中化泉州石化有限公司項(xiàng)目管理手冊(cè)-工程表格管理規(guī)定1

1、中化泉州石化有限公司項(xiàng)目管理手冊(cè) 工程表格管理規(guī)定 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.中化泉州石化項(xiàng)目工程表格管管理規(guī)定定文件編號(hào)：QZSSH-XXM-ZZLGLL-188-200111馬小莉程芳文路貴生2011-07-29版本編制審核批準(zhǔn)簽發(fā)日期1.目的為規(guī)范中化化泉州石石化項(xiàng)目目交工資資料、施施工過程程記錄和和工程管管理用表表，統(tǒng)一EPPC承包包商或施施工承包包商(以以下簡稱稱承包商商)、監(jiān)監(jiān)理單位位報(bào)業(yè)主主管理的的表單格格式，特特編制本本管理規(guī)規(guī)定。2.范圍適用于中化化泉州石石化項(xiàng)目目

2、交工資資料、施施工過程程記錄、工工程管理理的用表表規(guī)定。3.管理規(guī)規(guī)定3.1交工工資料、施施工過程程記錄用用表(1)石油油化工安安裝工程程、建筑筑工程交交工資料料用表執(zhí)執(zhí)行SHH/T335033-20007石石油化工工建設(shè)工工程項(xiàng)目目交工技技術(shù)文件件規(guī)定；施工過過程記錄錄執(zhí)行SSH/TT35443-220077石油化化工建設(shè)設(shè)工程項(xiàng)項(xiàng)目施工工過程技技術(shù)文件件規(guī)定；報(bào)驗(yàn)采采用SHH/T33903-20004石石油化工工建設(shè)工工程項(xiàng)目目監(jiān)理規(guī)規(guī)范，需需要向業(yè)業(yè)主審批批的監(jiān)理理、承包包商應(yīng)同同時(shí)采用用新增工程程管理通通用表格格。(2)安裝裝工程不不足部分分由國家家或行業(yè)業(yè)有關(guān)各各專業(yè)施施工及驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)

3、范范中的交交工驗(yàn)收收表格補(bǔ)補(bǔ)充；建建筑工程程不足部部分用福福建省地地方標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)DBJJ13-56-20004福福建省建建筑工程程文件管管理規(guī)程程(施施工分冊(cè)冊(cè))補(bǔ)充充，如需需EPCC承包商商簽認(rèn)的的表格，則則由承包包商自行行增設(shè)EEPC簽簽字欄。(3)項(xiàng)目目中有關(guān)關(guān)鐵路、公公路、港港口碼頭頭、電信信、動(dòng)力力站、335KVV以上送送變電工工程和長長輸管道道工程的的交工技技術(shù)文件件內(nèi)容及及格式應(yīng)應(yīng)按DAA/T228-220022國家家重大建建設(shè)項(xiàng)目目文件歸歸檔要求求與檔案案整理規(guī)規(guī)范、GGB/TT503328-20001建建設(shè)工程程文件歸歸檔整理理規(guī)范、GGB/TT503326-20006建建設(shè)工程

4、程項(xiàng)目管管理規(guī)范范及相相關(guān)行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行，如如上述項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)文件中中有具體體規(guī)定的的以設(shè)計(jì)計(jì)文件要要求為主主。(4)鍋爐爐、壓力力容器、起起重機(jī)械械、電梯梯等特種種設(shè)備安安裝工程程的交工工技術(shù)文文件內(nèi)容容除執(zhí)行行石化行行業(yè)規(guī)定定外，還還應(yīng)執(zhí)行行中華人人民共和和國國務(wù)務(wù)院第5549號(hào)號(hào)令特特種設(shè)備備安全監(jiān)監(jiān)察條例例的規(guī)規(guī)定。33.2 工程管管理用表表(1)承包包商表格格。業(yè)主主在監(jiān)理理表格的的基礎(chǔ)上上增加相相應(yīng)承包包商管理理用表，承承包商在在使用規(guī)規(guī)范規(guī)定定的表格格基礎(chǔ)上上，當(dāng)需需要向業(yè)業(yè)主報(bào)審審或報(bào)驗(yàn)驗(yàn)時(shí)使用用業(yè)主增增加的施施工管理理用表報(bào)送送監(jiān)理單單位和業(yè)業(yè)主，這這類表格格作為過

5、過程管理理資料歸歸檔，不不作為交交工資料料存檔。(2)監(jiān)理理表格。在在監(jiān)理過過程中，業(yè)業(yè)主、監(jiān)監(jiān)理和承承包商所所使用表表格原則則上執(zhí)行行SH339033-20004石石油化工工建設(shè)工工程項(xiàng)目目監(jiān)理規(guī)規(guī)范，其他通通用表格格遵循本本規(guī)定附附表。涉及到到施工單單位、EEPC承承包商報(bào)報(bào)審的表表格（除除SH/T39903 A.3表格格外）參參照附錄錄1的樣樣表格式式修改，增增加施工工單位簽簽字蓋章章欄，EPCC承包商商在承包包商欄簽簽字蓋章章。泉州石石化項(xiàng)目目中有關(guān)關(guān)鐵路工工程的監(jiān)理文文件執(zhí)行行TB l04402-20007鐵鐵路建設(shè)設(shè)工程監(jiān)監(jiān)理規(guī)范范；公路、有有關(guān)港口口碼頭工工程的監(jiān)監(jiān)理文件件執(zhí)行J

6、JTJ 2166-20000水運(yùn)工工程施工工監(jiān)理規(guī)規(guī)范；有關(guān)關(guān)動(dòng)力站站、355KV以以上送變變電工程程的監(jiān)理理文件執(zhí)執(zhí)行DLLT 554344-20009電電力建設(shè)設(shè)工程監(jiān)監(jiān)理規(guī)范范。其其余公路路、電信信和長輸輸管道工工程的監(jiān)監(jiān)理文件件表格應(yīng)應(yīng)按行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的具體規(guī)定定執(zhí)行。(3)業(yè)主主表格。根根據(jù)泉州州石化煉煉油項(xiàng)目目相關(guān)工工作流程程主要用用于業(yè)主主各部門門之間、對(duì)對(duì)外聯(lián)系系等文件件流轉(zhuǎn)、審審簽用表表。本表表格簽字字欄中的的“業(yè)主”指項(xiàng)目目部。3.3業(yè)主主項(xiàng)目部部應(yīng)根據(jù)據(jù)公司相相關(guān)管理理制度按按照表格格JS-01格格式要求求進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)會(huì)簽。4.引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)特種設(shè)備備安全監(jiān)監(jiān)察條例例中華華

7、人民共共和國國國務(wù)院第第5499號(hào)令國家重大大建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目文件件歸檔要要求與檔檔案整理理規(guī)范DA/T28-2002建設(shè)工程程文件歸歸檔整理理規(guī)范GB/T50328-2001建設(shè)工程程項(xiàng)目管管理規(guī)范范GBB/T5503226-220066建設(shè)工程程監(jiān)理規(guī)規(guī)范GGB 503319-20000 石油化工工建設(shè)工工程監(jiān)理理規(guī)范SSH/TT39003-20004石油化工工建設(shè)工工程項(xiàng)目目交工技技術(shù)文件件規(guī)定SSH/TT35003-20007石化工程程建設(shè)工工程項(xiàng)目目施工過過程技術(shù)術(shù)文件規(guī)規(guī)定SSH/TT35443-20007福建省建建筑工程程文件管管理規(guī)程程(施施工分冊(cè)冊(cè)) DDBJ113-56-2000

8、4水運(yùn)工程程施工監(jiān)監(jiān)理規(guī)范范JTJJ 2116-20000 電力建設(shè)設(shè)工程監(jiān)監(jiān)理規(guī)范范DLLT 554344-20009 鐵路建設(shè)設(shè)工程監(jiān)監(jiān)理規(guī)范范TBB l004022-200075.新增項(xiàng)項(xiàng)目管理理通用表表格目錄錄分類表號(hào)表格名稱說明承包商管理理用表CON-001項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)計(jì)劃報(bào)審審表用于向業(yè)主主的報(bào)審審。CON-002工程技術(shù)管管理文件件報(bào)審表表CON-003項(xiàng)目分包計(jì)計(jì)劃報(bào)審審表CON-004分包單位資資格報(bào)審審表CON-005承包商管理理人員報(bào)審審表CON-006現(xiàn)場工程開開工報(bào)審審表CON-007單位工程劃劃分申報(bào)報(bào)表CON-008工序質(zhì)量AA級(jí)控制制點(diǎn)檢驗(yàn)驗(yàn)通知 用于通知業(yè)業(yè)主參

9、與與A級(jí)點(diǎn)點(diǎn)的檢驗(yàn)驗(yàn)。CON-99監(jiān)檢點(diǎn)檢驗(yàn)驗(yàn)通知 用于通知業(yè)業(yè)主、質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督機(jī)構(gòu)參參與停監(jiān)監(jiān)點(diǎn)的檢檢驗(yàn)。CON-110單位工程驗(yàn)驗(yàn)收申請(qǐng)請(qǐng)表用于單位工工程質(zhì)量量評(píng)定時(shí)時(shí)向業(yè)主主報(bào)驗(yàn)。CON-111工程中交申申請(qǐng)表用于工程中中交經(jīng)監(jiān)監(jiān)理組織織初驗(yàn)合合格后向向業(yè)主報(bào)報(bào)驗(yàn)。CON-112工作聯(lián)系單單用于承包商商、監(jiān)理理與業(yè)主主的聯(lián)系系。監(jiān)理單位管管理用表JL-011監(jiān)理人員審審批表監(jiān)理用于向向業(yè)主的的報(bào)審。JL-022監(jiān)理技術(shù)管管理文件件報(bào)審表表監(jiān)理用于向向業(yè)主的的報(bào)審。業(yè)主管理用表JS-011文件會(huì)簽審審批單用于業(yè)主各各部門之之間文件件的流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)審批JS-022會(huì)議紀(jì)要JS-033請(qǐng)示JS-04

10、4工作聯(lián)絡(luò)單單（一）用于業(yè)主各各部門之之間內(nèi)部部的工作作聯(lián)絡(luò)JS-055工作聯(lián)絡(luò)單單（二）用于業(yè)主與與承包商商、監(jiān)理理等外部部單位之之間的工工作聯(lián)絡(luò)絡(luò)JS-066會(huì)議簽到表表JS-077工程質(zhì)量問問題通知知單JS-088工程質(zhì)量問問題整改改回復(fù)單單附錄1A4SH39003樣表表修改格式式用于監(jiān)理管管理6.附件：表格樣樣式中化泉州石石化項(xiàng)目目工程名稱：項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)計(jì)劃報(bào)審審表表號(hào)： CCON-01單元名稱：編號(hào)：致 我方已根據(jù)據(jù)施工合合同的有有關(guān)規(guī)定定完成了了 工程項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量計(jì)劃的的編制，并并經(jīng)我單單位主管管負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)，請(qǐng)請(qǐng)予以審審查。附件：項(xiàng)目目質(zhì)量計(jì)計(jì)劃施工承包商商項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理/日日期：_

11、施工工承包商商（章）： EPC承包包商審查查意見：主管工程師師： 項(xiàng)目經(jīng)理/日期： EPC承包包商（章章）： 監(jiān)理單位審審查意見見：專業(yè)監(jiān)理工工程師： 項(xiàng)目總監(jiān)/日期： 監(jiān)理單位（章章）： 業(yè)主審查意意見：同意 需司內(nèi)內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)會(huì)簽（附附文件會(huì)會(huì)簽審批批單）主管工程師師： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人/日期期： 項(xiàng)目目部（章章）： 注：本表一一式 份，由由施工承包包商填報(bào)報(bào)，EPPC、監(jiān)監(jiān)理單位位、業(yè)主項(xiàng)項(xiàng)目部各各一份，其其余視情情況報(bào)備備。附件：_工程（單單元）質(zhì) 量 計(jì)計(jì) 劃編 寫：_ 審 核：_ 批 準(zhǔn)：_ 承包商（章章）_年_月_日日目 次（不限于）1 編制制依據(jù)2 工程程概況與與工程實(shí)實(shí)施條件件分析2

12、.1工程程概述（路路徑、工工程量、建建設(shè)單位位、設(shè)計(jì)計(jì)單位、監(jiān)監(jiān)理單位位和工期期要求等等）2.2工程程設(shè)計(jì)特特點(diǎn)、工工程量2.3施工工實(shí)施條條件及自自然環(huán)境境分析3 質(zhì)量方方針4項(xiàng)目質(zhì)量量組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖5質(zhì)量責(zé)任任矩陣圖圖6項(xiàng)目人員員質(zhì)量職職責(zé)7質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)8項(xiàng)目質(zhì)量量策劃8.1設(shè)計(jì)計(jì)控制8.2采購購控制8.3施工工控制8.4人員員資質(zhì)控控制8.5項(xiàng)目目標(biāo)準(zhǔn)和和規(guī)范的的控制8.6標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性8.7不合合格控制制8.8糾正正措施和和預(yù)防措措施8.9項(xiàng)目目質(zhì)量審審核8.10持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)8.11質(zhì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)計(jì)和信息息管理8.12質(zhì)質(zhì)量服務(wù)務(wù)8.13本本項(xiàng)目專專門質(zhì)量量要求8.14質(zhì)質(zhì)量審核核計(jì)劃9質(zhì)

13、量管理理程序及及規(guī)定10施工質(zhì)質(zhì)量控制制程序10.1施施工質(zhì)量量控制技技術(shù)準(zhǔn)備備10.2確確定質(zhì)量量控制點(diǎn)點(diǎn)（編寫寫單獨(dú)的的ABCC三級(jí)控控制點(diǎn)附附后，檢檢試驗(yàn)計(jì)計(jì)劃單獨(dú)獨(dú)編寫附附后）10.3審審批開工工報(bào)告10.4施施工質(zhì)量量檢查10.5施施工質(zhì)量量驗(yàn)收10.6施施工產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性10.7施施工過程程檢驗(yàn)和和試驗(yàn)狀狀態(tài)控制制10.8對(duì)對(duì)施工分分承包方方檢驗(yàn)、測測量和試試驗(yàn)設(shè)備備的控制制（測量量和試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備機(jī)機(jī)具等單單獨(dú)編寫寫附后）10.9控控制施工工不合格格品10.100重大質(zhì)質(zhì)量事故故處理10.111組織有有關(guān)質(zhì)量量問題專專題會(huì)10.122編制工工程質(zhì)量量月報(bào)10.133施工質(zhì)質(zhì)

14、量記錄錄中化泉州石石化項(xiàng)目目工程名稱：工程技術(shù)管管理文件件報(bào)審表表表號(hào)： CCON-02單元名稱：編號(hào)：致： 現(xiàn)報(bào)上上關(guān)于 工程程技術(shù)管管理文件件，請(qǐng)予予以審定定。序名 稱版本號(hào)冊(cè)數(shù)頁數(shù)123施工承包商商技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字/日日期： 施施工承包包商章： EPC承包包商審查查意見：主管工程師師簽字/日期： 有附頁 無附頁頁 項(xiàng)目經(jīng)理簽簽字/日日期： EPC承包包商章： 監(jiān)理單位審審查意見見：專業(yè)工程師師簽字/日期： 有附頁 無附頁頁 項(xiàng)目總監(jiān)簽簽字/日日期： 監(jiān)理單位章章： 業(yè)主審查意意見：同意 需司內(nèi)內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)會(huì)簽（附附文件會(huì)會(huì)簽審批批單）主管工程師師： 負(fù)責(zé)人簽字字/日期期： 項(xiàng)項(xiàng)目部章章：

15、本表一式 份，EEPC、監(jiān)理單位、業(yè)主項(xiàng)目部各一份，其余視情況報(bào)備。中化泉州石石化項(xiàng)目目工程名稱：項(xiàng)目分包計(jì)計(jì)劃報(bào)審審表表號(hào)： CCON-03單元名稱：編號(hào)：致： 我單位位已按合合同要求求完成了了項(xiàng)目分分包計(jì)劃劃的編制制，并經(jīng)經(jīng)我單位位審查批批準(zhǔn)，現(xiàn)現(xiàn)報(bào)請(qǐng)予予以審查查。附：項(xiàng)目目分包計(jì)計(jì)劃EPC承包包商項(xiàng)目目經(jīng)理簽簽字/日期： EPCC承包商商章： 監(jiān)理單位審審查意見見：項(xiàng)目總監(jiān)簽簽字/日日期： 監(jiān)理理單位章章： 業(yè)主審查意意見： 同意 需司內(nèi)內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)會(huì)簽（附附文件會(huì)會(huì)簽審批批單）主管工程師師： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人簽字/日期： 項(xiàng)目部部章： 本表一式 份，監(jiān)監(jiān)理單位位、業(yè)主主項(xiàng)目部部各一份份，其余余

16、視情況況報(bào)備。中化泉州石石化項(xiàng)目目工程名稱：分包單位資資質(zhì)報(bào)審審表表號(hào)： CCON-04單元名稱：編號(hào)：致： 經(jīng)考察，我我方認(rèn)為為擬選擇擇的 (分包單位位)具有承承擔(dān)下列列工程的的施工資資質(zhì)和施施工能力力，可以以保證本本工程按按合同規(guī)規(guī)定進(jìn)行行施工。分分包后，我我方仍然然承擔(dān)總總承包商商的全部部責(zé)任。請(qǐng)請(qǐng)予以審審查和批批準(zhǔn)。附件：1、分分包單位位資質(zhì)材材料 2、分分包單位位業(yè)績材材料分包工程名名稱(部位)工程數(shù)量擬分包工程程合同額額分包金額占占總包合合同%合 計(jì)計(jì)EPC項(xiàng)目目經(jīng)理簽簽字/日日期： EEPC承承包商章章： 監(jiān)理單位審審查意見見：項(xiàng)目總監(jiān)簽簽字/日日期： 監(jiān)理單單位章： 業(yè)主審查意

17、意見：同意 需司內(nèi)內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)會(huì)簽（附附文件會(huì)會(huì)簽審批批單）主管工程師師： 負(fù)責(zé)人簽字字/日期期： 項(xiàng)目部部章： 本表一式 份，監(jiān)理理單位、業(yè)業(yè)主項(xiàng)目目部各一一份，其其余視情情況報(bào)備備。中化泉州石石化項(xiàng)目目工程名稱：承包商管理理人員報(bào)審審表表號(hào)： CCON-05單元名稱：編號(hào)：崗位姓名年齡專業(yè)職稱聯(lián)系方式資質(zhì)/上崗崗證書及及編號(hào)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理理設(shè)計(jì)經(jīng)理現(xiàn)場設(shè)計(jì)總總代表施工經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理HSE經(jīng)理理控制經(jīng)理費(fèi)用工程師師計(jì)劃工程師師項(xiàng)目秘書/文檔控控制工程程師各專業(yè)業(yè)工程師師附件：管管理人員員一覽表表承包商項(xiàng)目目經(jīng)理簽簽字/日期： 承包包商章： EPC承包包商審查查意見：項(xiàng)目經(jīng)理簽簽字/日日期： E

18、PC承包包商章： 監(jiān)理單位審審查意見見：項(xiàng)目總監(jiān)簽簽字/日日期： 監(jiān)理單位章章： 業(yè)主審查意意見： 同意 需司內(nèi)內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)會(huì)簽（附附文件會(huì)會(huì)簽審批批單）主管工程師師： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人簽字/日期： 項(xiàng)目部部章： 注：本表一一式 份，EPPC、監(jiān)監(jiān)理單位位、業(yè)主主各一份份，其余余視情況況報(bào)備。中化泉州石石化項(xiàng)目目工程名稱：現(xiàn)場工程開開工報(bào)審審表表號(hào)： CCON-06單元名稱：編號(hào)：致： 我方承擔(dān)的的 工工程，已已完成了了開工前前的各項(xiàng)項(xiàng)準(zhǔn)備工工作，計(jì)計(jì)劃于 年 月 日開工工，請(qǐng)審審批。附：施工圖紙紙?jiān)O(shè)計(jì)交底底與圖紙紙會(huì)審施工組織織設(shè)計(jì)(方案)審批文文件(含主要要管理人人員及特特殊工種種資格證證明)施工

19、方案案質(zhì)量計(jì)劃劃報(bào)審(檢/試試驗(yàn)計(jì)劃劃)施工機(jī)具具與檢測測試驗(yàn)設(shè)設(shè)備檢查查主要人員員、材料料、設(shè)備備進(jìn)場施工現(xiàn)場場道路、水水、電、通通訊等已已達(dá)到開開工條件件施工承包商商項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理簽字字/日期期： 施施工承包包商章： EPC承包包商審查查意見：項(xiàng)目經(jīng)理簽簽字/日日期： EPC承包包商章： 監(jiān)理單位審審查意見見：項(xiàng)目總監(jiān)簽簽字/日日期： 監(jiān)理單位章章： 業(yè)主審查意意見： 同意 需司內(nèi)內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)會(huì)簽（附附文件會(huì)會(huì)簽審批批單）主管工程師師： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人簽字/日期： 項(xiàng)目部部章： 本表一式 份份，EPPC、監(jiān)監(jiān)理單位位、業(yè)主項(xiàng)目目部各一一份，其其余視情情況報(bào)備備。中化泉州石石化項(xiàng)目目工程名稱：單位工程

20、劃劃分申報(bào)報(bào)表表號(hào)： CCON-07單元名稱：編號(hào)：致： 茲茲報(bào)上我我方承擔(dān)擔(dān)的 工工程單位位工程劃劃分表，請(qǐng)請(qǐng)予以審審定。施施工過程程中，我我方將嚴(yán)嚴(yán)格按經(jīng)經(jīng)審定的的單位工工程劃分分進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量管理理工作。附：單位工工程明細(xì)細(xì)表【單單位工程程/分部部工程/分項(xiàng)工工程】。承包商項(xiàng)目目經(jīng)理簽簽字/日日期： 承承包商章章： EPC承包包商審查查意見：1、同意意2、修改改后再報(bào)報(bào)(附審審查意見見)項(xiàng)目經(jīng)理簽簽字/日日期： EPC承包包商章： 監(jiān)理單位審審查意見見：1、同意意2、修改改后再報(bào)報(bào)(附審審查意見見)項(xiàng)目總監(jiān)簽簽字/日日期： 監(jiān)理單位章章： 業(yè)主審查意意見：同意 需司內(nèi)內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)會(huì)簽（附附文件會(huì)

21、會(huì)簽審批批單） 主管工程師師： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人簽字/日期： 項(xiàng)項(xiàng)目部章章： 本表一式 份，EPPC、監(jiān)監(jiān)理單位位、業(yè)主項(xiàng)目目部各一一份，其其余視情情況報(bào)備備。中化泉州石石化項(xiàng)目目工程名稱：A級(jí)質(zhì)量控控制點(diǎn)檢檢驗(yàn)通知知表號(hào)： CCON-08單元名稱：編號(hào)：致： 按照施工質(zhì)質(zhì)量控制制程序的的規(guī)定，我我方已完完成以下下工序質(zhì)質(zhì)量控制制點(diǎn)的施施工，并并經(jīng)自檢檢合格，特特報(bào)請(qǐng)核核查確認(rèn)認(rèn)。請(qǐng)參參加A級(jí)級(jí)質(zhì)量控控制點(diǎn)核核查。附：自檢資資料質(zhì)量控制點(diǎn)點(diǎn)名稱/級(jí)別具 體 部部 位檢 驗(yàn) 內(nèi)內(nèi) 容 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(依據(jù))要求到場檢檢驗(yàn)時(shí)間間 施工承包商商技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字/日日期 施工承包包商章： EPC承包包商簽收收

22、：主管工程師師簽字/日期： EPC承包包商章： 監(jiān)理單位簽簽收：監(jiān)理工程師師簽字/日期： 監(jiān)理單位章章： 業(yè)主簽收： 主管工程師師： 負(fù)責(zé)人簽字字/日期期： 項(xiàng)目目部章： 本表一式 份，EPPC、監(jiān)監(jiān)理單位位、業(yè)主主項(xiàng)目部部各一份份，其余余視情況況報(bào)備。中化泉州石石化項(xiàng)目目工程名稱：監(jiān)檢點(diǎn)檢驗(yàn)驗(yàn)通知表號(hào)： CCON-09單元名稱：編號(hào)：致： 按照施工質(zhì)質(zhì)量控制制程序的的規(guī)定，我我方已完完成以下下監(jiān)檢點(diǎn)的施工工，并經(jīng)經(jīng)自檢合合格，特特報(bào)請(qǐng)核核查確認(rèn)認(rèn)。請(qǐng)參參加核查查。附：自檢資資料停監(jiān)點(diǎn)名稱稱/級(jí)別別具 體 部部 位檢 驗(yàn) 內(nèi)內(nèi) 容 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(依據(jù))要求到場檢檢驗(yàn)時(shí)間間 施工承包商商技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人

23、簽簽字/日日期 施工承包包商章： EPC承包包商簽收收:主管工程師師簽字/日期： EPC承包包商章： 監(jiān)理單位簽簽收:監(jiān)理工程師師簽字/日期： 監(jiān)理單位章章： 業(yè)主簽收：定于 年年 月 日按按要求到到現(xiàn)場檢檢驗(yàn)。 主管工程師師： 負(fù)責(zé)人簽字字/日期期： 項(xiàng)目目部章： 工程質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)構(gòu)簽收: 定于 年年 月 日按按要求到到現(xiàn)場檢檢驗(yàn)。主管工程師師： 負(fù)責(zé)人簽字字/日期期： 質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)構(gòu)章： 本表一式 份，EPPC、監(jiān)監(jiān)理單位位、業(yè)主主項(xiàng)目部部、質(zhì)量量監(jiān)督機(jī)機(jī)構(gòu)各一一份，其其余視情情況報(bào)備備。中化泉州石石化項(xiàng)目目工程名稱：單位工程驗(yàn)驗(yàn)收申請(qǐng)請(qǐng)表表號(hào)： CCON-10單元名稱：編號(hào)：致： 我

24、方已已完成 單位工工程，經(jīng)經(jīng)自檢合合格，請(qǐng)予以以檢查和和驗(yàn)收。附：所含分分部工程程/分項(xiàng)項(xiàng)工程(檢驗(yàn)批批)質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收和單單位工程程質(zhì)量評(píng)評(píng)定資料料施工承包商商項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理簽字字/日期期： 施工承包包商章： EPC承包包商審查查意見： 經(jīng)預(yù)驗(yàn)收，該該工程： 該工程預(yù)驗(yàn)驗(yàn)收結(jié)論論為： 合格 不合格格 可以 / 不可以以 組織織正式驗(yàn)驗(yàn)收 項(xiàng)目經(jīng)理簽簽字/日日期： EPC承包包商章： 監(jiān)理單位審審查意見見： 經(jīng)預(yù)驗(yàn)收，該該工程： 該工程預(yù)驗(yàn)驗(yàn)收結(jié)論論為： 合格 不合格格 可以 / 不可以以 組織織正式驗(yàn)驗(yàn)收 項(xiàng)目總監(jiān)簽簽字/日日期： 監(jiān)理單位章章： 工程質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)構(gòu)審查意意見：該工程予驗(yàn)驗(yàn)收結(jié)論論

25、為： 合格 不合格格可以 / 不可以以 組織織正式驗(yàn)驗(yàn)收。負(fù)責(zé)人簽字字/日期期： 質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)構(gòu)章： 業(yè)主審查意意見： 同意意 需司內(nèi)內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)會(huì)簽（附附文件會(huì)會(huì)簽審批批單）主管工程師師： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人簽字/日期： 項(xiàng)項(xiàng)目部章章： 本表一式 份，EPPC、監(jiān)監(jiān)理單位位、業(yè)主主項(xiàng)目部部各一份份，其余余視情況況報(bào)備。中化泉州石石化項(xiàng)目目工程名稱： 工程中中交申請(qǐng)請(qǐng)表表號(hào)： CCON-11單元名稱：編號(hào)：致： 我方已已按合同同要求完完成了 工工程，經(jīng)經(jīng)自檢合合格，請(qǐng)予以檢查查和驗(yàn)收收。承包商項(xiàng)目目經(jīng)理簽簽字/日期： 承包商商章： EPC承包包商審查查意見： 經(jīng)初步驗(yàn)收收，該工工程該工程予驗(yàn)驗(yàn)收結(jié)論論

26、： 合格 不合格格可以 / 不可以以 組織織正式交交工驗(yàn)收收。 項(xiàng)目經(jīng)理簽簽字/日日期： EPC承包包商章： 監(jiān)理單位審審查意見見： 經(jīng)初步驗(yàn)收收，該工工程該工程予驗(yàn)驗(yàn)收結(jié)論論： 合格 不合格格可以 / 不可以以 組織織正式交交工驗(yàn)收收。 項(xiàng)目總監(jiān)簽簽字/日日期： 監(jiān)理單位章章： 業(yè)主審查意意見：該工程予驗(yàn)驗(yàn)收結(jié)論論為： 需司內(nèi)內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)會(huì)簽（附附文件會(huì)會(huì)簽審批批單）主管工程師師： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人簽字/日期： 項(xiàng)目部部章： 本表一式 份，EPPC、監(jiān)監(jiān)理單位位、業(yè)主主項(xiàng)目部部各一份份，其余余視情況況報(bào)備。中化泉州石石化項(xiàng)目目工程名稱：工 作 聯(lián)聯(lián) 系 單表號(hào)： CCON-12單元名稱：編號(hào)：致：

27、(單位/部部門) 事由： 附件： 提出單位代代表人簽簽字/日期： 提出出單位章章： 接收單位處處理意見見：接收單位代代表人簽簽字/日期： 接收收單位章章： 抄報(bào)：本表視需要要相關(guān)單單位各存存一份。中化泉州石石化項(xiàng)目目工程名稱：監(jiān)理人員審審批表表號(hào)： JJL-001單元名稱：編號(hào)：崗位姓名年齡專業(yè)職稱聯(lián)系方式資質(zhì)/上崗崗證書及及編號(hào)項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目總監(jiān)代代表 各專業(yè)監(jiān)理理工程師師HSE監(jiān)理理工程師師監(jiān)理員文檔控制工工程師附件：人人員一覽覽表項(xiàng)目總監(jiān)簽簽字/日日期： 監(jiān)理理單位章章： 業(yè)主審查意意見： 同意 需司內(nèi)內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)會(huì)簽（附附文件會(huì)會(huì)簽審批批單）主管工程師師： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人簽字/日期： 項(xiàng)目部部

28、章： 本表一式 份，業(yè)主主項(xiàng)目部部一份，其余余視情況況報(bào)備。中化泉州州石化項(xiàng)目目工程名稱：監(jiān)理文件報(bào)報(bào)審表表號(hào)：JLL-022單元名稱：編號(hào)：致： 現(xiàn)報(bào)上上關(guān)于 文件件，請(qǐng)予予以審查查。序名 稱版本號(hào)冊(cè)數(shù)頁數(shù)12345項(xiàng)目總監(jiān)簽簽字/日日期： 監(jiān)理單單位章： 業(yè)主審查意意見：同意 需司內(nèi)內(nèi)流轉(zhuǎn)會(huì)會(huì)簽（附附文件會(huì)會(huì)簽審批批單） 主管工程師師： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人簽字/日期： 項(xiàng)目目部章： 本表用于監(jiān)監(jiān)理單位位向業(yè)主主報(bào)審監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃劃、監(jiān)理實(shí)實(shí)施細(xì)則則、旁站站方案、平平行檢驗(yàn)驗(yàn)方案等等技術(shù)管管理文件件。本表業(yè)業(yè)主項(xiàng)目目部一份份，其余余視情況況報(bào)備。JS-011：文件會(huì)簽審審批單文件名稱文件編號(hào)部門名稱審

29、核意見項(xiàng) 目 部部收文時(shí)間： 發(fā)發(fā)文時(shí)間間：工程管理部部 收文時(shí)間： 發(fā)發(fā)文時(shí)間間：HSE部 收文時(shí)間： 發(fā)發(fā)文時(shí)間間：工程質(zhì)量部部收文時(shí)間： 發(fā)發(fā)文時(shí)間間：設(shè)計(jì)管理部部 收文時(shí)間： 發(fā)發(fā)文時(shí)間間：物 裝 部部 收文時(shí)間： 發(fā)發(fā)文時(shí)間間： 設(shè) 備 部收文時(shí)間： 發(fā)發(fā)文時(shí)間間： 財(cái) 務(wù) 部收文時(shí)間： 發(fā)發(fā)文時(shí)間間： 生產(chǎn)準(zhǔn)備備部收文時(shí)間： 發(fā)發(fā)文時(shí)間間：人力資源部部收文時(shí)間： 發(fā)發(fā)文時(shí)間間：文件會(huì)簽說說明：分類表號(hào)表格名稱會(huì)簽部門（*注）承包商管理理表CON-001項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)計(jì)劃報(bào)審審表項(xiàng)目部、工工程質(zhì)量量部、工工程管理理部CON-002工程技術(shù)管管理文件件報(bào)審表表項(xiàng)目部、工工程管理理部、工工程

30、質(zhì)量量部（與與質(zhì)量相相關(guān)）、HHSE部部（與HHSE相相關(guān)）CON-003項(xiàng)目分包計(jì)計(jì)劃報(bào)審審表項(xiàng)目部、工工程管理理部、CON-004分包單位資資格報(bào)審審表項(xiàng)目部、工工程管理理部、工工程質(zhì)量量部、HHSE部部CON-005承包商管理理人員報(bào)報(bào)審表項(xiàng)目部、工工程管理理部、工工程質(zhì)量量部、HHSE部部CON-006現(xiàn)場工程開開工報(bào)審審表項(xiàng)目部、工工程管理理部、工工程質(zhì)量量部、HHSE部部CON-007單位工程劃劃分申報(bào)報(bào)表項(xiàng)目部、工工程管理理部、工工程質(zhì)量量部、HHSE部部CON-008工序質(zhì)量AA級(jí)控制制點(diǎn)檢驗(yàn)驗(yàn)通知 項(xiàng)目部、工工程質(zhì)量量部CON-99監(jiān)檢點(diǎn)檢驗(yàn)驗(yàn)通知 項(xiàng)目部、工工程質(zhì)量量部CO

31、N-110單位工程報(bào)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)請(qǐng)表項(xiàng)目部、工工程管理理部、工工程質(zhì)量量部、HHSE部部CON-111工程中交申申請(qǐng)單項(xiàng)目部、工工程管理理部、工工程質(zhì)量量部、HHSE部部CON-112工作聯(lián)系單單相關(guān)部門監(jiān)理單位管管理表JL-011監(jiān)理人員審審批表項(xiàng)目部、工工程管理理部、工工程質(zhì)量量部、HHSE部部JL-022監(jiān)理技術(shù)管管理文件件報(bào)審表表項(xiàng)目部、工工程管理理部、工工程質(zhì)量量部（與與質(zhì)量相相關(guān)）、HHSE部部（與HHSE相相關(guān)）*注：司內(nèi)內(nèi)會(huì)簽部部門包括括但不限限于表中中的要求求，業(yè)主主項(xiàng)目部部根據(jù)情情況需要要其他部部門審簽簽的可在在相關(guān)的的表格中中予以明確確。JS-022：XXXXXX會(huì)議紀(jì)紀(jì)要紀(jì)

32、要編號(hào)主持會(huì)議日期記錄會(huì)議地點(diǎn)簽發(fā)會(huì)議主題組織部門參會(huì)部門參加人員 紀(jì)要發(fā)送正文簽字（僅在在需要時(shí)時(shí)安排簽簽字）：JS-033：關(guān)于的請(qǐng)示示（宋體三號(hào)號(hào)）（公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)）:。（仿仿宋四號(hào)號(hào)）妥否，請(qǐng)批批示。附件：1.MACROBUTTON EmptyMacro （仿仿宋四號(hào)號(hào)） 2. 中化化泉州石石化有限限公司二XX年年XX月月XX日日（內(nèi)部請(qǐng)示示模版）中化泉州石石化項(xiàng)目目工程名稱：工 作 聯(lián)聯(lián) 絡(luò) 單（一一）表號(hào)：JSS-04單元名稱：編號(hào)：致： 部門 事由： 附件： 提出部門代代表人簽簽字/日期： 提出出部門章章： 接收部門處處理意見見：接收部門代代表人簽簽字/日期： 接收收部門章章： 抄報(bào)：本表視需要要相關(guān)部門門各存一一份中化泉州石石化項(xiàng)目目工程名稱：工 作 聯(lián)聯(lián) 絡(luò) 單（二二）表號(hào)：JSS-05單元名稱：編號(hào)：致： (單位) 事由： 附件： 提出單位代代表人簽簽字/日期： 提出出單位章： 接收單位處處理意見見：接收單位代代表人簽簽字/日期： 接收收單位章章： 抄報(bào)：本表視需要要相關(guān)單單位各存存一份。 中化化泉州石石化項(xiàng)目目會(huì)議簽到表表表號(hào)JS-066會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間主持人會(huì)議名稱序號(hào)姓名單位聯(lián)系電話工程質(zhì)量問問題整改改通知單單JS-077文件編號(hào)： 第 頁頁 共共 頁工程名稱受檢單位質(zhì)量問題描描述：整改措施及及要求：主管工程師師/日期期：