內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序

1、K2MG-E專技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升練習(xí)與答青瑞德塑包有 公版本A頁碼 第 1 頁 共 4 頁修訂狀態(tài)第 次內(nèi)質(zhì)管體 審控程編寫部門審核批準(zhǔn)1 目的驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求是否按計(jì)劃安排得到了有效建立實(shí)施和保持特 制定本程序。2 適用范圍適用于對(duì)公司內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行情況的審核。3 職責(zé)31 企管部負(fù)責(zé)策劃內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核方案和編制年度審核計(jì)劃組織協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的 實(shí)施。32 管理者代表任命審核組長，審批內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核方案和審核計(jì)劃報(bào)告 33 審核組長負(fù)責(zé)選擇審核員，負(fù)責(zé)制定審核實(shí)施計(jì)劃，提交審核報(bào)告34 審核員按照任務(wù)分工編制檢查表，協(xié)助審核組長執(zhí)行審核實(shí)施計(jì)劃，開

2、具不符合報(bào)告并 跟蹤不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施。35 受審核部門配合內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。4 工作程序4 審核計(jì)劃編制4.1.1 企管部根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果的情況于每年 2 月份 制定質(zhì)量管理體系審核方案和年度審核計(jì)劃管理者代表審批。4.1.2 內(nèi)部質(zhì)量管理體系年度審核計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)審核的目的、范圍和依據(jù)；b)審核時(shí)間；c)受審核部門。4.1.3 編制計(jì)劃時(shí)應(yīng)注意的問題a)全面覆蓋本公司質(zhì)量管理體系涉及的所有部門和現(xiàn)場；b)對(duì)各個(gè)部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核；c)應(yīng)根據(jù)過程和區(qū)域的狀況及重要性和以往審核的

3、結(jié)果安排時(shí)間和頻次，做到重點(diǎn)突出。1K2MG-E專技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升練習(xí)與答4.1.4 管理者代表可根據(jù)公司實(shí)際情況安排計(jì)劃外審核，其前提條件包括：a)法律法規(guī)及其他外部要求變更時(shí)；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客連續(xù)投訴抱怨時(shí)；c)公司質(zhì)量管理體系有大幅度變更時(shí)。4 審核前的備4.2.1 成立審核組：管理者代表制定具有內(nèi)審員資格，并具有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力的審核人員擔(dān)任審核組長，由審核組長挑選 名審核員組成審核組。審核員必須接受過內(nèi)審員培訓(xùn)考試合格具 有內(nèi)審員資格，并且與被審部門無直接的責(zé)任關(guān)系，以保證審核的獨(dú)立性和公正性。4.2.2 放審核實(shí)施計(jì)劃：審核組長于審核前 ，召開審核組會(huì)議，明

4、確審核實(shí)施計(jì)劃并進(jìn)行任務(wù)分工審核實(shí)施計(jì)劃應(yīng)于審核前一周發(fā)至所有受審核部門。計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a)審核的目的、范圍和依據(jù)；b)審核組成員；c)審核日期和日程安排；d）受審核部門及審核內(nèi)容。4.2.3 受審核部門在接到計(jì)劃后應(yīng)安排配合人員并做好迎審準(zhǔn)備，如果對(duì)審核項(xiàng)目和日期有異議， 需在 3 天內(nèi)通知審核組經(jīng)協(xié)商后另行安排。4.2.4 審核組長根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃組織內(nèi)審員編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表明確審 核方式、審核重點(diǎn)等。4 實(shí)施審核4.3.1 審核開始時(shí)，由審核組長向受審核部門簡要的說明本次審核的目的、范圍和審核依據(jù)，明確審核方式，并確認(rèn)配合人員。審核包括文件審核和現(xiàn)場審核兩部分。審核時(shí)，

5、審核員應(yīng)在內(nèi)部質(zhì) 量管理體系審核檢查表中記錄不合格事實(shí)，并當(dāng)場請(qǐng)受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.3.2 文件審核實(shí)施要點(diǎn)：a)查閱與受審部門質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)量手冊(cè)和相 關(guān)法律法規(guī)的要求，是否為現(xiàn)行有效地受控版本，并檢查其實(shí)施情況。b)檢查受審部門的記錄和原始資料是否齊全并符合要求。4.3.3 現(xiàn)場審查實(shí)施要點(diǎn)：a)依內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表具體內(nèi)容對(duì)受審部門現(xiàn)場質(zhì)量活動(dòng)的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，2K2MG-E專技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升練習(xí)與答看是否與體系文件中所描述的內(nèi)容相符。審核員應(yīng)準(zhǔn)確及時(shí)地記錄審核發(fā)現(xiàn)。b)現(xiàn)場審核收集客觀證據(jù)的方法包括交談、調(diào)閱文件

6、和現(xiàn)場查驗(yàn)等。c)當(dāng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，審核員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查分析并確認(rèn)，力求公正。4 編制審核告4.4.1 現(xiàn)場審核后由審核組長召開審核組會(huì)議合分析并評(píng)價(jià)檢查結(jié)果照所依據(jù)的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和標(biāo)準(zhǔn)等相應(yīng)條款之要求確認(rèn)受審部門的不合格項(xiàng)開不符合報(bào)告至相關(guān)部門。由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析提出糾正措施經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正審核組應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施 結(jié)果進(jìn)行后續(xù)驗(yàn)證，并做好相應(yīng)記錄。4.4.2 內(nèi)審后一周內(nèi)由審核組長編制出內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā) 放至相關(guān)部門。4.4.3 審核報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括：a)審核目的、范圍和依據(jù)；b)審核組成員和受審核方代表名單；c)審核日期及審核計(jì)劃具體實(shí)施情

7、況；d)不合格項(xiàng)的數(shù)量、分布情況、嚴(yán)重程度；e)存在的主要問題；f)體系有效性、符合性結(jié)論。4.4.4內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告需提交總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的依據(jù)；4.4.5 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核相關(guān)記錄由企管部負(fù)責(zé)統(tǒng)一保存；4.4.6 審核完成后，負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取必要的糾正措施和糾正措施，以消除 所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。報(bào)告所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果。5 相關(guān)文件記錄控制程序糾正措施和預(yù)防措施控制程序6 相關(guān)記錄附：記錄表樣1年度審核計(jì)劃2審核實(shí)施計(jì)劃3K2MG-E專技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升練習(xí)與答3內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表4審首（末）次會(huì)議簽到表5不符合報(bào)告6內(nèi)部質(zhì)

8、量管理體系審核報(bào)告年度內(nèi)計(jì)劃版本：A /0編號(hào)：2013審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：編制：時(shí)間：審核：時(shí)間：批準(zhǔn)：時(shí)間：審核實(shí)計(jì)劃版本：A /0編號(hào)：2013審核組組長：組員：年月日第頁共頁1 審核目的：2 審核依據(jù)： 2000 idt ISO ：2000 本公司質(zhì)量手冊(cè)第一版及質(zhì)量管理體系其他文件 3 審核覆蓋產(chǎn)品：4 審核時(shí)間：年月日至月日首次會(huì)議時(shí)間： 末次會(huì)議時(shí)間：月月日日時(shí)時(shí)分分5 現(xiàn)場審核期間請(qǐng)審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。 審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6 審核安排：

9、日期月 日時(shí)間部門首次會(huì)議審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求4K2MG-E專技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升練習(xí)與答審核組會(huì)議月 日與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會(huì)議末次會(huì)議內(nèi)部質(zhì)量理體系審核查表版本：A /0編號(hào)：RFDT2013審核員：受審部門時(shí)間年月日時(shí)時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)5K2MG-E專技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升練習(xí)與答內(nèi)審首末）次會(huì)議到表版本：A /0編號(hào)：JL2013時(shí)間：姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)6K2MG-E專技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升練習(xí)與答受審核部門 審核員不合格事實(shí)陳述：不 符 合 報(bào) 告版本：A /0編號(hào)：RFDTQMS2013部門負(fù)責(zé)人審核日期不合格類型：一般審核員：部門負(fù)責(zé)人：日期：日期：不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：部門負(fù)責(zé)人：建議的糾正措施計(jì)劃：日期：預(yù)定完成日期：糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人：審核員認(rèn)可：日期：日期：部門負(fù)責(zé)人：日期：7K2MG-E專技術(shù)人員績效管理與業(yè)務(wù)能力提升練習(xí)與答糾正措施的驗(yàn)證：審核員：日期：內(nèi)部質(zhì)管理體系審報(bào)告版本：A /0編號(hào)：RFDTQMS2013審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核日期：受審核部門：審核組長：審核過程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況