不合格品處理流程

1、6/6受控狀態(tài):分發(fā)號(hào)：文 件 修 訂序號(hào)版本修訂日期條款修訂內(nèi)容文件更改單號(hào)1A/0006-6全文2B/02007換版編號(hào)、組織機(jī)構(gòu)變更核準(zhǔn)：審核:編寫:胡廣源10目的及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品并進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)價(jià)、處置，以防止不合格品非預(yù)期使用,安裝和交付，確保出廠產(chǎn)品的質(zhì)量.2.0適用范圍適用于從進(jìn)貨到成品出廠全過程的不合格品和可疑產(chǎn)品的控制.0職責(zé)3。1 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)放行。 3。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)半成品、成品的檢驗(yàn)、放行。 3.3 質(zhì)量管理部質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)/組織對(duì)來件不合格品進(jìn)行評(píng)審并提出處置意見。 3。 技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量管理部主管工程師負(fù)責(zé)對(duì)不合格品偏差使用的驗(yàn)證。5

2、質(zhì)量管理部供應(yīng)商管理負(fù)責(zé)/組織對(duì)所有供應(yīng)商提交的不合格品進(jìn)行篩選、返工和自檢.。 質(zhì)量管理部供應(yīng)商管理負(fù)責(zé)完成對(duì)不合格零件的索賠。37 采購部負(fù)責(zé)對(duì)不合格件的退貨處理。3。8 人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)已作報(bào)廢處理的不合格品進(jìn)行報(bào)廢處理。4。工作程序4。1 原材料不合格處置4。1.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格時(shí)，檢驗(yàn)員貼上不合格標(biāo)識(shí),開具不合格品處理單上，由相關(guān)質(zhì)量工程師進(jìn)行審核，并提出處理意見,報(bào)檢驗(yàn)科長(zhǎng)批準(zhǔn)，必要時(shí)由質(zhì)量工程師組織技術(shù)開發(fā)部、采購部對(duì)其進(jìn)行評(píng)審,并填寫處置意見。處置意見一般為:退貨、偏差使用、挑選、返工/返修和報(bào)廢. 4.1。2 若評(píng)審結(jié)論為退貨，由采購部進(jìn)行退貨處理;若為偏差使用(見本程序4

3、。9條),則由技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量管理部共同驗(yàn)收后放行;若為挑選（必要時(shí)由質(zhì)量管理部制定挑選作業(yè)指導(dǎo)書并培訓(xùn)),由供應(yīng)商管理組織挑選;若為返工返修(必要時(shí)由技術(shù)開發(fā)部制定返工/返修指導(dǎo)書），由供應(yīng)商管理組織返工/返修,返工返修后經(jīng)入庫檢驗(yàn)合格后入庫.4.。3偏差使用的驗(yàn)證結(jié)果，挑選、返工/返修的結(jié)果填寫在不合格品處理單上，并跟蹤使用情況；若為報(bào)廢，則由采購部跟供應(yīng)商確認(rèn)后，由質(zhì)量管理部處理。質(zhì)量管理部Q負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)由挑選、返工/返修所發(fā)生的費(fèi)用,通知供應(yīng)商認(rèn)可后報(bào)財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部直接從貨款里扣除。 4。2 過程中不合格品的處置： 4。2.1 生產(chǎn)部在加工過程中自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),在本工位可以返工的，由

4、操作者自行返工,按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行自檢，記錄在自檢錄表上,并注明“返工”，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可放行。對(duì)于須在返工工位上進(jìn)行返工的，須帖黃色不合格品標(biāo)識(shí)，說明原因,放入待處理箱中，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)并填寫不合格品處理單，并注明“返工”，合格后方可放行。4.2.2 對(duì)于在生產(chǎn)線加工過程中產(chǎn)生物料報(bào)廢時(shí)，應(yīng)有操作者填寫報(bào)廢登記表,質(zhì)量工程師進(jìn)行報(bào)廢類型的判定：來件報(bào)廢（由于原材料來件不合格產(chǎn)生的報(bào)廢)、生產(chǎn)報(bào)廢（由于設(shè)備維修調(diào)試、加工過程等導(dǎo)致的報(bào)廢)、檢驗(yàn)報(bào)廢（由于檢驗(yàn)設(shè)備的破壞性試驗(yàn)產(chǎn)生的物料報(bào)廢)。4.3 半成品不合格品處置 4.3。1 操作者自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，帖上黃色不合格標(biāo)識(shí)，在可行時(shí)，說明不

5、合格原因，交前道工序按返工作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行返工,返工后進(jìn)行自檢，記錄在缺陷登記表上,并注明“返工”.無法返工的按4。2.2處理。 。32 檢驗(yàn)員抽檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，做不合格標(biāo)識(shí)，退回生產(chǎn)線進(jìn)行返工,要求操作者全檢前次抽檢后的產(chǎn)品,對(duì)不合格的進(jìn)行返工,并記錄在產(chǎn)品抽檢記錄上.操作者對(duì)返工后的產(chǎn)品自檢，記錄在缺陷登記表上，注明“返工”。檢驗(yàn)員再次按檢驗(yàn)指導(dǎo)書抽檢，再次記錄在產(chǎn)品抽檢記錄上,并注明“返工.無法返工的按42處理。4 成品不合格品處置 。41 操作者自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),按3。處理。42檢驗(yàn)員抽檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),按。3。2處理。4。43 包裝檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在包裝箱上放置返工牌，要求

6、包裝人員重新檢驗(yàn)包裝,把不合格包裝重反包裝共位重新包裝，并記錄在產(chǎn)品抽檢記錄上。4.5 可疑材料或產(chǎn)品的處置 4.51 可疑材料的處置 進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)可疑材料時(shí)，視為不合格原材料，按.1條處理. 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)可疑材料時(shí)，由質(zhì)量管理部質(zhì)量工程師確認(rèn)，確認(rèn)為不合格材料是,按4。2條處理。 。5. 可疑半成品、成品的處置 a生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)可疑半成品、成品時(shí),由生產(chǎn)部要求檢驗(yàn)員進(jìn)行重新檢驗(yàn)，無法確認(rèn)時(shí)提交質(zhì)量管理部評(píng)審，確認(rèn)其為不合格時(shí),按43.1/4.4。1條處理。確認(rèn)為合格時(shí)，返回生產(chǎn)部繼續(xù)使用。 檢驗(yàn)員抽檢發(fā)現(xiàn)有可疑半成品、成品時(shí)，要求生產(chǎn)線相關(guān)檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn),無法確認(rèn)時(shí)提交質(zhì)量管理部評(píng)審，確

7、認(rèn)為不合格時(shí),按4.32/4。2條處理.確認(rèn)為合格時(shí)，返回生產(chǎn)部使用.C 對(duì)于客戶退貨，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)召集銷售部、技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部或其它相關(guān)部門進(jìn)行分析,并對(duì)退貨品進(jìn)行評(píng)審和處置。必要時(shí)將分析結(jié)果反饋至技術(shù)開發(fā)部以更改相應(yīng)的控制計(jì)劃與FA。對(duì)于判定后需要返工的退貨品由質(zhì)量管理部工程師填寫“返工通知單（抄送至相關(guān)部門）,請(qǐng)生產(chǎn)部安排返工，返工件檢驗(yàn)合格后入庫。4. 在沒有得到顧客批準(zhǔn)前，提供給顧客的返工產(chǎn)品不允許有外觀可見的返工痕跡,返工指導(dǎo)書應(yīng)擺放在操作者易于取得的地方.47廢品處置 生產(chǎn)部對(duì)作報(bào)廢處理的不合格品（包括來件報(bào)廢)貼上紅色“不合格標(biāo)簽，填寫退庫單，注明報(bào)廢原因,并將報(bào)廢的零件和

8、退庫單送交倉庫隔離庫，倉庫每月提交報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)。清單抄送財(cái)務(wù)部.倉庫獲得批復(fù)和財(cái)務(wù)部的報(bào)廢批準(zhǔn)后,通知人事行政部進(jìn)行銷毀（見生產(chǎn)性物資報(bào)廢流程)。8 質(zhì)量管理部每月對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)生的產(chǎn)品缺陷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成質(zhì)量月報(bào),抄送總經(jīng)理和生產(chǎn)部，由質(zhì)量工程師找出價(jià)值量最大的問題和重復(fù)出現(xiàn)的問題，會(huì)同生產(chǎn)部、技術(shù)開發(fā)部或其他相關(guān)部門進(jìn)行討論，分析不合個(gè)原因，采取措施并記錄.對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的缺陷,須進(jìn)一步分析原因,必要時(shí)采用方法或立項(xiàng)開展QC小組活動(dòng)解決問題. 4.9產(chǎn)品偏差接受： 9。1 對(duì)于不合格成品和影響成品性能或不能滿足顧客材料規(guī)范的不合格材料，必須向客戶申請(qǐng)偏差使用。由質(zhì)量管理部

9、會(huì)同銷售部進(jìn)行申請(qǐng),在獲得客戶同意并形成記錄后，方可將產(chǎn)品發(fā)運(yùn)給客戶，發(fā)運(yùn)時(shí)須在包裝箱上用標(biāo)簽注明缺陷偏差情況以供客戶識(shí)別。 4。2 如入廠檢驗(yàn)/生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)某零件不合格，由入廠檢驗(yàn)員填寫不合格品報(bào)告/生產(chǎn)操作者或檢驗(yàn)員填寫質(zhì)量信息反饋單，由質(zhì)量工程師決定處置意見或組織進(jìn)行評(píng)審。若該項(xiàng)不合格在客戶的產(chǎn)品規(guī)范上無要求,對(duì)產(chǎn)品無性能上的影響時(shí)，可申請(qǐng)偏差使用，由技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量管理部工程師共同驗(yàn)證，確認(rèn)批準(zhǔn)（外觀類的偏差使用由質(zhì)量工程師批準(zhǔn)即可),偏差許可必須簽署其有效期.如該不合格品的使用引起工藝參數(shù)更改時(shí),由技術(shù)開發(fā)部發(fā)放臨時(shí)文件，文件上必須注明結(jié)束日期.偏差結(jié)束后重新按原先的文件和規(guī)定執(zhí)行。 4。9。 對(duì)于不影響使用(經(jīng)過確認(rèn)），在客戶的產(chǎn)品規(guī)范上無要求且修改困難或無法修改的不合格項(xiàng)，技術(shù)開發(fā)部的主管工程師簽署偏差許可通知單,經(jīng)技術(shù)開發(fā)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)，此通知單可有較長(zhǎng)的有效期. 對(duì)百分之十以下(含百分之十)的報(bào)廢成品，由質(zhì)報(bào)部部長(zhǎng)作出決定； 對(duì)百分之十以上的報(bào)廢成品,由分管公司領(lǐng)導(dǎo)作出決定. 45 不合格品優(yōu)先減少計(jì)劃： 對(duì)不合格品居高不下的情況