質(zhì)量體系審核前準備資料清單

質(zhì)量系統(tǒng)ISO9001-2015審察前需準備資料清單ISO9001：2015標準條款需準備的資料完成序條款標準名稱準備資料名稱負責人相關要討情況0.1）最少提前2天與審察組長聯(lián)系，確認審核員接送方式，交通花銷預估，安排住宿,如為公司自行接送需讓司機提前規(guī)劃好路線，與審察組長建立聯(lián)系。0.2）提前準備紙質(zhì)文件最少1套，含手冊、程前言件和作業(yè)指導書0.3）（有需要時）準備社保員工名單，便于審察員核對人數(shù)1）公司營業(yè)執(zhí)照復印件1份（三證合一則不用組織機構(gòu)代碼證，否則還需供應組織機構(gòu)代碼證），同時若是營業(yè)執(zhí)照上沒有經(jīng)營范圍的情況下，則最好把網(wǎng)上有經(jīng)營范圍的頁面打印一份備用，現(xiàn)場審察當天公章要在公司14.1理解組織及2）提交SWOT報告（報告名稱不用然非得要其環(huán)境叫這個名稱，也能夠叫組織環(huán)境解析報告或直接與風險和時機解析報告合并在一起）24.2理解相關方3）提交相關方及相關方需求解析報告（報告的需求和期名稱不用然非得要叫這個名稱，也能夠直接望與風險和時機解析報告合并在一起）34.3確定系統(tǒng)范4）在手冊中和認證申請書中有明確圍

總經(jīng)理1）憑據(jù)必定在有效期內(nèi)，如何判斷可否三證合一，在營業(yè)執(zhí)照上倘如有：一致社會信用代碼，則為三證合營業(yè)執(zhí)照；2)有資質(zhì)要求的行業(yè)要供應資證證書總經(jīng)理重點在于確定和解析組織環(huán)境的目的是什么，解析的結(jié)果拿來怎么用總經(jīng)理重點在于確定和解析相關方需求的目的是什么，解析的結(jié)果拿來怎么用總經(jīng)理不能夠大于營業(yè)執(zhí)照范圍，沒有實質(zhì)生產(chǎn)或銷售的產(chǎn)品不能夠給范圍刪除原由要充分，不能因為無研發(fā)資料就刪除研發(fā)條款44.4確定系統(tǒng)及5）供應QMS過程鑒別與解析表總經(jīng)理其過程55.1領導作用及6）總經(jīng)理需知悉自已在質(zhì)量系統(tǒng)中的作用總經(jīng)理承諾65.2質(zhì)量目標7）在手冊中有質(zhì)量目標（總經(jīng)理需能找出）75.3組織的崗位8)在手冊中有組織架構(gòu)圖、有職務說明書職責和權(quán)限86.1對付風險和9）供應風險與時機解析和議論表（可用FEMA時機措施的模式）96.2質(zhì)量目標及10）供應質(zhì)量目標分解表以及管理方案實現(xiàn)的策劃11）供應2016年度質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計表106.3改正的策劃12）總經(jīng)理要清楚QMS改正如何控制（先改文件后推行改正）11資源13）知悉資源的種類（人、生產(chǎn)設施、檢測設施、辦公、儲藏設施、運行環(huán)境、知識等）總經(jīng)理人員14）人員任職資格表，人員配置清單（可與職務說明書合并在同一表格）基礎設施15）設施設施清單16）設施設施保養(yǎng)、保護記錄17）特種設施委外檢定記錄、委外保養(yǎng)記錄運行環(huán)境18）如有溫度、濕度要求的車間及庫房，必須供應濕濕度點檢表，應清楚本公司運行環(huán)境的要求監(jiān)察和測量19）檢測設施清單資源20）檢測設施外校報告21）（倘如有內(nèi)校）檢測設施內(nèi)校或點檢報告知識22）公司知識管理清單，各崗位需具備的知識需任職務說明書或任職資格表中描述（或用員工培訓教材、外來文件清單等方式）127.2能力23）2016年度員工培訓計劃24）2016年度員工培訓記錄（要有核查結(jié)果）137.3意識25）公司統(tǒng)統(tǒng)知、會議、培訓等方式提升員工意識147.4溝通26）公司對于溝通的方法、人員、內(nèi)容、時機等均在程前言件和作業(yè)指導書中描述157.5形成文件的27）文件與記錄清單信息28）文件刊行記錄、校正記錄、回收記錄、銷毀記錄29）外來文件（法律法規(guī)）清單168.1運行策劃和30）QC工程表或質(zhì)量計劃或CP等近似計劃，控制按產(chǎn)品別分類擬定

總經(jīng)理常用的方法為在公司通知質(zhì)量目標總經(jīng)理注意要分清部門職責和崗位職責總經(jīng)理注意此條款要與4.1/4.2條款相關系總經(jīng)理注意15版必定有質(zhì)量目標管理方案總經(jīng)理總經(jīng)理人資部門生產(chǎn)、工程部門生產(chǎn)、工程部門質(zhì)量部檢測設施應與檢驗規(guī)門范的要求相一致，能滿足檢測項目的要求人資部15版新增，必定供應門人資部門總經(jīng)理總經(jīng)理也能夠建立單獨的溝通方式一覽表人資部門生產(chǎn)、工外包需鑒別，并在8.4程部門條款管控178.2產(chǎn)品和服務31）客戶訂單及相對應的生產(chǎn)計劃或生產(chǎn)通的要求知單，訂單評審記錄（不用然是單獨的訂單評審表，只要能反響出評審結(jié)果即可）188.3產(chǎn)品和服務32）新產(chǎn)品設計開或?qū)胭Y料，包括有產(chǎn)品的設計開發(fā)種類、型號、功能、性能描述的設計輸入、輸出?資料，樣品檢驗（考據(jù)）、確認資料產(chǎn)品規(guī)格書、檢驗標準33）（倘如有）設計改正資料198.4外面供應過34）采買單（應包括與申請范圍吻合的產(chǎn)品程產(chǎn)品和服主料的采買單）、供應商清單、供應商初選評務的控制估資料、供應商年度評估資料或季度評估資料208.5生產(chǎn)和服務35）生產(chǎn)通知單或生產(chǎn)計劃單、相應的領料供應的控制單及對應的用料明細表、生產(chǎn)過程關健參數(shù)表、生產(chǎn)日報表、生產(chǎn)過程檢驗記錄表、生產(chǎn)過程不合格辦理記錄表、報廢單、入倉單現(xiàn)場表記、設施保養(yǎng)均需吻合要求。36）現(xiàn)場保證設施參數(shù)與作業(yè)指導書相一致37）庫房保持帳、卡、物一致，保持先進先出、保持儲蓄環(huán)境吻合要求、保持物料無超期儲蓄現(xiàn)象、化學品放置規(guī)范38）特別工序有確認記錄、再確認記錄218.6產(chǎn)品和服務39）進料檢驗報告及相應的進料檢驗規(guī)范的放行40）成品檢驗報告及相應的成品檢驗規(guī)范41）制程檢驗記錄及相應的檢驗規(guī)范42）委外送檢報告228.7不合格輸出43）不合格品辦理記錄（可與檢驗報告合并的控制在一起，可單獨記錄）、要注意如有返工返調(diào)產(chǎn)品要有重新檢驗合格記錄23總則44）供應2016年度績效核查方案45）供應2016年度績效核查報告24顧客滿意46）供應2016年度客戶滿意度檢查或訪談報告47）供應2016年度客戶滿意度檢查解析報告25解析與議論48）供應統(tǒng)計解析的相關記錄，如供應商年度議論報告、客戶滿意度解析報告、績效考核報告等269.2內(nèi)審49）供應2016年度的內(nèi)審計劃、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審不吻合項報告、內(nèi)審總結(jié)報告279.3管理評審50）供應2016年度的管理評審計劃，各部門管理評審報告，管理評審總結(jié)報告或會議記錄，注意管理評審必然要有結(jié)果，下一年度在那些方面要推行改進（資源需求\QMS改正

業(yè)務、跟單部門生產(chǎn)、工帶設計開發(fā)的項目初程部門審必定有1年以內(nèi)的項目資料，三年證書有效期內(nèi)最少有一次研發(fā)項目采買部應包括工序外發(fā)的資門料和外包商的資料生產(chǎn)、工程部門質(zhì)量部門質(zhì)量部門總經(jīng)理15版新增，必定供應總經(jīng)理總經(jīng)理可分別到各部門供應總經(jīng)理注意內(nèi)審的時間必定要在客戶滿意度檢查此后，管理評審從前總經(jīng)理注意15版新增相關注內(nèi)外面環(huán)境的變化情況對QMS的影響、應用風險和時機措施等）2810.1連續(xù)改進總51）經(jīng)過內(nèi)審、管理評審、客訴辦理等過程則推行連續(xù)改進，并組織員工推行提案改進等2910.2不合格和糾52）供應質(zhì)量異常單（注意要辦理完成，有正措施收效評估結(jié)果的