采購監(jiān)督管理規(guī)定

1、采購監(jiān)督管理規(guī)定采購監(jiān)督管理規(guī)定一、總則第一條. 為了規(guī)范公司的采購行為，加強公司采購的監(jiān)督管 理，防止資產(chǎn)流失，特制定本規(guī)定。第二條.本規(guī)定是公司購買服務(wù)器、電腦、辦公用品及其它 物資過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等行為的 基本規(guī)范。第三條.公司應(yīng)當(dāng)按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān) 督制約的原則，建立健全采購管理的各項制度，防 止采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。二、采購申請第四條.業(yè)務(wù)說明1、公司各部門員工都能夠作為采購申請人提交采購申請 單。申請人填寫采購申請表后，提交本部門經(jīng)理審批。2、采購業(yè)務(wù)分主自用商品采購和銷售商品采購。自用商品采 購包括辦公用品、配件、耗材、固定資產(chǎn)等。銷售商品

2、采 購包括簽定購銷合同的商品，客戶委托代購商品。3、自用商品采購，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，需提交行政部確認。彳丁政部確認后，提交營銷中心商務(wù)組發(fā)布采購信息。4、銷售商品采購，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，需提交系統(tǒng)部指定人 員確定配置清單。系統(tǒng)部確認后，提交營銷中心商務(wù)組發(fā) 布米購信息。5、商務(wù)組發(fā)布采購信息給公司內(nèi)部詢價人員（銷售人員和采 購部門）、外部詢價員。第五條.相關(guān)人員的責(zé)任1、采購申請人：1）采購申請人能夠是各部門員工；2）采購申請人負責(zé)填寫完整的采購申請單；詳細附件采購申請單；3）采購申請人負責(zé)與系統(tǒng)部確認采購物品的配置、數(shù) 量是否符合商務(wù)合同或項目要求及軟件產(chǎn)品運行的 要求。4）如果客戶與公司不

3、簽定商務(wù)合同，則采購申請人負 責(zé)向客戶索要委托代購函。5）當(dāng)銷售采購的配置發(fā)生變化時，必須與系統(tǒng)部溝通 后確定新的采購配置，并及時通知銷售部商務(wù)組人 員。2、部門經(jīng)理：確認采購行為有效性。3、系統(tǒng)部：明確采購物品的配置、數(shù)量符合合同、項目、 產(chǎn)品的要求。4、商務(wù)組：1）負責(zé)補充采購申請單的編號、版本號；明確要求報 價反饋時間；2）負責(zé)收集、整理、提交客戶委托函歸檔；3）負責(zé)發(fā)布采購信息給內(nèi)外部詢價員、采購監(jiān)管人 員。4）收到采購申請人的變動采購申請單的通知后，及時 通知內(nèi)、外部詢價員。第六條.其它說明1、 采購申請單編號規(guī)則：8位編碼年份4位+月份2位 +流水號2位。例如：9月銷售部提交第一張采購申請 單，該單據(jù)編號為0901，版本號為1。2、版本號規(guī)定：第一次提交的采購申請單版本號為1。如 果中間有所改動，則版本編號改為2。依次類推，每次 配置清單的變化要求采購申請單編號不變，版本號依次 改變。三、采購報價第七條.業(yè)務(wù)說明及要求詢價員在收到商務(wù)組發(fā)布的采購申請單后，自行詢價，并 填寫采購報價表，在規(guī)定時間內(nèi)反饋給采購監(jiān)管人員。第八條.相關(guān)人員的責(zé)任1、詢價員：1）負責(zé)市場詢價；