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1、雙重預防體系材料明細雙重預防體系材料明細雙重預防體系材料明細雙重預防體系材料明細編制僅供參考審核批準生效日期地址： 電話：傳真: 郵編:雙重預防體系材料明細（紅色為否決項內(nèi)容）1“兩個體系”建設組織領(lǐng)導機構(gòu)（企業(yè)主要負責人，分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員“兩個體系”建設職責）2“兩個體系”建設實施方案的（明確實施時間、責任人與分工、工作任務）3“兩個體系”建設培訓計劃4培訓記錄或檔案（簽到表，教材或課件、教師、閉卷考試、抽查10%的相關(guān)崗位人員，5人及以上未掌握企業(yè)“兩個體系”建設培訓內(nèi)容）5風險分級管控制度、作業(yè)指導書（傳達記錄）6隱患排查治理制度、作業(yè)指導書（傳達記錄）7“兩個體系

2、”考核獎懲制度8作業(yè)活動清單9設備設施清單10職業(yè)病危害風險清單11作業(yè)活動分析評價記錄（抽查10%相關(guān)崗位人員進行詢問,5人及以上未參與相關(guān)危險源辨識、分析）12設備設施分析評價記錄13職業(yè)病危害風險清單14職業(yè)病危害因素檢測報告15風險評價準則16重大風險判定（應判定為重大風險而未判定為重大風險，存在三項的）17職業(yè)病危害風險分級18控制措施制定過程全員參與并經(jīng)過評審19作業(yè)活動類風險分級管控清單（30%及以上控制措施與實際不相符或不具有可操作性，或未有效落實）(主要作業(yè)活動，活動存在的風險，風險等級，管控措施)20設備設施類風險分級管控清單（10%相關(guān)崗位人員,5人及以上未掌握本崗位應管

3、控風險及相關(guān)控制措施的）(主要設備，設備存在的風險，風險等級，管控措施)21職業(yè)病危害風險分級管控清單（職業(yè)病，風險，等級。管控措施）22主要負責人審定發(fā)布記錄23風險告知相關(guān)文件24安全風險和職業(yè)病危害風險公告欄及安全警示標志25生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單（30%及以上的風險分級管控清單中各風險點、危險源的控制措施未作為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標準的）26基礎(chǔ)管理類隱患排查清單（無內(nèi)容）27職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單28隱患排查計劃29隱患排查表30排查記錄（30%及以上隱患未按期整改且無正當理由的，驗收評定不予通過）31隱患登記表32隱患通報33隱患整改通知單34隱患排查治理臺賬35重大事故隱患檔案（應定性為重大隱患而未定性的）36風險分級管控體系運行情

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