工程項目顧客提供產品控制程序

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.顧客提供產品控制程序修訂日期修訂單號修訂內容摘摘要頁次版次修訂審核批準2011/03/30/系統(tǒng)文件新新制定4A/0/更多免費資資料下載載請進： HYPERLINK htttp:/555topp.coom htttp:/555topp.coom好好學學習社區(qū)區(qū)批準：審核：編制：顧客提供產產品控制制程序1 目目的和適適用范圍圍對顧客提供供的產品品進行驗驗證、標標識、貯貯存和維維護，以以保證其其符合規(guī)規(guī)定的要要求，并并合理有有效地使使用顧客客提供的的產品。本程序

2、適用用于公司司所承接接的工程程項目中中顧客提提供產品品的控制制。2 相相關/支支持性文文件CKAZ2200.15-20000 進貨貨檢驗和和試驗控控制程序序CKAZ2200.23-20000 搬運運、貯存存、包裝裝、防護護和交付付控制程程序CKAZ2200.09-20000 產品品標識和和可追溯溯性控制制程序CKAZ2200.05-20000 文件件和資料料控制程程序3 術術語 采用GGB/TT65883-IISO84002；119944標準中中的術語語。4 職職責4.1 生產安安全部負負責本程程序的編編制、修修訂、解解釋和實實施的歸歸口管理理。4.2 公司生生產副總總經理負負責顧客客提供產產

3、品的領領導工作作及其重重大工程程設備驗驗證的審審批工作作。4.3 質檢員員、技術術員或經經資格考考核并授授權的材材料員、保保管員負負責顧客客提供產產品的驗驗證工作作。4.4 各級技技術部門門協助、指指導本程程序的實實施。5. 工作程程序5.1 顧客提提供產品品的范圍圍和類別別 a、材料料； b、工程程設備、零零配件、部部件； c、技術術資料、圖圖紙； d、合同同規(guī)定由由顧客提提供用于于施工活活動的物物資，如如：運輸輸工具、器器材、專專用機具具等。5.2 顧顧客提供供產品到到貨時，項項目安裝裝隊通知知各部門門按搬搬運、貯貯存、包包裝、防防護和交交付控制制程序要要求進行行搬運、裝裝卸和保保管，并并

4、按顧客客提供產產品的清清單查收收。5.3 顧顧客提供供產品的的驗證5.3.11 材材料驗證證：質檢檢員（授授權的材材料員）會會同保管管員按進進貨檢驗驗和試驗驗控制程程序規(guī)規(guī)定進行行驗證，并并填寫“顧客提提供材料料驗證記記錄”。5.3.22 工工程設備備、零部部件驗證證：由質質檢員、技技術員、保保管員會會同顧客客代表按按設備裝裝箱清單單和進進貨檢驗驗和試驗驗控制程程序規(guī)規(guī)定進行行驗證，填填寫“設備開開箱檢驗驗記錄”（J3301）。5.3.33 圖圖紙、技技術資料料驗證：執(zhí)行文文件和資資料控制制程序的的規(guī)定。5.3.44 施施工活動動的其它它產品驗驗證：按按該產品品的說明明書，由由質檢員員會同技技

5、術人員員、保管管員檢驗驗其性能能狀況是是否滿足足工程要要求，并并填寫“設備開開箱檢驗驗記錄”。5.4 顧顧客提供供產品不不合格的的處置5.4.11 在在接收驗驗證時發(fā)發(fā)現不合合格品，應應由驗證證責任人人填寫“顧客提提供產品品不適用用報告單單”，并及及時向顧顧客報告告。5.4.22 在在使用過過程中發(fā)發(fā)現不合合格時，使使用者應應立即報報告驗證證責任人人，由責責任人填填寫“顧客提提供產品品不適用用報告單單”并向顧顧客報告告。5.4.33 報報告后，按按顧客意意見進行行處置： a、顧客客提出退退貨的不不合格品品，由分分公司、項項目安裝裝隊及時時向顧客客退貨；b、顧客委委托我方方修復的的不合格格品，應

6、應由主管管技術人人員編制制處置方方案，報報項目技技術負責責人批準準，交施施工隊實實施；重重要的或或復雜的的修復，應應報顧客客代表審審批后方方可實施施。c、顧客堅堅持使用用不合格格品，若若對安全全和工程程（產品品）使用用不致造造成重大大隱患的的，分公公司、項項目安裝裝隊應提提交備忘忘錄，分分清責任任。5.4.44 顧顧客提供供的不合合格品或或不適用用產品經經處置后后，重新新投入工工程使用用的，應應按本程程序5.3條款款的有關關規(guī)定重重新進行行驗證。5.5 標標識5.5.11 顧顧客提供供產品經經驗證合合格后，由由指定人人員按產產品標識識和可追追溯性控控制程序序進行行標識。5.5.22 顧顧客提供

7、供的圖紙紙、技術術資料的的標識，執(zhí)執(zhí)行文文件和資資料控制制程序。5.6 顧客提供產品的貯存、防護5.6.11 顧客客提供的的產品由由保管人人員按標標識分類類貯存和和防護，執(zhí)執(zhí)行搬搬運、貯貯存、包包裝、防防護和交交付控制制程序。5.6.22 對顧顧客提供供的圖紙紙、技術術資料，技技術部門門按技技術檔案案管理標標準執(zhí)執(zhí)行。5.7 顧客客提供產產品丟失失、損壞壞報告5.7.11 丟失失、損壞壞顧客提提供的物物資由責責任部門門填寫“顧客提提供產品品不適用用報告單單”，經項項目經理理審核后后及時向向顧客報報告。5.7.22 項目目安裝隊隊負責與與顧客協協商解決決丟失、損損壞物資資有關事事宜。6 質量記記錄6.1 本程序序主要質質量記錄錄有： 顧客提提供產品品驗證記記錄 QQ08-01 顧客提提供產品品不適用用報告單單 Q088-022 設備開開箱檢查查記錄6.2 本程序序記錄由由相關責責任部門門歸檔管管理。7 附錄 顧客提供材材料驗證證記錄 Q088-011序號物 資 名名 稱規(guī) 格 型型 號單位數量備 注驗證情況及及結論： 驗證證責任人人： 年 月月