手冊的的持有者者，應(yīng)妥妥善保管管，不得得遺失、外外借、擅擅自更改改和復(fù)制制，當(dāng)調(diào)調(diào)離工作作崗位或或離開本本公司時時，應(yīng)辦辦理變更更或交還還手續(xù)；以電子子文檔形形式發(fā)放放時應(yīng)在在光盤表表面標(biāo)識識清楚版版本號和和實施日日期，并并作好發(fā)發(fā)放記錄錄，以便便有效使使用。手冊的更改改和換版版按文文件控制制程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。本手冊由綜綜合管理理部歸口口管理。為為保持文文件的符符合性和和適宜性性，手冊冊在體系系運行過過程中還還要通過過評審，進進行持續(xù)續(xù)改進。1 范圍1.1 總總則本手冊描述述了公司司（以下下簡稱“本本公司”）綜綜合管理理體系各各過程的的控制要要求和手手

10、冊本身身的管理理。用于于證實：a) 本公公司具有有穩(wěn)定地地提供滿滿足顧客客要求和和適用法法律、法法規(guī)要求求的水泥泥產(chǎn)品的的能力；b) 本公公司通過過體系的的有效應(yīng)應(yīng)用，包包括體系系持續(xù)改改進過程程的有效效應(yīng)用，以以及保證證符合顧顧客要求求和適用用法律法法規(guī)要求求，旨在在增強顧顧客及相相關(guān)方滿滿意；c）本公司司依靠科科技進步步，優(yōu)化化生產(chǎn)工工藝，有有效利用用資源，降降低能源源消耗，加加強污染染預(yù)防，嚴嚴格控制制污染物物排放。1.2 應(yīng)應(yīng)用領(lǐng)域域1.2.11本手冊冊應(yīng)用于于本公司司以下產(chǎn)產(chǎn)品的提提供：普通硅酸鹽鹽水泥442.55R（代號號PO）1.2.22本手冊冊所描述述的綜合合管理體體系覆蓋蓋的

11、地理理范圍是是位于生生產(chǎn)區(qū)。1.2.33能源管管理體系系范圍包包括：原原料均化化、生料料制備、熟熟料燒成成、水泥泥制成，主主要輔助助及附屬屬生產(chǎn)系系統(tǒng)：電電儀、汽汽修、車車隊、化化驗室、中中控室、信信息管理理、廠區(qū)區(qū)照明和和廠內(nèi)原原料堆場場和生活活垃圾及及廢棄物物處理、安安全環(huán)保保等裝置置以及辦辦公樓、鍋鍋爐房、生生活等設(shè)設(shè)施。1.3 刪刪減說明明1.3.11 由于于本公司司產(chǎn)品均均按國家家標(biāo)準GGB1775-220077組織生生產(chǎn)，在在產(chǎn)品的的實現(xiàn)過過程中不不存在設(shè)設(shè)計和開開發(fā)活動動。所以以對標(biāo)準準 7.3 條條款予以以刪減。1.3.22對GB/T 2240001、 GBB/T 280001

12、和和GB/T23333標(biāo)標(biāo)準的要要求未作作刪減。1.4 質(zhì)質(zhì)量管理理體系過過程的識識別和確確定(質(zhì)量管管理體系系要求)1.4.11 公司司產(chǎn)品是是普通硅硅酸鹽水水泥，產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的主要要過程有有：原燃燃材料采采購、生生料制備備、熟料料煅燒、水水泥粉磨磨、水泥泥包裝、交交付和服服務(wù)等，其其中生料料制備、熟熟料煅燒燒、水泥泥粉磨是是關(guān)鍵過過程。1.5 相相關(guān)備注注說明本手冊章節(jié)節(jié)條款描描述中，除除非單獨獨注明“質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求”或或“環(huán)境境管理體體系要求求”或“職職業(yè)健康康安全管管理體系系要求”或或“能源源管理體體系 要求”，其其余均指指綜合管管理體系系要求。2 引用標(biāo)標(biāo)準本手冊引用用下列標(biāo)

13、標(biāo)準，下下列標(biāo)準準包含的的全部或或部分條條文通過過在本手手冊中引引用而構(gòu)構(gòu)成本手手冊條文文,凡本手手冊中引引用的標(biāo)標(biāo)準不帶帶有年號號的，均均視為最最新有效效版本。GB/T 190000（idtt ISSO 990000）質(zhì)量量管理體體系 基礎(chǔ)和和術(shù)語GB/T 190001（idtt ISSO 990011）質(zhì)量量管理體體系 要求GB/T 240001（idtt ISSO 1140001）環(huán)環(huán)境管理理體系 規(guī)范及及使用指指南GB/T 280001 職業(yè)健健康安全全管理體體系 規(guī)范GB/T 233331-20112 能能源管理理體系 要求RB/T1106-20113 能源管管理體系系 水泥企企業(yè)認

14、證證要求GB167780水水泥單位位產(chǎn)品能能源消耗耗限額水泥產(chǎn)品品認證實實施規(guī)則則GB 177520007 通通用硅酸酸鹽水泥泥 GB/T2213772-220088 硅酸酸鹽水泥泥熟料GB49115-220133 水泥泥工業(yè)大大氣污染染物排放放標(biāo)準GB123348-20008 工工業(yè)企業(yè)業(yè)廠界環(huán)環(huán)境噪聲聲排放標(biāo)標(biāo)準GB97774-220100水泥包包裝袋水泥企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理規(guī)程GB/T2248551-220100 建筑筑材料行行業(yè)能源源計量器器具配備備和管理理要求GB171167 用能能單位能能源計量量器具配配備和管管理通則則作業(yè)場所職職業(yè)健康康監(jiān)督管管理暫行行規(guī)定國家明令淘淘汰用能能設(shè)備、

15、產(chǎn)產(chǎn)品目錄錄國家公布的的淘汰機機電產(chǎn)品品GB504443 水泥泥工廠節(jié)節(jié)能設(shè)計計規(guī)范其它相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、產(chǎn)品品標(biāo)準、檢檢驗方法法標(biāo)準等等3 術(shù)語和和定義本手冊采用用上述相相關(guān)國家家標(biāo)準的的定義。4 綜合管管理體系系4.1 總總要求4.1.11 依據(jù)據(jù) GBB/T 190001、GB/T 2240001、GB/T 2280001、RB/T 1106-20113 能能源管理理體系水水泥企業(yè)業(yè)認證和和GB/T2333311-20012標(biāo)標(biāo)準的要要求，建建立文件件化的綜綜合管理理體系，并并予以實實施、保保持，并并持續(xù)改改進其有有效性。4.1.22 運用用過程方方法對綜綜合管理理體系各各過程進進行有效

16、效管理。本本公司綜綜合管理理體系由由管理職職責(zé)、資資源管理理、產(chǎn)品品實現(xiàn)（運運行控制制、應(yīng)急急準備和和響應(yīng)）及及測量、分分析和改改進四大大過程組組成。4.1.33 針對對上述各各過程，本本公司制制定了相相應(yīng)的綜綜合管理理體系文文件，主主要包括括管理手手冊、程程序文件件、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)文文件和記記錄等，明明確規(guī)定定了各過過程的運運行和控控制所需需的準則則和方法法，以確確保這些些過程的的運行和和控制有有效。并并提供充充分的信信息和資資源，支支持對這這些過程程的運行行和監(jiān)視視、測量量（適用用時）和和分析，及及時采取取必要的的措施以以實現(xiàn)所所策劃的的結(jié)果和和對這些些過程的的持續(xù)改改進。4.1.44 對公公

17、司內(nèi)產(chǎn)產(chǎn)品搬運運裝卸，通通過合同同協(xié)議等等方式進進行控制制。但是是，對外外包過程程的控制制，并不不能免除除本公司司滿足所所有顧客客要求和和法律法法規(guī)要求求的責(zé)任任。4.2 文文件的總總要求4.2.11 總則則4.2.11.1 綜合管管理體系系文件包包括內(nèi)部部文件和和外來文文件。A. 內(nèi)部部文件，指指本公司司內(nèi)部各各責(zé)任部部門制定定的文件件，包括括：a) 管理理手冊（其其中包括括質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全及及能源方方針和目目標(biāo)）；b) 程序序文件，包包括GBBT1990011 GGB/TT240001 GBB/T2280001-220111-20011、RB/T 1106-20113及GB/

18、T2333311-20012標(biāo)標(biāo)準明確確規(guī)定應(yīng)應(yīng)形成文文件的程程序及根根據(jù)本公公司實際際情況制制定的其其他程序序文件以以及相關(guān)關(guān)的記錄錄。c) 作業(yè)業(yè)指導(dǎo)文文件，包包括其它它過程控控制文件件（也稱稱三級文文件），如如崗位責(zé)責(zé)任制、各各崗位作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、內(nèi)內(nèi)控指標(biāo)標(biāo)、及各各種內(nèi)部部管理規(guī)規(guī)程、規(guī)規(guī)定、辦辦法以及及相關(guān)的的記錄等等；B. 外來來文件：指國家家或上級級主管部部門發(fā)布布的并適適用于本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理、環(huán)境境管理、職職業(yè)健康康安全管管理和能能源管理理的各種種法律、法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準、規(guī)規(guī)定、辦辦法等，以以及顧客客提供的的相關(guān)資資料。 4.2.11.2 在確定定綜合管管理體系系文件的的詳略

19、程程度時，文文件編寫寫的責(zé)任任部門應(yīng)應(yīng)充分考考慮以下下幾個方方面，以以確保文文件的適適用性：a) 水泥泥生產(chǎn)工工藝特點點；b) 過程程的復(fù)雜雜程度和和相互作作用；c) 員工工素質(zhì)和和業(yè)務(wù)技技術(shù)能力力。4.2.22 管理理手冊4.2.22.1 綜合管管理部依依據(jù)GBBT1990011-20000、GB/T2440011-20004、GB/T2880011-20011-20001、RB/T 1106-20113和GB/T2333311-20012標(biāo)標(biāo)準編制制綜合管管理手冊冊，內(nèi)容容應(yīng)包括括：質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全和能能源方針針和目標(biāo)標(biāo)；綜合管理體體系的范范圍；任何刪減的的細節(jié)和和正當(dāng)理理由

20、的描描述（僅僅限于質(zhì)質(zhì)量管理理體系）；綜合管理體體系相關(guān)關(guān)文件的的內(nèi)容或或引用；綜合管理體體系各過過程之間間相互作作用的描描述。4.2.33 文件件控制4.2.33.1 職責(zé)劃劃分綜合管理部部是文件件控制的的主管部部門，負負責(zé)建立立全公司司受控文文件清單單，并負負責(zé)綜合合管理所所有文件件底稿的的存檔保保管以及及文件的的發(fā)放； 各部門負責(zé)責(zé)主管區(qū)區(qū)域內(nèi)文文件的編編制、評評審和修修改；文件的使用用人員負負責(zé)所用用文件的的妥善使使用和保保管。4.2.33.2 文件標(biāo)標(biāo)識 a) 受控控文件以以文件形形式下發(fā)發(fā)時應(yīng)在在封面加加蓋“受受控”印印章，并并注明分分發(fā)號。b) 現(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)在文文件修改改通知

21、單單中注明明版次號號進行標(biāo)標(biāo)識。c) 文件件歷次更更改情況況在收發(fā)發(fā)文登記記中用修修訂實施施日期進進行標(biāo)識識。d) 若以以電子文文檔形式式發(fā)放時時，則將將發(fā)放文文件刻錄錄成光盤盤，在光光盤表面面注明文文件名字字、版本本號和修修訂實施施日期。4.2.33.3 為確保保文件是是充分和和適宜的的，每個個文件都都應(yīng)在發(fā)發(fā)布前得得到責(zé)任任人的批批準。4.2.33.4 外來文文件由綜綜合管理理部及時時獲取最最新版本本。應(yīng)確確保策劃劃和運行行管理體體系所需需的外來來文件得得到識別別，并按按受控方方式控制制其分發(fā)發(fā)。具體體執(zhí)行法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求獲獲取及符符合性評評價控制制程序。4.2.33.5 文件的的

22、發(fā)放統(tǒng)統(tǒng)一由綜綜合管理理部負責(zé)責(zé)，并作作好記錄錄。應(yīng)確確保各使使用場所所均能得得到適用用文件的的有效版版本。4.2.33.6 文件使使用者要要妥善保保管和使使用所持持有的文文件，保保證文件件的整潔潔清晰，易易于識別別。4.2.33.7 當(dāng)文件件編寫的的依據(jù)（如如相關(guān)的的國家標(biāo)標(biāo)準、法法律法規(guī)規(guī)）發(fā)生生變化、本本公司組組織機構(gòu)構(gòu)和職責(zé)責(zé)權(quán)限發(fā)發(fā)生變化化，生產(chǎn)產(chǎn)工藝發(fā)發(fā)生變化化等情況況時，文文件的編編制部門門應(yīng)對文文件進行行評審并并進行必必要修改改，作好好記錄。文文件修改改后要經(jīng)經(jīng)過重新新審批。4.2.33.8 所有作作廢文件件應(yīng)及時時收回，以以防誤用用。需保保留的作作廢文件件必須加加蓋“作作廢”

23、印印章，并并單獨存存放，標(biāo)標(biāo)識清楚楚，不需需保存的的要及時時銷毀。4.2.33.9 支持性性文件文件控制制程序法律法規(guī)規(guī)和其他他要求獲獲取及符符合性評評價控制制程序4.2.44 記錄錄控制4.2.44.1 職責(zé)劃劃分 綜綜合管理理部是記記錄控制制的主管管部門，負負責(zé)建立立全公司司的記錄錄清單； 各各部門負負責(zé)本部部門記錄錄的設(shè)定定、標(biāo)識識、填寫寫、收集集、歸檔檔、檢索索、貯存存、保留留、保護護及處置置。4.2.44.2 記錄的的編制原原則a) 保證證信息數(shù)數(shù)據(jù)的連連續(xù)性；b) 便于于統(tǒng)計和和使用；c) 力求求簡單有有效。4.2.44.3 記錄編編號執(zhí)行行統(tǒng)一規(guī)規(guī)定。4.2.44.4 記錄的的填

24、寫a) 記錄錄填寫的的責(zé)任人人要認真真填寫相相關(guān)記錄錄，作到到真實、準準確和及及時，文文字表達達準確簡簡練，各各欄目填填寫齊全全，字跡跡清晰工工整。b) 記錄錄不得任任意涂改改。4.2.44.5 記錄的的傳遞 各各部門應(yīng)應(yīng)嚴格按按照綜合合管理體體系相關(guān)關(guān)文件的的規(guī)定進進行記錄錄的傳遞遞。4.2.44.6 記錄的的收集、裝裝訂和標(biāo)標(biāo)識 各各部門對對本部門門填寫和和收到的的記錄要要定期收收集、整整理和裝裝訂成冊冊。4.2.44.7 記錄的的歸檔、貯貯存、保保護、保保留和最最終處置置a) 記錄錄由各部部門分別別保存。各各部門要要設(shè)有專專用的記記錄存放放室（柜柜）并指指定專人人負責(zé)本本部門記記錄的整整

25、理和歸歸檔。保保管方式式要便于于存取和和檢索，貯貯存環(huán)境境要干燥燥、通風(fēng)風(fēng)、防火火、防蟲蟲、防丟丟失。b) 應(yīng)規(guī)規(guī)定記錄錄的保存存期。4.2.44.8 支持性性文件記錄控制制程序5 管理職職責(zé)5.1 管管理承諾諾本公司總經(jīng)經(jīng)理攜全全體員工工承諾：嚴格執(zhí)執(zhí)行國家家相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)和本公公司綜合合管理體體系文件件，堅持持持續(xù)改改進，確確保顧客客及其它它相關(guān)方方滿意。為實現(xiàn)上述述承諾，總總經(jīng)理將將嚴格按按照綜合合管理體體系文件件的規(guī)定定，開展展下列活活動：5.1.11 采用用會議或或文件發(fā)發(fā)放等形形式向全全體員工工傳達滿滿足顧客客要求和和法律法法規(guī)以及及相關(guān)方方要求的的重要性性；5.1.22 組織織

26、制定管管理方針針；5.1.33 組織織制定總總體管理理目標(biāo)并并定期評評審，確確保其實實現(xiàn)；5.1.44 每年年至少進進行一次次管理評評審，不不斷改進進綜合管管理體系系；5.1.55 及時時、充足足地提供供各種資資源，保保證綜合合管理體體系運行行的需要要。5.2 以以顧客為為關(guān)注焦焦點（質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求）總經(jīng)理以實實現(xiàn)顧客客滿意為為最終目目標(biāo)，責(zé)責(zé)成主管管部門通通過市場場調(diào)研、預(yù)預(yù)測或與與顧客溝溝通的方方式，了了解顧客客的需求求和期望望，將其其轉(zhuǎn)化為為本公司司具體的的要求（包包括對產(chǎn)產(chǎn)品、過過程和管管理體系系的要求求），并并加以實實施。5.3 管管理方針針5.3.11 總經(jīng)經(jīng)理組織織制定管

27、管理方針針并批準準實施。5.3.22 制定定管理方方針時要要充分考考慮本公公司總體體經(jīng)營方方針、生生產(chǎn)工藝藝，生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營全全過程的的環(huán)境因因素、能能源績效效和職業(yè)業(yè)健康安安全風(fēng)險險，確保保其適應(yīng)應(yīng)性和協(xié)協(xié)調(diào)性；并且做做到通俗俗易懂，便便于理解解。5.3.33 管理理方針的的內(nèi)容包包括：a) 不僅僅要滿足足適用法法律法規(guī)規(guī)要求、顧顧客要求求和產(chǎn)品品質(zhì)量要要求的承承諾，還還要與公公司宗旨旨相符合合；b) 對持持續(xù)改進進綜合管管理體系系有效性性的承諾諾；c) 提供供制定和和評審管管理目標(biāo)標(biāo)的框架架，提供供制定和和評審質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、環(huán)境境目標(biāo)和和指標(biāo)、職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)、節(jié)節(jié)能目標(biāo)標(biāo)的框架架；5.

28、3.44 管理理方針的的宣傳貫貫徹 采采用會議議傳達、文文件下發(fā)發(fā)和內(nèi)部部培訓(xùn)等等方式，把把管理方方針傳達達到本公公司全體體員工和和所有代代表本公公司工作作的人員員，確保保綜合管管理體系系所有相相關(guān)人員員都能準準確理解解，并結(jié)結(jié)合本職職工作貫貫徹實施施，同時時確?？煽呻S時為為相關(guān)方方所獲取取。5.3.55 管理理方針的的評審5.3.55.1 在每年年的管理理評審過過程中對對管理方方針進行行評審，必必要時予予以修訂訂，以確確保其持持續(xù)適宜宜性。當(dāng)下列情況況發(fā)生變變化時，應(yīng)應(yīng)及時評評審并進進行必要要修訂：a) 適用用的法律律、法規(guī)規(guī)和其它它要求發(fā)發(fā)生變化化時；b) 本公公司組織織機構(gòu)、產(chǎn)產(chǎn)品、活活

29、動、服服務(wù)及生生產(chǎn)工藝藝等發(fā)生生重大變變化時；c) 相關(guān)關(guān)方要求求發(fā)生重重大變化化時。5.3.55.2 管理方方針由總總經(jīng)理批批準發(fā)布布并隨本本手冊一一同發(fā)放放和控制制。5.4 策策劃5.4.11目標(biāo)制制定5.4.11.1 原則要要求：a) 應(yīng)包包括產(chǎn)品品要求；b) 適合合本公司司生產(chǎn)工工藝和服服務(wù)的特特點，并并充分考考慮重大大環(huán)境因因素、中中高度風(fēng)風(fēng)險的危危險源、相相關(guān)方的的觀點、適適用的法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求以以及本公公司的經(jīng)經(jīng)濟技術(shù)術(shù)條件；c) 符合合管理方方針要求求；d) 體現(xiàn)現(xiàn)持續(xù)改改進的承承諾；e) 具有有可測量量性。5.4.11.2 制定和和評審 綜綜合管理理部組織織制定，目目

30、標(biāo)和指指標(biāo)經(jīng)管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準準，并隨隨同本手手冊一同同發(fā)布，并并每年評評審一次次完成情情況，與與管理評評審?fù)瑫r時進行。5.4.22 體系系策劃5.4.22.1質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的策劃a) 為了了保證總總體管理理目標(biāo)中中質(zhì)量管管理方面面的目標(biāo)標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)，綜合合管理部部應(yīng)于每每年底對對下年度度的管理理體系相相關(guān)過程程進行策策劃，制制定年度度部門年年度目標(biāo)標(biāo)分解，各各部門應(yīng)應(yīng)采取有有效措施施以保證證其實現(xiàn)現(xiàn)。b)支持性性文件部門目標(biāo)標(biāo)分解及及測量5.4.22.2 環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全管理體體系的策策劃A. 法律律法規(guī)和和其它要要求a)綜合管管理部應(yīng)應(yīng)負責(zé)組組織各相相關(guān)部門門，通

31、過過政府部部門、各各種媒體體、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、書店店等方式式及時獲獲取公司司適用的的法律法法規(guī)和其其他要求求，并組組織確定定和實施施其在公公司綜合合管理體體系中的的應(yīng)用，同同時采用用內(nèi)部培培訓(xùn)、召召開會議議、文件件發(fā)放等等方式進進行公司司內(nèi)部的的傳達，更更應(yīng)確保保在建立立、實施施和保持持體系的的過程中中對這些些要求充充分考慮慮。當(dāng)這這些要求求發(fā)生變變動時應(yīng)應(yīng)及時更更新。b)支持性性文件法律法規(guī)規(guī)和其他他要求獲獲取及合合規(guī)性評評價控制制程序B. 環(huán)境境因素和和危險源源（環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系要要求）a) 安環(huán)環(huán)部負責(zé)責(zé)組織對對環(huán)境因因素和危危險源進進行識別別、評價價、控制制策劃和和更新。各各

32、部門負負責(zé)本部部門的環(huán)環(huán)境因素素和危險險源的識識別。b) 采用用“設(shè)施施/活動分分析法” 對本公司活動、產(chǎn)品與服務(wù)中能夠控制，或能夠施加影響的環(huán)境因素和危險源進行識別（應(yīng)充分考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)活動、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素）。在識別過程中還應(yīng)充分考慮“三種時態(tài)”、“三種狀態(tài)”。采用相應(yīng)的評價方法，對識別出的環(huán)境因素和危險源進行評價，評價出重要環(huán)境因素和重要危險源（指中、高度風(fēng)險的危險源）并進行相應(yīng)的控制策劃。并在建立、實施和保持環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時對其予以充分考慮。c) 對環(huán)環(huán)境因素素和危險險源每年年管理評評審前確確認并進進行必要要更新，并并進行重重新評價價的控制制

33、策劃。d) 當(dāng)相相關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)和生產(chǎn)產(chǎn)工藝發(fā)發(fā)生變化化時，應(yīng)應(yīng)及時更更新環(huán)境境因素和和危險源源。e) 支持持性文件件環(huán)境因素素的識別別與評價價控制程程序危險源辨辨識和風(fēng)風(fēng)險評價價控制程程序C. 環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理目標(biāo)指指標(biāo)及方方案a) 建立立并保持持年度環(huán)環(huán)境及職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)及管理理方案，確確保管理理方針及及總體目目標(biāo)的實實現(xiàn)。b) 安環(huán)環(huán)部負責(zé)責(zé)制定年年度環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康管管理目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)及及方案。并并報管理理者代表表負責(zé)審審核，總總經(jīng)理批批準。責(zé)責(zé)任部門門負責(zé)實實施管理理方案中中本部門門所承擔(dān)擔(dān)的工作作任務(wù)。c) 制定定年度目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)及方案案時要充充分考慮慮

34、本公司司生產(chǎn)工工藝和服服務(wù)的特特點、方方針的要要求、重重大環(huán)境境因素、中中高度風(fēng)風(fēng)險的風(fēng)風(fēng)險源、相相關(guān)方的的觀點、適適用的法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求以以及經(jīng)濟濟技術(shù)條條件及總總體經(jīng)營營要求和和經(jīng)營方方向；管管理方案案的主要要內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括：主管部部門、協(xié)協(xié)助部門門以及相相關(guān)人員員的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限；作業(yè)業(yè)方法、步步驟及期期限的規(guī)規(guī)定。d) 在方方案實施施過程中中，如果果遇有其其他相關(guān)關(guān)活動、產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)或運運行條件件發(fā)生變變化，可可能導(dǎo)致致原方案案已經(jīng)無無法順利利實施時時，責(zé)任任部門應(yīng)應(yīng)及時對對原方案案進行重重新評審審，必要要時可對對原方案案進行修修訂。e)支持性性文件20144年度環(huán)環(huán)境管理理目

35、標(biāo)指指標(biāo)及方方案20144年度職職業(yè)健康康安全管管理目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)及及方案5.4.22.3能能源管理理體系的的策劃5.4.22.3.1 法法律法規(guī)規(guī)和其它它要求a)財務(wù)部部負責(zé)在在建立、實實施和保保持能源源管理體體系時，組組織應(yīng)確確保對適適用法律律法規(guī)要要求和應(yīng)應(yīng)遵守的的其他要要求得到到考慮并并定期評評審法規(guī)規(guī)和其他他要求。及時獲取最最新國家家和地方方相關(guān)的的法律法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準及行行業(yè)等其其他要求求，尤其其應(yīng)關(guān)注注國家相相關(guān)水泥泥行業(yè)的的產(chǎn)業(yè)政政策，及及提倡和和淘汰的的工藝設(shè)設(shè)備相關(guān)關(guān)文件及及要求；對獲取的法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求中中適用內(nèi)內(nèi)容進行行識別，找找出應(yīng)遵遵照執(zhí)行行的內(nèi)容容，并在在能源管

36、管理體系系策劃、實實施與運運行、檢檢查、管管理評審審等活動動中加以以應(yīng)用；b)支持性性文件法律法規(guī)規(guī)和其他他要求獲獲取及合合規(guī)性評評價控制制程序5.4.22.3.2能源源評審財務(wù)部負責(zé)責(zé)能源評評審工作作，能源源評審是是組織策策劃的重重要手段段，應(yīng)將將實施能能源評審審的方法法學(xué)和準準則形成成文件，組組織實施施能源評評審，評評審結(jié)果果應(yīng)進行行記錄?；跍y量和和其他數(shù)數(shù)據(jù)，分分析能源源使用和和能源消消耗1）識別當(dāng)當(dāng)前的能能源種類類和來源源、價格格和質(zhì)量量；2）評價現(xiàn)現(xiàn)在和過過去的能能源使用用情況和和消耗水水平。識別主要能能源使用用的區(qū)域域識別能源消消耗有重重要影響響的設(shè)施施、設(shè)備備、系統(tǒng)統(tǒng)、過程程和

37、人員員、操作作規(guī)范和和其他相相關(guān)變量量（如：市場供供需狀況況、產(chǎn)品品品種和和產(chǎn)量、天天氣、工工藝參數(shù)數(shù)和質(zhì)量量參數(shù)等等），確確定能源源績效現(xiàn)現(xiàn)狀，評評估未來來的能源源使用和和消耗的的需求和和變化。識別改進能能源績效效的機會會和潛力力，并進進行排序序。公司級能源源評審一一般一年年一次，當(dāng)當(dāng)設(shè)備、設(shè)設(shè)施、系系統(tǒng)或生生產(chǎn)過程程發(fā)生重重大變化化時，應(yīng)應(yīng)該及時時組織進進行能源源評審和和能源審審計。根據(jù)能源評評審結(jié)果果，建立立相應(yīng)的的能源基基準、能能源績效效參數(shù)、能能源目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)和和（或）能能源管理理實施方方案，確確定運行行控制措措施。相關(guān)程序詳詳見能能源評審審控制程程序5.4.22.3.3 能能源基準準

38、財務(wù)部使用用初始能能源評審審的信息息，考慮慮與組織織能源使使用和能能源消耗耗特點相相適應(yīng)的的時段，建建立能源源基準，并并對能源源基準進進行維護護和記錄錄。應(yīng)根據(jù)能源源結(jié)構(gòu)、水水泥（熟熟料）品品種、原原燃材料料、生產(chǎn)產(chǎn)工藝、管管理水平平、設(shè)備備更新與與維護、法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求等等的變化化情況調(diào)調(diào)整能源源基準。對建立的能能源基準準應(yīng)明確確其范圍圍和邊界界、量綱綱、統(tǒng)計計計算期期和計算算方法，并并形成文文件。能源基準需需保持相相對穩(wěn)定定，以便便對不同同時期的的能源績績效進行行對比分分析。當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)以以下情況況時，應(yīng)應(yīng)對能源源基準進進行調(diào)整整：能源績績效參數(shù)數(shù)不能反反映企業(yè)業(yè)的能源源使用和和能源消

39、消耗情況況，例如如生產(chǎn)工工藝、產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)、主要要設(shè)備發(fā)發(fā)生了重重大變化化；生產(chǎn)組組織和規(guī)規(guī)模、能能源結(jié)構(gòu)構(gòu)發(fā)生了了重大變變化時；其它預(yù)預(yù)先規(guī)定定的情況況，例如如：達到到了規(guī)定定的調(diào)整整周期或或者技術(shù)術(shù)水平的的變化（如如計量手手段的完完善），需需要增加加或改變變能源基基準。相關(guān)程序詳詳見能能源基準準與能源源績效參參數(shù)控制制程序。5.4.22.3.4能源源績效參參數(shù)財務(wù)部識別別和確定定適用于于對能源源績效進進行監(jiān)視視測量的的能源績績效參數(shù)數(shù)，識別別和確定定能源績績效參數(shù)數(shù)范圍應(yīng)應(yīng)包括：單位產(chǎn)品能能耗限定定值項目目，包括括分步能能耗項目目；原料破碎、生生料制備備、煤粉粉制備等等對能源源績效有有影響

40、的的質(zhì)量參參數(shù)、工工藝參數(shù)數(shù)和其他他管理指指標(biāo)。動力、環(huán)保保、制熱熱等輔助助和附屬屬生產(chǎn)系系統(tǒng)對能能源績效效有重大大影響的的運行參參數(shù)。能源績效參參數(shù)可以以是一個個數(shù)值，也也可以是是數(shù)值的的范圍。記錄并定期期評審確確定和更更新能源源績效參參數(shù)的方方法。適適用時，確確保能源源績效參參數(shù)的更更新和能能源基準準的調(diào)整整相互匹匹配。能能源績效效參數(shù)應(yīng)應(yīng)在建立立能源基基準、能能源目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)、運運行控制制、監(jiān)視視與測量量分析中中加以應(yīng)應(yīng)用。相關(guān)程序詳詳見能能源基準準與能源源績效參參數(shù)控制制程序。5.4.22.3.5能源源目標(biāo)、能能源指標(biāo)標(biāo)與能源源管理實實施方案案A 能源目目標(biāo)和指指標(biāo)總經(jīng)理批準準公司及及相

41、關(guān)職職能、層層次、過過程或設(shè)設(shè)施等層層次的制制定目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)，并進進行控制制：以能源管理理方針為為框架在在公司級級建立能能源目標(biāo)標(biāo)；國家或地方方對企業(yè)業(yè)有節(jié)能能量要求求時，應(yīng)應(yīng)建立節(jié)節(jié)能量的的能源目目標(biāo)并分分解至相相關(guān)層次次；對可以單獨獨能源核核算的部部門、系系統(tǒng)、過過程、設(shè)設(shè)施、設(shè)設(shè)備或工工作崗位位等分層層次建立立能源目目標(biāo)和指指標(biāo)。必要時，根根據(jù)實際際情況適適時更新新或調(diào)整整目標(biāo)和和指標(biāo)。在制定目標(biāo)標(biāo)與指標(biāo)標(biāo)時公司司需考慮慮以下內(nèi)內(nèi)容：能源方方針中的的原則和和承諾；主要能能源使用用及改進進能源績績效的機機會；能源管管理相關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)和和其他要要求；因?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)能源目目標(biāo)對企企業(yè)其他他活動

42、及及過程的的影響；相關(guān)方方的觀點點和要求求；標(biāo)準和和規(guī)范、合合同與協(xié)協(xié)議規(guī)定定的各種種能耗；集團公公司要求求、企業(yè)業(yè)的其他他目標(biāo)，并并體現(xiàn)持持續(xù)改進進的承諾諾。此外，還應(yīng)應(yīng)考慮技技術(shù)、財財務(wù)、運運行和經(jīng)經(jīng)營要求求等。相關(guān)程序詳詳見能能源管理理實施方方案控制制程序。B 管理方方案為了實現(xiàn)能能源目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)，考慮慮能源績績效改進進機會的的優(yōu)先事事項，建建立能源源管理實實施方案案。管理理方案應(yīng)應(yīng)考慮使使用先進進工藝、技技術(shù)和設(shè)設(shè)備的可可行性，與與節(jié)能技技術(shù)改造造可以適適當(dāng)重合合，并明明確方案案實施結(jié)結(jié)果的驗驗證方法法，目的的是提高高節(jié)能績績效，降降低能耗耗。控制要點包包括：各部門對照照能源評評審結(jié)

43、果果，制定定一個或或多個管管理方案案，確保保本部門門目標(biāo)、指指標(biāo)的實實現(xiàn)；管理方案制制訂后，由由化驗室室組織評評審，總總經(jīng)理批批準后，由由責(zé)任部部門組織織實施；管理方案的的內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括：應(yīng)達到到的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)的方法法和進度度；有關(guān)職職能與層層次上的的職責(zé)和和權(quán)限；驗證能能源績效效改進的的方法等等；監(jiān)測和和評估的的方法和和要求。定期對管理理方案的的實施過過程和結(jié)結(jié)果進行行評價，必必要時對對進行修修訂，確確保其有有效性。能源管理方方案在實實施前應(yīng)應(yīng)進行評評估論證證。評估估論證的的內(nèi)容至至少包括括：技術(shù)術(shù)可行性性、完成成的方法法與時間間表的適適宜性等等。當(dāng)能源目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)修改等等情況發(fā)發(fā)生時，能

44、能源管理理方案應(yīng)應(yīng)進行修修訂。相關(guān)程序詳詳見能能源管理理實施方方案控制制程序5.4.22.4當(dāng)綜合管理理體系由由于顧客客要求、相相關(guān)法規(guī)規(guī)要求、相相關(guān)方要要求和市市場等原原因而導(dǎo)導(dǎo)致變更更時，化化驗室應(yīng)應(yīng)組織相相關(guān)部門門對這種種變更進進行策劃劃并實施施，以應(yīng)應(yīng)確保體體系的完完整性。5.5 職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通5.5.11 職責(zé)責(zé)和權(quán)限限5.5.11.1為為保證綜綜合管理理體系的的有效進進行，本本著精簡簡、高效效的原則則，設(shè)置置綜合管管理組織織機構(gòu)，并并明確規(guī)規(guī)定各部部門的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限。綜綜合管理理部應(yīng)相相應(yīng)建立立各部門門的部門門內(nèi)部崗崗位責(zé)任任制，以以明確規(guī)規(guī)定各部部門內(nèi)部部各崗位位人員的

45、的職責(zé)和和權(quán)限。5.5.11.2支支持性文文件部門內(nèi)部部崗位責(zé)責(zé)任制5.5.22 管理理者代表表總經(jīng)理應(yīng)在在公司管管理層中中指定管管理者代代表，并并以書面面形式任任命，（任任命書見見本手冊冊第2頁），其其在體系系中的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限在任任命書中中同時予予以明確確規(guī)定。5.5.33 內(nèi)、外外部信息息溝通與與協(xié)商5.5.33.1 通過公公司內(nèi)、外外信息交交流和協(xié)協(xié)商，確確保綜合合管理體體系的有有效運行行。 5.5.33.2 職責(zé)劃劃分管理者代表表負責(zé)向向總經(jīng)理理報告相相關(guān)信息息。綜合管理部部負責(zé)內(nèi)內(nèi)、外部部信息交交流、協(xié)協(xié)商的統(tǒng)統(tǒng)一管理理，并負負責(zé)將重重要信息息向管理理者代表表報告。各部門負責(zé)責(zé)主管

46、區(qū)區(qū)域內(nèi)、外外部信息息交流與與溝通。綜合管理部部負責(zé)職職業(yè)健康康安全方方面的協(xié)協(xié)商，并并將有關(guān)關(guān)信息向向有關(guān)部部門和員員工傳遞遞。5.5.33.3 內(nèi)、外外信息溝溝通a) 內(nèi)部部信息是是指本公公司綜合合管理體體系運行行過程中中總經(jīng)理理、管理理者代表表、各主主管副總總經(jīng)理、各各部門、員員工之間間傳遞的的信息；外部信信息是指指各類相相關(guān)方的的信息（包包括政府府機構(gòu)、供供應(yīng)商、服服務(wù)商、顧顧客、社社會公眾眾等）。b) 信息息溝通方方式包括括口頭傳傳達、電電話傳達達、傳真真?zhèn)鬟_、書書面材料料或文件件傳達及及記錄傳傳遞、會會議、電電視、廣廣播、新新聞媒介介傳達等等。c) 信息息溝通內(nèi)內(nèi)容包括括綜合管管理

47、體系系運行及及其有效效性的相相關(guān)信息息。如質(zhì)質(zhì)量、能能源、環(huán)環(huán)境及職職業(yè)健康康安全相相關(guān)法律律法規(guī)及及管理方方針、目目標(biāo)和指指標(biāo)、管管理方案案的實施施情況、節(jié)節(jié)能項目目的實施施情況、重重要環(huán)境境因素、中中高度風(fēng)風(fēng)險的危危險源、產(chǎn)產(chǎn)品檢驗驗結(jié)果、各各種環(huán)境境及職業(yè)業(yè)健康安安全管理理績效及及檢測結(jié)結(jié)果等。5.5.33.4 內(nèi)、外外協(xié)商（職職業(yè)健康康安全管管理體系系要求）a) 內(nèi)部部協(xié)商包包括：危危險源辨辨識、風(fēng)風(fēng)險評估估及風(fēng)險險控制策策劃、職職業(yè)健康康安全方方針、目目標(biāo)及管管理方案案的制訂訂、員工工的合理理化建議議、抱怨怨/投訴等等；外部部協(xié)商包包括：外外承包商商在作業(yè)業(yè)場所內(nèi)內(nèi)面臨的的協(xié)商，以以

48、及外部部其它相相關(guān)方的的協(xié)商等等。b) 協(xié)商商方式包包括各種種相關(guān)會會議、員員工合理理化建議議、抱怨怨的處理理等。c) 協(xié)商商應(yīng)確保保員工能能夠參與與方針和和體系文文件的制制定和審審核；參參與商討討影響工工作場所所員工健健康安全全的任何何變化，參參與職業(yè)業(yè)健康安安全事務(wù)務(wù)，并明明確員工工代表和和管理者者代表.5.5.33.5 支持性性文件信息交流流和協(xié)商商控制程程序。5.6 管管理評審審按策劃的時時間間隔隔評價綜綜合管理理體系，以以確保綜綜合管理理體系的的持續(xù)適適宜性、充充分性和和有效性性。5.6.11 總則則5.6.11.1 總經(jīng)理理負責(zé)主主持管理理評審；綜合管管理部負負責(zé)組織織相關(guān)資資料的

49、準準備并負負責(zé)保存存。5.6.11.2 應(yīng)每年年至少進進行一次次管理評評審5.6.11.3 評審應(yīng)應(yīng)包括評評價改進進的機會會和體系系變更的的需求，包包括質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全和能能源方針針和目標(biāo)標(biāo)變更的的需求。 5.6.22 評審審輸入各部門應(yīng)提提交相應(yīng)應(yīng)的總結(jié)結(jié)分析報報告，主主要包括括：質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全及能能源法律律、法規(guī)規(guī)的遵循循情況、管管理方針針、目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)及管理理方案適適宜性及及實施的的有效性性、審核核結(jié)果（包包括內(nèi)審審、第二二方審核核及第三三方審核核）、事事故/事件/不符合合及相應(yīng)應(yīng)的糾正正措施和和預(yù)防措措施實施施情況及及事故、事事件的發(fā)發(fā)展趨勢勢、上次

50、次管理評評審的跟跟蹤結(jié)果果、過程程業(yè)績、各各種環(huán)境境及職業(yè)業(yè)健康安安全例行行監(jiān)測結(jié)結(jié)果、產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性、相相關(guān)方關(guān)關(guān)注的環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全問問題、可可能影響響綜合管管理體系系的變更更及相關(guān)關(guān)的改進進建議。5.6.33 評審審輸出評審報告的的主要內(nèi)內(nèi)容包括括：評審審綜述、評評審結(jié)論論和改進進計劃。其其中評審審結(jié)論應(yīng)應(yīng)包括對對現(xiàn)有綜綜合管理理體系（含含質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全及及能源方方針、目目標(biāo)）的的評價結(jié)結(jié)論和對對現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定要要求的評評價結(jié)論論；其中中改進計計劃應(yīng)包包括與綜綜合管理理體系有有效性及及其過程程有效性性有關(guān)的的任何改改進、與與顧客要要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品品改進、綜

51、綜合管理理體系運運行的有有關(guān)資源源的要求求等。5.6.44 改進進計劃的的實施和和跟蹤驗驗證根據(jù)改進計計劃的規(guī)規(guī)定，責(zé)責(zé)任部門門按期實實施，化化驗室應(yīng)應(yīng)及時跟跟蹤驗證證并向管管理者代代表和總總經(jīng)理報報告改進進計劃的的完成情情況和有有效性。5.6.55支持性性文件管理評審審控制程程序6 資源管管理6.1 總總則6.1.11 資源源指為了了實施和和改進綜綜合管理理體系各各過程及及滿足法法規(guī)要求求、顧客客及相關(guān)關(guān)方要求求，增強強顧客及及相關(guān)方方滿意所所需的人人力資源源、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、工工作環(huán)境境。6.1.22 資源源的確定定為了保證綜綜合管理理體系的的正常有有效運行行并得到到持續(xù)改改進，應(yīng)應(yīng)配置下下列

52、資源源：a) 經(jīng)市市級以上上主管專專業(yè)部門門培訓(xùn)并并相應(yīng)頒頒發(fā)資格格證書的的檢驗人人員；經(jīng)經(jīng)認證機機構(gòu)專門門培訓(xùn)并并相應(yīng)頒頒發(fā)資格格證書的的內(nèi)審員員；具有有相應(yīng)技技術(shù)職稱稱或?qū)W歷歷的質(zhì)量量、環(huán)境境及職業(yè)業(yè)健康安安全、能能源管理理人員；經(jīng)過專專門培訓(xùn)訓(xùn)，必要要時按國國家規(guī)定定持證上上崗的關(guān)關(guān)鍵過程程崗位操操作及維維修人員員；除以以上人員員之外生生產(chǎn)經(jīng)營營需要的的其他人人員。b) 符合合國家有有關(guān)法規(guī)規(guī)規(guī)程、標(biāo)標(biāo)準要求求，滿足足本公司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營活動動要求并并滿足質(zhì)質(zhì)量、能能源、環(huán)環(huán)境及職職業(yè)健康康安全管管理體系系運行的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)施、污污染物處處理設(shè)備備設(shè)施、職職業(yè)健康康安全設(shè)設(shè)施、監(jiān)監(jiān)視測量量設(shè)

53、備設(shè)設(shè)施、節(jié)節(jié)能產(chǎn)品品/設(shè)備設(shè)設(shè)施、工工作環(huán)境境以及信信息交流流裝備和和經(jīng)過嚴嚴格篩選選的供方方。c) 充分分的財務(wù)務(wù)資源。6.1.33 資源源的提供供6.1.33.1 申請與與批準a) 涉及及綜合管管理體系系總體的的資源要要求由化化驗室提提供書面面申請，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，報報總經(jīng)理理批準。b) 涉及及各部門門管理區(qū)區(qū)域的資資源要求求，由該該部門主主要負責(zé)責(zé)人提出出書面申申請報告告，主管管副總經(jīng)經(jīng)理審核核，報總總經(jīng)理批批準。6.1.33.2 資源申申請報告告經(jīng)審批批后由責(zé)責(zé)任部門門和人員員負責(zé)落落實，確確保及時時到位，并并做好相相關(guān)記錄錄。6.2 人人力資源源6.2.11 對從從事質(zhì)量量

54、、能源源、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全的管管理人員員和作業(yè)業(yè)崗位人人員，從從教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)驗四個個方面明明確規(guī)定定其能力力需求，并并采取培培訓(xùn)等措措施確保保所有從從事影響響產(chǎn)品要要求符合合性和體體系運行行符合性性的人員員能勝任任本職工工作。綜綜合管理理部是主主管部門門，其他他部門配配合。6.2.22 人力力資源的的控制主主要包括括以下內(nèi)內(nèi)容：a) 員工工的招（選選）聘、錄錄用、上上崗、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗、提提升；b) 員工工的培訓(xùn)訓(xùn)（包括括取證培培訓(xùn)）、再再教育；c) 員工工的業(yè)績績、技能能評定管管理。6.2.44 能力力、培訓(xùn)訓(xùn)和意識識 6.2.44.1 能力需需求的確確定綜合管理部部根據(jù)國國家

55、有關(guān)關(guān)規(guī)定并并結(jié)合本本公司實實際情況況，確定定從事影影響產(chǎn)品品要求符符合性的的人員所所需的能能力，并并應(yīng)及時時提供培培訓(xùn)或采采取其他他措施以以使其獲獲得所需需的能力力。對這這些措施施的有效效性還應(yīng)應(yīng)及時進進行評價價。6.2.44.2 員工培培訓(xùn)a) 綜合合管理部部制定培培訓(xùn)計劃劃并組織織實施。各各相關(guān)部部門配合合。b) 為保保證培訓(xùn)訓(xùn)的有效效性，每每次培訓(xùn)訓(xùn)結(jié)束后后均要進進行效果果評價，評評價方式式包括理理論考試試和（或或）實際際操作考考核或課課堂提問問等。c) 培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容除除包括相相應(yīng)的管管理和技技術(shù)知識識、操作作技能外外，還必必須包括括意識方方面的培培訓(xùn)，確確保所有有相關(guān)人人員（包包括員工

56、工和所有有代表本本公司工工作的人人員）都都要意識識到滿足足顧客和和相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)要求的的重要性性，以及及不能滿滿足這些些要求所所造成的的后果；同時也也要使其其認識到到本崗位位所從事事活動的的相關(guān)性性和重要要性；從從事特殊殊工種崗崗位工作作的人員員還應(yīng)具具有應(yīng)急急準備和和響應(yīng)的的意識和和能力，以以及如何何為實現(xiàn)現(xiàn)管理方方針和目目標(biāo)做好好本職工工作。6.2.44.3 綜合管管理部應(yīng)應(yīng)保存員員工教育育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能能和經(jīng)驗驗的相關(guān)關(guān)記錄。 6.2.55支持性性文件人力資源源控制程程序6.3 基基礎(chǔ)設(shè)施施6.3.11 范圍圍a) 建筑筑物、工工作場所所和相關(guān)關(guān)設(shè)施；辦公場場所、廠廠房、道道路、原原燃

57、材料料、半成成品、成成品的堆堆場、均均化庫、儲儲存?zhèn)}、庫庫房等。b) 過程程設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、運運輸設(shè)備備及相應(yīng)應(yīng)的控制制系統(tǒng)（含含軟件）；c) 計量量設(shè)備：計量器器具、微微機配料料系統(tǒng)、測測量設(shè)備備等。d) 支持持性服務(wù)務(wù)：如運運輸、通通訊和信信息系統(tǒng)統(tǒng)；e) 污染染物處理理設(shè)施及及職業(yè)健健康安全全設(shè)施。6.3.22 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施的的提供和和維護管管理應(yīng)作好基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施的的購置、安安裝調(diào)試試、使用用操作和和維護及及檢修等等工作，確確保經(jīng)常常處于良良好的運運行和使使用狀態(tài)態(tài)，以保保障公司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營的順順利進行行。設(shè)備備保障部部是主管管部門，相相關(guān)部門門配合。6.3.44 支持持性文件件基礎(chǔ)設(shè)施施

58、控制程程序 6.4 工工作環(huán)境境6.4.11 工作作環(huán)境包包括：a) 生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)境：指生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)過過程中的的粉塵、噪噪聲及各各種職業(yè)業(yè)健康安安全風(fēng)險險因素；b) 檢驗驗環(huán)境：指產(chǎn)品品檢驗作作業(yè)過程程中溫度度、濕度度等因素素。6.4.22 工作作環(huán)境的的管理各部門依據(jù)據(jù)相關(guān)規(guī)規(guī)定不斷斷強化環(huán)環(huán)境及職職業(yè)健康康安全管管理，有有效控制制各種環(huán)環(huán)境因素素和職業(yè)業(yè)健康安安全風(fēng)險險，確保保良好的的生產(chǎn)作作業(yè)環(huán)境境；依據(jù)據(jù)體系相相關(guān)文件件對檢驗驗和試驗驗環(huán)境進進行控制制，確保保檢驗結(jié)結(jié)果的準準確性。6.4.33 相關(guān)關(guān)文件質(zhì)量、能源源、環(huán)境境及職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系相相關(guān)文件件7 產(chǎn)品品實現(xiàn)（質(zhì)質(zhì)量管理理

59、體系要要求、能能源管理理體系要要求）、運運行控制制及應(yīng)急急準備和和響應(yīng)（環(huán)環(huán)境及職職業(yè)健康康安全管管理體系系要求、能能源管理理體系要要求）7.1 產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃（質(zhì)量量管理體體系要求求、能源源管理體體系要求求）7.1.11 策劃劃的內(nèi)容容通常包包括：a) 產(chǎn)品品的質(zhì)量量目標(biāo)(技術(shù))與節(jié)能能降耗目目標(biāo)要求求（包括括能滿足足顧客和和法律法法規(guī)的全全部要求求）；b) 確定定所需建建立的過過程或子子過程（包包括采用用的工藝藝流程、支支持性活活動）；c) 過程程實施階階段有關(guān)關(guān)人員的的職責(zé)、權(quán)權(quán)限和所所需的資資源配置置；識別別重要環(huán)環(huán)境因素素、能源源績效參參數(shù)和重重大及不不可容忍忍風(fēng)險；d) 確定

60、定需建立立的過程程文件和和作業(yè)指指導(dǎo)書；e) 確定定所需要要驗證、確確認、監(jiān)監(jiān)視、測測量、檢檢驗和試試驗活動動和產(chǎn)品品的接收收準則f) 證明明過程和和產(chǎn)品符符合性所所必要的的質(zhì)量記記錄；g) 為達達到質(zhì)量量目標(biāo)與與節(jié)能降降耗目標(biāo)標(biāo)而采取取的其它它措施和和方法。7.1.22 化驗驗室應(yīng)確確保策劃劃結(jié)果的的輸出應(yīng)應(yīng)結(jié)合本本公司的的特點并并組織各各部門實實施。具具體控制制見本章章節(jié)以下下條款規(guī)規(guī)定。7.2 與與顧客有有關(guān)的過過程（質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求）7.2.11 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求的確定定與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求包括:顧客規(guī)規(guī)定的要要求（包包括交付付及交付付后活動動的要求求）、顧顧客雖然然沒有明