裝備保障部物資領(lǐng)用管理制度(大拖公司)

1、裝備保障部物資領(lǐng)用管理制度1目的與范圍為了規(guī)范裝備保障部物資領(lǐng)用管理流程，確保物資的合理使用，特制訂裝 備保障部物資領(lǐng)用管理制度。本制度對工裝（刀、夾、量、輔）、設(shè)備備件、 工具及輔材的領(lǐng)用流程進行了規(guī)定，適用于裝備保障部所管轄物資。2職責(zé)裝備保障部負(fù)責(zé)工裝（刀、夾、量、輔）、設(shè)備備件、工具、輔材等物資 的采購、存放、審核發(fā)放等工作，車間是物資的領(lǐng)用部門，負(fù)責(zé)已領(lǐng)用物資的 正確使用和管理。3領(lǐng)用程序?qū)τ谝淮喂ぱb，車間憑工裝報損（失）單（需有工藝部簽字）到 裝備保障部倉庫領(lǐng)用，倉庫保管依據(jù)單據(jù)發(fā)放，并在單據(jù)工具分發(fā)工一欄簽字 （簽章）。對于二次工裝，車間憑工裝報損（失）單（需有車間領(lǐng)導(dǎo)簽字或 簽

2、章）到裝備保障部倉庫領(lǐng)用，倉庫保管依據(jù)單據(jù)發(fā)放，并在單據(jù)工具分發(fā)工 一欄簽字（簽章）。超出工藝規(guī)定的二次工裝領(lǐng)用，還需經(jīng)裝備保障部主管計 劃員或裝備保障部部長審批，才能發(fā)放。標(biāo)準(zhǔn)工具的領(lǐng)用須由領(lǐng)用人填寫工裝報損（失）單，并經(jīng)本單位 領(lǐng)導(dǎo)審批，倉庫建立領(lǐng)用臺賬后，才能發(fā)放。對于設(shè)備維修備件的領(lǐng)用，由維修人員填寫大拖公司車間領(lǐng)（發(fā)） 料單，經(jīng)班組長對用途進行確認(rèn)后簽字、維修人員所在單位領(lǐng)導(dǎo)（主任或部 長）簽字（簽章）后，倉庫保管發(fā)放并在單據(jù)發(fā)料人一欄簽字（簽章）。對于 無班組長和維修人員所在單位領(lǐng)導(dǎo)（主任或部長）簽字（簽章）審核的大拖 公司車間領(lǐng)（發(fā)）料單一律無效，倉庫保管可以拒絕發(fā)放。但對于特殊

3、情況 如：夜班，加班等，可以先發(fā)放，后補簽（48小時內(nèi)）。4.1維修人員不得領(lǐng)用本崗位工作之外的備件（特殊情況報批）。.2維修人員領(lǐng)用備件時，不能超使用量領(lǐng)用。.3日常維修如更換貴重部件，需執(zhí)行以舊換新制度（重點是數(shù)控機床 驅(qū)動、編碼器、光柵尺、模塊等），領(lǐng)取新件時必須交回舊件，舊件由倉庫保 管注明狀態(tài)，分類存放。維修人員和倉庫保管無權(quán)私自處理，一定批量后，倉 庫保管報請裝備部集中報廢處置或維修后重復(fù)利用。.4裝備部及各車間（指有維修人員的車間）對各自維修人員領(lǐng)取設(shè)備 備件的用途負(fù)責(zé)，并確保備件不丟失。維修人員不得私自存放高價值備件（單 價2000元以上），如有已領(lǐng)用但未實際消耗，備件應(yīng)當(dāng)存放

4、在各維修小組公用 柜中，否則視同違紀(jì)。.5對外部單位（公司內(nèi)部或外部）借用備件情況，倉庫保管應(yīng)第一時 間通知裝備部部長，借用方提供借用憑證（需含接用人簽字、單位公章），經(jīng) 裝備部領(lǐng)導(dǎo)、主管副總經(jīng)理簽字同意后，方可外借。如沒有任何憑證借出或私 自領(lǐng)用后借出，視同盜竊。輔材的領(lǐng)用必須按工藝規(guī)定的品種由領(lǐng)用人填寫大拖公司車間領(lǐng) （發(fā)）料單，并經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)簽字或簽章后，倉庫保管依據(jù)單據(jù)發(fā)放。超出工 藝規(guī)定的物資品種須經(jīng)車間（部門）領(lǐng)導(dǎo)和裝備保障部領(lǐng)導(dǎo)審批同意后才能領(lǐng) 用和發(fā)放。對于直送現(xiàn)場的物資（水性漆、桶裝油、笨重設(shè)備備件等），屬于裝 備保障部自用的物資，倉庫保管應(yīng)當(dāng)?shù)浆F(xiàn)場進行驗收后，維修人員領(lǐng)用。對

5、于 車間使用的輔助材料，除了倉庫保管到現(xiàn)場進行驗收外，同時應(yīng)當(dāng)由車間簽字 驗收（建立記錄本），缺一不可，驗收后，車間辦理領(lǐng)用手續(xù)。4說明單據(jù)填寫應(yīng)詳細(xì)規(guī)范，必須注明日期、使用單位、零件名稱、規(guī)格型 號，單位、數(shù)量、詳細(xì)用途（如果屬設(shè)備備件應(yīng)當(dāng)注明機床型號、資產(chǎn)號）等 相關(guān)信息，數(shù)量一欄一經(jīng)填寫，不得涂改。對于填寫不規(guī)范的單據(jù)，倉庫保管 有權(quán)要求領(lǐng)用人重新填寫或拒絕發(fā)放。工裝報損（失）單填寫說明：工具分發(fā)工、工具分析員分別由 倉庫保管、領(lǐng)用單位班組長填寫。大拖公司車間領(lǐng)（發(fā)）料單填寫說明：收料人、收料負(fù)責(zé)人、 發(fā)料人、發(fā)料負(fù)責(zé)人分別由領(lǐng)用人、領(lǐng)用人所在班組長、倉庫保管、裝備部領(lǐng) 導(dǎo)填寫。4. 2對于車間二次工裝的領(lǐng)用和裝備保障部特殊備件（特指：數(shù)控備件、 電機）的領(lǐng)用還需要執(zhí)行以舊換新制度?；厥盏膹U舊工裝和廢舊設(shè)備備件，裝 備保障部進行分類存放，按照大拖公司廢舊物資處理制度