供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核表格潛在供方

1、檢查清單序號(hào)審察內(nèi)容審察事實(shí)記錄分?jǐn)?shù)04管理職責(zé)可否有清楚的愿景和戰(zhàn)略目標(biāo)并被公司員工所理解？1.1可否有計(jì)劃顯示如何實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)并采用相應(yīng)措施？可否有形成文件的質(zhì)量目標(biāo)并在組織的各階層獲取有1.2效的溝通和理解？1.3可否與客戶和供方簽署相關(guān)質(zhì)量協(xié)講和采買協(xié)議?可否有如期的培訓(xùn)計(jì)劃以連續(xù)提升人員素質(zhì)？培訓(xùn)記1.4錄可否獲取保留？培訓(xùn)收效可否獲取考據(jù)？崗位的培訓(xùn)要求可否明確？人員上崗前資格可否獲取1.5確認(rèn)？評(píng)分人評(píng)分管理職責(zé)項(xiàng)評(píng)分0質(zhì)量管理系統(tǒng)可否建立完滿的質(zhì)量管理系統(tǒng)？（吻合ISO9001、2.1TS16949或其他國(guó)際認(rèn)可的質(zhì)量管理系統(tǒng)）可否建立清楚的可執(zhí)行的質(zhì)量目標(biāo)？并如期評(píng)審目標(biāo)2.

2、2的完成情況和采用改進(jìn)行動(dòng)？可否定期進(jìn)行內(nèi)部審察？并依照審察結(jié)果采用改進(jìn)行2.3動(dòng)？可否定期進(jìn)行管理評(píng)審？對(duì)組織的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)估2.4和采用改進(jìn)行動(dòng)并追蹤改進(jìn)情況?可否有較完滿的質(zhì)量手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理系統(tǒng)范圍、結(jié)構(gòu)2.5、系統(tǒng)過(guò)程之間的相互作用等進(jìn)行詳細(xì)的描述？可否有文件管理程序使文件的贊同、發(fā)放、保留、識(shí)2.6別、更新、刪除、外來(lái)文件的管理等獲取有效控制。可否有記錄控制程序，以規(guī)定記錄的表記、儲(chǔ)藏、保2.7護(hù)、檢索、保留限時(shí)和辦理所需的控制？必要時(shí)供應(yīng)商要能供應(yīng)相關(guān)的質(zhì)量記錄?？煞穸ㄆ趯?duì)文件數(shù)據(jù)進(jìn)行備份并獲取穩(wěn)當(dāng)保護(hù)？（硬2.8拷貝或刻錄光盤）可否有糾正措施程序?qū)o(wú)效采用措施，以除掉不合格2.

3、9原因，防范不合格的再發(fā)生？可否有預(yù)防措施程序?qū)摬責(zé)o效采用措施，以除掉潛2.10在不合格原因，防范不合格的發(fā)生？可否有不合格品控制程序，保證不吻合要求的產(chǎn)品得2.11到識(shí)其他控制，以防范其非預(yù)期的使用或交付？評(píng)分人評(píng)分質(zhì)量管理系統(tǒng)項(xiàng)評(píng)分0金色歲月科技發(fā)展有限公司第1頁(yè)，共6頁(yè)檢查清單序號(hào)審察內(nèi)容審察事實(shí)記錄分?jǐn)?shù)04采買可否有程前言件對(duì)供應(yīng)商的選擇及評(píng)估進(jìn)行規(guī)定？對(duì)3.1要點(diǎn)部件可否有備選的供應(yīng)商？可否利用一些重要指數(shù)（如：質(zhì)量情況，物流服務(wù)3.2水平、價(jià)格等）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行再議論？可否向供應(yīng)商反響議論結(jié)果及異常并督促供應(yīng)商進(jìn)行3.3改進(jìn)?3.4可否能保證對(duì)轉(zhuǎn)包商質(zhì)量系統(tǒng)的控制是有效的？可否只使

4、用合格供應(yīng)商的物料？合格供應(yīng)商目錄可否3.5獲取有效保護(hù)并如期更新？來(lái)料標(biāo)準(zhǔn)可否明確？來(lái)料可否獲取考據(jù)并保留相應(yīng)的3.6記錄？評(píng)分人評(píng)分采買項(xiàng)評(píng)分0生產(chǎn)計(jì)劃控制可否擬定了生產(chǎn)計(jì)劃和物料發(fā)放計(jì)劃?并對(duì)執(zhí)行情況4.1進(jìn)行有效監(jiān)控？產(chǎn)能不足或生產(chǎn)異常影響交付時(shí)，可否及時(shí)將信息進(jìn)4.2行了反響？4.3可否定期組織物料評(píng)審會(huì)對(duì)緊急物料、古板物料進(jìn)行辦理？可否有產(chǎn)品的搬運(yùn)，積蓄，包裝和交付程序？（如搬4.4運(yùn)要求、庫(kù)存要求、保質(zhì)期及期滿措施、推行先進(jìn)先出)評(píng)分人評(píng)分生產(chǎn)計(jì)劃控制項(xiàng)評(píng)分0產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)可否建立文件化的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程以規(guī)范產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的策5.1劃、過(guò)程、控制等？可否對(duì)客戶資料進(jìn)行有效管理？（列表、路

5、徑、更正5.2記錄、發(fā)放記錄）可否有詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃？各階段任務(wù)、人員、時(shí)間是5.3否明確？金色歲月科技發(fā)展有限公司第2頁(yè)，共6頁(yè)檢查清單序號(hào)審察內(nèi)容審察事實(shí)記錄分?jǐn)?shù)04可否對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃和試驗(yàn)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行跟5.4蹤？未按計(jì)劃完成或?qū)τ?jì)劃進(jìn)行了更正可否獲取重新獲取贊同（影響到顧客時(shí)需提交顧客贊同）？可否進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的輸入、輸出評(píng)審以保證輸入輸出5.5資料的完滿性？(如初始過(guò)程流程圖/初始資料清單/DFMEA/樣件控制計(jì)劃等)5.6可否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行考據(jù)和確認(rèn)以保證吻合輸入和客戶的要求？5.7可否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行考據(jù)以保證量產(chǎn)的牢固性？5.8量產(chǎn)前可否獲取客戶的正式書(shū)面贊同？實(shí)物簽樣和記錄可否保留

6、圓滿？5.9工程更正的作業(yè)流程可否獲取明確規(guī)定？可否對(duì)工程更正的結(jié)果進(jìn)行考據(jù)并記錄？5.10能夠供應(yīng)不同樣時(shí)期客戶所需的報(bào)告/合格記錄？過(guò)程中進(jìn)行了那些特別測(cè)試，結(jié)果如何，如何文件化？設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更正可否進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審的內(nèi)容可否包5.11括對(duì)過(guò)去產(chǎn)品的影響、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的影響和已交付產(chǎn)品的影響，以及對(duì)生產(chǎn)作業(yè)的影響？5.12設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更正在推行前可否進(jìn)行了考據(jù)/確認(rèn)，并保證更正能夠滿足預(yù)期的要求？重要的工藝參數(shù)可否獲取明確的規(guī)定？實(shí)質(zhì)參數(shù)可否5.13和規(guī)定吻合？工藝參數(shù)記錄可否獲取保留？出現(xiàn)異常時(shí)可否有授權(quán)5.14人員及時(shí)辦理？評(píng)分人評(píng)分產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)項(xiàng)評(píng)分0合同評(píng)審可否有一合同評(píng)審程序?qū)蛻舻?/p>

7、要求（涉及到報(bào)價(jià)、6.1購(gòu)買協(xié)議、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、訂單、規(guī)格說(shuō)明及法律法規(guī)要求等）進(jìn)行評(píng)審，并能供應(yīng)運(yùn)用此系統(tǒng)的證明？評(píng)審部份要求不能夠滿足時(shí)，可否及時(shí)與客戶進(jìn)行溝6.2通？相關(guān)記錄可否保留？客戶的的任何要求發(fā)生變化時(shí)，可否在內(nèi)部獲取溝6.3通？相關(guān)辦理流程可否明確規(guī)定？回復(fù)限時(shí)可否明確？與客戶的溝通可否暢達(dá)？雙方相應(yīng)聯(lián)系人清單可否明6.4確？評(píng)分人評(píng)分合同評(píng)審項(xiàng)評(píng)分0金色歲月科技發(fā)展有限公司第3頁(yè)，共6頁(yè)檢查清單序號(hào)審察內(nèi)容審察事實(shí)記錄分?jǐn)?shù)04生產(chǎn)控制可否有明確的生產(chǎn)控制程序來(lái)保證質(zhì)量？可否能供應(yīng)7.1控制資料和制程異常辦理記錄？可否對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行了規(guī)劃，以保證生產(chǎn)車間物流通7.2順和保證生產(chǎn)場(chǎng)所

8、齊整，并采用了合適的方式對(duì)產(chǎn)品的吻合性供應(yīng)防范？可否擬定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并與相關(guān)文件保持一致?作業(yè)指7.3導(dǎo)書(shū)可否懸掛在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)？規(guī)定可否清楚了然？操作員可否依照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定作業(yè)？重要工序的工藝標(biāo)準(zhǔn)可否獲取明確規(guī)定？實(shí)質(zhì)參數(shù)是7.4否與標(biāo)準(zhǔn)吻合？工藝參數(shù)記錄可否獲取保留？出現(xiàn)異常時(shí)可否有授權(quán)7.5人員及時(shí)辦理？生產(chǎn)設(shè)備可否獲取有效保護(hù)？平常保護(hù)和如期保護(hù)的7.6記錄可否獲取保留？可否有文件對(duì)治夾具的管理、儲(chǔ)藏、保護(hù)、使用期等7.7進(jìn)行規(guī)定？7.8地域規(guī)劃可否合理？地域表記可否明顯？標(biāo)準(zhǔn)樣板和限度樣板可否獲取簽署并易于在現(xiàn)場(chǎng)得7.9到？產(chǎn)品和產(chǎn)品狀態(tài)的表記可否清楚？不合格品可否獲取7.10表記和隔

9、斷？不合格品的辦理可否能進(jìn)行追想？產(chǎn)品的追想性可否獲取明確規(guī)定？可否能依照產(chǎn)品追7.11溯原料批號(hào)或依照原料追想產(chǎn)品批號(hào)？可否對(duì)生產(chǎn)中原料、工藝等更正有依文件獲取內(nèi)部批7.12準(zhǔn)？并推行更正前依協(xié)議通知?可否對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行培訓(xùn)？可否應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)數(shù)7.13據(jù)進(jìn)行解析？并依照解析結(jié)果采用相應(yīng)措施？生產(chǎn)中可否運(yùn)用SPC？當(dāng)超出界限時(shí)可否采用改進(jìn)行7.14動(dòng)？7.15可否有定義能夠贊同的返工程序并有返工操作記錄？可否對(duì)生產(chǎn)的環(huán)境進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)控（如溫濕度、潔凈7.16度）以保證生產(chǎn)吻合要求的產(chǎn)品？計(jì)量器具可否獲取校準(zhǔn)？校準(zhǔn)人員資格可否獲取確7.17認(rèn)？當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)察與測(cè)量裝置不吻合要求時(shí)，可否組織對(duì)以7.

10、18往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行議論和記錄？可否對(duì)該監(jiān)察與測(cè)量裝置和任何受影響的產(chǎn)品采用合適的措施?可否對(duì)測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行解析并對(duì)結(jié)果采用相應(yīng)措施?7.19GR&R）評(píng)分人評(píng)分生產(chǎn)控制項(xiàng)評(píng)分0金色歲月科技發(fā)展有限公司第4頁(yè)，共6頁(yè)檢查清單序號(hào)審察內(nèi)容審察事實(shí)記錄分?jǐn)?shù)04產(chǎn)品的監(jiān)察與測(cè)量控制可否依照來(lái)料進(jìn)廠查收規(guī)范對(duì)零部件/原資料組織進(jìn)8.1行查收（包括對(duì)供方供應(yīng)出貨檢驗(yàn)記錄的判斷）并保證能滿足規(guī)范的要求？相關(guān)記錄可否保留?可否在產(chǎn)品生產(chǎn)的各階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)的檢查和測(cè)8.2試并保留相關(guān)記錄?可否依照成品查收規(guī)范，對(duì)已經(jīng)完工的產(chǎn)品進(jìn)行檢8.3驗(yàn)，并保證產(chǎn)品能滿足規(guī)范的要求？8.4出貨可否按規(guī)定的要求進(jìn)行檢

11、查和測(cè)試？可否收集了來(lái)料進(jìn)廠查收、制程檢驗(yàn)及成品查收的質(zhì)量信息進(jìn)行趨勢(shì)解析，并與歷次的情況和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)8.5行比較，若是發(fā)現(xiàn)質(zhì)量水平呈下降趨勢(shì)，需進(jìn)行解析并改進(jìn)？可否配置了合適的監(jiān)察與測(cè)量裝置，以滿足對(duì)產(chǎn)品監(jiān)8.6視與測(cè)量的要求？評(píng)分人評(píng)分產(chǎn)品的監(jiān)察與測(cè)量控制評(píng)分0不合格品控制可否有不合格品辦理文件以規(guī)定在發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)對(duì)9.1此進(jìn)行有效的辦理?不合格品如需使用，可否進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審的內(nèi)容可否包括不合格品影響的程度，評(píng)審的結(jié)果可否明確？9.2對(duì)于任何影響到顧客使用時(shí)可否經(jīng)過(guò)與顧客溝通，獲取顧客認(rèn)可后方可交付?可否對(duì)不合格發(fā)生的原因進(jìn)行解析，供應(yīng)整改報(bào)告，并進(jìn)行追蹤考據(jù)（包括原因解析、糾正措施）？當(dāng)未9.3能達(dá)到預(yù)定收效時(shí)，可否重新搜尋原因和采用糾正措施？不合格品經(jīng)返工、返修和優(yōu)選使用后可否重新進(jìn)行了9.4檢驗(yàn)，并加大了抽樣的數(shù)量？退步接收時(shí)可否規(guī)定了退步接收的數(shù)量或時(shí)間？9.5可否對(duì)顧客退貨的不合格品進(jìn)行了登記？在對(duì)不合格產(chǎn)生的原因推行糾正措施時(shí)，可否考慮了9.6相關(guān)影響，如近似產(chǎn)品的糾正、相關(guān)文件的糾正，必要時(shí)可否采用了預(yù)防措施？評(píng)分人評(píng)分不合格品控制項(xiàng)評(píng)分0金色歲月科技發(fā)展有限公司第5頁(yè)，共6頁(yè)檢查清單序號(hào)審察內(nèi)容審察事實(shí)記錄分?jǐn)?shù)04連續(xù)改進(jìn)可否利用連續(xù)改進(jìn)的方法，搜尋連續(xù)改進(jìn)的機(jī)遇，確10.1定連續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目，擬定了年度的連續(xù)改進(jìn)計(jì)