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1、文件編號(hào)QEP7.1.3-14-20172017-03-20基礎(chǔ)設(shè)施控制程序發(fā)行日期A/0 PAGE 1/4文件編號(hào)QEP7.1.3-14-20172017-03-20基礎(chǔ)設(shè)施控制程序發(fā)行日期A/0 PAGE 1/4版 本頁(yè) 碼 PAGE PAGE 1 / 41.目的2.范圍3.職責(zé)生產(chǎn)部是基礎(chǔ)設(shè)施和過(guò)程工作環(huán)境的歸口人力資源部門。各有關(guān)部門合理正確使用并維護(hù)設(shè)備和設(shè)施,保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。工作程序工廠設(shè)施管理工作流程序號(hào)流程塊工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)1求、工程部規(guī)各使用單位和工程部根據(jù)公司發(fā)展目標(biāo)、生產(chǎn)綱領(lǐng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程要求和現(xiàn)有生產(chǎn)條件及工廠設(shè)施現(xiàn)狀,確定各種產(chǎn)品所需生產(chǎn)場(chǎng)所、建筑物和
2、相應(yīng)的劃文件公用設(shè)施(如水、電、氣、汽)等。由人力資源部對(duì)新增工廠設(shè)施項(xiàng)目進(jìn)行分類,其中新增工程項(xiàng)目由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施;新增計(jì)算機(jī)及軟件由人力資源部負(fù)責(zé)實(shí)施。工廠設(shè)施項(xiàng)目評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后,各使用單位和工程部形成項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)批報(bào)告交項(xiàng)目審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批,公司領(lǐng)導(dǎo)或公司辦公會(huì)議對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)批報(bào)告進(jìn)行審議經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)生產(chǎn)部、人力資源部執(zhí)行。項(xiàng)目實(shí)施策劃 由生產(chǎn)部、人力資源部對(duì)其實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行前期進(jìn)度策劃。1、基建、公用項(xiàng)目由生產(chǎn)部按工程管理規(guī)定、組織施工、驗(yàn)收。5組織實(shí)施2、計(jì)算機(jī)及軟件等辦公用品由人力資源部按計(jì)算機(jī)管理規(guī)范實(shí)施。16組織驗(yàn)收料提前下發(fā)到驗(yàn)收人員手中。2簽名確認(rèn)。1、工廠設(shè)施項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)后,
3、轉(zhuǎn)交使用單位,同時(shí)生產(chǎn)部、人力資源部配合設(shè)施交付7設(shè)施使用日常維修日常維護(hù)維護(hù)驗(yàn)收財(cái)務(wù)部辦理有關(guān)轉(zhuǎn)固手續(xù)。2、工廠設(shè)施項(xiàng)目轉(zhuǎn)固后,由財(cái)務(wù)部建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳。各使用單位對(duì)驗(yàn)收合格的工廠設(shè)施投入使用。使用單位或委托外單位整改完成。生產(chǎn)部、人力資源部及各使用單位共同對(duì)已具備驗(yàn)收條件的工廠設(shè)施維修、維護(hù)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收,并由生產(chǎn)部、人力資源部出具驗(yàn)收結(jié)論。文件編號(hào)QEP7.1.3-14-20172017-03-20基礎(chǔ)設(shè)施控制程序發(fā)行日期A/0 PAGE 2/4文件編號(hào)QEP7.1.3-14-20172017-03-20基礎(chǔ)設(shè)施控制程序發(fā)行日期A/0 PAGE 2/4版 本頁(yè) 碼 PAGE PAGE 2
4、/ 41212設(shè)施報(bào)廢由生產(chǎn)部、人力資源部、各使用單位共同對(duì)可能報(bào)廢的設(shè)施進(jìn)行鑒定,并由生產(chǎn)部、人力資源部將鑒定結(jié)果報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行固定資產(chǎn)銷號(hào)。生產(chǎn)設(shè)備管理流程序號(hào)流程塊工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)1、單位根據(jù)公司的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)規(guī)劃、現(xiàn)有生產(chǎn)能力狀況和年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)等相關(guān)需要,制訂本單位的年度資本性投資項(xiàng)目計(jì)劃交工程部匯總。填1232、設(shè)備到位后組織各單位進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)貨,填寫固定資產(chǎn)設(shè)備開(kāi)箱檢查驗(yàn)收單32、設(shè)備到位后組織各單位進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)貨,填寫固定資產(chǎn)設(shè)備開(kāi)箱檢查驗(yàn)收單4開(kāi)箱驗(yàn)收3、設(shè)備采購(gòu)具體按設(shè)備采購(gòu)(外包)核準(zhǔn)程序執(zhí)行。設(shè)備到位后物料部組織各單位進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)貨5設(shè)備安裝生產(chǎn)部負(fù)
5、責(zé)組織設(shè)備的安裝、調(diào)試工作.1、生產(chǎn)部對(duì)已具備驗(yàn)收條件的設(shè)備,組織項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作,列設(shè)備購(gòu)置(更新)申報(bào)表2、屬于公司級(jí)的資本性投資的項(xiàng)目計(jì)劃,由工程部提出。填列 年 月設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃項(xiàng)目明細(xì)表1、工程部負(fù)責(zé)組織對(duì)公司級(jí)年度、中長(zhǎng)期資本性投資計(jì)劃中列具的項(xiàng)目及各部門提交的項(xiàng)目實(shí)施申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行項(xiàng)目的可行性研究,報(bào)告的編制。2、工程部負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能單位對(duì)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。1、物料部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu),聯(lián)系相關(guān)單位落實(shí)驗(yàn)收人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后填寫設(shè)備安裝移交驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收收單。62、檢測(cè)試設(shè)備安裝調(diào)試完成后由質(zhì)量部組織設(shè)備人力資源部門、公司安技部門、1A(B(主要生
6、產(chǎn)設(shè)備C(一般生產(chǎn)設(shè)備)并建立設(shè)備總臺(tái)帳。與轉(zhuǎn)固規(guī)程2、使用單位建立設(shè)備分臺(tái)帳。3、財(cái)務(wù)部建立設(shè)備資產(chǎn)總臺(tái)帳。4備(A,質(zhì)控點(diǎn)設(shè)備標(biāo)識(shí)為O。6、臺(tái)帳的建立及設(shè)備標(biāo)識(shí)1、設(shè)備投用前各使用單位組織編制國(guó)產(chǎn)B、C 類設(shè)備操作維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程,經(jīng)生產(chǎn)部審批后頒執(zhí)行。2、設(shè)備投用前生產(chǎn)部組織編制國(guó)產(chǎn)A 類設(shè)備、進(jìn)口設(shè)備操作維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程,經(jīng)生產(chǎn)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后頒執(zhí)行。3、各單位每年底對(duì)設(shè)備故障情況和使用情況等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,及時(shí)修訂設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程。4、設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程的制訂具體按設(shè)備使用管理程序執(zhí)行。1、設(shè)備操作實(shí)行持證操作,嚴(yán)禁無(wú)證操作。文件編號(hào)QEP7.1.3-14-20172017-03-20基
7、礎(chǔ)設(shè)施控制程序發(fā)行日期A/0 PAGE 3/4文件編號(hào)QEP7.1.3-14-20172017-03-20基礎(chǔ)設(shè)施控制程序發(fā)行日期A/0 PAGE 3/4版 本頁(yè) 碼 PAGE PAGE 3 / 4及操作證辦理2、人力資源部按人力資源管理程序組織對(duì)設(shè)備操作人員、設(shè)備維修人員、工藝人員進(jìn)行培訓(xùn)、考試。3、設(shè)備操作人員經(jīng)培訓(xùn)考試合格由生產(chǎn)部按設(shè)備操作證管理程序規(guī)定發(fā)放設(shè)備操作證。4、特種設(shè)備操作人員按國(guó)家相關(guān)規(guī)定由人力資源部負(fù)責(zé)組織辦理發(fā)放特種設(shè)備操作證。1、 設(shè)備使用單位在接到設(shè)備安裝交接驗(yàn)收單后方可將設(shè)備投入生產(chǎn)運(yùn)行。2、設(shè)備使用單位對(duì)設(shè)備日常使用狀態(tài)做好記錄,出現(xiàn)重大設(shè)備問(wèn)題及時(shí)反饋生產(chǎn)部進(jìn)
8、行處理。具體按設(shè)備使用管理程序執(zhí)行。3行。4、設(shè)備使用單位根據(jù)生產(chǎn)需要提出設(shè)備變動(dòng)申請(qǐng),生產(chǎn)部、工程部、財(cái)務(wù)部對(duì)設(shè)設(shè)備使用備調(diào)撥、退倉(cāng)進(jìn)行審批。使用單位進(jìn)行設(shè)備移裝、設(shè)備調(diào)撥、設(shè)備退倉(cāng)。設(shè)備變10動(dòng)具體按設(shè)備固定資產(chǎn)管理程序執(zhí)行。5、設(shè)備使用單位根據(jù)生產(chǎn)需要提出設(shè)備改造申請(qǐng),生產(chǎn)部、工程部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部(檢測(cè)試設(shè)備)和公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)設(shè)備改造申請(qǐng)進(jìn)行審批。設(shè)備改造具體按設(shè)備改造管理程序執(zhí)行。6、設(shè)備使用單位組織對(duì)一般設(shè)備事故進(jìn)行處理,生產(chǎn)部組織對(duì)重大、特大設(shè)備事故進(jìn)行處理,預(yù)防同類事故的再次發(fā)生。具體按設(shè)備事故管理程序執(zhí)行7、設(shè)備使用單位根據(jù)生產(chǎn)需要編制設(shè)備備件采購(gòu)計(jì)劃,生產(chǎn)部對(duì)設(shè)備備件采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)
9、行審核,物料部按計(jì)劃采購(gòu)。具體按設(shè)備備件管理執(zhí)行。1、設(shè)備保養(yǎng)、預(yù)檢預(yù)修、設(shè)備可靠性監(jiān)控、設(shè)備狀態(tài)檢定由設(shè)備使用單位按預(yù)預(yù)防性及預(yù)見(jiàn)性維11護(hù)驗(yàn)證防性及預(yù)見(jiàn)性維護(hù)規(guī)范執(zhí)行。2、重點(diǎn)設(shè)備的預(yù)見(jiàn)性維護(hù)重點(diǎn) A發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即反饋車間及生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo),及時(shí)分析處理。1、設(shè)備使用單位對(duì)設(shè)備日常故障進(jìn)行維修,保證設(shè)備正常運(yùn)行。2、生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要組織對(duì)公司重大、典型的設(shè)備故障進(jìn)行修理,保證設(shè)備正常運(yùn)行。3、設(shè)備日常維修具體按設(shè)備使用管理規(guī)程執(zhí)行。4、每年12生產(chǎn)部、工程部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部(檢測(cè)試設(shè)備)和公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)設(shè)備大修計(jì)劃進(jìn) 行審批。生產(chǎn)部組織實(shí)施。具體按預(yù)防性及預(yù)見(jiàn)性維護(hù)規(guī)范執(zhí)行。生產(chǎn)部組織各有關(guān)單位進(jìn)行
10、設(shè)備大、項(xiàng)修驗(yàn)證。填列設(shè)備大、項(xiàng)修驗(yàn)收書1、各單位根據(jù)生產(chǎn)需要和設(shè)備運(yùn)行情況提出設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)。2、生產(chǎn)部、工程部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部(檢測(cè)試設(shè)備)和公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)?jiān)O(shè)備報(bào)廢15評(píng)價(jià)進(jìn)行審批。3、設(shè)備報(bào)廢具體按設(shè)備固定資產(chǎn)管理程序執(zhí)行。生產(chǎn)部對(duì)公司的設(shè)備使用指標(biāo)做總結(jié)分析,并做出評(píng)價(jià)。填列年終設(shè)備使用評(píng)價(jià)表文件編號(hào)QEP7.1.3-14-20172017-03-20基礎(chǔ)設(shè)施控制程序發(fā)行日期A/0 PAGE 5/4文件編號(hào)QEP7.1.3-14-20172017-03-20基礎(chǔ)設(shè)施控制程序發(fā)行日期A/0 PAGE 5/4版 本頁(yè) 碼 PAGE PAGE 5 / 4相關(guān)文件化信息QER7.1.3-01設(shè)備工裝需求申請(qǐng)表(內(nèi)部申購(gòu)單)QER7.1.3-02設(shè)備工裝檢查驗(yàn)收單QER7.1.3-03設(shè)備工裝臺(tái)帳QER7.1.3-04設(shè)備工裝維修保養(yǎng)計(jì)劃QER7.1.3-05設(shè)備工裝維
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