項(xiàng)目管理控制程序

1、Q/XQ有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/XQ-CX23項(xiàng)目管理控制程序ProjectManagementControlProcedureXXXX-11-2發(fā)布XXXX-11-3實(shí)施有限公司發(fā)布項(xiàng)目管理控制程序版本號(hào)：項(xiàng)目管理控制程序版本號(hào)：B項(xiàng)目管理控制程序版本號(hào)：項(xiàng)目管理控制程序版本號(hào)：B受控文件不可擅自復(fù)制 .項(xiàng)目管理流程圖附錄1項(xiàng)目授權(quán)書(shū)JL-CX23/01編號(hào):日期：年月曰致項(xiàng)目經(jīng)理抄送：各部門經(jīng)理自總經(jīng)理主體：項(xiàng)目授權(quán)書(shū)自月日開(kāi)始，被任命為項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的實(shí)施。由一個(gè)來(lái)自技術(shù)、生產(chǎn)、采購(gòu)、質(zhì)量等部門人員的小組協(xié)助經(jīng)理來(lái)完成此項(xiàng)目。的職責(zé)是協(xié)調(diào)、組織、管理項(xiàng)目有關(guān)的一切活動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目小

2、組成員按照確定的范圍、批準(zhǔn)的期限、規(guī)定的質(zhì)量性能要求完成該項(xiàng)目任務(wù)。我授予如下權(quán)利：組建項(xiàng)目小組成員；制定項(xiàng)目決策；配置、使用項(xiàng)目資源。項(xiàng)目發(fā)起人:簽字附錄2項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)JL-CX23/02編號(hào)項(xiàng)目名稱版本號(hào)：項(xiàng)目來(lái)源項(xiàng)目目的項(xiàng)目說(shuō)明項(xiàng)目?jī)?nèi)容描述項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目可父付成果項(xiàng)目制約因素項(xiàng)目完成所需的條件編制：審核：審定日期：日期：日期批準(zhǔn)日期附錄3項(xiàng)目成員表JL-cx23/03項(xiàng)目名稱版本號(hào)編號(hào)：項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目成員項(xiàng)目角色權(quán)限責(zé)任技能要求編制：審核：審定：批準(zhǔn)日期：日期：日期：日期附錄4項(xiàng)目分解結(jié)構(gòu)表JL-CX23/04編號(hào)：項(xiàng)目名稱版本號(hào)：WBS代碼活動(dòng)名稱重要程度責(zé)任人提交結(jié)果（詳細(xì)明細(xì)，經(jīng)過(guò)批

3、準(zhǔn)的）時(shí)限編制：審核：審定：批準(zhǔn)日期：日期：日期：日期附錄6項(xiàng)目職責(zé)分配矩陣JL-CX23/06編號(hào)：項(xiàng)目名稱版本號(hào)：WBS代碼活動(dòng)名稱abcdefghij匯報(bào)線角色：X執(zhí)行工作D審定P控制進(jìn)度T需培訓(xùn)后工作I必須通報(bào)c可以咨詢B一參與A批準(zhǔn)編制：審核：審定：批準(zhǔn)日期：日期：日期：日期附錄7項(xiàng)目資源需求表項(xiàng)目名稱版本號(hào)：WBS代碼活動(dòng)名稱重要程度責(zé)任人人力資源/時(shí)間設(shè)備設(shè)施/時(shí)間費(fèi)用/時(shí)間其他資源/時(shí)間編號(hào)：JL-CX23/07審核日期審定日期：批準(zhǔn)日期編制日期附錄8項(xiàng)目預(yù)算/費(fèi)用表JL-CX23/08編號(hào)附錄9項(xiàng)目溝通計(jì)劃表JL-CX23/09編號(hào)：項(xiàng)目名稱版本號(hào)：WBS代碼溝通階段責(zé)任人溝

4、通內(nèi)容溝通時(shí)間溝通方式目標(biāo)編制：審核：審定：批準(zhǔn)日期：日期：日期：日期附錄10項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別表JL-CX23/10編號(hào)項(xiàng)目名稱版本號(hào)：日期序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)會(huì)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)事件風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源頻率嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果應(yīng)對(duì)措施預(yù)防措施分類風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分?jǐn)?shù)表風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率頻繁的經(jīng)常發(fā)生的偶爾發(fā)生很少發(fā)生有可能發(fā)生不可能發(fā)生ABCDEF風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的嚴(yán)重性可忽略的不重要的關(guān)鍵的災(zāi)難性的1234注：對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)分析矩陣表，達(dá)到不可接受等級(jí)的必須做相應(yīng)的預(yù)防措施，對(duì)于不能忍受的風(fēng)險(xiǎn)必須制定應(yīng)對(duì)措施編制：日期：審核：日期：審定：日期：批準(zhǔn)日期附錄11項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃表JL-CX23/11編制：項(xiàng)目名稱版本號(hào)：活

5、動(dòng)名稱檢杳內(nèi)容檢杳時(shí)間負(fù)責(zé)人編制：審核：審定：批準(zhǔn)日期：日期：日期：日期附錄12項(xiàng)目變更控制單JL-CX23/12編號(hào)項(xiàng)目名稱工號(hào)：版本號(hào)：項(xiàng)目變更原因是否為顧客項(xiàng)目：是口否口變更內(nèi)容變更引起的影響應(yīng)對(duì)措施范圍進(jìn)度質(zhì)量技術(shù)費(fèi)用以下內(nèi)容是否需要更新（注明版本號(hào)）項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)資源需求表項(xiàng)目進(jìn)度表項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃表項(xiàng)目分解結(jié)構(gòu)表項(xiàng)目責(zé)任分配矩陣項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)識(shí)別表溝通計(jì)劃表其他文件名：對(duì)應(yīng)版本變更依據(jù)評(píng)審單號(hào)：為顧批爲(wèi)若編制：審核：審定：日期：日期：日期：批準(zhǔn)日期附錄13項(xiàng)目質(zhì)量控制檢查表JL-CX23/13編號(hào)：項(xiàng)目名稱工號(hào)：版本號(hào)：WBS代碼檢杳內(nèi)容預(yù)計(jì)完成時(shí)間/原計(jì)劃時(shí)間實(shí)際成本實(shí)際完成時(shí)間

6、完成情況控制結(jié)果（時(shí)間、成本）檢杳人日期編制：附錄附錄14JL-CX23/14項(xiàng)目溝通記錄JL-CX23/14項(xiàng)目名稱報(bào)告日期溝通對(duì)象項(xiàng)目實(shí)施的當(dāng)前狀態(tài)溝通內(nèi)容：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的解決情況項(xiàng)目當(dāng)前出現(xiàn)或預(yù)見(jiàn)可能出現(xiàn)的問(wèn)題解決這些問(wèn)題的方案,計(jì)劃米取的措施經(jīng)驗(yàn)總結(jié)下次報(bào)告期間預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的里程碑編號(hào)編制：審核:附錄15項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目名稱項(xiàng)目起始日期項(xiàng)目結(jié)束日期項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告起早人項(xiàng)目的主要工作完成的工作未完成的工作改進(jìn)方法進(jìn)度方面：項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度相比如何？哪些方面的工作應(yīng)該多花些時(shí)間？在進(jìn)度上發(fā)生了那些變動(dòng)？用到了哪些進(jìn)度控制方法？成本方面：項(xiàng)目實(shí)際成本與計(jì)劃預(yù)算相比如何？哪些方面的工作本應(yīng)該多花些

7、資金？預(yù)算怎樣才能做的更準(zhǔn)確？質(zhì)量方面：項(xiàng)目的質(zhì)量是否符合客戶的技術(shù)要求？在質(zhì)量方面發(fā)生了哪些變更？如何處理？人力資源方面：項(xiàng)目小組成員是否理解他們的角色？成員之間的協(xié)作情況如何？成員在哪些方面得到了鍛煉與成長(zhǎng)？溝通方面：小組成員對(duì)項(xiàng)目的目標(biāo)、客戶要求、進(jìn)度安排等是否有充分的了解？成員是否迅速地交流所遇到地問(wèn)題？今后的項(xiàng)目在溝通交流上可作哪些改進(jìn)？技術(shù)與方法方面：項(xiàng)目運(yùn)用了哪些新技術(shù)？是如何促使項(xiàng)目的成功？項(xiàng)目跟蹤與控制的方法是否發(fā)揮了作用？什么樣的改進(jìn)可能有用？米購(gòu)方面：外協(xié)廠家加工零件的進(jìn)度如何？質(zhì)量是否達(dá)到了技術(shù)圖紙的要求？?jī)r(jià)格是否合理？經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)：該項(xiàng)目有那些成功經(jīng)驗(yàn)？有哪些失敗教訓(xùn)？如果重新進(jìn)行這個(gè)項(xiàng)目，應(yīng)該真樣怎樣做？JL-CX23/15編號(hào)編制：審核：審定：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：日期：附錄16項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告JL-CX2