ts16949-文件控制程序

1、XX公司CP-01程 序 文 件文件控制程序版本：A修訂: 第0次VersionUpate版 次修 訂Page頁碼Upate/MoifyReasonAuthor制訂/修訂原因修訂者ate日 期ept.ept.ept.ept.ept.ept.部門：部門：部門：NameCheckNameApproveName姓名：審核姓名：批準姓名：ateateate日期：日期：日期：ept.部門：Name姓名：ate日期：編制Co-Signature會簽Page 1 of 6XX公司CP-01程 序 文 件文件控制程序版本：A修訂: 第0次總則文件和資料的控制按本程序中規(guī)則執(zhí)行，關于與體系有關的文件和資料進行控

2、制（外來文件、圖紙及電子媒體，確保各相關部門使用有效版本的文件和資料。適用范圍適用于體系有關的管理或技術性文件和資料（囊括外來文件、圖紙）的控制管理。3.職責管理部負責關于受控體系文件和資料的編號、發(fā)放、回收、銷毀等管理。4.工作程序A：手冊和程序文件；B：技術性文件和資料，囊括設備操作指導書、作業(yè)指導書、試驗標準;C：外來文件，非本公司制作用于公司管理體系的文件資料，如客戶提供的產品標準、圖檔資料，以及自購的產品適用的法律法規(guī)等。文件和資料的編制、審批、發(fā)布Page 2 of 6XX公司CP-01程 序 文 件文件控制程序版本：A修訂: 第0次手冊由管理部編制，經總經理審核其適用性后批準發(fā)布

3、。程序文件由管理部收集相關單位資料和信息后統(tǒng)一編制，總經理批準發(fā)布。文件編制好后由管理部統(tǒng)一編號。管理文件和資料的編號和版本控制編號A、手冊的編號方法：QM-0 1代表流水號代表手冊B、程序文件的編號方法：CP -代表流水號, 01 99代表程序文件C、作業(yè)指導書,試驗標準,操作指導書等三階文件編號方法W I -XX -XX代表流水號, 01 99文件制定部門英文或漢語拼音縮寫代表作業(yè)指導書等三階文件、表單編號方法：Page 3 of 6XXCP-01程 序 文 件文件控制程序X X X X X(X)-F （/）版本：A修訂: 第0次版本代表流水號，0199 版本/版序/修訂受控文件版本/版序

4、即文件發(fā)行時現(xiàn)行狀況的代號，以A/0如：A/0A/1 , A/1A/2A/56，A/5B/0文件的發(fā)放、使用和管理試驗標準根據(jù)其使用場所發(fā)給關于應部門。數(shù)量不夠可申請補發(fā)。表單各使用部門依據(jù)受控表單格式控制使用，不另行分發(fā)。一切發(fā)放的文件皆須蓋藍色“受控文件”章。確保關于體系有效運行起重要作用的各個場所，均能使用受控有效版本的文件和資料。/門簽收?？刂莆募捅韱巫钚聽顩r。一切文件不得隨意涂改和廢棄。受控狀態(tài)之文件和資料任何員工不得故意或無意向其他單位或個人，以書Page 4 of 6XX公司CP-01程 序 文 件文件控制程序版本：A修訂: 第0次面或口頭的形式泄露其中內容；各類文件和資料不得

5、擅自攜帶離開公司。如因工作需要，向外提供受控文件和資料，則需經總經理/副總經理許可， 經必要處理后提供，同時作好相應記錄。由管理部分發(fā)，發(fā)行程序與原程序相同。文件和資料的更改或廢止當手冊和程序文件需更改或廢止時，由原文件制作單位填寫文件修改廢止申請單提出更改，經管理代表審核同意后進行更改或廢止。更改內容需簡述于該文件修改記錄中。其他三階文件和表單需更改或廢止時在得到部門主管核準后執(zhí)行更改或廢止作業(yè)，無需填寫修改申請單。更改完成準予發(fā)行的文件交文件發(fā)行單位發(fā)行。新文件發(fā)行后同時收回失/使用部門負責關于外來文件進行識別和審核，無任何問題時由文件管理單位蓋藍色“受控文件”章，分發(fā)至使用部門。外來文件登錄外來文件清單中。善保存。相關文件記錄控制程序記錄表單文件分發(fā)/回收記錄Page 5 of