地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用控制明細(xì)

1、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用控制明細(xì)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用控制明細(xì)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用控制明細(xì)資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用控制明細(xì)版本號(hào)： A修改號(hào)： 1頁(yè) 次： 1.0 審 核： 批 準(zhǔn): 發(fā)布日期： 地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用控制明細(xì)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用控制明細(xì)提要：在各年銷(xiāo)售費(fèi)用總額之內(nèi)，由銷(xiāo)售部在當(dāng)年開(kāi)始之前提出使用項(xiàng)目的預(yù)算和 HYPERLINK t 計(jì)劃，報(bào)公司討論通過(guò)后報(bào)造價(jià)部備案，作為當(dāng)年銷(xiāo)售費(fèi)用成本控制依據(jù)。地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用控制明細(xì)項(xiàng)目 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用 造價(jià)部 年 月 日為提高營(yíng)銷(xiāo)企劃水平，有效控制 項(xiàng)目銷(xiāo)售費(fèi)用成本，特制定本成本控制要點(diǎn)。一、適用范圍：1. 項(xiàng)目營(yíng)

2、銷(xiāo)成本費(fèi)用控制。二、 HYPERLINK t 計(jì)劃控制目標(biāo)1.項(xiàng)目銷(xiāo)售費(fèi)用總額度為 萬(wàn)元。綜合銷(xiāo)售成交均價(jià) 元/M2，銷(xiāo)售率 ，銷(xiāo)售成交 HYPERLINK t 合同總額的 ，另加銷(xiāo)售賣(mài)場(chǎng)包裝、樣板間費(fèi)用 萬(wàn)元）；2.銷(xiāo)售費(fèi)用實(shí)行分年獨(dú)立總額控制，各年之間原則上不得結(jié)轉(zhuǎn)；三、控制方式及要求1.銷(xiāo)售費(fèi)用控制責(zé)任部門(mén)為銷(xiāo)售部，造價(jià)部負(fù)有監(jiān)督執(zhí)行、超支預(yù)警的責(zé)任；2.銷(xiāo)售部應(yīng)對(duì)花園新城項(xiàng)目銷(xiāo)售費(fèi)用作細(xì)化 HYPERLINK t 總結(jié)，報(bào)公司管理層、造價(jià)部，用以指導(dǎo)項(xiàng)目銷(xiāo)售費(fèi)用控制，避免費(fèi)用計(jì)劃與售樓進(jìn)度脫節(jié)；3.銷(xiāo)售部應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)銷(xiāo)售費(fèi)用管理，分期建立臺(tái)帳；4.在各年銷(xiāo)售費(fèi)用總額之內(nèi)，由銷(xiāo)售部在當(dāng)

3、年開(kāi)始之前提出使用項(xiàng)目的預(yù)算和計(jì)劃，報(bào)公司討論通過(guò)后報(bào)造價(jià)部備案，作為當(dāng)年銷(xiāo)售費(fèi)用成本控制依據(jù)；5.銷(xiāo)售部在各年計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，可在總額控制范圍內(nèi)靈活調(diào)整使用單項(xiàng)費(fèi)用額度，但單項(xiàng)計(jì)劃超出 以上，無(wú)論當(dāng)期營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用總額有無(wú)結(jié)余，都應(yīng)當(dāng)書(shū)面 HYPERLINK t 報(bào)告造價(jià)部，經(jīng)公司銷(xiāo)售主管領(lǐng)導(dǎo)和分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施；6.由設(shè)計(jì)或工程等其他部門(mén)具體操作的營(yíng)銷(xiāo)性質(zhì)工程項(xiàng)目（如紅線(xiàn)外道路 HYPERLINK t 綠化改造、臨時(shí)性銷(xiāo)售用房建造、賣(mài)場(chǎng)裝修、樣板間裝修（包括家私及展示用品）、接待廳裝修、售樓處裝修、廣告牌等），費(fèi)用項(xiàng)目目標(biāo)的控制由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)，單項(xiàng)造價(jià)控制由操作部門(mén)負(fù)責(zé)。7.對(duì)于某些銷(xiāo)售、

4、工程、設(shè)計(jì)等費(fèi)用劃分模糊的項(xiàng)目，由造價(jià)部負(fù)責(zé)劃分，報(bào)公司批準(zhǔn)后確定；8.示范單位家私、裝飾用品、生活用品，設(shè)計(jì)部應(yīng)在采購(gòu)前確定回收方法和回收殘值計(jì)劃，待公司批準(zhǔn)后方可實(shí)施；9.在現(xiàn)樓內(nèi)裝修樣板間，銷(xiāo)售部應(yīng)事先制定展示時(shí)間、裝修銷(xiāo)售價(jià)格的計(jì)劃，待公司批準(zhǔn)后方可實(shí)施；10.如確因銷(xiāo)售需要，銷(xiāo)售費(fèi)用需超出當(dāng)年銷(xiāo)售費(fèi)用總額度，須報(bào)公司銷(xiāo)售主管領(lǐng)導(dǎo)和分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。但項(xiàng)目銷(xiāo)售費(fèi)用總額度不變；11.如某期銷(xiāo)售完畢后，銷(xiāo)售費(fèi)用較當(dāng)年控制總額度有所節(jié)余，則節(jié)余部分可結(jié)轉(zhuǎn)至下一年使用。四、總控及分解執(zhí)行目標(biāo)費(fèi)用額度 單位：（萬(wàn)元）分期第一年第二年第三年第四年第五年合計(jì)銷(xiāo)售面積（m2）成交均價(jià)(元)成

5、交額營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用（萬(wàn)）賣(mài)場(chǎng)及樣板間費(fèi)用（萬(wàn)）合計(jì)（萬(wàn)）占總費(fèi)用比例（）年?duì)I銷(xiāo)費(fèi)用總額占總合同金額的 %，五年總額為： 萬(wàn)元。每年的銷(xiāo)售費(fèi)用見(jiàn)下表：分期第一年第二年第三年第四年第五年合計(jì)合同總額（億）銷(xiāo)售費(fèi)用(萬(wàn))a）遇下列情況可對(duì)總控及分解目標(biāo)進(jìn)行調(diào)增 在建造標(biāo)準(zhǔn)不變的情況下，當(dāng)某年銷(xiāo)售成交合同均價(jià)較當(dāng)年計(jì)劃增加超過(guò)3以上時(shí)，相應(yīng)的費(fèi)用控制目標(biāo)可按相應(yīng)的變化進(jìn)行等比例調(diào)增。銷(xiāo)售賣(mài)場(chǎng)建造裝修、樣板間費(fèi)用不作調(diào)整。 當(dāng)上一年銷(xiāo)售費(fèi)用超出目標(biāo)成本15以上時(shí)，造價(jià)部可向公司提出調(diào)增總控及下一年分解目標(biāo)的 HYPERLINK t 建議；b）遇下列情況須對(duì)總控及分解目標(biāo)進(jìn)行調(diào)減 在建造標(biāo)準(zhǔn)不變的情況下，當(dāng)某年

6、銷(xiāo)售成交均價(jià)較當(dāng)年計(jì)劃減少時(shí)，相應(yīng)的費(fèi)用控制目標(biāo)須按相應(yīng)的變化進(jìn)行等比例調(diào)減。包括銷(xiāo)售賣(mài)場(chǎng)包裝、樣板間費(fèi)用； 當(dāng)上一年銷(xiāo)售費(fèi)用較目標(biāo)成本節(jié)余超過(guò)5以上時(shí)，造價(jià)部須向公司提出調(diào)減總控及下一年分解目標(biāo)的建議；c）所有總控及分解目標(biāo)調(diào)整須經(jīng)公司銷(xiāo)售主管領(lǐng)導(dǎo)和分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。20*年分解目標(biāo)單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目促銷(xiāo)期強(qiáng)銷(xiāo)期后期合計(jì)總費(fèi)用1現(xiàn)場(chǎng)包裝費(fèi)（現(xiàn)場(chǎng)賣(mài)場(chǎng)）6媒介廣告費(fèi)7廣告設(shè)施及發(fā)布費(fèi)8促銷(xiāo)活動(dòng)費(fèi)（見(jiàn)說(shuō)明）現(xiàn)場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng)費(fèi)（萬(wàn)/次）市內(nèi)賣(mài)場(chǎng)租賃以及巡展費(fèi)9展銷(xiāo)費(fèi)（包括所有的 HYPERLINK t 資料費(fèi)用）（兩次房交會(huì)：萬(wàn)/次）10銷(xiāo)售模型費(fèi)（個(gè)）11宣傳資料及禮品費(fèi)12看樓交通費(fèi)（主要是電瓶車(chē)）

7、（ 輛，萬(wàn)/輛）13企劃費(fèi)用含市場(chǎng)調(diào)研、銷(xiāo)售策劃、咨詢(xún)費(fèi)14賣(mài)點(diǎn)增加費(fèi)（此費(fèi)用記入企劃費(fèi)用）賣(mài)場(chǎng)分解目標(biāo) 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)單位數(shù)量合計(jì)1234合計(jì)現(xiàn)樓樣板房裝修成本目標(biāo)為均價(jià) 萬(wàn)元/個(gè)樣板房，折舊和銷(xiāo)售回收不低于 萬(wàn)元/個(gè)，樣板房?jī)?nèi)家私和飾品按應(yīng)周轉(zhuǎn)使用，平均 萬(wàn)元/個(gè)樣板房?，F(xiàn)樓售樓處裝修成本目標(biāo)為 萬(wàn)元/個(gè)，售樓處內(nèi)家私和飾品按周轉(zhuǎn)使用，平均 萬(wàn)元/個(gè)售樓處。五、考核指標(biāo)a）銷(xiāo)售費(fèi)用控制情況考核指標(biāo)：成交銷(xiāo)售費(fèi)用比、目標(biāo)銷(xiāo)售費(fèi)用比、銷(xiāo)售面積比；成交銷(xiāo)售費(fèi)用比當(dāng)期累計(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用/當(dāng)期累計(jì)成交金額100目標(biāo)銷(xiāo)售費(fèi)用比當(dāng)期累計(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用/當(dāng)期目標(biāo)銷(xiāo)售費(fèi)用100銷(xiāo)售面積比實(shí)際合同銷(xiāo)售面積/銷(xiāo)售面

8、積分層分戶(hù)表面積100b）成交銷(xiāo)售費(fèi)用比指標(biāo)作為彈性考核指標(biāo)，主要適用在同一年銷(xiāo)售中每個(gè)季度的比較，一般應(yīng)在%左右；c）目標(biāo)銷(xiāo)售費(fèi)用比指標(biāo)作為剛性考核指標(biāo)，主要適用在各年間比較，一般應(yīng)在100%左右；d）銷(xiāo)售面積比率指標(biāo)為剛性考核指標(biāo)，適用于各期，控制指標(biāo)為銷(xiāo)售面積比率不低于。六、本成本指導(dǎo)書(shū)由造價(jià)部負(fù)責(zé)解釋。附： HYPERLINK t 房地產(chǎn)企業(yè)成本核算指導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo) HYPERLINK t 推廣費(fèi)用科目劃分1）媒介廣告費(fèi)：電視、廣播、互聯(lián)網(wǎng)、報(bào)紙、雜志、公交廣告、電子屏2）廣告設(shè)施及發(fā)布費(fèi)：車(chē)站廣告、路牌廣告3）現(xiàn)場(chǎng)包裝費(fèi)：彩旗、氣球、條幅、花架、花籃、花盆4）促銷(xiāo)活動(dòng)費(fèi)：場(chǎng)租、勞務(wù)費(fèi)、活動(dòng)場(chǎng)所布置、工作人員餐費(fèi)5）宣傳資料及禮品費(fèi)：售樓書(shū)、各種禮品6）接待廳裝修、裝飾費(fèi)：設(shè)計(jì)、工程、裝飾等7）現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售器具費(fèi)：飲水機(jī)、家私等8）現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售人工費(fèi)：工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼等9）賣(mài)點(diǎn)增加費(fèi)：10）看樓交通費(fèi)：看樓專(zhuān)車(chē)運(yùn)行費(fèi)、修理費(fèi)、司機(jī)行車(chē)費(fèi)用11）樣板間：包括臨時(shí)樣板間的建造、設(shè)計(jì)、裝修等費(fèi)用以及維持