壓力管道安裝質(zhì)量控制程序文件

PAGEPAGE165文件編號(hào)HGJT//TX--2-220122版次1類別口受控版修訂號(hào)0口非受控版版凌源宏鋼集集團(tuán)有限限責(zé)任公公司壓力管道安安裝改造造維修質(zhì)量控制程程序文件件發(fā)布日期：：20112年006月001日實(shí)施日日期：220122年066月011日凌源宏鋼集集團(tuán)有限限責(zé)任公公司程序文件審審批頁序號(hào)文件名稱文件編號(hào)編制人審核人批準(zhǔn)人1文件控制程程程序HGJT//TX--2-AA-20012徐連升李學(xué)芳高偉2記錄控制程程序HGJT//TX--2-BB-20012徐連升李學(xué)芳高偉3采購(gòu)控制程程序HGJT//TX--2-CC-20012徐連升李學(xué)芳高偉4材料代用控控制程序序HGJT//TX--2-DD-20012徐連升李學(xué)芳高偉5作業(yè)(工藝藝)控制制程序HGJT//TX--2-EE-20012徐連升李學(xué)芳高偉6焊接質(zhì)量控控制程序序HGJT//TX--2-FF-20012徐連升李學(xué)芳高偉7熱處理分包包控制程程序HGJT//TX--2-GG-20012徐連升李學(xué)芳高偉8無損撿測(cè)分分包控制制程序HGJT//TX--2-HH-20012徐連升李學(xué)芳高偉9理化檢驗(yàn)分分包控制制程序HGJT//TX--2-II-20012徐連升李學(xué)芳高偉10檢驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)控制程程序HGJT//TX--2-JJ-20012徐連升李學(xué)芳高偉11設(shè)備管理和和維修控控制程序序HGJT//TX--2-KK-20012徐連升李學(xué)芳高偉12不合格品((項(xiàng))控控制程序序HGJT//TX--2-LL-20012徐連升李學(xué)芳高偉13質(zhì)量改進(jìn)與與服務(wù)控控制程序序HGJT//TX--2-MM-20012徐連升李學(xué)芳高偉14人力資源管管理控制制程序HGJT//TX--2-NN-20012徐連升李學(xué)芳高偉15合同控制程程序HGJT//TX--2-OO-20012徐連升李學(xué)芳高偉16管理評(píng)審控控制程序序HGJT//TX--2-PP-20012徐連升李學(xué)芳高偉17質(zhì)量計(jì)劃管管理控制制程序HGJT//TX--2-QQ-20012徐連升李學(xué)芳高偉18施工組織設(shè)設(shè)計(jì)控制制程序HGJT//TX--2-RR-20012徐連升李學(xué)芳高偉19焊接材料管管理控制制程序HGJT//TX--2-SS-20012徐連升李學(xué)芳高偉20焊接工藝評(píng)評(píng)定管理理控制程程序HGJT//TX--2-TT-20012徐連升李學(xué)芳高偉21焊接材料烘烘焙管理理控制程程序HGJT//TX--2-UU-20012徐連升李學(xué)芳高偉22壓力管道安安裝工程程擋案管管理程序序HGJT//TX--2-VV-20012徐連升李學(xué)芳高偉23顧客服務(wù)及及質(zhì)量信信息反饋饋管理程程序HGJT//TX--2-W-20112徐連升李學(xué)芳高偉24接受監(jiān)督監(jiān)監(jiān)察以及及第三方方檢驗(yàn)管管理HGJT//TX--2-X-20112徐連升李學(xué)芳高偉程序文文件目錄錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)對(duì)應(yīng)要求章章節(jié)頁碼1文件控制程程序HGJT//TX--2-AA-200123.14-112記錄控制程程序HGJT//TX--2-B-201123.212-1663采購(gòu)控制程程序HGJT//TX--2-C-20112617-2774材料代用控控制程序序HGJT//TX--2-D-201126.628-3115作業(yè)(工藝藝)控制制程序HGJT//TX--2-E-20112732-3886焊接質(zhì)量控控制程序序HGJT//TX--2-F-20112839-5227熱處理分包包控制程程序HGJT//TX--2-G-20112953-5778無損撿測(cè)分分包控制制程序HGJT//TX--2-H-201121058-6119理化檢驗(yàn)分分包控制制程序HGJT//TX--2-I-201121162-64410檢驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)控制程程序HGJT//TX--2-J-201121265-72211設(shè)備管理和和維修控控制程序序HGJT//TX--2-K-201121373-79912不合格品控控制程序序HGJT//TX--2-L-201121480-82213質(zhì)量改進(jìn)與與服務(wù)控控制程序序HGJT//TX--2-M-201121583-86614人力資源管管理控制制程序HGJT//TX--2-N-201121687-91115合同控制程程序HGJT//TX--2-O-20112492-96616管理評(píng)審控控制程序序HGJT//TX--2-P-201121.497-100117質(zhì)量計(jì)劃管管理控制制程序HGJT//TX--2-Q-201122.4102-110418施工組織設(shè)設(shè)計(jì)控制制程序HGJT//TX--2-R-201122.4105-110819焊接材料管管理控制制程序HGJT//TX--2-S-2011217109-111120焊接工藝評(píng)評(píng)定管理理控制程程序HGJT//TX--2-T-2011217112-111421焊接材料烘烘焙管理理控制程程序HGJT//TX--2-U-2011217115-111722壓力管道安安裝工程程擋案管管理程序序HGJT//TX--2-V-2011217118-112023顧客服務(wù)及及質(zhì)量信信息反饋饋管理程程序HGJT//TX--2-W-2011217121-112224接受監(jiān)督監(jiān)監(jiān)察以及及第三方方檢驗(yàn)管管理HGJT//TX--2-X-2011217123-1124文件編號(hào)HGJT//TX--2-AA-20012版次1類別口受控版修訂號(hào)0口非受控版版壓力管道管管理體系系文件文件控制程程序編制:徐徐連升審核:李李學(xué)芳批準(zhǔn):高高偉偉發(fā)布日期：：20112年006月001日實(shí)施日日期：220122年066月011日凌源宏鋼集集團(tuán)有限限責(zé)任公公司1.目的的:為為了對(duì)公公司所屬屬范圍內(nèi)內(nèi)的管理理體系及及壓力管管道安裝裝改造維維修有關(guān)關(guān)的所有有文件進(jìn)進(jìn)行有效效控制，確確保各相相關(guān)部門門及場(chǎng)所所都能及及時(shí)得到到所需文文件的有有效版本本，控制制和杜絕使使用作廢廢文件，保保證文件件的可追追溯性，確確保公司司壓力管管道安裝改改造維修修質(zhì)量管管理體系系的有效效運(yùn)行而而編制此此程序文文件。2.適用用范圍:適適用于公公司與壓壓力管道道安裝改改造維修修質(zhì)量有有關(guān)的所所有文件件的管理理控制。3.依據(jù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn):3.1TTSGZ00004--20007《特特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量許可體體系基本本要求》3.2《壓壓力管道道安全管管理與監(jiān)監(jiān)察規(guī)定定》3.3《壓壓力管道道安裝許許可規(guī)則則》3.4《壓壓力管道道安裝改改造維修修質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)》4職責(zé)責(zé):4.1主主責(zé)部門辦辦公室是是管理體體系文件件、外來文件件以及公公司有關(guān)關(guān)行政文文件的主主責(zé)管理部部門，負(fù)責(zé)責(zé)管理手手冊(cè)、程程序文件件及作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書的標(biāo)識(shí)識(shí)、發(fā)放放、使用用、修改改、評(píng)審審、更新新、保管管、回收收和作廢廢的管理理工作。負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督檢查各各職能部部門、項(xiàng)項(xiàng)目部對(duì)對(duì)文件的的控制情情況。并并建立公公司《受受控文件件清單》。4.2相關(guān)關(guān)部門4.2.11經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布《壓壓力管道道安裝改改造維修修質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)》4.2.22質(zhì)量保保證工程程師負(fù)責(zé)責(zé)審核《壓壓力管道道安裝改改造維修修質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)》4.2.33安質(zhì)科科是壓力力管道安安裝改造造維修工工程施工工過程資資料文件件及數(shù)據(jù)據(jù)控制的的主管部部門并負(fù)負(fù)責(zé)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范及法法規(guī)的識(shí)識(shí)別工作作。負(fù)責(zé)責(zé)本部門門制定的的程序文文件、管管理制度度、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)層層文件的的管理，并并建立本本部門的的《受控控文件清清單》。4.2.44其它它各部門門負(fù)責(zé)編編制相應(yīng)應(yīng)程序文文件及管管理文件件，并組組織實(shí)施施與評(píng)審審修訂，且且建立本部部門的《受受控文件件清單》。4.2.55各項(xiàng)項(xiàng)目部設(shè)設(shè)專人負(fù)負(fù)責(zé)文件的的管理，并并保證及及時(shí)將有有關(guān)信息息傳達(dá)到到相關(guān)的的崗位，且建立本項(xiàng)目部的《受控文件清單》。5.文件件控制程程序內(nèi)容容：5..1文件件的分類類5.1.11管理體體系文件件1）管理手手冊(cè)((含質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo))；2）程序文文件(含含記錄))；3）管理層層文件((如:各各項(xiàng)管理理制度、規(guī)規(guī)定辦法法)。5.1.22技術(shù)術(shù)類文件件作業(yè)指導(dǎo)書書、施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)、質(zhì)量量記錄、其其它質(zhì)量量文件（含工藝藝文件、規(guī)程、質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃、采購(gòu)購(gòu)文件))等。5.1.33外來來文件a）國(guó)家有有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范、行行業(yè)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；；b)設(shè)計(jì)計(jì)單位出出具的施施工圖紙紙、技術(shù)術(shù)說明書書；c)與質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康、環(huán)境境保護(hù)有有關(guān)的行行政文件件；d)與建建設(shè)單位位簽訂的的合同等等具有法法律效力力的文件件。5.1.44文件形形式可呈現(xiàn)任何何媒體形形式。如如，紙質(zhì)質(zhì)文檔、文文字資料料、硬拷貝或或電子媒媒體等。5.2文件件編號(hào)5.2.11質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)HGJT//TX--2-20112HGJT凌凌源宏鋼鋼集團(tuán)有有限責(zé)任任公司TX壓力管管道體系系文件1質(zhì)量手手冊(cè)Ⅰ版次；如如:Ⅱ、Ⅲ…修改次數(shù)；；如:0、11…5.2.22程序序文件2程序文文件A、B…程序排排序；如如：A文件控控制程序序5.2.33管理理文件3作業(yè)指指導(dǎo)書5.2.44記錄05記錄5.3文文件的編編制、審審核、批批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量保證手手冊(cè)由質(zhì)質(zhì)保工程程師組織織編寫，質(zhì)質(zhì)保工程程師審核核，公司司經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。質(zhì)量量文件由由控制責(zé)責(zé)任人員員編制，質(zhì)質(zhì)保工程程師審核核，公司司經(jīng)理批批準(zhǔn)。通通用工藝藝（如各種種檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程、通通用工藝藝文件、操操作規(guī)程程等)由由相關(guān)質(zhì)質(zhì)量控制制人員編編寫，相相關(guān)責(zé)任任人審核核，質(zhì)保保工程師師批準(zhǔn)。技術(shù)性文件由相關(guān)工藝人員或部門人員編制，質(zhì)保工程師審核。文件要確保有針對(duì)性且正確、清晰、易協(xié)調(diào)和管理。文文件發(fā)布布前必須須經(jīng)有關(guān)關(guān)授權(quán)人人員對(duì)其其的準(zhǔn)確確性、適適應(yīng)性和和充分性性進(jìn)行審批批。分類與質(zhì)量管理理體系有有關(guān)文件件編號(hào)編制更改審核批準(zhǔn)A質(zhì)量手冊(cè)安質(zhì)科質(zhì)保工程師師公司經(jīng)理B程序文件相關(guān)部門主管科長(zhǎng)質(zhì)保工程師師B記錄相關(guān)部門主管科長(zhǎng)質(zhì)保工程師師C管理文件相關(guān)部門主管科長(zhǎng)質(zhì)保工程師師C公司下發(fā)的的與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的行政政文件辦公室主管科長(zhǎng)公司經(jīng)理5.4文文件的狀狀態(tài)5.4.11文件件分受控控、非受控控版本。5.4.22受控控文本是是指文件件的批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)放放、使用用評(píng)審、更更改、作作廢回收收等均應(yīng)應(yīng)納入程程序，按按規(guī)定管管理。5.4.33非受受控文本本，指對(duì)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)，主要要是對(duì)外外宣傳和和承攬任任務(wù)使用用。5.4.44受控的的管理體體系文件件有：a)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)(含含質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo))b)程程序文件件（含記錄錄)c)管理理文件(含管管理規(guī)定定、施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書等))5.5受受控文件件的標(biāo)識(shí)識(shí)a)公司質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程序序文件、管管理文件件由辦公公室在發(fā)發(fā)放使用用前，在在文件封封面受控控狀態(tài)后后加蓋""受控""章。以以示受控控，并分分發(fā)受控控編號(hào)。受受控編號(hào)號(hào)分別用用01,02………等表表示。b)其它文文件辦公公室一律律在文件件的封面面右上角角打受控編編號(hào)或以以記錄的的方法表表示受控控;并執(zhí)執(zhí)行審批批、登記記、發(fā)放放、評(píng)審審、更改改和回收收等控制制管理規(guī)規(guī)定。發(fā)發(fā)放受控控文件時(shí)時(shí)要與文文件的使使用者做做好對(duì)應(yīng)應(yīng)登記，非非受控文文件需要要發(fā)出時(shí)時(shí)，只需需做好記記錄即可可。5.6文文件的發(fā)發(fā)放5.6.11文件件的發(fā)放放范圍質(zhì)量手冊(cè)、程程序文件件的發(fā)放放范圍由由質(zhì)保工工程師確確定，其其它受控控文件發(fā)發(fā)放范圍圍由各相相關(guān)部門門規(guī)定確確保各相相關(guān)部門門得到現(xiàn)現(xiàn)行有效效版本。5.6.22公司各各部門、項(xiàng)項(xiàng)目部設(shè)設(shè)專人負(fù)負(fù)責(zé)文件件和資料料的收文文登記，及及時(shí)準(zhǔn)確確發(fā)放到到位，確保對(duì)管管理體系系有效運(yùn)行起起重要作作用的各各個(gè)場(chǎng)所所，都能能得到并并使用相相關(guān)文件件的有效效版本。5.6.33文件件發(fā)放單單位應(yīng)填填寫《文文件發(fā)放放登記表表》，收收文部門門應(yīng)填寫寫《文文件收文文登記表表》以便便確認(rèn)。5.6.44辦公室室及時(shí)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)管理理體系活活動(dòng)有關(guān)關(guān)的外來來文件，并并履行收收發(fā)文登登記和規(guī)定。5.6.55各有關(guān)部部門、項(xiàng)項(xiàng)目部要要建立《受控控文件清清單》。5.7文件件的修改改、更新新、換版版5.7.11文件件的評(píng)審審與修改改更新a)公司司每年對(duì)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)和程序文文件進(jìn)行行一次評(píng)評(píng)審。在在體系管管理評(píng)審審前進(jìn)行，以以確定文文件是否需要要更改，使使質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程序序文件始始終符合合管理體體系的需需要。當(dāng)當(dāng)需要更更改時(shí)，文文件的更改的的起草、審審核、批批準(zhǔn)按程程序5..3條條規(guī)定執(zhí)執(zhí)行；必要時(shí)時(shí)應(yīng)增加加文件評(píng)評(píng)審的頻頻次。b)文件修修改、更更新時(shí)必必須由文文件修改改人填寫寫《文件件修改(通知知)單》。經(jīng)經(jīng)原審核核部門審審核，報(bào)報(bào)該文件件的批準(zhǔn)準(zhǔn)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后，交交辦公室室。由辦辦公室下下發(fā)各相關(guān)部部門，由由各單位位實(shí)施更更改。同同時(shí)將原原文件收收回。決決定銷毀毀的文件件，經(jīng)公公司經(jīng)理理審批后后，根據(jù)據(jù)其銷毀毀量判斷斷由辦公公室統(tǒng)一一銷毀或或部門銷銷毀。辦辦公室做做好《文文件銷毀毀登記表表》。c)文件件經(jīng)多次次更新，需需要換版版時(shí)，應(yīng)應(yīng)通過管管理評(píng)審審做出決決定，并并按原編編制、審審核、批批準(zhǔn)權(quán)限限實(shí)施控控制。5.7.22文件的的換版a）文件的的換版要要求同55.7..1條規(guī)規(guī)定；b)作廢的的文件由由該文件件的負(fù)責(zé)責(zé)部門及及時(shí)通知知各持有有部門進(jìn)進(jìn)行回收收登記，由由回收部部門交由由辦公室室統(tǒng)一進(jìn)進(jìn)行銷毀毀，對(duì)需需要保留留參考的的文件，應(yīng)應(yīng)加蓋“作廢”、“僅供參參考”章并交由由檔案室室妥善保保管。5.7.33應(yīng)回收收的文件件和資料料a)壓力力管道安安裝改造造維修質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)；b）壓力管管道安裝裝改造維維修質(zhì)量量控制程程序文件件；c)工程施施工各類類施工法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范范等；d)公司各各類管理理制度、規(guī)規(guī)章辦法法、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書等。5.7.44其它針針對(duì)某項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)的的文件如如計(jì)劃、通通知等，在在該活動(dòng)動(dòng)結(jié)束后自行行作廢，不不需回收收。5.8外外來文件件的控制制5.8.11有關(guān)的的法律法法規(guī)，技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范的的控制a)由安質(zhì)質(zhì)科根據(jù)據(jù)公司施施工特點(diǎn)點(diǎn)和要求求對(duì)與管管理體系系有關(guān)的的法律法法規(guī)，技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范、技技術(shù)規(guī)程程、施工工及驗(yàn)收收規(guī)范進(jìn)進(jìn)行識(shí)別別，確認(rèn)認(rèn)其適用用性，并并及時(shí)掌掌握文件件發(fā)布換換版信息息；b)辦公室室負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)外來文文件進(jìn)行行管理和和控制，建建立相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)，技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范清清單，每每年初向向有關(guān)部部門發(fā)布布；c)與產(chǎn)品品要求有有關(guān)的文文件資料料、技術(shù)術(shù)規(guī)程，需需識(shí)別其其適用性性，建立立臺(tái)帳并并及時(shí)收收集文件件的修訂訂信息，同同時(shí)對(duì)其其受控狀狀態(tài)加以以識(shí)別，并并及時(shí)收收回作廢廢版本；；d)外來文文件編號(hào)號(hào)（如技術(shù)術(shù)文件、法法規(guī)、規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等))直接接采用原原文件名名稱、編編號(hào)。按按檔案管管理的要要求，由由相關(guān)部部門做好好記錄臺(tái)臺(tái)帳。5.8.22與管理理體系有有關(guān)的行行政文件件的控制制a)當(dāng)辦公公室收到到內(nèi)部制制定的行行政文件件，政府府及上級(jí)級(jí)下發(fā)的的行政文文件時(shí)，報(bào)報(bào)公司經(jīng)經(jīng)理確認(rèn)認(rèn)并識(shí)別別該文件件是否與與管理體體系運(yùn)行行有關(guān)，將將與質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行有關(guān)的的文件予予以登記記列入受受控文件件清單，并并做好實(shí)實(shí)施結(jié)果果記錄；；b)與管理理體系有有關(guān)的行行政文件件，經(jīng)質(zhì)質(zhì)保工程程師確認(rèn)認(rèn)，按文文件的需需求批轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給管理理體系過過程主責(zé)部門，對(duì)對(duì)行政文文件的重重要程度度做出鑒鑒定后，分分別進(jìn)行行實(shí)施；；1.如行政政文件中中的規(guī)定定要求屬屬于強(qiáng)制制或長(zhǎng)期期性的則則應(yīng)對(duì)有有關(guān)的管管理體系系文件進(jìn)進(jìn)行修訂訂，將其其內(nèi)容補(bǔ)補(bǔ)充進(jìn)管理體體系文件件中或制制定專門門的作業(yè)業(yè)文件支支持管理理體系文文件的運(yùn)運(yùn)行，以以保持管管理體系系適應(yīng)社社會(huì)或行行業(yè)的要要求。2.如行政政文件中中規(guī)定要要求屬于于臨時(shí)性性的或一一次性的的，則由由有關(guān)的的主責(zé)部部門組織織貫徹實(shí)實(shí)施。c）公司司經(jīng)理批批轉(zhuǎn)與管管理體系系有關(guān)的的行政文文件時(shí)，在在批轉(zhuǎn)給給管理體體系過程程主責(zé)部部門貫徹徹實(shí)施前前，應(yīng)先先批轉(zhuǎn)給給辦公室室登記。d)行政文文件，在在組織貫貫徹實(shí)施施以后，主主責(zé)部門門應(yīng)將實(shí)實(shí)施要求求和實(shí)施施結(jié)果報(bào)報(bào)告主管管領(lǐng)導(dǎo)，主責(zé)部門做好實(shí)施結(jié)果登記。5.8.33各部部門應(yīng)建建立本部部門受控控文件清清單，確確保在使使用處可可獲得適適用文件件的有效效版本..5.8.44對(duì)管管理體系系文件進(jìn)進(jìn)行編號(hào)號(hào)管理，按按本程序序5.2條條款規(guī)定定執(zhí)行。5.8.55應(yīng)保存存所有文文件的原原批件，并并由辦公公室存檔檔。5.9作作廢文件件和數(shù)據(jù)據(jù)處理5.9.11作廢的的文件，由由該文件件的負(fù)責(zé)責(zé)部門及及時(shí)通知知各持有有部門并并進(jìn)行回回收登記記，由回回收部門門負(fù)責(zé)銷銷毀。需需保留參參考的文文件，要要加蓋“作廢”、“僅供參參考”印章。5.9.22應(yīng)回回收的文文件和資資料1)壓力力管道安安裝改造造維修質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)；2)壓力管管道安裝裝改造維維修質(zhì)量量控制程程序文件件；3)施工工驗(yàn)收規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；4)管理理辦法、規(guī)規(guī)章制度度。5.9.33其它針針對(duì)某項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)的的文件如如計(jì)劃、通通知等，在在該活動(dòng)動(dòng)結(jié)束后后自行作作廢，不不需回收收。5.10文文件的更更改5.10..1質(zhì)量量體系文文件需修修訂時(shí)，有有執(zhí)行者者或部門門提出修修改意見見報(bào)原文文件編寫寫部門，由由該部門門下達(dá)修修改通知知。5.10..2文件件經(jīng)多次次修改不不能保持持原樣時(shí)時(shí)，由原原編制部部門組織織修編后后重新發(fā)發(fā)布。5.10..3施工工設(shè)計(jì)圖圖紙的更更改，由由項(xiàng)目工工藝責(zé)任師與與設(shè)計(jì)單單位或顧顧客聯(lián)絡(luò)絡(luò)，辦理理設(shè)計(jì)變變更通知知單或工工程聯(lián)絡(luò)絡(luò)單。6.文件保保管與處處理6.1檔案案室管理理6.1.11管理原原則a)檔案庫庫房管理理貫徹“以防為為主、防防治結(jié)合合”的原則則，切實(shí)實(shí)做好溫溫、濕度度的控制制和調(diào)節(jié)節(jié)。做好好防止有有害生物物、粉塵塵、防火火、防盜盜等工作作。b)庫房嚴(yán)嚴(yán)禁無關(guān)關(guān)人員入入內(nèi)、打鬧和和喧嘩。c)庫房?jī)?nèi)內(nèi)裝具、檔檔案應(yīng)排排放整齊齊，保持持清潔衛(wèi)衛(wèi)生。d)庫房無無人時(shí)應(yīng)應(yīng)關(guān)好門門窗，節(jié)節(jié)假日庫庫房要貼貼封條。6.1.22控制方方法a)庫房應(yīng)應(yīng)裝有溫溫、濕度度計(jì)，隨隨時(shí)掌握握溫濕度度變化情情況，經(jīng)經(jīng)常檢查查檔案存存放情況況，隨時(shí)時(shí)予以控控制和調(diào)調(diào)節(jié)。b)裝有射射線底片片的檔案案與墻壁壁保持一一定距離離，射線線底片檔檔案柜離離墻不小小于100厘米米，以便便于通風(fēng)風(fēng)降溫。c)檔案庫庫房應(yīng)定定期檢查查蟲霉和鼠害害情況，發(fā)發(fā)現(xiàn)檔案案蟲霉、鼠鼠咬要及及時(shí)處理理。dd)加密密封門，并并經(jīng)常消消除庫房房?jī)?nèi)灰塵塵，做到到除塵和和防塵相相結(jié)合。e）檔案庫庫房?jī)?nèi)配配備適合合檔案用用的消防防器材，并并按要求求定期檢檢查、更更換，檔檔案人員員要會(huì)使使用消防防器材。f)檔案案庫房?jī)?nèi)內(nèi)嚴(yán)禁吸吸煙，嚴(yán)嚴(yán)禁明火火裝置和和使用電電熱設(shè)備備及存放放易燃易易爆物品品。g)檔案庫庫房門窗窗要牢靠。h)檔案庫庫房不宜宜采用自自然光源源，有外外窗時(shí)用用窗簾或或窗板等等遮光措措施。i)檔案在在任何情情況下均均應(yīng)避免免陽光直直射。6.2文件件的借閱閱、復(fù)制制借借閱、復(fù)復(fù)制與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)文件件，應(yīng)經(jīng)經(jīng)相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人，按按規(guī)定權(quán)權(quán)限審批批后向資資料員借借閱并填填寫“文件借借閱記錄錄”后方可可借閱，若若出現(xiàn)問問題資料料員負(fù)責(zé)責(zé)。

文件編號(hào)HGJT//TX--2-BB-20012版次1類別□受控修訂號(hào)0□非受控壓力管道管管理體系系文件記錄控制程程序編制:徐徐連升審核:李李學(xué)芳批準(zhǔn):高高偉偉發(fā)布日期：：20112年006月001日實(shí)施日日期：220122年066月011日凌源宏鋼集集團(tuán)有限限責(zé)任公公司1.目的質(zhì)質(zhì)量記錄錄是壓力力管道質(zhì)質(zhì)量體系系文件的的組成部部分，用用來證明明施工或或服務(wù)滿滿足要求求的質(zhì)量量文件,,為了使使質(zhì)量記記錄的管管理工作作達(dá)到標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)規(guī)范化，以以保證能能提供壓壓力管道道安裝改改造維修修質(zhì)量管管理體系系有效運(yùn)運(yùn)行和工工程產(chǎn)品品質(zhì)量、環(huán)環(huán)境行為為及安全全管理的的符合性性的證據(jù)據(jù)，并且且對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量、管管理體系系出現(xiàn)的的問題具具有可追追溯性，便便于產(chǎn)品品質(zhì)量的的提高、管管理體系系的持續(xù)續(xù)改進(jìn)，從從而達(dá)到到顧客滿滿意，為制定定糾正措措施和預(yù)防措措施提供供依據(jù)，而而制定本本程序文文件。2..適用范范圍本本程序適適用于公公司辦公公、生活活、施工工生產(chǎn)活活動(dòng)、壓壓力管道道安裝工工程質(zhì)量量形成全全過程及及其質(zhì)量量體系運(yùn)運(yùn)行全過過程中的的質(zhì)量記記錄以及及管理體體系運(yùn)行行記錄的的管理控控制。3.依據(jù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3.1TTSGZ00004--20007《特特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量許可體體系基本本要求》3.22《壓力管道道安全管管理與監(jiān)監(jiān)察規(guī)定定》3.3《壓壓力管道道安裝許許可規(guī)則則》3.4HGGJT//TX--2-20112《壓壓力管道道安裝改改造維修修質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)》4.職職責(zé)公公司對(duì)記記錄的管管理、標(biāo)標(biāo)識(shí)、貯貯存、保保護(hù)、檢檢索及保保存期限限和處置置制定了了控制程程序。4.1主責(zé)責(zé)部門安質(zhì)科負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量記記錄控制制程序的的編制和和質(zhì)量記記錄運(yùn)行行效果的的監(jiān)督、檢檢查、管管理工作作，對(duì)所所有記錄錄表格的的有效性性進(jìn)行控制制，并負(fù)負(fù)責(zé)建立公公司質(zhì)量量記錄清清單。4.2相關(guān)關(guān)部門公公司各部部門及項(xiàng)項(xiàng)目部是是本程序序的相關(guān)關(guān)部門，負(fù)負(fù)責(zé)職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)的管理理體系過過程運(yùn)行行記錄及及工程產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量形成過過程相關(guān)關(guān)記錄的的形成和和保管工工作，負(fù)負(fù)責(zé)建立本本部門和和項(xiàng)目部部的質(zhì)量量記錄清清單。4.2.11安質(zhì)科科負(fù)責(zé)理化試試驗(yàn)、計(jì)計(jì)量器具具檢定((校準(zhǔn)))、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化、檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)，不不合格品品控制、顧顧客的記記錄控制制與管理理。4.2.22項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)責(zé)工程實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程的記錄錄、竣工工數(shù)據(jù)和和糾正措措施記錄錄的控制制與管理理。4.2.33設(shè)備材材料科負(fù)負(fù)責(zé)采購(gòu)購(gòu)物資及及產(chǎn)品防防護(hù)、焊焊接過程原原材料及及焊材管管理等記記錄的控控制與管管理。4.2.44辦公室室負(fù)責(zé)文文件資料料、員工工技能和和教育培訓(xùn)等方方面記錄錄的控制制與管理理。4.2.55安質(zhì)科科負(fù)責(zé)安全全生產(chǎn)相相關(guān)過程程及職業(yè)業(yè)健康安安全、環(huán)環(huán)境管理理等有關(guān)關(guān)過程記記錄的控控制與管管理。4.2.66工程科科負(fù)責(zé)合合同評(píng)審審、招投投標(biāo)控制制、工程程施工概概預(yù)算、與與顧客有有關(guān)過程程等記錄錄的控制制與管理理。4.2.77設(shè)備材材料科負(fù)負(fù)責(zé)公司司所有與與工程施施工設(shè)備備資產(chǎn)有有關(guān)的管管理范圍圍內(nèi)的記記錄的控控制與管管理。4.2.88辦公室室負(fù)責(zé)公司所所有與生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)有關(guān)的的車輛的的調(diào)派及及人員的的安排等等記錄的的控制與與管理((包括外外用車輛輛的協(xié)議議的簽定定及履約約)。5.程序內(nèi)內(nèi)容5.11質(zhì)量記記錄的類類別及范范圍5.1.11工程產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量記錄5.1.22管理體體系運(yùn)行行記錄(質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全))5.1.33凡是與與質(zhì)量管管理體系運(yùn)行行有關(guān)的的記錄、報(bào)報(bào)告及與施施工產(chǎn)品品質(zhì)量有有關(guān)的數(shù)數(shù)據(jù)等均均屬于記記錄的范范圍。5..2質(zhì)量量記錄的的形成要要求5.2.11質(zhì)量記記錄由公公司各職職能部門門和項(xiàng)目目部的責(zé)責(zé)任人員員，依據(jù)據(jù)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程序序文件、合合同文本本及有關(guān)關(guān)的施工工驗(yàn)收規(guī)規(guī)范、交交工檔案案編制規(guī)規(guī)定等要要求，與與管理體系過過程的運(yùn)運(yùn)行和工工程產(chǎn)品品質(zhì)量的的實(shí)現(xiàn)過過程同步步形成，并并由各部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核批批準(zhǔn)執(zhí)行行，各部部門負(fù)責(zé)責(zé)收集整整理本部部門的質(zhì)質(zhì)量記錄錄。5.2.22記錄應(yīng)應(yīng)由不易易褪色的的墨水書書寫，字字跡工整整，不應(yīng)應(yīng)復(fù)寫或或復(fù)印。5.2.33記錄中中的內(nèi)容容與數(shù)據(jù)據(jù)必須要要準(zhǔn)確、及及時(shí)、清清晰、完完整、有有效、統(tǒng)統(tǒng)一。因因某種原原因不能能填寫的的項(xiàng)目用用單杠劃劃去，不不允許空空白。記記錄不得得隨意更更改，確確需更改改的用""劃改""方式，并并要在更改改處簽名名、注明明日期。所所有的質(zhì)質(zhì)量記錄錄都要有有編制人人和授權(quán)權(quán)人員審審核的簽簽字。5.3記錄錄的檢索索要求5.3.11工程產(chǎn)產(chǎn)品竣工工后，將將工程產(chǎn)產(chǎn)品記錄錄裝訂成成冊(cè)，按按單位工工程匯編編并按交交工規(guī)定定統(tǒng)一編目立立卷，原原件交由由顧客檔檔案室存存檔，本本單位留留存清晰晰復(fù)印件件備查，如如公司有有原件余余留則必必須交由由辦公室室存入公公司檔案案室?guī)旆糠拷y(tǒng)一保保管。5.3.22管理體體系運(yùn)行行記錄，按按年分類類裝訂成成冊(cè)，統(tǒng)統(tǒng)一編目目由公司司檔案室室統(tǒng)一保保管，三三年為一一個(gè)保管管周期，期期滿后由由檔案室室會(huì)同有有關(guān)人員員一同監(jiān)監(jiān)督銷毀毀。5.4記錄錄的保管管和貯存存要求5.4.11記錄應(yīng)應(yīng)分類整整理集中中保管，保保管要有有防火、防防潮、防防曬、防防蟲、防防塵、防防盜等措措施，防防止記錄錄損壞和和丟失，保保證記錄錄的齊全全完整。5.4.22工程產(chǎn)產(chǎn)品記錄錄，按檔檔案管理理規(guī)定的的期限保保存。5.4.33管理體體系記錄錄保存期期限為三三年、5..5記錄錄的標(biāo)識(shí)識(shí)收集編編目和處處理要求求5.5.11管理體體系運(yùn)行行記錄按按《文件件控制程程序》的的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)，工程程產(chǎn)品記記錄按合合同規(guī)定定及交工工規(guī)定標(biāo)標(biāo)識(shí)。所所有壓力力管道安安裝的質(zhì)質(zhì)量記錄錄都應(yīng)有有工程編編號(hào)，壓壓力管道道竣工后后所有記記錄資料料都由檢檢驗(yàn)部門門匯集整整理，一一個(gè)工程程編號(hào)一一份工程程竣工資資料。工工程竣工工后應(yīng)在在規(guī)定的的期限內(nèi)內(nèi)給用戶戶提供壓壓力管道道安裝竣竣工資料料，每份份工程的的竣工資資料，按按壓力管管道竣工工資料的的要求進(jìn)進(jìn)行編制制目錄、歸歸類保管管，以便便檢索。5.5.22記錄達(dá)達(dá)到規(guī)定定的保存存期后，由由辦公室室做好《記記錄銷毀毀登記表表》，在在記錄主主管部門門監(jiān)督下下集中銷銷毀，需需要保留留的記錄錄蓋“作廢”或“僅供參參考”標(biāo)識(shí)，由由辦公室室歸檔保保存。5.5.33記錄空空白表式式的管理理各各種記錄錄的空白白表式由各各部門依依據(jù)公司司質(zhì)量手手冊(cè)、質(zhì)質(zhì)量控制制程序文文件及相相關(guān)技術(shù)文件件、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求進(jìn)行編編制，相相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量控制制責(zé)任人人或部門門負(fù)責(zé)人人審核，辦公室匯集記錄表式樣存檔，各部門將各記錄表式統(tǒng)一編號(hào)，以便于管理、使用和檢索。5.6工程程交工記記錄的管管理工工程竣工工后經(jīng)顧顧客及第第三方確確認(rèn)返回回一份工工程技術(shù)術(shù)檔案((如沒有有原件可可復(fù)印后后)交給給辦公室室存檔，經(jīng)經(jīng)審查不不符合的的記錄應(yīng)應(yīng)附審查查記錄一一份返回回項(xiàng)目部部，責(zé)令令限期整整改。記記錄資料料的保存存期超過過1年的交交由檔案案室負(fù)責(zé)責(zé)保管，其其余記錄錄由各部部門自行行保管。檔檔案室應(yīng)建立立檔案臺(tái)臺(tái)帳，其其保存期期應(yīng)在記記錄清單單中注明明。壓力力管道安安裝竣工工資料保保存期限限一般不不少于77年以上上，屬于于長(zhǎng)期保保管類別別。5.7圖紙紙及工藝藝發(fā)放的的控制圖樣及工藝藝技術(shù)文文件由工工程科管理，統(tǒng)統(tǒng)一由文檔員員負(fù)責(zé)發(fā)發(fā)放。圖圖樣及工工藝技術(shù)術(shù)文件按按下述規(guī)規(guī)定發(fā)放放部門圖樣表格工藝文件（安安裝、焊焊接工藝藝卡和工工序過程程卡）備注安質(zhì)科11工程科211另一份做竣竣工圖項(xiàng)目部111檔案室1115.7.11表內(nèi)未未包括的的其它記記錄，由由文件的的編制者者決定文文件數(shù)量量和分發(fā)發(fā)部門，圖圖樣及工工藝文件交交接需辦辦理簽字字手續(xù)。5.7.22質(zhì)量記記錄與壓壓力管道道質(zhì)量活活動(dòng)的發(fā)發(fā)生同步步形成，并并注明日日期及有有被授權(quán)權(quán)的責(zé)任任人員簽簽名或蓋蓋章認(rèn)可可。5.7.33質(zhì)量記記錄的內(nèi)內(nèi)容應(yīng)符符合顧客客要求或或法律法法規(guī)的要要求，數(shù)數(shù)據(jù)、內(nèi)內(nèi)容準(zhǔn)確確，字跡跡清晰，標(biāo)標(biāo)識(shí)明確確，便于于檢索查查閱和追追溯。在在出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量問題題時(shí)對(duì)其其性質(zhì)及及原因和和處置不不合格品品、采取取糾正和和預(yù)防措措施時(shí)的的檢查能夠提提供相應(yīng)應(yīng)檔案?jìng)鋫洳椤?.7.44安裝過過程中破破損的圖圖樣或工工藝技術(shù)術(shù)文件如如需要更更換時(shí)，應(yīng)應(yīng)以舊換換新，丟丟失文件件必須由由丟失部部門負(fù)責(zé)人以以書面文文件說明明丟失原原因，并并提出切切實(shí)可行行防范措措施。經(jīng)經(jīng)工程科科同意后后方準(zhǔn)補(bǔ)補(bǔ)發(fā)。5.7.55嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行單位位的保密密制度，凡凡保密范范圍內(nèi)的的各類資資料，未未經(jīng)公司司經(jīng)理批批準(zhǔn)，一一律不準(zhǔn)準(zhǔn)借出印印制。5.8記錄錄管理情情況。每每季度檢檢查一次次，由辦辦公室組組織有關(guān)關(guān)人員對(duì)對(duì)各項(xiàng)目目部、公公司職能能部門按按施工準(zhǔn)準(zhǔn)備階段、施施工階段段、竣工工驗(yàn)收階階段進(jìn)行行檢查。檢檢查內(nèi)容容包括，記記錄的形形成、標(biāo)標(biāo)識(shí)、檢檢索、貯貯存、保保護(hù)處置置等是否否按規(guī)定定執(zhí)行。文件編號(hào)HGJT//TX--2-CC-20012版次1類別□受控修訂號(hào)0□非受控壓力管道管管理體系系文件采購(gòu)控制程程序編制:徐徐連升審核:李李學(xué)芳批準(zhǔn):高高偉偉發(fā)布日期：：20112年006月001日實(shí)施日日期：220122年066月011日凌源宏鋼集集團(tuán)有限限責(zé)任公公司1.目目的為為有效的的控制工工程產(chǎn)品品和施工工環(huán)境、安安全管理理所用的的設(shè)備，材材料及構(gòu)構(gòu)配件以以及工程程、勞務(wù)務(wù)、檢驗(yàn)驗(yàn)供方質(zhì)質(zhì)量保證證能力，使使供方提提供的產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定要要求，滿滿足顧客客對(duì)工程程產(chǎn)品的的質(zhì)量要要求?？乜刂茐毫α艿拦すこ趟栊栌梦镔Y資的采購(gòu)購(gòu)、驗(yàn)收收、存放放、保管管、發(fā)放放過程。確確保采購(gòu)購(gòu)的產(chǎn)品品從采購(gòu)購(gòu)到發(fā)放放各個(gè)環(huán)環(huán)節(jié)工作作符合規(guī)規(guī)定的要要求而編編制本程程序。2.適用用范圍適適用于本本公司承承接的各各類壓力力管道安安裝工程程施工所所需材料料的采購(gòu)購(gòu)和材料料的質(zhì)量量管理(鋼材材、焊材材、鍛件件及外協(xié)協(xié)、外購(gòu)購(gòu)件等材材料)采采購(gòu)訂貨貨控制。3.職責(zé)責(zé)3.1材材料質(zhì)量量控制由由設(shè)備材材料科歸歸口管理理，安質(zhì)質(zhì)科、工工程科配合；設(shè)設(shè)備材料料科負(fù)責(zé)組織原原材料供供方的選選擇、評(píng)評(píng)價(jià)和重重新評(píng)價(jià)價(jià)，建立立供方的的檔案，對(duì)對(duì)供方原原材料進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量檢驗(yàn)和和驗(yàn)證，負(fù)負(fù)責(zé)采購(gòu)購(gòu)合同的的簽證。3.2安安質(zhì)科負(fù)負(fù)責(zé)提供供采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和技術(shù)術(shù)要求，參參與供方方的評(píng)價(jià)價(jià)工作。材材料的采采購(gòu)訂貨貨由材料料責(zé)任師師負(fù)責(zé)，由由設(shè)備材材料科統(tǒng)統(tǒng)一實(shí)施施。3.3材材料的采采購(gòu)訂貨貨接受質(zhì)質(zhì)量保證證師的監(jiān)監(jiān)督檢查查，工程程科對(duì)采采購(gòu)控制制的實(shí)施施情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督，參與與供方的的評(píng)價(jià)工工作。4.采購(gòu)質(zhì)質(zhì)量控制制4.1采采購(gòu)計(jì)劃劃4.1.11采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃應(yīng)應(yīng)包括下下述內(nèi)容容，(1)工程程項(xiàng)目名名稱。(2))材料規(guī)規(guī)格、型型號(hào)、數(shù)數(shù)量及需需滿足的的材料標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和技技術(shù)質(zhì)量量要求。(3)材材料供貨貨日期。4.1.22工藝員員根據(jù)壓壓力管道道施工標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和施施工圖紙紙技術(shù)要要求、合合同、設(shè)設(shè)計(jì)通知知單、設(shè)設(shè)計(jì)更改改及施工工要求編編制壓力力管道的的材料采采購(gòu)計(jì)劃劃數(shù)量、材材料采購(gòu)購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及及詳細(xì)的的技術(shù)質(zhì)質(zhì)量要求求并交由由材料采采購(gòu)員制制定采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃。4.1.33采購(gòu)文文件由材材料責(zé)任任師審核核，項(xiàng)目目經(jīng)理批批準(zhǔn)后交交設(shè)備材材料科進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)。4.2設(shè)備備材料科科對(duì)材料料供方進(jìn)進(jìn)行廣泛泛的調(diào)查查，并進(jìn)進(jìn)行分析析、比較較，篩選選、擬定定合格供供方名單單，合格格供方應(yīng)應(yīng)選用有有壓力管管道元件件制造許許可證企企業(yè)的產(chǎn)產(chǎn)品。設(shè)設(shè)備材料料科將擬擬定好的的合格供供方名單單報(bào)公司司經(jīng)理批批準(zhǔn)后登登記注冊(cè)冊(cè)，并編編制合格格供方名名錄。4.2.11供貨方方評(píng)價(jià)和和選擇4.2.11.1為確確保供貨貨方具備滿足訂訂貨合同同要求，應(yīng)應(yīng)對(duì)材料料供貨單單位進(jìn)行行考察、評(píng)評(píng)價(jià)、跟跟蹤等方方法，對(duì)對(duì)供貨方方的質(zhì)量量保證能能力進(jìn)行行評(píng)定和和控制，一一般應(yīng)采采取以下下方法評(píng)評(píng)定：(1)對(duì)供供貨方過去提提供的類類似產(chǎn)品品的歷史史情況、試試驗(yàn)結(jié)果果及使用用經(jīng)驗(yàn)等等作評(píng)價(jià)價(jià)；(2)對(duì)第第三方認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)按某一一適合的的質(zhì)量體體系進(jìn)行行評(píng)價(jià)或或?qū)徍?；?3)查閱閱供貨方方產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證或質(zhì)質(zhì)量體系系證書。44.2..l.22合格格供貨方方的評(píng)審審由采購(gòu)購(gòu)部門會(huì)會(huì)同材料料責(zé)任師師、檢驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任師師和質(zhì)量量保證師師對(duì)其質(zhì)質(zhì)量保證證能力、履履約能力力、信譽(yù)譽(yù)等方面面進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)。對(duì)對(duì)合格供供方實(shí)行行動(dòng)態(tài)管管理，每每年重新新進(jìn)行一次次評(píng)價(jià)。4.2.11.3采采購(gòu)部門門提供合合格供方方的生產(chǎn)產(chǎn)許可證證書、企企業(yè)資質(zhì)質(zhì)證書等等企業(yè)資資料，材材料責(zé)任任師建立立合格供供方檔案案。4.2.11.4對(duì)對(duì)工程質(zhì)質(zhì)量有重重大影響響的管道道組成件件如本公公司沒有有能力加加工制造造的或外外協(xié)加工工，委托托加工前前，應(yīng)對(duì)對(duì)分包或或外委的單單位進(jìn)行評(píng)審審，壓力力管道承承壓部件件必須選選擇由取取得生產(chǎn)產(chǎn)許可證證的制造造企業(yè)制制造，并并簽訂外外協(xié)委托托加工書書，以此此確保加加工件的的制造質(zhì)質(zhì)量。5簽定定采購(gòu)合合同5.l質(zhì)質(zhì)量保證證協(xié)議應(yīng)應(yīng)包括以以下內(nèi)容容:(l)供方方應(yīng)提供供材料質(zhì)質(zhì)量證明明書原件件或加蓋蓋供方質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)專用章章和經(jīng)辦辦人章的的原件及及復(fù)印件件，內(nèi)容容符合采采購(gòu)文件件的要求求，并能能追溯到到材料的的技術(shù)條條件、牌牌號(hào)、類類型或級(jí)級(jí)別以及及爐號(hào)批批號(hào)等。(2)需方方提供的的技術(shù)質(zhì)質(zhì)量要求求，供方方應(yīng)予以以保證。(3)需方方提出的的特殊或或附加檢檢驗(yàn)項(xiàng)目目，供方方應(yīng)予以以保證。(4)特殊殊工藝要要求，供供方應(yīng)提提交檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)資料或或工序控控制記錄錄。5..2驗(yàn)證證方法協(xié)協(xié)議是供供需雙方方就質(zhì)量量要求方方面的解解釋和檢檢驗(yàn)、試試驗(yàn)及抽抽樣方法法達(dá)成協(xié)協(xié)議，以以驗(yàn)證是是否符合合需方要要求。5.3質(zhì)質(zhì)量爭(zhēng)端端處理協(xié)協(xié)議可采采取供需需雙方協(xié)協(xié)商或申申請(qǐng)質(zhì)量量監(jiān)察機(jī)機(jī)構(gòu)仲裁裁解決。5.4采采購(gòu)合同同就上述述內(nèi)容以以外，還還應(yīng)包括括:材料料名稱、牌牌號(hào)、材材料標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、供貨貨狀態(tài)、規(guī)格。數(shù)量?jī)r(jià)格、供貨日期、運(yùn)輸及財(cái)務(wù)結(jié)算方式和其他附加需求等內(nèi)容。5.5例例外采購(gòu)購(gòu)因因生產(chǎn)急急需從合合格供方方以外的的廠家采采購(gòu)時(shí)，又又來不及及對(duì)供方方進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，需需經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，并對(duì)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行嚴(yán)格進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)，合格格后方可可使用。這這種情況況只限于于初次，不不納入合合格供方方名冊(cè)，如如需繼續(xù)續(xù)采購(gòu)該該供方產(chǎn)產(chǎn)品，要要按4.2..1條款款對(duì)該供供方進(jìn)行行評(píng)價(jià)選選擇。6采購(gòu)物物資的驗(yàn)驗(yàn)收6.1材材料進(jìn)廠后，材材料采購(gòu)購(gòu)員應(yīng)填填寫《材材料到貨貨交驗(yàn)通通知單》或或《焊接接材料到到貨交驗(yàn)驗(yàn)通知單單》，并提提供材料料質(zhì)量證證明書原原件(如如復(fù)印件件的必須須有經(jīng)銷銷單位蓋蓋章或經(jīng)經(jīng)辦人簽簽名)交交材料庫庫房保管管人員，經(jīng)經(jīng)核對(duì)無無誤后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料檢檢驗(yàn)員驗(yàn)驗(yàn)收。6.2材材料檢驗(yàn)驗(yàn)員根據(jù)據(jù)不同材材料標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定和和本公司司通用檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，對(duì)質(zhì)質(zhì)量證明明書各項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容逐逐一校對(duì)對(duì)，并對(duì)對(duì)材料進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收，填寫寫《材料料進(jìn)廠檢驗(yàn)驗(yàn)記錄》、《焊焊接材料料檢驗(yàn)記記錄》的的檢驗(yàn)記記錄。6.2.11壓力管管道的材料料根據(jù)GGB5002355-977《工業(yè)業(yè)金屬管管道工程程施工及及驗(yàn)收規(guī)規(guī)范》規(guī)規(guī)定，凡凡設(shè)計(jì)文文件有低低溫沖擊擊韌性試試驗(yàn)要求求時(shí)，應(yīng)應(yīng)提供試試驗(yàn)結(jié)果果的文件件，不銹銹鋼材質(zhì)質(zhì)的管子、管管件有晶晶間腐蝕蝕試驗(yàn)要要求時(shí)，應(yīng)應(yīng)提供晶晶間腐蝕蝕試驗(yàn)結(jié)結(jié)果的文文件。6.3檢檢驗(yàn)確認(rèn)認(rèn)材料合合格后方方可辦理理材料入入庫手續(xù)續(xù)，填寫寫《原材材料驗(yàn)收收入庫單單》《焊焊接材料料驗(yàn)收入入庫通知知單》連連同所有有資料交交材料責(zé)責(zé)任師審審核后方方可入庫庫，并應(yīng)應(yīng)及時(shí)辦辦理監(jiān)檢檢確認(rèn)。6.4外外協(xié)件到到貨后由由工程科科填寫到到貨通知知單《外外協(xié)件到到貨通知知單》，連連同圖紙紙技術(shù)文文件移交交安質(zhì)科科，外協(xié)協(xié)檢驗(yàn)員員進(jìn)行檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)，填填寫《外外協(xié)件入入庫通知知單》，并并將測(cè)試試結(jié)果做做好記錄錄，并簽簽名確認(rèn)認(rèn)，經(jīng)檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)責(zé)任任人員審審核將檢檢驗(yàn)結(jié)果果記錄，報(bào)報(bào)告整理理好待工工程完工工后一并并歸檔。6.5如如工程的的材料由由甲方提提供，則則也要按按自購(gòu)料料方式同同樣辦理理。7材料的標(biāo)標(biāo)識(shí)、驗(yàn)驗(yàn)收、存存放、保保管和發(fā)發(fā)放7.1材料料的驗(yàn)收收材料到貨后后，采購(gòu)購(gòu)員與材材料責(zé)任任師辦理理實(shí)物及及產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量證明明或合格格證、說說明書等等文件的的交接手手續(xù)，保保管員負(fù)負(fù)責(zé)將材材料按材材料標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的規(guī)格格、材質(zhì)質(zhì)、爐批批號(hào)等分分別編號(hào)號(hào)堆放在待待檢區(qū)內(nèi)內(nèi)并登記記、建帳帳，及時(shí)時(shí)通知材材料責(zé)任任師進(jìn)行驗(yàn)收收。材料料責(zé)任師師根據(jù)采采購(gòu)合同同和相應(yīng)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)對(duì)到達(dá)達(dá)的材料料外觀質(zhì)質(zhì)量、標(biāo)標(biāo)識(shí)、尺尺寸和包包裝狀態(tài)態(tài)等逐一一進(jìn)行檢查查，同時(shí)時(shí)核對(duì)材材料的質(zhì)質(zhì)量證明明文件同同實(shí)物標(biāo)標(biāo)識(shí)的符符合性。7.2材料料的標(biāo)識(shí)識(shí)材料堆放應(yīng)應(yīng)以區(qū)域域標(biāo)識(shí)辦辦法進(jìn)行行，進(jìn)貨貨材料堆堆放在待待檢區(qū)并并掛牌，合合格材料料堆放在在合格區(qū)區(qū)，不合合格材料料堆放在在不合格格區(qū)，并并及時(shí)處處理。對(duì)對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)合格的的材料，材材料責(zé)任任師在“特種設(shè)備材料驗(yàn)驗(yàn)收入庫庫通知單單”、“特種設(shè)設(shè)備外購(gòu)購(gòu)、外協(xié)協(xié)件驗(yàn)收收入庫通通知單”或“特種設(shè)設(shè)備焊材材驗(yàn)收入入庫通知知單”等文件件上簽字字確認(rèn)，同同時(shí)在實(shí)實(shí)物和質(zhì)質(zhì)量證明明書上做做出廠內(nèi)內(nèi)材料編編號(hào)及標(biāo)標(biāo)記，然然后通知知保管員員入庫，保保管員負(fù)負(fù)責(zé)將材材料分類類存放于于合格區(qū)區(qū)內(nèi)，在在實(shí)物上上作出合合格標(biāo)記記。7.3不合合格材料料由材料料責(zé)任師師在實(shí)物物上做出標(biāo)識(shí)識(shí)，填寫寫不合格格報(bào)告，按按《不合合格品控控制程序序》的規(guī)規(guī)定進(jìn)行行處理。保保管員將將不合格格材料存存放在不不合格區(qū)區(qū)內(nèi)等待待處理。7.4材材料儲(chǔ)存存保管7.4.11材料嚴(yán)嚴(yán)格按待待檢區(qū)、合合格區(qū)和和不合格格區(qū)進(jìn)行行三區(qū)管管理，按按規(guī)格型型號(hào)、材材質(zhì)、批批號(hào)分別別存放，做做到材料料標(biāo)識(shí)明明顯清晰晰。a)管道組組成件的的標(biāo)識(shí)應(yīng)應(yīng)作在外外表面，管管子的標(biāo)標(biāo)識(shí)應(yīng)在在距管端端lOOOmm以內(nèi)，色標(biāo)應(yīng)應(yīng)沿管子子軸線全全長(zhǎng)大于于15mmm的色色帶制作作。閥門門、管件件應(yīng)在本本體中部部、緊固固件、墊片上標(biāo)標(biāo)記清晰晰。焊接接材料應(yīng)應(yīng)在包裝裝外表面面，螺栓栓的色標(biāo)標(biāo)應(yīng)在端端部，螺螺母的色色標(biāo)應(yīng)在在六方平平面上。b)管材材的標(biāo)識(shí)識(shí)一般用用標(biāo)簽方方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)，對(duì)直直徑大于于或等于于1000mm的的鋼管應(yīng)應(yīng)逐件進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)，對(duì)直徑徑小于llOOmmm的的鋼管采采用批標(biāo)標(biāo)識(shí)。7.4.22料場(chǎng)和和庫內(nèi)材材料的擺擺放應(yīng)達(dá)達(dá)到:區(qū)區(qū)域標(biāo)牌牌明顯，標(biāo)標(biāo)記清晰晰牢固，擺擺放縱橫橫成線，防防銹保養(yǎng)養(yǎng)適當(dāng)，便便于收發(fā)發(fā)、盤點(diǎn)點(diǎn)和裝卸卸。7.4.33材料的的儲(chǔ)存條條件應(yīng)滿滿足不同同物資的的管理要要求,防止銹銹蝕、損損傷或變變形,有腐蝕蝕性的物物資及其其他有害害物資，不不得與金金屬材料料混放，保保持場(chǎng)地地及庫房房干燥和和通風(fēng)。油油漆制品品的存放放應(yīng)有防防火措施施。對(duì)對(duì)于不銹銹鋼和有有色金屬屬材料，在在儲(chǔ)存、搬搬運(yùn)過程程中，應(yīng)應(yīng)注意不不得與黑黑色金屬屬物件直直接接觸觸。堆放放在不受受雨霧侵侵蝕的室室內(nèi)專用用場(chǎng)地，不不允許與與碳鋼和和水泥地地面直接接接觸，應(yīng)應(yīng)用木板板墊起，吊運(yùn)不得直接用鋼絲繩起吊、搬運(yùn)。體體積小的的材料及及外購(gòu)件件、零配配件，應(yīng)應(yīng)擺放在在庫房?jī)?nèi)內(nèi)貨架上上，貴重重材料入入庫應(yīng)加加鎖，專專人保管管。對(duì)易易發(fā)生銹銹蝕的材材料，應(yīng)應(yīng)盡可能能在庫房房?jī)?nèi)儲(chǔ)存存，其銹銹蝕及污污物應(yīng)及及時(shí)清除，并并按規(guī)定定在材料料入庫時(shí)時(shí)對(duì)材料料的機(jī)加加工表面和法法蘭密封封面等部部位進(jìn)行涂油油防護(hù)。7.4.44保持材材料標(biāo)記記及入廠廠檢號(hào)的的清晰，如如標(biāo)記、檢檢號(hào)不清清或脫落落，應(yīng)及及時(shí)經(jīng)材材料檢查查員核實(shí)實(shí)后予以以恢復(fù)并并確認(rèn)。7.4.55做好材材料臺(tái)賬賬、領(lǐng)用用單據(jù)、資資料證件件的管理理將材料料的質(zhì)量量證明書書、材料料驗(yàn)收入入庫通知知單、檢檢查復(fù)驗(yàn)報(bào)報(bào)告，以以及臺(tái)賬賬、領(lǐng)料料單等一并并立卷妥妥善管理理，切實(shí)實(shí)達(dá)到可可追溯性性的要求。7.4.66做好對(duì)對(duì)材料的的日常維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)和防火火防盜工工作，庫庫容應(yīng)做做到整齊齊、安全全、衛(wèi)生生，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題應(yīng)應(yīng)及時(shí)反反饋并組組織解決決。7.4.77材料質(zhì)質(zhì)量證明明文件由由材料責(zé)責(zé)任師負(fù)負(fù)責(zé)保存存待工程程竣工后后交由檔檔案員一一并歸檔檔。7.5材料料的領(lǐng)用用、發(fā)放放7.5.11材料發(fā)發(fā)放的依依據(jù)原原材料的的發(fā)放領(lǐng)領(lǐng)用由工工程科憑"安安裝材料料明細(xì)表表"、“原材料料領(lǐng)用單"到到庫房辦辦理領(lǐng)料料手續(xù)""保管員員應(yīng)在安安裝材料料明細(xì)表表及領(lǐng)料料單上填填上材料料牌號(hào)、入入庫編號(hào)號(hào)、規(guī)格格、實(shí)發(fā)發(fā)數(shù)量并并由領(lǐng)料料者簽字字，材料料檢驗(yàn)員員簽字確認(rèn)后后方可發(fā)發(fā)料。(1)材料料發(fā)放的的依據(jù)是是“材料采采購(gòu)計(jì)劃劃單”、“材料代代用批準(zhǔn)準(zhǔn)單”及“材料領(lǐng)料料單”，并按按材料消消耗定額額進(jìn)行控控制。(2)發(fā)料料前材料料保管員員應(yīng)認(rèn)真真核對(duì)“材料領(lǐng)領(lǐng)料單”上的材材料牌號(hào)號(hào)、規(guī)格格及其它它要求是是否與庫庫存材料料相一致致，填上上廠內(nèi)編編號(hào)嚴(yán)格格按料單單發(fā)料，不不得自行行改變。((3)發(fā)發(fā)料時(shí)，材材料責(zé)任任師應(yīng)核核對(duì)材料料標(biāo)記及及入廠檢檢號(hào)，核核對(duì)無誤誤后在“領(lǐng)料單單”上蓋章章，由材材料保管管員簽名名后方可可發(fā)料，并并及時(shí)在在臺(tái)帳上上登記，并并由材料料責(zé)任師師確認(rèn)。(4)需要要切割發(fā)發(fā)放的材材料，應(yīng)應(yīng)按材料料標(biāo)記的的規(guī)定先先進(jìn)行標(biāo)記記移植，并并經(jīng)材料料責(zé)任師師確認(rèn)后后方可切切割發(fā)放放。(5)材料料發(fā)放要要做到及及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確，手手續(xù)齊全全、憑證證完整。7.5.22材材料的領(lǐng)領(lǐng)用(1)使用用前應(yīng)對(duì)對(duì)材料的的牌號(hào)、規(guī)規(guī)格、尺尺寸及表表面質(zhì)量量進(jìn)行檢檢查，應(yīng)應(yīng)符合圖圖紙、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求。(2)對(duì)壓壓力管道道主要受受壓元件件材料，使使用前還還應(yīng)滿足足標(biāo)準(zhǔn)或或其他產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求的的附加項(xiàng)項(xiàng)目檢驗(yàn)驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)驗(yàn)規(guī)定。(3)下列列材料不不得用于于壓力管管道受壓壓元件a)無質(zhì)量量證明書書的材料料;b)無無鋼號(hào)、爐爐(批號(hào)號(hào))或或其它識(shí)識(shí)別標(biāo)記記的材料料;c))標(biāo)記不不清且不不能確認(rèn)認(rèn)的材料料;d)經(jīng)檢查查、檢驗(yàn)驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)驗(yàn)不合格格的材料料，以及及未經(jīng)檢查查驗(yàn)收的的材料。(4)當(dāng)材材料迸行行冷、熱熱加工后后將原有有的材料料標(biāo)記去去除時(shí)，加加工人員員應(yīng)事先先做好記記錄，加加工后立立即恢復(fù)復(fù)標(biāo)記。7.6標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性的質(zhì)量量控制7.6.11目的為為防止在在工程實(shí)實(shí)現(xiàn)全過過程中產(chǎn)產(chǎn)品的混混淆和誤誤用，以以及實(shí)現(xiàn)現(xiàn)必要的的產(chǎn)品追追溯要求求，必須須利用適適宜的標(biāo)標(biāo)識(shí)方法法予以控控制與管管理。7.6.22適用范范圍適適用于壓壓力管道道工程從從物資采采購(gòu)到預(yù)預(yù)制、安安裝、交交付的全全過程。7.6.33職責(zé)責(zé)a)安質(zhì)質(zhì)科是產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性控控制的主主管部門門，檢驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任師師負(fù)責(zé)制制定相關(guān)關(guān)程序文文件，并并監(jiān)督相相關(guān)部門門貫徹執(zhí)執(zhí)行。b)設(shè)備備材料科負(fù)責(zé)采購(gòu)物物資的標(biāo)標(biāo)識(shí)和記記錄c)項(xiàng)目部部負(fù)責(zé)壓力管管道施工工過程的的標(biāo)識(shí)和和記錄。d)材料責(zé)責(zé)任師負(fù)負(fù)責(zé)保管管物資的的標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性的控控制。e)檢驗(yàn)驗(yàn)責(zé)任師負(fù)負(fù)責(zé)施工工各階段段的標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性的的控制。7.6.44管理理內(nèi)容和和要求7.6.44.1采購(gòu)購(gòu)物資的的標(biāo)識(shí)a)采購(gòu)物物資由材材料責(zé)任任師組織織驗(yàn)收后后，按規(guī)規(guī)定進(jìn)行行標(biāo)識(shí)，標(biāo)標(biāo)識(shí)的內(nèi)內(nèi)容應(yīng)包包括產(chǎn)品品名稱、型型號(hào)、規(guī)規(guī)格、材材質(zhì)等;;b)對(duì)直直達(dá)施工工現(xiàn)場(chǎng)的的采購(gòu)物物資，由由材料責(zé)責(zé)任師負(fù)負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)識(shí)的確認(rèn)認(rèn)。7.6.44.2防防腐保溫溫管的標(biāo)標(biāo)識(shí)防防腐保溫溫管，應(yīng)應(yīng)用不干干膠在管管端進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)，標(biāo)識(shí)識(shí)的內(nèi)容容包括::產(chǎn)品名名稱、規(guī)規(guī)格、生生產(chǎn)單位位等，瀝瀝青管還還應(yīng)標(biāo)明明防腐等等級(jí)。7.6.44.3施工工過程標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性a)壓力管管道管件件、管道道焊口無無損檢測(cè)測(cè)部位應(yīng)應(yīng)具有可可追溯性性。對(duì)具具有可追追溯性的的產(chǎn)品或或部位，應(yīng)應(yīng)具有唯唯一性標(biāo)標(biāo)識(shí)，在在施工過過程中標(biāo)標(biāo)識(shí)應(yīng)始始終保持持;b)壓力管管道工程程按施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)或作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書要求求，每根根管道焊焊縫一側(cè)用記記號(hào)筆標(biāo)標(biāo)明焊工工代號(hào)，檢檢驗(yàn)人員員填寫焊焊接記錄錄;c)竣工后后的壓力力管道工工程，用用單線圖圖的形式式對(duì)管道道進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)，標(biāo)標(biāo)識(shí)的內(nèi)內(nèi)容是管管線定向向、焊縫縫位置、焊焊工代號(hào)號(hào)、無損損檢測(cè)情情況等;;d)焊縫無無損檢測(cè)要要部位由由無損檢檢測(cè)人員員在X射線片片子加以以標(biāo)識(shí)，其其它無損損檢測(cè)要要填寫探探傷報(bào)告告。7.7顧客客財(cái)產(chǎn)控控制程序序7.7.11目的對(duì)對(duì)顧客提提供的產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行控制制，使其其免遭損損壞，以以保證工工程滿足足顧客的的要求。7.7.22職責(zé)aa)設(shè)備備材料科是顧客客提供的的產(chǎn)品控控制的主主管部門門，材料料責(zé)任師師負(fù)責(zé)制定顧顧客提供供產(chǎn)品的的控制程程序，保保存控制制記錄;;b)項(xiàng)目部部負(fù)責(zé)對(duì)顧客客提供的的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行控制制。7.7.33管理內(nèi)容和和要求a)顧客提提供的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)在在合同或或協(xié)議中中明確。b)對(duì)顧客客提供的的產(chǎn)品，項(xiàng)項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)與顧客客代表一一起按驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行聯(lián)合合檢查驗(yàn)驗(yàn)收，驗(yàn)驗(yàn)收包括括下列主主要內(nèi)容容:(1)產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格、型型號(hào)、材材質(zhì);(2))產(chǎn)品的的質(zhì)量;;(3)產(chǎn)產(chǎn)品外觀觀和標(biāo)識(shí)識(shí)在運(yùn)輸輸中的損損壞與丟丟失情況況;(4)檢測(cè)測(cè)設(shè)備應(yīng)應(yīng)在檢定定周期內(nèi)內(nèi)。7.7.44儲(chǔ)存存a)項(xiàng)目部部在施工工現(xiàn)場(chǎng)提提供適宜宜的儲(chǔ)存存條件，對(duì)對(duì)顧客提提供的產(chǎn)產(chǎn)品妥善善保管;;b)儲(chǔ)存期期內(nèi)的物物資應(yīng)加加以防護(hù)護(hù)，防止止丟失、損損壞和變變質(zhì)。7.7.55產(chǎn)品責(zé)責(zé)任a)顧客提提供的產(chǎn)產(chǎn)品本身身有缺損損或其他他質(zhì)量問問題時(shí)，由由顧客承承擔(dān)其責(zé)責(zé)任;b)顧客提提供的產(chǎn)產(chǎn)品驗(yàn)收收合格，如如因儲(chǔ)存存保管不不當(dāng)，造造成丟失失、損壞壞、變質(zhì)質(zhì)等質(zhì)量量問題，由項(xiàng)目目部承擔(dān)擔(dān)責(zé)任。7.8產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)控制程程序?yàn)闉榱吮３殖之a(chǎn)品原原有質(zhì)量量，在公公司內(nèi)部部處理和和交付到到預(yù)定地地點(diǎn)期間間，對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)施施嚴(yán)格的的防護(hù)控控制，使使產(chǎn)品按按規(guī)定完完好地交交付給顧顧客。7.8.11職責(zé)責(zé)a)搬運(yùn)、貯貯存、包包裝、防防護(hù)和交交付的具具體實(shí)施施。b)安質(zhì)科科負(fù)責(zé)組組織編制制產(chǎn)品的的搬運(yùn)、貯貯存、包包裝、防護(hù)和和交付的的技術(shù)文文件。c)設(shè)備材材料科負(fù)責(zé)該過程程的協(xié)調(diào)調(diào)與監(jiān)督督7.8.22工作程程序aa)標(biāo)識(shí)識(shí)建建立并保保持適當(dāng)當(dāng)?shù)姆雷o(hù)護(hù)標(biāo)識(shí)。bb)搬運(yùn)運(yùn)((1)提供適適宜的搬搬運(yùn)工具具，規(guī)定定合理的的搬運(yùn)方方法和相相應(yīng)的機(jī)機(jī)具，防防止產(chǎn)品品在搬運(yùn)運(yùn)時(shí)受到到損壞;;(2)大宗宗材料由由供方負(fù)負(fù)責(zé)搬運(yùn)運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)，生產(chǎn)產(chǎn)急需零零散原材材料時(shí)，項(xiàng)項(xiàng)目部可可自行安安排其它它搬運(yùn)方方式，根據(jù)原原材料的的特性，在在運(yùn)輸過過程中應(yīng)應(yīng)采取相相應(yīng)的防防潮、防防震、防防壓、防防倒置、防防破損、防防腐蝕、防防泄漏措措施。(3)化學(xué)學(xué)助劑成成品搬運(yùn)運(yùn)時(shí)應(yīng)防防止倒置置，部分分產(chǎn)品搬搬運(yùn)時(shí)應(yīng)應(yīng)具備防防火措施施;(4)其它它管件、閥閥門、機(jī)機(jī)電產(chǎn)品品在搬運(yùn)運(yùn)時(shí)應(yīng)防防止磕碰碰，以避避免造成成產(chǎn)品損損傷。c)貯存存(1)庫庫房?jī)?nèi)產(chǎn)產(chǎn)品的貯貯存由各各級(jí)保管管員負(fù)責(zé)責(zé)，保管管員對(duì)原原料、半半成品、成成品依據(jù)據(jù)材質(zhì)、規(guī)規(guī)格分類類貯存堆堆放，做做到不混混放、錯(cuò)錯(cuò)放。庫庫房保管管員對(duì)庫庫存物品品進(jìn)行產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和和檢驗(yàn)試試驗(yàn)狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)，倉倉庫保管管員負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品的的接收、發(fā)發(fā)放和庫庫房的管管理;(2))倉庫內(nèi)內(nèi)應(yīng)通風(fēng)風(fēng)、干燥燥，對(duì)易易燃物應(yīng)應(yīng)專人負(fù)負(fù)責(zé)，并并備有消防防器材;;(3)庫房房保管員員應(yīng)定期期檢查庫庫存物品品的質(zhì)量量情況，對(duì)對(duì)貯存品品原則上上本著先先進(jìn)先出的的方式，避避免長(zhǎng)期期積壓、受受潮、變變質(zhì)、保保證產(chǎn)品品貯存期期間不受受損壞和和變質(zhì)，做做到入庫庫驗(yàn)收，出出庫復(fù)核核，帳、物物、卡相相符。d)設(shè)備材材料科負(fù)責(zé)采采購(gòu)材料料包裝外外觀的檢檢查、驗(yàn)驗(yàn)收，確確保包裝裝標(biāo)志清清晰、完完整，按按規(guī)定的的要求注注明產(chǎn)品品名稱、產(chǎn)產(chǎn)地、生生產(chǎn)日期期、檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢檢驗(yàn)結(jié)果果等。e)防護(hù)(1)產(chǎn)品品未交給給顧客之之前，項(xiàng)項(xiàng)目部對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的搬運(yùn)、包包裝、貯貯存、交交付等環(huán)環(huán)節(jié)采取取有效的的防護(hù)措措施，防止損損壞，保保護(hù)產(chǎn)品品的質(zhì)量量。(2)對(duì)發(fā)發(fā)現(xiàn)有問問題的產(chǎn)產(chǎn)品要放在指指定的隔隔離區(qū)，按按《不合合格品控控制程序序》執(zhí)行行。f)交付在在最終檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)后，對(duì)對(duì)產(chǎn)品采采取有效效的保護(hù)護(hù)措施，設(shè)備材料科負(fù)責(zé)按雙方所簽訂合同的要求及時(shí)辦理交付。7.9材料料質(zhì)量控控制程序通通過對(duì)進(jìn)進(jìn)貨物資資質(zhì)量進(jìn)行行檢驗(yàn)，以以保證壓壓力管道道工程使使用符合合設(shè)計(jì)圖圖紙、施施工及規(guī)規(guī)范所要要求的材材料、產(chǎn)產(chǎn)品。7.9.11范圍適適用于壓壓力管道道安裝工工程進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)全過程程。7.9.22職責(zé)a)設(shè)備材材料科是進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)工作的的主管部部門，負(fù)負(fù)責(zé)制定定進(jìn)貨物資資檢驗(yàn)計(jì)計(jì)劃。b)材料責(zé)責(zé)任師負(fù)負(fù)責(zé)組織織項(xiàng)目部部質(zhì)檢員員對(duì)進(jìn)貨物資資進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)。c)安質(zhì)科科對(duì)設(shè)備材料料科進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)實(shí)施監(jiān)監(jiān)督。7.9.33管理理內(nèi)容和和要求進(jìn)貨檢驗(yàn)(1)檢驗(yàn)驗(yàn)內(nèi)容包包括：檢查驗(yàn)驗(yàn)收合格格證明文文件、外外觀質(zhì)量量檢驗(yàn)、內(nèi)內(nèi)在質(zhì)量量檢驗(yàn)、數(shù)數(shù)量驗(yàn)收收;(2)材料料責(zé)任師師在對(duì)供供方質(zhì)量量體系和和其提供供的進(jìn)貨物資資質(zhì)量證證明文件件進(jìn)行審查查后，確確定是否否全數(shù)檢檢驗(yàn)，或或抽樣檢檢驗(yàn);((3)材材料責(zé)任師對(duì)對(duì)進(jìn)庫貨物物進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，并做做好檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)識(shí)和和記錄;;(4)直達(dá)達(dá)施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的物物資或顧顧客提供供的產(chǎn)品品，由材材料責(zé)任任師會(huì)同同項(xiàng)目部部質(zhì)檢員員進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)和標(biāo)識(shí)，并并做好記記錄;(5)需進(jìn)進(jìn)行內(nèi)在在質(zhì)量檢檢驗(yàn)(如如機(jī)械性性能、化化學(xué)分析析等)的的材料，項(xiàng)項(xiàng)目部提提出委托托，理化化責(zé)任師師辦理，并并對(duì)檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)報(bào)告負(fù)責(zé)責(zé);(6))未經(jīng)檢檢驗(yàn)的物物資不準(zhǔn)準(zhǔn)辦理入入庫手續(xù)續(xù)，不準(zhǔn)準(zhǔn)放行到到工程中中，除本本程序44.1..7條規(guī)規(guī)定外，經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)不不合格的的物資執(zhí)執(zhí)行《不不合格品品控制程程序》;;(7))因施工工急需而而來不及及檢驗(yàn)的的進(jìn)貨物物資，由由設(shè)備材料料科或項(xiàng)目目部做好好標(biāo)識(shí)和和記錄，經(jīng)經(jīng)質(zhì)保工工程師批批準(zhǔn)后，方方能放行行;(88)保溫溫防腐材材料、鋼鋼管、鋼鋼板、電電焊條、油油漆等則則不能放放行。8形成文件件和記錄8.1采采購(gòu)計(jì)劃劃和要求求8.2采采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)目錄清清單8.3顧顧客提供供產(chǎn)品的的合同或或協(xié)議8.4合合格供方方名錄8.5供供方評(píng)價(jià)審審核表8.6市場(chǎng)場(chǎng)詢價(jià)記記錄8.7材料料驗(yàn)收入入庫通知知單8.8材料料出、入登記記臺(tái)賬8.9庫存存材料季季度清點(diǎn)點(diǎn)記錄8.10不不合格品品處置記記錄8.11材材料檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)記；8.12采采購(gòu)物資資驗(yàn)收記記錄8.13預(yù)預(yù)制產(chǎn)品品出廠記記錄8.14顧顧客提供供產(chǎn)品的的驗(yàn)收記記錄8.15進(jìn)進(jìn)貨物資資驗(yàn)收記記錄8.16材材料理化化性能試試驗(yàn)報(bào)告告文件編號(hào)HGJT//TX--2-DD-20012版次1類別□受控修訂號(hào)0□非受控壓力管管道管理理體系文文件材料代用控控制程序序編制:徐徐連升審核:李李學(xué)芳批準(zhǔn):高高偉偉發(fā)布日期：：20112年006月001日實(shí)施日日期：220122年066月011日凌源宏鋼集集團(tuán)有限限責(zé)任公公司11目的加強(qiáng)對(duì)材料料質(zhì)量控控制系統(tǒng)統(tǒng)的管理理，確保保壓力管管道用材材料的正正確合理理的使用用?？刂浦扑璐貌牧狭希ＷC證材料代代用符合合規(guī)定要要求。2適用范圍圍適適用于公公司承接接的各類類壓力管管道施工工的鋼材、焊焊材的代代用、標(biāo)標(biāo)記移植植的質(zhì)量量管理控控制。3職責(zé)材材料代用用由設(shè)備備材料科科歸口管管理，工工程科、安質(zhì)科科等配合合支持，控控制實(shí)行行材料質(zhì)質(zhì)控責(zé)任任人員負(fù)負(fù)責(zé)制，并并接受質(zhì)質(zhì)保工程程師監(jiān)督督檢查，材材料責(zé)任任師負(fù)責(zé)責(zé)材料代代用的提出出和辦理材材料代用用及標(biāo)記記移植的的審核工工作，質(zhì)質(zhì)保工程程師負(fù)責(zé)責(zé)審批工工作。4管理內(nèi)容容和要求4.1材料料代用控控制材料代用的的條件4.1.11在壓壓力管道道施工過過程中，當(dāng)當(dāng)遇到下下列情況況之一時(shí)時(shí)，可考考慮材料料代用::(1)材料料部門采采購(gòu)不到到所需材材料;(2))需求量量較小，而而庫存材材料具備備代用條條件;(3)庫存存材料與與設(shè)計(jì)材材料牌號(hào)號(hào)相同，規(guī)規(guī)格近似似;(4))材料代代用應(yīng)考考慮材料料的相容容性，一一般原則則是以優(yōu)優(yōu)代劣，以以好代次次，不允允許逆反反使用。4.1.22材料料代用的的基本要要求及注注意事項(xiàng)項(xiàng)4.1.22.1確確需代用用的材料料應(yīng)征得得設(shè)計(jì)單單位同意意后，并并取得設(shè)設(shè)計(jì)單位位書面證明明和建設(shè)單單位同意意后，由由工藝員員提出代代用申請(qǐng)請(qǐng)，質(zhì)保保工程師師批準(zhǔn)，由由工程科科組織工藝藝責(zé)任師師、焊接接責(zé)任師師、熱處處理責(zé)任任師(必必要時(shí)))材料料責(zé)任師師會(huì)簽。代代用材料料必須滿滿足圖紙紙及設(shè)計(jì)計(jì)文件要要求或其其性能不不低于原原設(shè)計(jì)材材料標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。4.1.22.2代用用鋼材與與被代用用鋼材具具有相同同或相近近的化學(xué)學(xué)成分、交交貨狀態(tài)態(tài)、檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目、性性能指標(biāo)，以以及尺寸寸公差和和外形質(zhì)質(zhì)量等，對(duì)對(duì)用較高高質(zhì)量的的鋼材作作為代用用材料時(shí)時(shí)，還需需考慮經(jīng)經(jīng)濟(jì)合理理性。4.1.22.3代用用鋼材的的強(qiáng)度、塑塑性、韌韌性、化化學(xué)成分分和耐蝕蝕性對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)條件件的適應(yīng)應(yīng)性。4.1.22.4代代用材料料具有不不同組織織(鐵素素體，奧氏體體)的鋼材材互相代代用可能能引起的的異種鋼鋼焊接及及熱處理理問題。4.1.22.5因因鋼材代代用所引引起的焊焊接方法法及焊接接工藝、焊焊接材料料的改變。4.1.33材料代代用的程程序受壓元件的的材料代代用由材材料責(zé)任任師填寫寫“壓力管管道材料料代用申申請(qǐng)書”由工藝藝、焊接接、熱處處理責(zé)任師師、質(zhì)保保工程師師會(huì)簽確確認(rèn)后，報(bào)報(bào)送原設(shè)設(shè)計(jì)部門門批準(zhǔn)。44.2材料標(biāo)標(biāo)記及移移植控制制4.2.11材料驗(yàn)驗(yàn)收入庫庫的標(biāo)記記由保管管員、材材料責(zé)任任師共同同完成，材料發(fā)發(fā)放過程程中的標(biāo)標(biāo)記或移移植由保保管員完完成，材材料責(zé)任任師確認(rèn)認(rèn)，材料加加工過程程中的標(biāo)標(biāo)記移植植由操作作者完成成，材料料責(zé)任師確確認(rèn)。4.2.22施工班班組憑工工序卡及及審批好好的材料料代用申申請(qǐng)書，到到庫房辦辦理領(lǐng)料料手續(xù)，庫庫房保管管員嚴(yán)格格發(fā)料并并做好有有關(guān)發(fā)放放記錄。4.2.33對(duì)于于壓力管管道的材材料代用用情況，應(yīng)應(yīng)在質(zhì)量量證明書書和圖中中注明;;4.2.44辦理材材料代用用手續(xù)，而而后隨材材料采購(gòu)購(gòu)供應(yīng)情情況不需需代用時(shí)時(shí)，物資資管理部部應(yīng)及時(shí)時(shí)收回以以前所發(fā)發(fā)材料代代用通知知書或申申請(qǐng)書。4.2.55標(biāo)記方方法4.2.55.1鋼印適適用于下下列材料料(1)厚度度≥6mmm的碳碳素鋼、低低合金鋼鋼管;(2)外徑徑≥89mmm，且且壁厚≥≥6mmm的碳素素鋼、低低合金鋼鋼鋼管;;(3)直徑徑≥50mmm的的圓鋼;;(4)法蘭蘭;4.2.55.2記記號(hào)筆書書寫適用用于下列列材料(1)低溫溫及不銹銹鋼鋼管管，有色色金屬板板;(2)壁厚厚<6mmm的碳素素鋼、低低含金鋼鋼鋼管及及鋼管;;(3)外徑徑32mmm至89mm的鋼鋼管，直直徑≥32mmm的不銹銹鋼鋼管管及有色色金屬管管;(4)直直徑300-50mmm的的圓鋼。4.2.55.3貼貼(掛))標(biāo)簽適適用于下下列材料料(1)焊條條、焊絲絲、焊劑劑(包裝裝);(2)外徑徑小于332mmm的鋼鋼管及有有色金屬屬管;(3)直徑徑小于332mmm的圓鋼鋼;(4)其它它材料。4.2.66材料應(yīng)應(yīng)逐張、逐逐根、逐逐件進(jìn)行標(biāo)記記(4..2.55.3條條中的其其它材料料除外))。采用用打鋼印和和記號(hào)筆筆書寫法法。4.2.77鋼印印標(biāo)記時(shí)時(shí)，根據(jù)據(jù)材料大大小選擇擇4-8mmm的鋼鋼印，鋼印印打印深深度應(yīng)小小于0.5mm。4.2.88板材在靠靠近某角角距邊緣緣各1000mmm處標(biāo)標(biāo)記，管管材和圓圓棒在距距端部約約100mmm處處標(biāo)記，法法蘭在圓圓周側(cè)面面上標(biāo)記記。4.2.99材料料責(zé)任師師應(yīng)經(jīng)常常對(duì)材料料的標(biāo)記記和移植植工作進(jìn)進(jìn)行檢查查和監(jiān)督督，不斷斷改進(jìn)標(biāo)記記和移植植方法，使使這項(xiàng)工工作更加加完善和和合理。4.2.110材材料廠內(nèi)內(nèi)標(biāo)記及及編號(hào)原原則:4.2.110.11材料料標(biāo)記代代號(hào):B-鋼板，G-鋼管，XG-型鋼，F(xiàn)T-封頭，F(xiàn)L-法蘭，F(xiàn)M--閥門，GJ-管件，HT-焊條，HS-焊絲，HJ-焊劑。4.2.110.22材料標(biāo)標(biāo)記原則則，前邊邊英文字字母為材材料標(biāo)記記代號(hào)，空空一格后后，其后后兩位阿阿拉伯?dāng)?shù)數(shù)字為采采購(gòu)年份份的代號(hào)號(hào);末尾尾兩位阿阿拉伯?dāng)?shù)數(shù)字為采采購(gòu)進(jìn)貨貨順序編編號(hào)。示例l:BB100-01鋼板板，20011年采采購(gòu)進(jìn)廠;220111年第一一批次進(jìn)進(jìn)貨。示例2:HT10--05焊條，220111年采購(gòu)購(gòu)進(jìn)廠;220111年第五五批次進(jìn)進(jìn)貨。5記錄5.l材料料代用申請(qǐng)單單;5.2代用用材料的的材質(zhì)單單;5.3施工工過程自自檢自查查記錄。文件編號(hào)HGJT//TX--2-EE-20012版次1類別□受控修訂號(hào)0□非受控壓力管道管管理體系系文件作業(yè)(工工藝)控控制程序序編制:徐徐連升審核:李李學(xué)芳批準(zhǔn):高高偉偉發(fā)布日期：：20112年006月001日實(shí)施日日期：220122年066月011日凌源宏鋼集集團(tuán)有限限責(zé)任公公司1目的為控制壓力力管道安安裝改造造維修過過程中影影響質(zhì)量量的因素素，使壓壓力管道道施工的的每一個(gè)個(gè)過程的的質(zhì)量達(dá)達(dá)到設(shè)計(jì)計(jì)圖紙、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范的規(guī)定定，使工藝過程處處于受控控狀態(tài)，為為施工提提供可靠靠的工藝藝保證，以以保證安安裝改造造維修施施工質(zhì)量量符合規(guī)規(guī)定的要要求達(dá)到到主管部門門和顧客滿滿意。2.適用范范圍本程序適用用于公司承承接的各各類壓力力管道安安裝施工工工程的的全部過過程及相相關(guān)部門門的質(zhì)量量控制范范圍。3.職責(zé)工程科是工工藝控制制歸口管管理部門門，負(fù)責(zé)責(zé)壓力管管道安裝裝的工藝藝調(diào)研、組組織壓力力管道安安裝工藝藝的編制制審核，工工裝設(shè)計(jì)計(jì)及工藝藝紀(jì)律管管理工作作。相關(guān)關(guān)責(zé)任工程師師負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)的工藝藝編制、審審核工作作。3.11工程科科負(fù)責(zé)壓力管管道安裝裝過程中中的工藝藝控制程程序的編編制，負(fù)負(fù)責(zé)工藝藝文件的的審批和和監(jiān)督及及管理。3.2設(shè)設(shè)備材料料科負(fù)責(zé)設(shè)備、機(jī)機(jī)具準(zhǔn)備備和材料準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作。3.3項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)責(zé)施工過過程的協(xié)協(xié)調(diào)和按按設(shè)計(jì)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、工工藝要求求施工。3.4項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)條條件準(zhǔn)備備及具體體過程的的實(shí)施。4.管理理內(nèi)容和和要求工工藝過程程是指壓壓力管道道原材料料、半成成品、成成品進(jìn)入入現(xiàn)場(chǎng)到到產(chǎn)品竣竣工驗(yàn)收收，以工工藝為核心的的基本要要求的工工藝技術(shù)術(shù)控制，包包括圖紙紙審核、工工藝文件件編制、工工裝計(jì)劃劃等作出出規(guī)定，力力求采用用合理的、先先進(jìn)的技術(shù)術(shù)，確保保施工質(zhì)質(zhì)量。4.1工藝藝調(diào)研、工工藝分析析、工藝藝方案編編制4.1.11工藝調(diào)調(diào)研、工工藝分析析:工程程科負(fù)責(zé)責(zé)壓力管管道安裝工工藝調(diào)研研和方案案論證，主管工藝人員應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的工藝調(diào)研與工藝分析，主要有以下內(nèi)容：a)了解顧顧客((或市場(chǎng)場(chǎng))對(duì)對(duì)該壓力力管道安安裝的使使用要求;b)了解國(guó)國(guó)內(nèi)外同同類產(chǎn)品品或類似似產(chǎn)品的的工藝水水平;c)收集有有關(guān)工藝藝標(biāo)準(zhǔn)和和資料;;d)進(jìn)行必必要的工藝實(shí)驗(yàn)(如焊接接工藝評(píng)評(píng)定)。4.1.22工藝藝方案編編制:主主管工藝藝人員在在進(jìn)行相相應(yīng)的工工藝調(diào)研研和工藝分分析后，組織有有關(guān)人員員編寫施施工工藝藝、檢驗(yàn)驗(yàn)技術(shù)要要求、檢檢驗(yàn)方案案等。4.2工工藝審查查所所有壓力力管道安安裝工藝藝均應(yīng)進(jìn)進(jìn)行工藝藝審查，審審查一般般采用會(huì)會(huì)審方式式，由工工藝責(zé)任任師組織織實(shí)施，審查完完畢后，需需要修改改的由工工藝責(zé)任師組組織修改改，工藝藝審查通通過后，工工藝責(zé)任師應(yīng)應(yīng)提出審審查報(bào)告告，由質(zhì)質(zhì)保工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.3工藝藝技術(shù)控控制主要控制內(nèi)內(nèi)容：施工設(shè)設(shè)計(jì)交底底、圖紙紙審核、施施工組織織設(shè)計(jì)、質(zhì)量量計(jì)劃、施施工方案案、施工工技術(shù)交交底、工工藝文件件編制、工工藝方案與試試驗(yàn)及工工裝設(shè)計(jì)計(jì)與驗(yàn)證證。4.3.11設(shè)計(jì)交交底執(zhí)行行1）參加設(shè)計(jì)交底的人員由質(zhì)保工程師組織;2）質(zhì)保體系工藝、焊接、材料、質(zhì)檢、設(shè)備等有關(guān)責(zé)任人員必須參加設(shè)計(jì)單位的施工設(shè)計(jì)交底，并做好記錄。4.3.22圖紙紙會(huì)審1))工程科科組織項(xiàng)項(xiàng)目部等等其他部部門技術(shù)術(shù)人員進(jìn)進(jìn)行圖紙紙會(huì)審。根根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)圖紙的的說明書書，將圖圖紙會(huì)審審分成幾幾個(gè)組進(jìn)進(jìn)行。如如:管道道預(yù)制，組組對(duì)焊接接，工藝藝安裝，防防腐保溫溫等。2)各組將將會(huì)審過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題在圖圖紙上進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)和記錄錄，并將將記錄內(nèi)內(nèi)容上報(bào)報(bào)項(xiàng)目技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人，項(xiàng)項(xiàng)目技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人將其進(jìn)進(jìn)行匯總總。3)項(xiàng)目技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人將各各組圖紙紙會(huì)審過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題進(jìn)行行整理，待待設(shè)計(jì)交交底時(shí)與設(shè)計(jì)計(jì)部門溝溝通，以以便設(shè)計(jì)計(jì)變更。4)項(xiàng)目技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人收到到設(shè)計(jì)變變更通知知單后，再組組織相關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行圖紙紙復(fù)審，看看是否有有缺項(xiàng)和和漏項(xiàng)，確確保設(shè)計(jì)計(jì)存在的的問題徹徹底解決決，以便便為專業(yè)業(yè)工藝文文件的編編寫奠定定基礎(chǔ)。5)工程科科負(fù)責(zé)將將圖紙會(huì)會(huì)審記錄錄審查、歸歸檔。4.3.33施工方方案施工方案由由負(fù)責(zé)施施工生產(chǎn)產(chǎn)的技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人編制，質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，并經(jīng)經(jīng)質(zhì)量保保證工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可實(shí)施。4.3.44施工工技術(shù)交交底施工技術(shù)交交底執(zhí)行行《技術(shù)術(shù)交底控控制規(guī)定定》。44.4工藝更更改工工藝文件件的更改改由工藝藝執(zhí)行單單位或相相關(guān)部門門提供，工工藝責(zé)任師批批準(zhǔn)并組組織實(shí)施施，重大大工藝更更改應(yīng)按按4.22條重新新進(jìn)行工藝藝審查。4.5.11工藝文文件的種種類壓壓力管道道施工工工藝，焊接工工藝，通用工工藝規(guī)程程（守則)，工裝設(shè)設(shè)計(jì)圖。4.5.22工藝文文件的編編制工工藝文件件的編制制，必須須依據(jù)施施工圖紙紙、技術(shù)術(shù)條件、用用戶的特特殊要求求，本公公司的施施工能力力及特點(diǎn)點(diǎn)、現(xiàn)行行法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求。包括括:1)確定工工藝路線線;2)確定工工序，選選用設(shè)備備及工具具;3）提出工工裝設(shè)計(jì)計(jì)任務(wù)書書及工藝藝評(píng)定任任務(wù)書;;4)確定定工序中中加工或或組裝余余量、尺尺寸;5)確定定工序間間的檢查查要求，設(shè)設(shè)置質(zhì)量量控制形形式及監(jiān)監(jiān)檢形式式;6)當(dāng)使使用文字字難以表表達(dá)時(shí)，應(yīng)應(yīng)繪制工工藝簡(jiǎn)圖圖;7)在工藝藝文件中中應(yīng)對(duì)特特殊工序序，關(guān)鍵鍵件和主主要受壓壓元件，通通過設(shè)置置工序檢檢查點(diǎn)((GXJJC)、停止點(diǎn)點(diǎn)(T))，監(jiān)檢點(diǎn)((J)，實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量控制。4.5.33工藝藝文件審審批工工藝文件件應(yīng)有編編制人，審審核簽字字，并注注明日期期。由工工藝員編編制，由由工藝責(zé)責(zé)任師審審核，質(zhì)質(zhì)保工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.5.44工藝藝文件管管理1)工裝圖圖樣及工工藝文件件，均由由工程科科負(fù)責(zé)歸歸檔，保保管和發(fā)發(fā)放。2)工裝圖圖樣及工工藝文件件發(fā)放時(shí)時(shí)，應(yīng)做做好標(biāo)識(shí)識(shí)和發(fā)放放記錄。3)工藝卡卡在流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)中，操操作者應(yīng)應(yīng)按工藝藝內(nèi)容，質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)認(rèn)真施施工。自自檢合格格后在卡上簽簽字，同同時(shí)由質(zhì)檢員員簽字，方方可繼續(xù)續(xù)傳遞，確確保工序序與卡同同步流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。4）產(chǎn)品完完工后，由由檢驗(yàn)責(zé)責(zé)任人員員負(fù)責(zé)組組織回收收，并存存入工程程檔案內(nèi)內(nèi)。4.6工藝藝試驗(yàn)1）凡首次次使用的的新工藝藝，必須須進(jìn)行工藝藝試驗(yàn)與與評(píng)定。工工藝方案案試驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目由工工藝員提提出，經(jīng)經(jīng)工藝責(zé)責(zé)任師審審核，質(zhì)質(zhì)保工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)，項(xiàng)目目部實(shí)施施。2)工藝試試驗(yàn)結(jié)束束后，應(yīng)應(yīng)由試驗(yàn)驗(yàn)人員填填寫試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)經(jīng)各專業(yè)業(yè)有關(guān)人人員評(píng)定定，評(píng)定定結(jié)果歸歸檔列入入工藝文文件管理理中。4.7工藝藝實(shí)施11)工藝藝責(zé)任人人員深入入壓力管管道施工工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)對(duì)施工全全過程中中的工藝藝技術(shù)進(jìn)進(jìn)行全過過程服務(wù)務(wù)，行之之有效地地控制工工藝質(zhì)量量。2)工藝質(zhì)質(zhì)量控制制全過程程和工藝紀(jì)紀(jì)律執(zhí)行行情況受受質(zhì)檢責(zé)責(zé)任人員員監(jiān)督，工工藝重大大質(zhì)量問問題必須須報(bào)質(zhì)保保工程師師，由質(zhì)質(zhì)保工程程師協(xié)調(diào)調(diào)處理。4.8設(shè)設(shè)計(jì)變更更處理1)壓力力管道安安裝改造造維修過過程中的的設(shè)計(jì)變變更由項(xiàng)項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)組織織實(shí)施和和協(xié)調(diào)處處理。2）設(shè)計(jì)變變更處理理結(jié)果和和變更文文件除必必須記錄錄在交工工技術(shù)文文件外，還必必須在竣竣工圖上上標(biāo)注變變更部位位。3)具體體執(zhí)行《設(shè)設(shè)計(jì)變更更管理規(guī)定》，且且設(shè)計(jì)變變更通知知單需存存檔備查查。4..8工裝裝設(shè)計(jì)與與驗(yàn)證工裝設(shè)設(shè)計(jì)由項(xiàng)項(xiàng)目部根根據(jù)工藝藝要求提提出，工工程科會(huì)會(huì)同項(xiàng)目目部共同同設(shè)計(jì)，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人或質(zhì)質(zhì)保工程程師審核批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由工程科科或項(xiàng)目目部組織實(shí)施施。工裝裝制造完完成后，由由工程科科組織鑒鑒定與驗(yàn)驗(yàn)證，合合格后投投入使用用，并填填寫“工裝驗(yàn)驗(yàn)證卡”，存存檔備案案。4.9埠外外工程管管理埠外工程項(xiàng)項(xiàng)目施工工須按有有關(guān)業(yè)主主及監(jiān)理理要求對(duì)對(duì)過程各各環(huán)節(jié)進(jìn)進(jìn)行控制制。5圖紙會(huì)審審管理規(guī)規(guī)定5.1審查查設(shè)計(jì)圖圖紙的有有效性及審審查設(shè)計(jì)計(jì)圖紙與與本企業(yè)業(yè)施工工工藝手段段的符合合性。5.2適用用范圍適用用于公司司可承接接的各類類壓力管管道施工工圖紙審審核過程程的質(zhì)量量控制。5.3職責(zé)責(zé)質(zhì)保工程程師組織織焊接、材材料、檢檢驗(yàn)、熱熱處理等等各系統(tǒng)統(tǒng)的責(zé)任師及及施工部部門的有有關(guān)人員員參加圖圖紙會(huì)審審，其中中工藝責(zé)責(zé)任師是是圖紙審審核