評(píng)估檢查表-伊利公司奶站分級(jí)評(píng)估檢查表(doc 11)

1、PAGE 5PAGE 11Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 奶 站 分 級(jí) 評(píng) 估 檢 查 表奶站名稱： 奶站站地址： 擠奶方式： 擠奶奶頻次： 次送奶量： 送奶奶頻次： 評(píng)估人員： 總體體得分： 評(píng)估日期： 奶站站定級(jí)： 說(shuō)明：1、本本評(píng)估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分兩兩部分，第第一部分分，各級(jí)級(jí)奶站必必備要求求；第二二部分，分分值部分分。2、分值部部分每項(xiàng)項(xiàng)分值是是按質(zhì)量量管理中中風(fēng)險(xiǎn)的的大小而而定，如如果不符符合，該該項(xiàng)得零零分；如如果#關(guān)關(guān)鍵項(xiàng)不不合格，按照照質(zhì)量管管理

2、中風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)而定定，則該該部分得得零分。3、分值部部分滿分分1000分，可可以有合合理缺項(xiàng)項(xiàng)，但需需要標(biāo)化化，標(biāo)化化分=所所得分?jǐn)?shù)數(shù)除以該該單位應(yīng)應(yīng)得的最最高分?jǐn)?shù)1000，如如分值出出現(xiàn)小數(shù)數(shù)，則四四舍五入入，最后后分值保保留整數(shù)數(shù)。 4、奶站站分級(jí)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求：A級(jí)奶站站：得分分高于770分；B級(jí)、CC級(jí)奶站站：得分分高于660分；得分低低于600分的奶站屬屬于不合合格奶站站。一、各級(jí)奶奶站必備備條件要要求：A級(jí)奶站必必備條件件B級(jí)奶站必必備條件件C級(jí)奶站必必備條件件 12噸及2噸噸以下站站奶奶量量波動(dòng)在在5%以以下，22噸以上上奶站奶奶量波動(dòng)動(dòng)在100%以下下。2噸及2噸噸以下站站奶奶量量波動(dòng)

3、在在5%以以下，22噸以上上奶站奶奶量波動(dòng)動(dòng)在100%以下下。2噸及2噸噸以下站站奶奶量量波動(dòng)在在5%以以下，22噸以上上奶站奶奶量波動(dòng)動(dòng)在100%以下下。 2擠奶至運(yùn)輸輸至工廠廠在244小時(shí)之之內(nèi)，清清罐。擠奶至運(yùn)輸輸至工廠廠在366小時(shí)之之內(nèi)，清清罐。擠奶至運(yùn)輸輸至工廠廠在488小時(shí)之之內(nèi)。 3一站一罐（東東北地區(qū)區(qū)作排期期）一站一罐（東東北地區(qū)區(qū)作排期期） 4無(wú)散收奶無(wú)散收奶 5必須是機(jī)械械化擠奶奶，東北北地區(qū)保保證集中中擠奶補(bǔ)充說(shuō)明：1、此評(píng)估估標(biāo)準(zhǔn)作作為集團(tuán)團(tuán)質(zhì)量管管理部對(duì)對(duì)液態(tài)奶奶事業(yè)部部、原奶奶事業(yè)部部管轄奶奶站的監(jiān)監(jiān)督抽查查、仲裁裁協(xié)調(diào)的的依據(jù)。2、評(píng)估過(guò)過(guò)程中，如如滿足必必備

4、條件件，不滿滿足分值值要求，限限一周內(nèi)內(nèi)整改，否則降級(jí)處理。3、如奶站站在一季季度內(nèi)出出現(xiàn)同類(lèi)類(lèi)重大摻摻假（除除摻鹽、摻摻堿外）現(xiàn)現(xiàn)象兩次次及兩次次以上，直直接降一一級(jí)處理理，自摻摻假之日日起一個(gè)個(gè)月之內(nèi)內(nèi)，都以以此處理理，一個(gè)個(gè)月后重重新評(píng)估估定級(jí)。4、按照液液態(tài)奶事事業(yè)部、原原奶事業(yè)業(yè)部制定定的提升升目標(biāo)，對(duì)對(duì)其管轄轄奶站進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估驗(yàn)證，如如出現(xiàn)降降級(jí)情況況，依據(jù)據(jù)集團(tuán)公公司質(zhì)量量管理大大綱及其其實(shí)施細(xì)細(xì)則，對(duì)對(duì)事業(yè)部部第一負(fù)負(fù)責(zé)人進(jìn)進(jìn)行考核核。二、分值部部分：第一部分：奶站基基本要求求（16分）類(lèi)別檢查內(nèi)容基準(zhǔn)分得分備注奶站建設(shè)（7）1、無(wú)散收收牛奶。#2、周邊33米以內(nèi)內(nèi)沒(méi)有糞糞堆，

5、積積水坑等等污染源源。13、應(yīng)有充充足的熱熱水供應(yīng)應(yīng)。24、日奶量量5000KG以以上必須須有有效效的制冷冷設(shè)備和和存貯設(shè)設(shè)施。25、水源充充足，排排水通暢暢，奶車(chē)車(chē)裝運(yùn)牛牛奶方便便。16、發(fā)電機(jī)機(jī)、鍋爐爐、擠奶奶廳、收收奶廳相相互隔離離。1奶站制度及及記錄（5）1、有齊全全、規(guī)范范、合理理的相關(guān)關(guān)制度及及規(guī)范流流程，包包括設(shè)備備操作規(guī)規(guī)程、清清洗流程程、擠奶奶流程、消消毒液配配制規(guī)范范、奶站站管理制制度等。22、日常工工作建立立記錄，清清單包括括清洗記記錄、清清洗液消消毒液配配制記錄錄、擠奶奶廳、收收奶廳消消毒記錄錄、抗生生素檢驗(yàn)驗(yàn)記錄、牛牛奶儲(chǔ)存存記錄、牛牛奶裝運(yùn)運(yùn)記錄、收收奶臺(tái)帳帳記錄。

6、23、奶站應(yīng)應(yīng)建立突突發(fā)事件件應(yīng)變機(jī)機(jī)制，如如遇停電電、停水水、奶車(chē)車(chē)出現(xiàn)故故障等。1人員情況（4）1、奶站工工作人員員持有有有效健康康證。12、能夠獨(dú)獨(dú)立、熟熟練操作作機(jī)械設(shè)設(shè)備。13、掌握清清洗液、消消毒液濃濃度及配配制方法法。14、掌握清清洗消毒毒流程和和擠奶流流程，有有效控制制清洗消消毒和擠擠奶過(guò)程程。1第二部分：奶站設(shè)設(shè)施及衛(wèi)衛(wèi)生要求求（522分）類(lèi)別檢查內(nèi)容基準(zhǔn)分得分備注擠奶廳（7）1、地面硬硬化，無(wú)無(wú)大面積積破損，易易于清理理，干凈凈無(wú)雜物物。2 2、通風(fēng)良良好 ，能能及時(shí)排排出污濁濁氣味。13、進(jìn)站口口與出站站口易于于清理，干干凈無(wú)雜雜物，無(wú)無(wú)殘留污污水等。14、窗戶與與門(mén)完好

7、好，有有有效的防防蚊蠅設(shè)設(shè)施。15、牛欄易易于清理理，干凈凈無(wú)雜物物，無(wú)積積留污物物等。16、墻壁清清理干凈凈，無(wú)牛牛糞，污污漬殘留留。1收奶廳（制制冷間）（6）1、地面硬硬化，無(wú)無(wú)大面積積破損，易易于清理理，干凈凈無(wú)雜物物，無(wú)積積留污水水。22、門(mén)、窗窗戶完好好，有有有效的防防蚊蠅設(shè)設(shè)施。13、墻壁和和屋頂干干凈無(wú)霉霉斑。14、通風(fēng)良良好，無(wú)無(wú)異味，能能及時(shí)排排出污濁濁的空氣氣。15、設(shè)備擺擺放整齊齊有序，無(wú)無(wú)與收奶奶無(wú)關(guān)的的任何物物品存放放。1收奶設(shè)備、設(shè)設(shè)施（36）1、所有收收奶設(shè)備備、奶管管、容器器的內(nèi)部部干凈，無(wú)無(wú)水殘留留，無(wú)奶奶垢、油油膩、異異味。202、暴露的的管口有有蟲(chóng)害防防護(hù)

8、措施施。13、所有收收奶設(shè)備備、奶管管、容器器的外部部清潔，無(wú)無(wú)牛糞、奶奶垢污漬漬。64、過(guò)濾器器內(nèi)部干干凈，無(wú)無(wú)奶垢、油油膩，無(wú)無(wú)異味。25、過(guò)濾袋袋干凈清潔潔無(wú)異味味。16、奶泵應(yīng)應(yīng)及時(shí)拆拆洗，保保持內(nèi)部部清潔，無(wú)無(wú)污物，無(wú)無(wú)異味。27、奶管、水水管應(yīng)盤(pán)盤(pán)放或懸懸掛存放放，管口口離地。18、器具材材質(zhì)應(yīng)符符合食品品衛(wèi)生要要求，不不可使用用木質(zhì)、纖纖維、易易生銹金金屬等材材質(zhì)。19、器具保保持潔凈凈，表面面應(yīng)平滑滑，不易易積垢，不不漏隙，易易于清理。110、所有有管道、容容器等設(shè)設(shè)備無(wú)跑跑冒滴漏漏現(xiàn)象。1計(jì)量設(shè)備（33）1、磅秤應(yīng)應(yīng)定期檢檢定和比比對(duì)，且且有檢定定合格證證及標(biāo)識(shí)識(shí)。12、配制

9、清清洗消毒毒液的量量具應(yīng)符合精精確度要要求。13、溫度表表、溫度度計(jì)應(yīng)定定期檢定定或校準(zhǔn)準(zhǔn)，有檢定定合格標(biāo)標(biāo)識(shí)。1第三部分：奶站現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理理要求（22分）；類(lèi)別檢查內(nèi)容基準(zhǔn)分得分備注現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生（4）1、進(jìn)站奶奶牛的體體表干凈凈，后軀軀無(wú)牛糞糞、墊草草等。22、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)衛(wèi)生良好好，沒(méi)有有其他畜畜禽，能能夠及時(shí)時(shí)清理牛牛糞。13、奶站工工作人員員著裝整整潔。1現(xiàn)場(chǎng)管理（5）1、奶站相相關(guān)管理理制度、規(guī)規(guī)范流程程，張貼貼上墻，清清楚展示示。12、清洗消消毒劑標(biāo)標(biāo)識(shí)清楚楚，隔離離存放。13、擠奶現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)吸吸煙、吐吐痰現(xiàn)象象。14、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)無(wú)小孩及及無(wú)關(guān)人人員進(jìn)入入。15、現(xiàn)場(chǎng)擠擠奶秩序序好，進(jìn)進(jìn)站的每每頭牛

10、都都有牛欄欄。1擠奶過(guò)程（6）1、對(duì)患病病奶牛牛牛奶、初初乳、末末乳、乳乳房炎乳乳不得收收購(gòu)。12、擠奶前前，牛體體乳房擦擦拭消毒毒應(yīng)規(guī)范范、到位位。13、頭三把把奶舍棄棄。24、進(jìn)入奶奶槽或奶奶罐的牛牛奶必須須有干凈凈的濾布布過(guò)濾，及及時(shí)清理理濾布，無(wú)無(wú)可見(jiàn)雜雜質(zhì)漂浮浮在牛奶奶表面上上。15、擠奶后后，都必必須進(jìn)行行藥浴。1清洗消毒（5）1、清洗液液、消毒毒液配制制規(guī)范，濃濃度符合合要求。12、嚴(yán)格按按照清洗洗流程進(jìn)進(jìn)行操作作，清洗洗徹底無(wú)無(wú)死角。13、設(shè)備清清洗后，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行酸酸堿液殘殘留驗(yàn)證證。14、收奶設(shè)設(shè)備清洗洗必須遵遵循“三堿一一酸”，清洗規(guī)規(guī)范，記記錄規(guī)范范及時(shí)。15、擠奶廳廳、收奶奶廳至少少每周一一次消毒毒，消毒毒規(guī)范，記錄規(guī)范范及時(shí)。1質(zhì)量控制（2）1、對(duì)存有有問(wèn)題的的奶樣分分別采樣樣，標(biāo)識(shí)識(shí)清楚，留留樣備檢檢。12、抗生素素檢測(cè)記記錄及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確、清晰晰。1第四部分：奶站儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程程要求（10分）類(lèi)別檢查內(nèi)容基準(zhǔn)分得分備注牛奶貯存（4）1、牛奶能能在收奶奶結(jié)束后后奶量達(dá)達(dá)到4噸以下下2小時(shí)時(shí)內(nèi)制冷冷到6以下，4噸以上上2.55小時(shí)內(nèi)內(nèi)制冷到到6以下，存存貯牛奶奶不得出出現(xiàn)結(jié)冰冰現(xiàn)象。22、牛奶儲(chǔ)儲(chǔ)存溫度度記錄及及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確，完完整、符符合規(guī)定定