程序文件車間01haccp計(jì)劃控制程序

1、分發(fā)號(hào)： 文件編號(hào)：PLXS-WJ-2015-01HACCP計(jì)劃控制程序（第A版）編制人： 日期：審核人： 日期：批準(zhǔn)人： 日期：2015年8月12日發(fā)布 2015年8月12日實(shí)施蓬萊仙山茶業(yè)有限公司發(fā)布蓬萊仙山茶業(yè)有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：PLXS-WJ-2015-01第1頁 共4頁主題： HACCP計(jì)劃控制程序第A版 第0次修改 2015年8月12日 實(shí)施1、目的確保HACCP計(jì)劃的建立、實(shí)施、保持和更新適應(yīng)危害分析的要求。2、適用范圍適用于HACCP計(jì)劃的建立，實(shí)施、保持和更新過程，包括確定關(guān)鍵控制點(diǎn)及其上的關(guān)鍵限值，建立關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng)及其實(shí)施。3、職責(zé)3.1 質(zhì)量、食品安全

2、小組負(fù)責(zé)HACCP計(jì)劃的建立、保持、更新和確認(rèn)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)HACCP計(jì)劃的批準(zhǔn)。3.3 各部門參與和配合實(shí)施HACCP包括監(jiān)視和必要的糾正和糾正措施。4、定義關(guān)鍵控制點(diǎn)：能夠施加控制，并且該控制對(duì)防止或消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩绞潜匦璧哪骋徊襟E。5、程序5.1關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCPs)的識(shí)別a) 根據(jù)危害分析的結(jié)果（危害分析工作表），由HACCP計(jì)劃管理的控制措施所在的產(chǎn)品和/或過程步驟即為關(guān)鍵控制點(diǎn)。b) 如果危害分析的結(jié)果不能確定關(guān)鍵控制點(diǎn)，潛在的危害須由操作性前提方案控制。c) 同一危害可能由不止一個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)施控制；而在某些產(chǎn)品加工中可能識(shí)別不出關(guān)鍵控制點(diǎn)。5.2

3、關(guān)鍵控制點(diǎn)中關(guān)鍵限值（CL）的確定5.2.1設(shè)定關(guān)鍵參數(shù)a) 有某一個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)上的食品安全危害都應(yīng)設(shè)立對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵參數(shù)，關(guān)鍵參數(shù)應(yīng)能嚴(yán)格反映危害水平。b) 關(guān)鍵參數(shù)應(yīng)符合有效、直觀、簡(jiǎn)捷快速和經(jīng)濟(jì)的原則。可考慮使用溫度、時(shí)間、厚度、純度、PH值、水分活度、體積等；c) 從危害及其可接受水平、相應(yīng)的控制措施來確定關(guān)鍵參數(shù)。只符合上述原則，應(yīng)優(yōu)先考慮直接依據(jù)危害來設(shè)立關(guān)鍵參數(shù)。5.2.2確定關(guān)鍵限值a) 針對(duì)每個(gè)關(guān)鍵參數(shù)，確定關(guān)鍵限值。在關(guān)鍵限值內(nèi)，應(yīng)可確保食品安全危害在可接受水平內(nèi)。蓬萊仙山茶業(yè)有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：PLXS-WJ-2015-01第2頁 共4頁主題： HACCP計(jì)劃控制

4、程序第A版 第0次修改 2015年8月12日 實(shí)施b) 確定關(guān)鍵限值要基于科學(xué)依據(jù)，如法規(guī)限量、科學(xué)文獻(xiàn)、工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)證和確認(rèn)的結(jié)果、試驗(yàn)結(jié)論、客戶和專家意見、公認(rèn)慣例等。c) 當(dāng)一個(gè)關(guān)鍵參數(shù)控制多個(gè)危害水平時(shí)，其關(guān)鍵限值應(yīng)由對(duì)其最不敏感的危害來決定。5.2.3應(yīng)保持文件化的確定關(guān)鍵限值合理性的證據(jù)，必要時(shí)，編制關(guān)鍵限值技術(shù)報(bào)告，闡述設(shè)立關(guān)鍵參數(shù)和確定關(guān)鍵參數(shù)的科學(xué)依據(jù)。5.2.4基于主觀信息的關(guān)鍵限值，如對(duì)產(chǎn)品、過程、處理等的感官檢驗(yàn)，應(yīng)有指導(dǎo)書、規(guī)范和（或）教育和培訓(xùn)的支持。5.2.5建立操作限值必要時(shí)，針對(duì)每個(gè)關(guān)鍵限值，適當(dāng)選取更嚴(yán)格的數(shù)值作為操作限值。如果監(jiān)控說明CCP有失控的趨勢(shì)，超

5、過操作限值，但沒有超過關(guān)鍵限值及時(shí)采取糾正和糾正措施，以減少超出關(guān)鍵限值的可能。5.3關(guān)鍵控制點(diǎn)中的監(jiān)視系統(tǒng)5.3.1對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)建立監(jiān)視系統(tǒng),測(cè)量和觀察其所有關(guān)鍵限值，以證明關(guān)鍵控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)。5.3.2監(jiān)視系統(tǒng)包括監(jiān)視對(duì)象、方法、頻率、職責(zé)和記錄等方面的要求，應(yīng)能夠及時(shí)識(shí)別是否超出關(guān)鍵限值，以便在產(chǎn)品使用或消費(fèi)前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離。5.3.3監(jiān)視對(duì)象：每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵參數(shù)。5.3.4監(jiān)視方法：a) 監(jiān)視方法應(yīng)保證在適宜的時(shí)間框架內(nèi)（在產(chǎn)品交付前）提供結(jié)果。通常選擇化學(xué)或物理的可提供快速的結(jié)果的方法。b) 監(jiān)控方法使用監(jiān)視裝置時(shí)應(yīng)標(biāo)明，如監(jiān)測(cè)溫度計(jì)、鐘表、PH計(jì)、水活度計(jì)、傳感器及

6、分析儀器。c) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制（包括校準(zhǔn)）按監(jiān)視和測(cè)量控制程序的要求進(jìn)行。5.3.5監(jiān)視頻率：應(yīng)根據(jù)危害分析工作表決定。監(jiān)視可以是連續(xù)的或非連續(xù)的，如果可能應(yīng)連續(xù)監(jiān)控，如果不能連續(xù)監(jiān)測(cè)，應(yīng)確定監(jiān)測(cè)周期。5.3.6監(jiān)視職責(zé)：a) 規(guī)定每個(gè)監(jiān)視對(duì)象的監(jiān)視和評(píng)價(jià)監(jiān)視結(jié)果的職責(zé)和權(quán)限，應(yīng)指明部門和崗位。執(zhí)行這相關(guān)職責(zé)的崗位應(yīng)能及時(shí)地進(jìn)行監(jiān)控活動(dòng),準(zhǔn)確記錄每次監(jiān)控活動(dòng)。b) 監(jiān)視職責(zé)應(yīng)盡可能由關(guān)鍵控制點(diǎn)上的直接操作崗位承擔(dān)，而相應(yīng)的品管宜擔(dān)當(dāng)評(píng)價(jià)監(jiān)視結(jié)果職責(zé)。5.3.7監(jiān)視記錄：應(yīng)對(duì)所有的監(jiān)視數(shù)據(jù)由監(jiān)視人員進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄，填寫關(guān)鍵控制點(diǎn)蓬萊仙山茶業(yè)有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：PLXS-WJ-20

7、15-01第3頁 共4頁主題： HACCP計(jì)劃控制程序第A版 第0次修改 2015年8月12日 實(shí)施監(jiān)視記錄表并由其主管進(jìn)行當(dāng)班審核，出現(xiàn)偏差時(shí)還應(yīng)有評(píng)價(jià)監(jiān)視結(jié)果人員的即時(shí)審核。5.3.8監(jiān)視系統(tǒng)應(yīng)以辣根片、粒、粉HACCP計(jì)劃中詳細(xì)規(guī)定，必要時(shí)建立程序或指導(dǎo)書做進(jìn)一步的規(guī)定。5.4監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時(shí)采取的措施根據(jù)關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視系統(tǒng)的特性，預(yù)先策劃監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時(shí)所采取的措施，并在辣根片、粒、粉HACCP計(jì)劃中明確規(guī)定。5.5建立HACCP計(jì)劃表食品質(zhì)量、安全小組根據(jù)以上步驟的輸出，編制辣根片、粒、粉HACCP計(jì)劃，包括如下內(nèi)容：a) HACCP計(jì)劃所要控制的危害；b) 已確定危害將

8、被控制的關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCPs)；c) 針對(duì)每個(gè)危害，在每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）上的關(guān)鍵限值；d) 對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）中每種危害的監(jiān)視程序；e) 關(guān)鍵限值超出時(shí)應(yīng)采取的措施；f) 負(fù)責(zé)執(zhí)行每個(gè)監(jiān)視程序的人員；g) 監(jiān)視結(jié)果的記錄。5.6 HACCP計(jì)劃的驗(yàn)證a) 目的：驗(yàn)證HACCP計(jì)劃的要素得以實(shí)施且有效。b) 方法：檢查監(jiān)視記錄，驗(yàn)證方案是否得到實(shí)施；運(yùn)行HACCP計(jì)劃，檢查其控制的關(guān)鍵參數(shù)是否在預(yù)期范圍內(nèi)；現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備、儀器、人員是否符合要求。c) 頻率：首次運(yùn)行或變更后重新運(yùn)行時(shí)和不超過六個(gè)月的時(shí)間間隔進(jìn)行。d) 職責(zé)：由HACCP小組負(fù)責(zé)。e) 記錄：參加人員應(yīng)填寫驗(yàn)證簽到表（

9、會(huì)議簽到表），編寫操作性前提方案驗(yàn)證報(bào)告記錄驗(yàn)證過程和結(jié)果。對(duì)驗(yàn)證不合格開出文件更改申請(qǐng)表或不合格品處理傳遞單以對(duì)其進(jìn)行糾正。5.7HACCP的執(zhí)行a)建立關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視人員清單規(guī)定每個(gè)監(jiān)視對(duì)象的監(jiān)視人員和評(píng)價(jià)監(jiān)視結(jié)果的人員，這些人員負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視系統(tǒng)的執(zhí)行。他們應(yīng)接受相關(guān)的培訓(xùn)并理解其重要性。b)監(jiān)視人員發(fā)現(xiàn)監(jiān)視對(duì)象（關(guān)鍵參數(shù)）的單方向趨勢(shì)逼近關(guān)鍵限值（或操作限值），在記錄的同時(shí)，與其主管理溝通并采取辣根片、粒、粉HACCP計(jì)劃規(guī)定的措施，使用監(jiān)視對(duì)象恢復(fù)正常。蓬萊仙山茶業(yè)有限公司程 序 文 件文件編號(hào)：PLXS-WJ-2015-01第4頁 共4頁主題： HACCP計(jì)劃控制程序第A版 第0次修改 2015年8月12日 實(shí)施c) 監(jiān)視人員或其主管應(yīng)立即將監(jiān)視記錄和采取措施的情況報(bào)告評(píng)價(jià)監(jiān)視結(jié)果的人員。評(píng)價(jià)監(jiān)視結(jié)果人員審核監(jiān)視記錄，進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，并視實(shí)際情況采取進(jìn)一步的行動(dòng)。d) 當(dāng)監(jiān)視記錄表明關(guān)鍵參數(shù)已經(jīng)超出關(guān)鍵限值時(shí)，對(duì)該批次產(chǎn)品應(yīng)作為潛在不安全產(chǎn)品，按不合格品/不安全品控制程序處理。e) 當(dāng)監(jiān)視記錄不能確定關(guān)鍵參數(shù)超出關(guān)鍵限值是偶然因素時(shí)，應(yīng)按糾正和預(yù)防措施控制程序要求處理，查明原因并防止再次發(fā)生。5.7HACCP計(jì)劃的控制a) 當(dāng)HACCP計(jì)劃的輸入信息，包括危害分析、危害分析的預(yù)備步驟等信息發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)評(píng)審HACCP