XX公司年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃

1、XX企業(yè)年度內(nèi)審?fù)菩杏?jì)劃XX企業(yè)年度內(nèi)審?fù)菩杏?jì)劃XX企業(yè)年度內(nèi)審?fù)菩杏?jì)劃年度內(nèi)審計(jì)劃版本：A編號(hào)：審查目的:檢查本企業(yè)依據(jù)ISO9001：20XX標(biāo)準(zhǔn)成立的質(zhì)量管理系統(tǒng)的符合性和有效性。被審查部門:總經(jīng)理、管理者代表、綜合辦、營(yíng)銷部、生產(chǎn)部、技術(shù)設(shè)施部、采買部、質(zhì)檢部、庫(kù)房。審查依據(jù):1）ISO9001：20XX標(biāo)準(zhǔn)；2）本企業(yè)質(zhì)量管理系統(tǒng)文件；3）有關(guān)法律、法例、標(biāo)準(zhǔn)；4）顧客要求。審查方法:集中式審查審查時(shí)間、連續(xù)時(shí)間：20XX年7月15-16日、連續(xù)1.5天編制：審批：時(shí)間：20XX-04-181內(nèi)審?fù)菩杏?jì)劃版本：A編號(hào)：審查組組長(zhǎng)：xx（A組）組員：xxx、xxx（B組）20XX年7月

2、15-16日第1頁(yè)共1頁(yè)1審查目的：檢查本企業(yè)依據(jù)ISO9001：20XX標(biāo)準(zhǔn)成立的質(zhì)量管理系統(tǒng)的符合性和有效性，以及可否具備第三方認(rèn)證審查條件。2審查依據(jù)：（1）ISO9001：20XX標(biāo)準(zhǔn)；（2）本企業(yè)質(zhì)量管理系統(tǒng)文件；（3）有關(guān)法律、法例、標(biāo)準(zhǔn)；（4）顧客要求。3審查覆蓋項(xiàng)目：各部門及波及的所有標(biāo)準(zhǔn)條款。4審查時(shí)間：20XX年7月15-16日首次會(huì)議時(shí)間：7月15日8時(shí)30分末次會(huì)議時(shí)間：7月16日17時(shí)00分5現(xiàn)場(chǎng)審查時(shí)期請(qǐng)被審查方有關(guān)人員參加以下活動(dòng)：首、末次會(huì)議：總經(jīng)理及與審查有關(guān)的人員參加。審查活動(dòng)：按審查日程安排，被審查方有關(guān)人員在本崗位。6審查安排：日期時(shí)間部門7月15日8:

3、308:45首次會(huì)議8:459:45總經(jīng)理9:4510:45管代10:4511:30綜合辦11:3012:00庫(kù)房14:0016:30營(yíng)銷部16:3017:00審查組會(huì)議7月16日8:0010:00生產(chǎn)部10:0011:30質(zhì)檢部14:0015:30采買部15:3016:30技術(shù)設(shè)施部16:3017:00審查組會(huì)議17:0017:30末次會(huì)議編制：審批：審查波及的質(zhì)量系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)要求及審查人員4、5、6.1、8.1、8.5A、AB8.1、A6.2、8.4、8.5、A5.2、5.3、7.2、AB、8.4、5.3、6.4、B7.1、7.5、7.6、8.3、8.4AB、7.4AB、6.3B日期：20XX

4、年7月8日2質(zhì)量管理系統(tǒng)內(nèi)部審查報(bào)告一、審查目的：檢查本企業(yè)質(zhì)量管理系統(tǒng)可否符合GB/T19001-20XX標(biāo)準(zhǔn)，可否有效，可否具備認(rèn)證條件。二、審查范圍及依據(jù)：本企業(yè)質(zhì)量管理系統(tǒng)覆蓋的所有部門，重點(diǎn)是ISO9001：20XX所要求的各要素及波及的各職能部門。審查依據(jù)：ISO9001：20XX質(zhì)量管理系統(tǒng)要求，質(zhì)量管理手冊(cè)和有關(guān)程序言件、質(zhì)量法合同法等適用的法律、法例、標(biāo)準(zhǔn)等。三、審查時(shí)間：20XX年7月15-16日四、審查組成員：組長(zhǎng)：xxx組員：xxx、xxx受審查部門：總經(jīng)理、管代、綜合辦、營(yíng)銷部、采買部、技術(shù)設(shè)施部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、庫(kù)房五、審查辦述：本次內(nèi)審，審查組審查了本企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)

5、和七個(gè)主要職能部門，經(jīng)過(guò)發(fā)言提問(wèn)，查察質(zhì)量系統(tǒng)文件和現(xiàn)場(chǎng)檢查，共查出了2項(xiàng)不合格。1、不合格項(xiàng)說(shuō)明：（1）綜合辦未對(duì)質(zhì)量法等外來(lái)文件進(jìn)行充分的鑒識(shí)和收集。（2）營(yíng)銷部未對(duì)顧客滿意度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。2、不合格項(xiàng)散布統(tǒng)計(jì)：部營(yíng)綜銷合要門素部辦11合計(jì)11總計(jì)2六、審查結(jié)論：本企業(yè)自貫標(biāo)以來(lái),獲取了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的鼎力重視和工作支持,經(jīng)過(guò)貫標(biāo)培訓(xùn)等手段,使得職工質(zhì)量意識(shí)有了顯然提高,產(chǎn)質(zhì)量量有了改良,產(chǎn)品過(guò)程出現(xiàn)的質(zhì)量弊端獲取了有效控制,查驗(yàn)資料更為規(guī)范和完滿;但同時(shí)也發(fā)現(xiàn),本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)為獲取很好的貫徹和推行,職工對(duì)證量系統(tǒng)文件仍需進(jìn)一步學(xué)習(xí),產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)更進(jìn)一步獲取控制。3審查組認(rèn)為此次審查發(fā)

6、現(xiàn)的2項(xiàng)不合格，均為一般不合格。質(zhì)量系統(tǒng)文件基本符合本企業(yè)質(zhì)量管理系統(tǒng)文件的要求，審查所波及的各部門質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果證明，我本企業(yè)質(zhì)量管理系統(tǒng)是合適的、運(yùn)行是基本有效的。七、建議與改良此次審查發(fā)現(xiàn)一些部門的人員對(duì)ISO9001：20XX標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè)、程序言件理解不深，系統(tǒng)運(yùn)行不充分,建議各部門負(fù)責(zé)人組織本部門人員深入學(xué)習(xí)質(zhì)量管理手冊(cè)和程序言件，以保證本部門質(zhì)量活動(dòng)確實(shí)符合質(zhì)量系統(tǒng)文件要求。建議各部門對(duì)本部門的第三層文件、質(zhì)量記錄進(jìn)行一次全面，清理查對(duì)，對(duì)一些不完滿或不完滿的地方進(jìn)行補(bǔ)充、完滿。建議本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一步明確各部門職責(zé)，盡量避撤職能交叉，各部門之間的工作要加強(qiáng)交流和理解，各部門主要負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)一步熟記、掌握本部門主管的過(guò)程和有關(guān)過(guò)程，充分理解GB/T19001-20XX質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)。編制：審批：日期：20XX年7月17日4內(nèi)容總結(jié)（1）年度內(nèi)審計(jì)劃版本：A編號(hào)：xx/QR-8.2.2-01審查目的:檢查本企業(yè)依據(jù)ISO9001：20XX標(biāo)準(zhǔn)成立的質(zhì)量管理系統(tǒng)的符合