煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查

1、安培中心王立偉安全生產(chǎn)雙重預(yù)控體系煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查1/78CONTENTS目錄風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控隱患排查治理第一部分 雙重預(yù)控體系介紹第二部分 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系 第三部分 事故隱患排查治理體系第四部分 雙重預(yù)控體系建設(shè)2/78第一部分雙重預(yù)控體系介紹3/78不謀萬(wàn)世者，不足以謀一時(shí) 不謀全局者，不足以謀一域4/78一、國(guó)家層面“對(duì)易發(fā)重特大事故行業(yè)領(lǐng)域采取風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制，推進(jìn)安全生產(chǎn)關(guān)口前移”。年12月，習(xí)近平總書記在127次中央政治局常委會(huì)上指出：年1月，國(guó)務(wù)院全國(guó)安全生產(chǎn)電視電話會(huì)議明確要求：要在高危行業(yè)領(lǐng)域推行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制

2、。第一節(jié) 背景起源5/78國(guó)務(wù)院安委辦：國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南通知安委辦【2016】3號(hào)（204月28日）國(guó)務(wù)院安委辦：國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制意見安委辦【】11號(hào)（10月9日）6/7811月17日河南省人民政府印發(fā)河南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)河南省深化安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)行動(dòng)方案通知（豫政辦68號(hào)）。要求在26個(gè)行業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)！二、省市布署7/78河南省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理方法已經(jīng)年11月12日省政府第68次常務(wù)會(huì)議經(jīng)過(guò)，現(xiàn)予公布，自201月31日起施行。8/78一、工作目標(biāo)

3、：經(jīng)過(guò)兩年努力,建立覆蓋各地、貫通各行業(yè)雙重預(yù)防體系和可考評(píng)、可智控、可追溯新型監(jiān)管機(jī)制,實(shí)現(xiàn)企業(yè)本質(zhì)安全水平、職員行為安全能力和政府監(jiān)管效能顯著提升,生產(chǎn)安全事故得到有效遏制,安全生產(chǎn)形勢(shì)連續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。詳細(xì)指標(biāo)：到年,與相比,較大事故起數(shù)下降50%以上、普通生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)下降30%以上。第二節(jié) 工作目標(biāo)及意義9/78二、確定建設(shè)雙重預(yù)防體系意義構(gòu)建安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系(以下簡(jiǎn)稱雙重預(yù)防體系),是黨中央、國(guó)務(wù)院加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)期安全生產(chǎn)工作主要布署,是新形勢(shì)下推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革創(chuàng)新重大舉措,是落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任、提升本質(zhì)安全水平治本之策。10/78以習(xí)近平新時(shí)代中

4、國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),落實(shí)中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展意見要求,按照“把風(fēng)險(xiǎn)管控挺在隱患前面,把隱患排查治理挺在事故前面”標(biāo)準(zhǔn),建立本省煤礦安全生產(chǎn)“雙重預(yù)防體系”,深入推進(jìn)煤礦企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理,扎實(shí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ),有效防范和遏制較大以上煤礦事故發(fā)生,實(shí)現(xiàn)本省煤礦安全縱深防御、關(guān)口前移、源頭治理,全方面提升煤礦安全管理水平。11/78 安全 風(fēng)險(xiǎn) 隱患 事故12/78 安全 風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度要求，或者因其它原因在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能造成事故發(fā)生人不安全行為、物不安全狀態(tài)、不良環(huán)

5、境和管理上缺點(diǎn)。事故或事件發(fā)生可能性和嚴(yán)重程度組合。事故隱患安全是指沒有受到威脅、沒有危險(xiǎn)、危害、損失。 普通是指當(dāng)事人違反法律法規(guī)或由疏忽失誤造成意外死亡、疾病、傷害、損壞或者其它嚴(yán)重?fù)p失情況13/78八達(dá)嶺野生動(dòng)物園老虎襲人事故老虎在周圍，存在傷人風(fēng)險(xiǎn)14/78女士下車，風(fēng)險(xiǎn)管控辦法實(shí)效，形成事故隱患15/78老虎襲人，事故發(fā)生，造成一死一傷。16/78 隱患排查治理風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控“雙重預(yù)防機(jī)制”就是構(gòu)筑防范生產(chǎn)安全事故兩道防火墻。17/78第二部分 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系18/78第一節(jié) 相關(guān)定義19/782、危險(xiǎn)源1、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)識(shí)別系統(tǒng)整個(gè)范圍內(nèi)全部存在風(fēng)險(xiǎn)并確定其風(fēng)險(xiǎn)特征過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)類型慣用可能

6、發(fā)生事故類型表示。比如：火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)、爆炸風(fēng)險(xiǎn)等?？赡茉斐扇松韨停ɑ颍┙】祿p害和（或）財(cái)產(chǎn)損失根源、狀態(tài)或行為，或它們組合。3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)危險(xiǎn)源造成風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)定、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制辦法充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接收給予確定過(guò)程。20/78 4、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 經(jīng)過(guò)采取科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià)，依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：四級(jí)“紅 橙 黃 藍(lán)”（紅色最高） 21/78關(guān)鍵詞：5.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系含義風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系是一套以危險(xiǎn)源辨識(shí)為基礎(chǔ),以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為關(guān)鍵,以管理員工不安全行為為重點(diǎn),以切斷事故發(fā)生因果鏈為伎倆全方面、系統(tǒng)、可連續(xù)改進(jìn)當(dāng)代化安全管理體系。全方

7、面、系統(tǒng)、可連續(xù)危險(xiǎn)源辨識(shí) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控 員工不安全行為因果鏈 22/78一、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控概述在一定條件下,對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)中 進(jìn)行 繼而采取有效辦法, 風(fēng)險(xiǎn),使風(fēng)險(xiǎn)降到 程度一系列活動(dòng),稱為風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。第二節(jié) 體系主要內(nèi)容消除、降低、控制人們能接收目標(biāo)方法路徑目危險(xiǎn)源預(yù)先辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定23/78風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本原理是：利用 技術(shù),經(jīng)過(guò)探求風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生、改變規(guī)律,認(rèn)識(shí)、預(yù)計(jì)和分析風(fēng)險(xiǎn)對(duì)安全生產(chǎn)所造成危害,利用 、 、 、 等一系列過(guò)程,從而實(shí)現(xiàn)“一切意外均可防止”、“一切風(fēng)險(xiǎn)皆可控制”風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃組織指導(dǎo)管制 2、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本原理24/78三、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本程序明確安全管理目標(biāo)危險(xiǎn)源辨

8、識(shí)明確安全管理重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定明確生產(chǎn)管理要求和實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)路徑預(yù)控風(fēng)險(xiǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定分級(jí)管控管控清單制訂風(fēng)險(xiǎn)管控辦法風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考評(píng)25/781.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1.1人員組織 每年 ， 組織各分管責(zé)任人、副總工程師和相關(guān)科室（部門）、區(qū)隊(duì)（車間）進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定，同時(shí)對(duì)各崗位作業(yè)活動(dòng)存在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)評(píng)定；礦長(zhǎng)和各分管責(zé)任人按要求開展專題風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定。參加辨識(shí)人員必須經(jīng)過(guò)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定技術(shù)培訓(xùn)。底礦長(zhǎng)26/781.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分標(biāo)準(zhǔn)功效獨(dú)立易于管理大小適中責(zé)任明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬27/78煤礦應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬，識(shí)別各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中辨識(shí)對(duì)象，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬應(yīng)依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際及

9、時(shí)更新。28/781.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1.3 辨識(shí)對(duì)象識(shí)別1.設(shè)備設(shè)施（系統(tǒng)）類2.作業(yè)活動(dòng)類3.作業(yè)環(huán)境類4.其它29/781.設(shè)備設(shè)施（系統(tǒng)）類設(shè)備設(shè)施（系統(tǒng)）類指風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)有毒有害物質(zhì)或能量載體，如采煤機(jī)、綜掘機(jī)、瓦斯抽放系統(tǒng)等；30/782.作業(yè)活動(dòng)類作業(yè)活動(dòng)類應(yīng)涵蓋常規(guī)作業(yè)活動(dòng)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)，常規(guī)作業(yè)活動(dòng)如：割煤作業(yè)、移架作業(yè)、探放水作業(yè)，非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)如：?jiǎn)⒎饷荛]、排放瓦斯等；31/783.作業(yè)環(huán)境類作業(yè)環(huán)境類指風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中可能包含水、火、瓦斯、頂板、煤塵、沖擊地壓、熱害等環(huán)境類原因；32/784.其它其它是依據(jù)煤礦實(shí)際情況對(duì)辨識(shí)對(duì)象補(bǔ)充。33/781.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1.4 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)內(nèi)容煤礦

10、每年底應(yīng)對(duì)全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對(duì)煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定。年度辨識(shí)應(yīng)編制年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)匯報(bào)，制訂煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案。辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)搶救援預(yù)案、安全培訓(xùn)計(jì)劃、安全費(fèi)用提取和使用計(jì)劃。1.4.1全方面風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)34/78煤礦應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)各崗位作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行梳理，對(duì)作業(yè)活動(dòng)可能存在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全方面辨識(shí)，并制作崗位風(fēng)險(xiǎn)通知卡，納入到崗位作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)化中。35/781.4.2專題風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前；（總工程師 ）辨識(shí)評(píng)定結(jié)果應(yīng)用于完善設(shè)

11、計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害原因等發(fā)生重大改變；（分管責(zé)任人）辨識(shí)評(píng)定結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程等。1.啟封密閉、排放瓦斯、反風(fēng)演練、工作面經(jīng)過(guò)空巷（采空區(qū)）、更換大型設(shè)備、采煤工作面初采和收尾、強(qiáng)制放頂前、掘進(jìn)工作面貫通前；老空區(qū)探放水、煤倉(cāng)疏通作業(yè)、突出礦井過(guò)結(jié)構(gòu)帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前；2.新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)前；3.連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；（分管責(zé)任人）辨識(shí)評(píng)定結(jié)果作為編制安全技術(shù)辦法依據(jù)。本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患，全國(guó)煤礦發(fā)生

12、重特大事故，本省或所屬集團(tuán)其它煤礦發(fā)生較大事故后；（礦長(zhǎng)）辨識(shí)評(píng)定結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)辦法等技術(shù)文件。36/781.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1.5 風(fēng)險(xiǎn)類型煤礦應(yīng)按照可能造成事故及傷害類型，將辨識(shí)出風(fēng)險(xiǎn)劃分為不一樣風(fēng)險(xiǎn)類型，普通包含：物體打擊、運(yùn)輸、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、水災(zāi)、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、沖擊地壓、煤與瓦斯突出、煤塵爆炸、職業(yè)病傷害（粉塵、噪聲、輻射、熱害等）及其它。37/781.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1.6 辨識(shí)方法安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法可使用以下方法：安全檢驗(yàn)表法經(jīng)驗(yàn)分析法作

13、業(yè)危害分析法38/78 安全檢驗(yàn)表法是依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺點(diǎn)以及與普通工藝設(shè)備、操作、管理相關(guān)潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢驗(yàn)，是利用安全系統(tǒng)工程方法，發(fā)覺系統(tǒng)以及設(shè)備、機(jī)器裝置和操作管理、工藝、組織辦法中各種不安全原因，列成表格進(jìn)行分析。表A.2 安全檢驗(yàn)表法示例序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控方法責(zé)任崗位1某采煤工作面采煤機(jī)滾筒物體打擊采煤機(jī)滾筒存在物體打擊傷人風(fēng)險(xiǎn)普通風(fēng)險(xiǎn)1.截齒完好，不缺齒。2.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員站位符合要求。3.割煤期間除采煤機(jī)司機(jī)外，采煤機(jī)5m范圍內(nèi)不得有其它人員。采煤機(jī)司機(jī)2電纜觸電采煤機(jī)電纜存在觸電傷人風(fēng)險(xiǎn)普通風(fēng)險(xiǎn)

14、1.采煤機(jī)電纜夾完好。2.電纜保護(hù)裝置齊全、完好。采煤機(jī)司機(jī)34刮板輸送機(jī)鏈條機(jī)械傷害刮板機(jī)運(yùn)行期間存在飄鏈、斷鏈機(jī)械傷人風(fēng)險(xiǎn)普通風(fēng)險(xiǎn)1.刮板機(jī)平直。2.電機(jī)運(yùn)行同時(shí)，完好無(wú)故障。3.刮板機(jī)槽內(nèi)無(wú)鐵器等雜物進(jìn)入。刮板輸送機(jī)司機(jī)5溜尾火災(zāi)刮板機(jī)運(yùn)行期間存在回煤，造成高溫發(fā)生火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)1.溜尾回煤及時(shí)清理。刮板輸送機(jī)司機(jī) 39/78 經(jīng)驗(yàn)分析方法是與理論分析方法相對(duì)，是指主要以經(jīng)驗(yàn)知識(shí)為依據(jù)和伎倆而分析認(rèn)識(shí)事物一個(gè)科學(xué)分析方法。該方法需重視發(fā)揮集體智慧作用，利用安全、技術(shù)人員實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)分析風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在辨識(shí)對(duì)象，是對(duì)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)清單主要補(bǔ)充。表A.3經(jīng)驗(yàn)分析法示例序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

15、類型風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控方法 責(zé)任崗位1某采煤工作面瓦斯回風(fēng)隅角瓦斯爆炸、中毒和窒息回風(fēng)隅角存在瓦斯積聚造成瓦斯爆炸及人員中毒和窒息風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)1.瓦斯探測(cè)器懸掛正確，數(shù)據(jù)正常。瓦檢工22.端頭瓦抽管路完整無(wú)變形，頂幫支護(hù)完好，不受擠壓。3.回風(fēng)巷隅角正確使用導(dǎo)風(fēng)簾，確保瓦斯?jié)舛鹊玫接行♂?。支護(hù)工3進(jìn)風(fēng)隅角瓦斯爆炸、中毒和窒息進(jìn)風(fēng)隅角存在瓦斯積聚造成瓦斯爆炸及人員中毒和窒息風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)1.瓦抽管路粘貼反光標(biāo)志，且管路完好。瓦檢工4回風(fēng)巷瓦斯爆炸人員作業(yè)期間存在瓦抽管被擠壓變形造成瓦斯泄露爆炸風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)1.瓦抽管路粘貼反光標(biāo)志，且管路完好。2.瓦斯探測(cè)器懸掛正確，數(shù)據(jù)正常。瓦檢工 5頂板煤壁

16、冒頂片幫煤壁存在冒頂片幫風(fēng)險(xiǎn)普通風(fēng)險(xiǎn)1.液壓支架前探梁支護(hù)到位有效支護(hù)工2.確保擋矸網(wǎng)無(wú)脫節(jié)、鼓包等現(xiàn)象6回風(fēng)隅角冒頂片幫頂板懸頂面積大輕易出現(xiàn)冒頂片幫風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)1.隅角切頂線使用兩排單體密集支護(hù)，間距小于500mm、排距小于1m。支護(hù)工40/78 作業(yè)危害分析法將作業(yè)活動(dòng)分解為若干連續(xù)工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟潛在風(fēng)險(xiǎn)，然后經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制訂管控辦法。表A.4 作業(yè)危害分析法示例序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目（作業(yè)步驟）風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控方法責(zé)任崗位1 綜采工作面（或空著）割煤作業(yè)開機(jī)前檢驗(yàn)物體打擊開機(jī)前檢驗(yàn)不到位造成運(yùn)行期間物體打擊傷人風(fēng)險(xiǎn)普通風(fēng)險(xiǎn)1.檢驗(yàn)各部位緊固良好

17、。2.采煤機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)范圍內(nèi)無(wú)人員及雜物。3.作業(yè)區(qū)域內(nèi)人員站位符合要求。采煤機(jī)司機(jī)2試運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械傷害采煤機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)期間各部件運(yùn)轉(zhuǎn)不正常存在機(jī)械傷人風(fēng)險(xiǎn)普通風(fēng)險(xiǎn)1.試運(yùn)轉(zhuǎn)期間人員站位符合要求，觀察設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。采煤機(jī)司機(jī)3截割物體打擊割煤作業(yè)在割煤過(guò)程中，存在物體打擊方面風(fēng)險(xiǎn)普通風(fēng)險(xiǎn)1.采煤機(jī)在割煤過(guò)程中，除司機(jī)外，全部些人員必須位于距滾筒5m以外處，以預(yù)防煤塊甩出傷及人員。2.采煤機(jī)滾筒纏繞錨桿或其它異物時(shí)，及時(shí)停機(jī)閉鎖采煤機(jī)和刮板輸送機(jī)，取下異物后再開機(jī)割煤。采煤機(jī)司機(jī)4截割冒頂片幫割煤作業(yè)在割煤過(guò)程中，存在冒頂片幫方面風(fēng)險(xiǎn)。普通風(fēng)險(xiǎn)1.割煤過(guò)程中確保頂板完好，預(yù)防漏頂。2.如產(chǎn)生漏矸現(xiàn)象，工作面必

18、須超前拉架。采煤機(jī)司機(jī)5停機(jī)機(jī)械傷害停機(jī)確認(rèn)不到位，設(shè)備誤開啟存在機(jī)械傷人風(fēng)險(xiǎn)。普通風(fēng)險(xiǎn)1.采煤機(jī)停機(jī)后，要將全部操作手把復(fù)“零”位，停電閉鎖。采煤機(jī)司機(jī) 6移架作業(yè)移架前檢驗(yàn)確認(rèn)7移架 41/782 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定2.1 評(píng)定方法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定方法可采取但不限于以下方法：風(fēng)險(xiǎn)矩陣法作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法42/78 該方法按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率、特征、損害程度等技術(shù)指標(biāo)，由風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性和可能造成損失評(píng)定分?jǐn)?shù)，進(jìn)而確定對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，其計(jì)算公式是： R= LS式中：L 表示危險(xiǎn)事件發(fā)生可能性；S 表示危險(xiǎn)事件可能造成損失。圖B.1 風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖例題：評(píng)定“井下人員登高作業(yè)未系安全帶，高處墜落傷害”風(fēng)險(xiǎn)。答案：普通

19、風(fēng)險(xiǎn)43/78B.2 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC） D = L E C表B.2.1 L事故發(fā)生可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能性10完全能夠預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，能夠構(gòu)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能表B.2.2 E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻繁程度分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻繁程度10連續(xù)暴露6天天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每七天一次或偶然暴露2每個(gè)月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露表B.2.3 C發(fā)生事故產(chǎn)生后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生后果10010人以上死亡4039人死亡1512人死亡7嚴(yán)重3重大，傷殘1引人注意表B.2.4 D風(fēng)險(xiǎn)大小D值危險(xiǎn)程度 320重大風(fēng)險(xiǎn)160,32

20、0)較大風(fēng)險(xiǎn)70-160)普通風(fēng)險(xiǎn) 70低風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定“綜掘掘進(jìn)作業(yè)，頂板冒落，人員受到傷害”風(fēng)險(xiǎn)答案：較大風(fēng)險(xiǎn)44/782.2 安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、普通風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，結(jié)合礦圖制作安全風(fēng)險(xiǎn)四色圖。耿村煤礦井下安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖45/782.3 重大風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定表E.1 重大風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定情形序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類型重大風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定情形1瓦斯高瓦斯及突出礦井，或需要抽采低瓦斯礦井瓦斯風(fēng)險(xiǎn)2煤塵開采煤層有煤塵爆炸危險(xiǎn)性礦井煤塵爆炸風(fēng)險(xiǎn)3火災(zāi)開采類自燃煤層且工作面采取綜采放頂煤工藝礦井火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)煤層自然發(fā)怒期3個(gè)月礦井火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)4水災(zāi)水文地質(zhì)條件復(fù)雜及以上，

21、或奧灰突水系數(shù)0.06礦井水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)采（古）空區(qū)積水30萬(wàn)m3礦井水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)采空區(qū)積水20萬(wàn)m3,但開采煤層上距采（古）空區(qū)間距15倍采高礦井水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)開采區(qū)域地表存在河流、湖泊等水體，且開采煤層上距地表水體間距15倍采高礦井水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)同一煤層中存在采空區(qū)積水標(biāo)高高于開采煤層底板標(biāo)高礦井水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)井筒標(biāo)高低于1一遇洪水位（含工業(yè)場(chǎng)地上游水庫(kù)潰壩后洪水位）標(biāo)高礦井或露天礦水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)5沖擊地壓有沖擊地壓煤層（經(jīng)判定煤層或者其頂?shù)装鍘r層含有沖擊傾向性且評(píng)價(jià)含有沖擊危險(xiǎn)性煤層）礦井沖擊地壓風(fēng)險(xiǎn)。6運(yùn)輸立井提升未使用標(biāo)準(zhǔn)罐籠升降人員礦井提升風(fēng)險(xiǎn)開拓巷道采取電機(jī)車運(yùn)輸且煤層有煤塵爆炸性危險(xiǎn)礦井運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)46/783.

22、制訂風(fēng)險(xiǎn)管控辦法及方案 煤礦應(yīng)依據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化各專業(yè)要求等，并結(jié)合實(shí)際情況，制訂安全風(fēng)險(xiǎn)管控辦法。 管控辦法需遵照安全、可行、可靠標(biāo)準(zhǔn)可從以下方面制訂風(fēng)險(xiǎn)管控辦法：工程技術(shù)；安全管理；人員培訓(xùn)；個(gè)體防護(hù)；應(yīng)急處置。47/78煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案方案包含：可能引發(fā)重特大事故重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、管控辦法、責(zé)任單位和責(zé)任人、時(shí)限、技術(shù)、資金、應(yīng)急處置等內(nèi)容。由 組織實(shí)施煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案煤礦應(yīng)在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，入口顯著位置懸掛限員牌板。礦長(zhǎng)48/784 分級(jí)管控4.1 管控層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本標(biāo)準(zhǔn)：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控風(fēng)險(xiǎn)，

23、下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控，并逐層落實(shí)詳細(xì)辦法煤礦礦長(zhǎng)重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)普通風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)分管責(zé)任人和科室（部門）區(qū)隊(duì)（車間）責(zé)任人班組長(zhǎng)和崗位人員49/784.2 分專業(yè)、分區(qū)域、分系統(tǒng)管控各專業(yè)較大及以上風(fēng)險(xiǎn)由該專業(yè)分管責(zé)任人和分管科室（部門）管控；各生產(chǎn)（服務(wù)）區(qū)域（場(chǎng)所）風(fēng)險(xiǎn)由該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任單位管控；各系統(tǒng)存在風(fēng)險(xiǎn)由該系統(tǒng)分管責(zé)任人和分管科室（部門）管控。50/784.3 管控組織礦長(zhǎng)分管責(zé)任人管理人員班組和崗位作業(yè)人員每個(gè)月組織1次針對(duì)生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況安全檢驗(yàn)，檢驗(yàn)重大風(fēng)險(xiǎn)管控辦法落實(shí)情況和管控效果，檢驗(yàn)前制訂工作方案，明確檢驗(yàn)時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員；每半月最少組織1次

24、針對(duì)分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況安全檢驗(yàn)，檢驗(yàn)管控辦法落實(shí)情況；生產(chǎn)期間，科室（部門）、區(qū)隊(duì)天天安排管理、技術(shù)和安監(jiān)人員進(jìn)行巡查，對(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控辦法落實(shí)情況進(jìn)行檢驗(yàn)；熟知崗位風(fēng)險(xiǎn)通知卡，在作業(yè)過(guò)程中隨時(shí)關(guān)注和崗位相關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)改變情況，發(fā)覺問題馬上上報(bào)； 51/785.管控清單 安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單內(nèi)容主要包含：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨識(shí)對(duì)象、風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控辦法以及責(zé)任崗位。6 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考評(píng)煤礦應(yīng)制訂安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考評(píng)制度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控工作開展情況和管控效果進(jìn)行考評(píng)，結(jié)果應(yīng)納入月度績(jī)效考評(píng)。52/78第三部分事故隱患排查治理體系53/78 一、事故隱患及隱患分級(jí)安全生產(chǎn)事故隱患

25、治理暫行要求（國(guó)家安監(jiān)總局令第16號(hào)）事故隱患定義本要求所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度要求因其它原因在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能造成事故發(fā)生物危險(xiǎn)狀態(tài)、人不安全行為和管理上缺點(diǎn)?；蛘?、事故隱患定義54/78煤礦隱患普通隱患重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)該全部或著局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理后方能排除隱患，或者因外部原因影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位本身難以排除隱患。是指危害和整改難度較小，發(fā)覺后能夠馬上整改排除隱患。2、隱患分級(jí)55/78生產(chǎn)期間，科室（部門）、區(qū)隊(duì)天天安排管理、技術(shù)和安檢人員進(jìn)行巡查，對(duì)作業(yè)

26、區(qū)域開展事故隱患排查。礦長(zhǎng)每個(gè)月、分管副礦長(zhǎng)每旬最少組織相關(guān)責(zé)任人、業(yè)務(wù)科室開展一次全方面事故隱患排查。班組和崗位作業(yè)人員作業(yè)過(guò)程中隨時(shí)排查事故隱患。天天每班每個(gè)月旬二、隱患排查56/78預(yù)防排查統(tǒng)計(jì)治理匯報(bào)監(jiān)控督辦資金驗(yàn)收責(zé)任辦法資金時(shí)限預(yù)案1、治理流程三、 事故隱患治理工作57/782、治理辦法（1）分級(jí)治理（2）安全辦法2、對(duì)治理過(guò)程危險(xiǎn)性較大事故隱患，治理過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)有專員指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)；安檢員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。1、重大事故隱患由礦長(zhǎng)組織制訂治理方案，及時(shí)上報(bào)2、不能馬上治理隱患，按方案組織實(shí)施3、能夠馬上治理隱患，當(dāng)班消除隱患1、事故隱患治理有安全技術(shù)保障辦法；58/783.登記上報(bào)建立

27、事故隱患排查臺(tái)賬，逐項(xiàng)登記排查出事故隱患。 臺(tái)賬應(yīng)該包含隱患名稱（含地點(diǎn)、位置），排查時(shí)間及人員，等級(jí)認(rèn)定，整改責(zé)任單位、人員及期限，銷號(hào)時(shí)間等要素。排查發(fā)覺重大事故隱患，及時(shí)向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面匯報(bào)，并建立重大事故隱患信息檔案。 對(duì)于主動(dòng)上報(bào)并整改重大事故隱患，監(jiān)管監(jiān)察部門不予處罰。59/78煤礦排查出重大隱患，由煤礦企業(yè)自行掛牌督辦未按要求完成治理隱患由上一級(jí)實(shí)施督辦煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門檢驗(yàn)發(fā)覺重大隱患由煤礦及屬地煤礦安全監(jiān)管部門給予掛牌督辦四、事故隱患督辦60/78五、驗(yàn)收銷號(hào)煤礦自行排查發(fā)覺事故隱患完成治理后，由驗(yàn)收責(zé)任單位（部門）負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后給予銷號(hào)注：含重大事故隱

28、患 煤礦自行發(fā)覺隱患負(fù)有煤礦安全監(jiān)管職責(zé)部門和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)發(fā)覺事故隱患，完成治理后，書面匯報(bào)發(fā)覺部門或其委托部門（單位）檢驗(yàn)發(fā)覺隱患61/7862/78備注：1.排查方法：存在安全風(fēng)險(xiǎn)未管控到位出現(xiàn)隱患請(qǐng)?jiān)趯?duì)應(yīng)文字下劃?rùn)M線，并在空格內(nèi)打“”，此項(xiàng)經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控到位不存在安全隱患打“”。2.排查標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格按照清單上排查內(nèi)容進(jìn)行隱患排查。3.排查責(zé)任：主要排查治理區(qū)隊(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)隱患。4.排查周期：天天（班）。5.升井后請(qǐng)將此卡經(jīng)安全信息員簽字后交本單位值班干部立案，登記單位隱患排查治理臺(tái)賬，并在2小時(shí)內(nèi)上傳“雙重預(yù)防體系平臺(tái)”。63/78第四部分雙重預(yù)控體系建設(shè)64/78一、機(jī)構(gòu)與

29、職責(zé) 煤礦是雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)和運(yùn)行工作責(zé)任主體，應(yīng)該明確雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)和運(yùn)行管理部門和人員，并明確：礦長(zhǎng)為本單位雙重預(yù)防工作第一責(zé)任人；各分管責(zé)任人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)雙重預(yù)防工作；分管安全責(zé)任人按要求組織監(jiān)督檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防工作考評(píng)；各科室（部門）、區(qū)隊(duì)（車間）、班組、崗位人員雙重預(yù)防工作職責(zé)。65/78四、管理制度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控崗位作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)化事故隱患排查、事故隱患治理與驗(yàn)收雙重預(yù)防機(jī)制教育培訓(xùn)運(yùn)行考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)處罰二、66/78三、公告公告1、風(fēng)險(xiǎn)公告警示_x000D_煤礦應(yīng)在井口和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域顯著位置，公告存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控辦法。67/782

30、、隱患公告監(jiān)督每個(gè)月向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患分布、治理進(jìn)展情況；及時(shí)在井口（露天煤礦交接班室）或其它顯著位置公告重大事故隱患地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍；建立事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，公布事故隱患舉報(bào)電話，接收從業(yè)人員和社會(huì)監(jiān)督。68/78四、信息平臺(tái)建設(shè)1、基本要求實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)、管控、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過(guò)程信息化管理；實(shí)現(xiàn)對(duì)崗位作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)計(jì)、培訓(xùn)和考評(píng)信息化管理；實(shí)現(xiàn)對(duì)事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)、過(guò)程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上報(bào)信息化管理；實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)和安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單更新維護(hù)功效。信息平臺(tái)需具備風(fēng)險(xiǎn)及隱患統(tǒng)計(jì)分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和權(quán)限分級(jí)管理等功效，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與隱患數(shù)據(jù)應(yīng)用無(wú)縫對(duì)接。2、信息上報(bào)年度和專題辨識(shí)完成后，10個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)辨識(shí)基本信息。每年年底前上報(bào)本年度運(yùn)行分析匯報(bào)和下一年度年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)匯報(bào)，以及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬。年度和專題辨識(shí)完成后，上報(bào)、更新重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及管控方案；每個(gè)月上報(bào)煤礦月度分析總結(jié)匯報(bào)；排查發(fā)覺重大隱患后，應(yīng)錄入信息系統(tǒng)，直接上報(bào)。強(qiáng)調(diào)：煤礦應(yīng)將信息平臺(tái)使用要求納入考評(píng)。69/78五、教育培訓(xùn)煤礦每年應(yīng)組織員工開展相關(guān)雙重預(yù)防機(jī)制安全知識(shí)培訓(xùn)。年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定前組織對(duì)礦長(zhǎng)和分管責(zé)任人等參加安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定工作人員開展1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)定技術(shù)培訓(xùn)，且