零售連鎖藥店商品管理手冊2022年版本

15許昌每天康大藥房商品治理手冊20221223日目 錄HYPERLINK\l“_TOC_250018“一、公司商品政策 3二、商品部、選購部職責及具體工作 3-4HYPERLINK\l“_TOC_250017“三、公司商品分類手冊 4-5HYPERLINK\l“_TOC_250016“目的 4范圍 4分類原則 4分類依據(jù) 4分類名目 4商品編碼原則 4HYPERLINK\l“_TOC_250015“商品分類 6四、主要商品治理指標及定制報表 6五、商品治理主要工作及流程 6-22HYPERLINK\l“_TOC_250014“5．1 商品規(guī)劃 6-11HYPERLINK\l“_TOC_250013“公司商品線定位 6-8HYPERLINK\l“_TOC_250012“商品線定位作業(yè)操作細則 8-9HYPERLINK\l“_TOC_250011“品引進流程 9-10HYPERLINK\l“_TOC_250010“商品評估及淘汰原則 10-11HYPERLINK\l“_TOC_250009“5．2 庫存治理 11-17庫存治理流程 11-13效期治理流程 13-14門店退貨治理方法 14商品經營性召回治理流程 14-15采退流程 15關于效期及物理報損 15-165.2.7補貨作業(yè) 116-17HYPERLINK\l“_TOC_250008“5．3 價格治理 17-18進價與售價確實認 17HYPERLINK\l“_TOC_250007“訪價、比價工作 17-18HYPERLINK\l“_TOC_250006“商品變價及審批流程 18供給商、合同治理 18-195.4.1合同治理流程 18-19HYPERLINK\l“_TOC_250005“5.4.2供給商治理 19-20HYPERLINK\l“_TOC_250004“選購作業(yè)治理 20-21HYPERLINK\l“_TOC_250003“商品評審委員會制度 21HYPERLINK\l“_TOC_250002“促銷活動中總部各部工作 21-22HYPERLINK\l“_TOC_250001“任務品種治理 22HYPERLINK\l“_TOC_250000“門店商品名目治理 22-23一、公司商品政策商品定位：群眾醫(yī)藥產品＋秀麗安康產品＋生活便利品，xcttk最便利最友好的安康養(yǎng)生藥店”為企業(yè)使命大賣場。經營商品、秀麗安康相關產品和生活便利品?？托枰嵘唐妨?。同時依據(jù)商品線策略的推動，提升集中度。商品的銷售份額。以提升商品的盈利力量，從而提升整個藥房的經營力量。二、商品部和選購部部門職責和具體工作&& 商品部部門職責和具體工作職責:成狀況進展考核；通過分析和爭辯制定商品組合策略，建立各店型商品線規(guī)劃標準；商品引進的規(guī)劃，建立銷售及商品評估制度；建立比價制度，改善商品毛利，提升公司整體收益；建立商品信息治理制度，標準編碼、分行監(jiān)控，降低公司風險。具體工作：依據(jù)公司經營定位，分析、爭辯和制定商品組合策略、價格政策；完成商品規(guī)劃和品類配置，制定公司的商品線名目、標準店配置；制訂商品品種開發(fā)打算，定期分析、催促檢查、總結商品的開發(fā)引進工作，完成商品規(guī)劃增效目標；負責催促商品的訂貨和退換貨作業(yè)；強化庫存治理，定期優(yōu)化公司的商品庫存,有效提升商品滿足率；建立供給商評估制度和評估標準，定期對供給商及其商品比價、評估；商品信息的統(tǒng)一治理和維護公司的商品編碼；負責選購合同錄入和治理；定期催促處理淘汰滯銷品和效期商品；培訓、指導、治理和考核商品治理人員；負責起草本部門的作業(yè)流程和指導文件；庫存治理及滿足率保障、價格治理;負責監(jiān)視和檢查公司商品相關制度和流程的執(zhí)行和落實；執(zhí)行上級交辦的其它任務。&& 選購部部門職責和具體工作職責：依據(jù)商品規(guī)劃，組織篩選供給商，落實選購渠道，完成商品選購任務；負責商品對供給商的補、退、換貨作業(yè)收益最大化；依據(jù)公司制定的各項付款政策，合理安排提出付款申請，發(fā)揮資金使用效率。具體工作：1．；參與公司的商品規(guī)劃，完成選購各項指標；與供給商談判，獲得包括毛利、業(yè)外收入等商業(yè)收益最大化；加強本錢把握，審核選購商品進貨價格；拓展和優(yōu)化選購渠道，確保進貨商品價格、品種優(yōu)勢，增加毛利空間；審核應付帳款，負責商品應付帳款資金風險的防范；處理有問題存貨、近效期及不動銷商品，壓縮不良庫存；執(zhí)行GSP治理，審核供給商和商品的資質及對首營品種初審；監(jiān)控進貨質量，對質量信譽差的供給商實行選購拒絕；10．爭取供給商活動支持，協(xié)作促銷活動開展11．按公司進展規(guī)劃選擇供給商，引導和治理供給商，對供給商定期評定；12．執(zhí)行上級交辦的其它任務三、公司商品分類手冊1。目的公司商品的開發(fā)、引進、經營和淘汰，為商品分析供給統(tǒng)一劃分的功能類別，并指導門店商品更好地陳設。2.范圍：公司經營的全部商品。3．分類原則依據(jù)國家的商品分類的相關政策；表達公司商品組合策略，有利于門店商品配置與陳設；有利于商品治理，有利于消費者選購；有利于信息治理一體化，同時考慮其連續(xù)性、前瞻性和相對穩(wěn)定性。4．分類的依據(jù)．4.1作用與成效內含成分5．分類名目5.1商品編碼準則---------------------------------------------------------------------------------------第4頁5.2商品分類--------------------------------------------------------------------------------------------第5頁商品編碼準則： (暫執(zhí)行公司現(xiàn)有編碼方案,以后需要時再按如下方案調整商品編碼)本公司商品編碼分為兩種〔1〕分類碼 〕通用碼〔即商品編碼兩種碼長加起來共10位分類碼：商品的陳設賜予指導。組成：分類碼由六位阿拉伯數(shù)字組成，第一二位數(shù)字為商品大類代碼，第三四位為商品的中類代碼，第五六00填充〔公司商品編碼需依據(jù)中小分類碼做改補碼工作，便于以后做各種分析〕010010401060101041123456大類 中類 小類例如：01060110601小類調整血壓類藥02030120301小類肝膽類藥通用碼〔即商品編碼：78910目的：是公司為了對商品進展信息數(shù)字化治理，對不同品項的商品建立一一對應的789100106010104三精司樂平為例商品識別碼 商品名稱：010601 0104 三精司樂平 15s商品分類：商品大類名目：公司商品共分為9大類，分別為：01：處方藥 02：非處方藥03：醫(yī)療器械，改為：家庭安康用品〔含醫(yī)療器械中類〕 04：中藥材和飲片05：保健養(yǎng)生(含雜糧)0606和生活便利品(含玩具文體)09兩個類別07：耗材〔贈品禮品或臨時性編碼〕 08：特采商品中類名目1、2類商品中類名目〔另附〕3、4、5、6、7、8、9類商品中類名目：03類：家庭安康用品04類：中藥材中藥飲片05類：保健養(yǎng)生0301關心康復用品0401抓取中藥0302家庭急救用品040101植物0303醫(yī)療器械040102動物0304其它家庭安康用品0401030401040601護膚用品0601護膚用品0701贈品0602護發(fā)用品0702專柜0603口腔護理用品0703促銷禮品0604護眼用品0605護足用品0606功能性護理品0607男性用品0608女性用品0609沐浴用品0699其它個人護理品

類：贈品禮品或臨時性編碼0799其它臨時性商品

類：特采品類：生活便利品0901時尚食品0902文具0903兒童產品0904衣物清潔衛(wèi)生用品0905家居環(huán)境清潔類0906家用紙品0907針織品0908日用雜貨0909書籍0999其它生活便利品〔大、中、小各類〔表格另附〕商品規(guī)劃

四、主要商品治理指標及定制報表〔另附〕五、商品治理主要工作公司商品線定位定義：公司商品線：指公司能夠實現(xiàn)銷售的全部商品。不包括“清場商品”、“淘汰商品”。核心商品線B貨，是公司商品經營的重點，是實現(xiàn)公司商品集中選購和銷售的核心。其中A類商品指各門店及配送中心均需量陳量備的商品，B類商品指各門店及配送中心可不必量陳量備的商品，這兩類商品非生產廠商緣由不允許缺貨。重要商品線C：指該商品在同一類別中銷售一般，門店可以依據(jù)自己門店所處的區(qū)域、商圈狀況和門店陳設貨架的多少，有選擇性的商品。該商品可被門店局部選擇或全部選擇。大局部門店應有陳設，配送中心可少量備貨。D類商品線：指該商品銷售很少，但是為了提高公司對顧客的效勞水平，包括局部根底商品和有特別療效商品，貴重保健品和少量大型〔或貴重〕的醫(yī)療器械，該商品存放于公司大庫、中心門店或指定門店。商品估轉正前，要把握補貨門店的數(shù)量。淘汰商品部將停頓選購該商品，門店可以連續(xù)銷售該商品，商品銷售完為止。季節(jié)性品種H：只適合冬季夏季銷售的。特采商品G：指顧客指定臨床品種，區(qū)分于可量采的D類品種。推舉品種：分為一般推舉T〕和首推TT，能列入此級別的原則上以高毛利商品為準。清場商品Q商。任務品種(R)：指需要在肯定時期內完成肯定量的商品，可以是以上全部級別的商品。對于已經定位Z或Q的商品，如需重經營，需走品審批流程。臨時促銷商品：指只用于某次銷售的商品，銷售完不預備再次選購。除以上商品級別，在商品信息上和價簽上還應能顯示出醫(yī)保“甲”和醫(yī)?！耙摇鳖悇e。商品分布類別商品分布類別商品線核心商品重要商品D類商品合計門店經營數(shù)量〔100M2〕藥品70060030016001300中藥材不計不計不計不計不計保健食品100100100300200個人護理品50150150300200家庭安康用品50100100200150生活便利品505050100100合計：950100070025001950淘汰商品〔Z〕商品規(guī)劃數(shù)量：此類商品不作商品規(guī)劃數(shù)量，品項數(shù)越少越好。核心商品線〔A、重要商品線、D：核心商品線核心商品線800重要商品線1000D商品700中藥材700商品500合計3700公司商品線入選標準：核心商品線入選標準：700±10%100±10%；對于個人護理品、家庭安康用品、生活便利品類，依據(jù)各區(qū)域公司銷售、動銷狀況按下述標準推斷，符合的納入核心商品線。、該商品在同類功能療效或保健功能中，是暢銷品種，占據(jù)很大銷售市場份額；、在某一特定消費人群中，具有肯定的知名品牌的商品或保健品；、在分類商品中，該商品是中類別商品銷售前103位的；、依據(jù)公司商品線規(guī)劃數(shù)量，在同一小類中〔銷售額、毛利額〕月奉獻度大的商品或保健品；、商品在試銷期間，銷售快速上升，進入公司商品銷售排名前500位的商品或保健品，將賜予提前轉正，并且進入公司核心商品線。、該商品的供給商具有良好的信譽，保持商品的穩(wěn)定供給。、重要商品線入選標準：600±10%100±10%150±10%100±10%50±10%；、商品的選擇：以商品的成分和功能療效盡可能齊全為根底，結合商品零售市場的中類〔〕月奉獻度大小排序，選擇排位靠前的商品，另外，參照考慮商品的品牌、價位、供貨的穩(wěn)定等因素。、保健品的選擇：跟蹤市場的流行趨勢，以知名品牌、消費時尚、廣告效應為重點選擇保健品，按保健品中類的〔銷售額、毛利額〕月奉獻度大小排序，選擇排位靠前的保健品，對供給商或公司供給全面促銷支持的保健品也可以考慮入選。、個人護理品的選擇：依據(jù)公司的商品定位，兼顧各個中類的商品，以知名化裝品牌為主，重點經營婦女、兒童用品。及家庭必備的醫(yī)療用品。、生活便利品的選擇：以具有肯定品牌的、銷售好的、時尚的小食品為主。、D類商品線入選標準：D300±10%100±10%150±10%100±10%50±10%；滿足特別顧客對特商品的需求。、保健品的選擇：以貴重保健品、上市的保健品為重點，協(xié)作某一些品牌和時尚保健品補齊規(guī)格，滿足顧客對品牌和時尚保健品的特別需求。、個人護理品的選擇：以貴重品、上市的護理品為重點，協(xié)作某一些品牌和時尚護理品補齊規(guī)格，使其成為系列商品。、家庭安康用品的選擇：結合本地消費建議以小型或便捷醫(yī)療器械為重點、生活便利品的選擇：依據(jù)公司對生活便利品的市場定位要求，豐富商品的經營范圍，尋求適合、暢銷、高毛利的商品。、中藥材商品線入選標準：、中藥飲片的選擇：依據(jù)國家中藥配伍原則，以飲片品種齊全為主，選擇質優(yōu)、價廉、品牌、供貨穩(wěn)定的商品。、參茸、湯料、單方制劑，選擇市場銷售好的品項。、商品入選標準：、商品的選擇：符合公司商品引進的全部在銷售的品項。、淘汰商品入選標準：、淘汰商品的選擇：依據(jù)公司商品淘汰標準，已進入商品淘汰狀態(tài)的全部在銷售品項。4、商品線定位作業(yè)流程、依據(jù)公司商品政策，商品部確定公司規(guī)劃商品線中的數(shù)量分布；、對公司近三個月的商品銷售作出分析；、依據(jù)每一種商品的銷售狀況、奉獻度排位、毛利率，按上面公司商品線入選標準，提出該商品在公司商品線中的定位建議；、將商品在公司商品線中的定位建議，提交選購部、營運部爭辯，確定商品定位結果；、按已確定的商品定位，在公司商品信息系統(tǒng)中，標注商品定位符號；、下發(fā)《門店商品線名目次各商品定位的調整通過商品部電腦通知或《商品簡訊》下發(fā)；、商品部依據(jù)選購部對供給商的反響和門店對消費者的反響，以及公司商品月銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，會對需要調整定位的商品，提出《商品評估表、按商品的調整結果，在公司商品信息系統(tǒng)中，修改商品定位符號；、通過電腦通知或《商品簡訊》下發(fā)“商品定位修改通知、公司商品線每三個月作一次調整，特別狀況下，依據(jù)需要，對某一些商品也可準時作出調整；、門店依據(jù)公司最的商品線信息資料，調整和選擇本門店的商品，進展補貨和銷售。5、商品線定位作業(yè)流程圖(另附)6、幾個符號的說明：為了更明確的對商品定位，增以下補充說明：X〔商品：、Xxx，如X066月份建的品。、商品在鋪貨銷售滿3個月的時候，商品部、選購部要對其進展評估，納入商品線的規(guī)劃。、〔淘汰商品Zx，如Z0，表示6月份確定淘汰的商品。Q〔清場商品Qx，如Q0，表示6畢，商品部可在規(guī)定清場時限后對門店進展檢查。R〔任務商品Rx，如Q0，表示6商品部可在換簽規(guī)定時限后對門店進展檢查。、〔臨時促銷商品Lx，指只用于某次銷售的商品，銷售完不預備再次選購。商品線定位作業(yè)操作細則依據(jù)公司商品政策，由商品部制作公司商品線名目根底數(shù)據(jù)要求：1、取公司最近三個月的商品銷售明細；2、包括字段：商品編碼及根本信息，小類號、月均銷量、店均銷量、動銷門店數(shù)、庫存門店數(shù)、單價、售價、銷售額、毛利額、毛利率；具體操作方法：依據(jù)每一種商品在小類中的銷售狀況，確定該商品在公司商品線中的定位12/全門店數(shù)3、動銷率：分為門店動銷率和商品動銷率。門店動銷率：產生銷售的門店數(shù)÷鋪貨門店數(shù)×100%100%3〕4、定位時的重點參考字段：店均銷量、月均銷量、動銷率、毛利率、毛利額關心參考字段，單價，品牌知名度，是否公司戰(zhàn)略性品種如專銷商品、協(xié)議商品、自營商品、高毛利品種。6310A、B商品首選，同時考慮毛利奉獻度，品牌知名度。A、B800650±10%100±10%，家庭安康與個人護理品50±10%。7、對于專銷商品、協(xié)議商品、自營商品和高毛利品種，除非有肯定緣由不適合全體門店銷售，一般狀況下盡可能定位成A、B商品。8、對于單價較高的商品，根本所在公司整體消費力量環(huán)境打算，消費力量較強城市，依據(jù)其動銷率，不妨定位較高；而對于消費力量低的地區(qū)或城市，則要考慮一些小門店的承受力量，而定位略微偏低一些。9、一個銷量較低的小類中，可能沒有A、B商品，只有C商品或D商品相關業(yè)務部門職責：1、商品線名目制作出來以后，還需要兩個部門對其內容進展審核，并提出修改意見：2、選購部對A、B、C商品的供貨渠道穩(wěn)定性進展審核，原則上供貨渠道很不穩(wěn)定的商品，不納入核心和主力商品范圍。3、營運部對于商品部制定的A、B100%門店鋪貨和C80%門店備貨及指定門店備貨的D類商品商品門店備貨由選購部確定。品引進流程1公司從來沒有經營過的品種，主要是指品名，廠家，規(guī)格、包裝量?；蚬驹浗洜I過，但停頓經6個月的品種。2、如下狀況發(fā)生的品可不作為品來治理換外包裝的品種，但批準文號、產地未變公司曾經經營過，因市場斷供停頓經營且以前銷售較好的品種3、 品引進原則符合商品規(guī)劃原則商品規(guī)劃由每年商品部來制定，商品規(guī)劃中的品設定遵循以下原則對于進展的品類，應大力進展品對于對公司銷售比重格外重要的品類因實行末位淘汰的方法替位的方法引進品對于公司預備淘汰的品類，原則上不引進品對于品規(guī)數(shù)過多，銷售增長不明顯，市場潛力一般的品類不引進品對于不符合商品規(guī)劃的商品，原則上不引進，如有對門店銷售確實有促進原則的品種可特別注明符合相關的品質量審批條件和符合公司經營范圍，并查找多個供給渠道比價。門店特別需要的品種，專指不符合公司總體進展戰(zhàn)略，但門確實有需求的品種，相當于特采類。廣告品種，廣告投入巨大的品種。4、品引進審批流程注：品應附有相關商品資料和樣品，資料應由質管部審核并在確定引進后最終留存在質管部備案。商品資料指：物價批文、注冊證、質量標準、批準文號證、同批次檢驗報告、包裝盒和說明書；如是進口商品還要有：進口注冊證、通關單。選購員填寫品引進審批表，重點注明具體分類，毛利率，具體陳設位置和鋪貨量，可退換貨時限，銷售支持和支持時長，外店鋪貨與否，培訓，預銷量等工程和要求，交選購部經理初審。商品部依據(jù)分類狀況，比照商品規(guī)劃給出意見〔要求與最終審定不發(fā)生沖突〕選購部依據(jù)品類的實際狀況來核算銷售量要求，是否能到達品類要求。并確實了解該商品的市場供價、鋪貨、銷量等狀況。依據(jù)品類的實際毛利率狀況對毛利率給出意見對商品的零售價給出是否符合價格帶要求按實際效用來講有無吸引力選購部應在品選品會前兩天預備好全部品資料報商品委員會委員審核便于開會時確定。對準予引進的〔曾銷售過同類產品且是暢銷品可以對80%以上的門店鋪貨、陳設位置等事項。選購部攜品樣品和產品相關資料到分管副總處審批，并在品到貨前在系統(tǒng)中建立品信息和訂單，不能提前建立的最遲得在品到貨后半個工作日內建立品信息和訂單給營運部、配送部、商品部，配送部在一個配送周期內安排到門店。與供給商商定培訓和活動支持后馬上通知人事部和營運部，培訓和活動宣傳應在貨到庫前。培訓后半個月內應由人事部進展考核，公布考核結果。4.4商品部全程催促補貨、銷售、調撥等工作，對滯銷品三個月后交由選購部提出處理意見。4.5品到店后選購部和商品部應門店的品陳設、銷售、備貨、專業(yè)學問等進展抽查，以利于促進銷售或準時淘汰處理。結果反響給營運部。5、特采商品選購與審批流程門店收集品種信息報特采部查找和收集質量及資質資料，特采部據(jù)以上信息報選購部經理〔主要門店上報信息牢靠否。幫助特采部確定選購和銷售方式等、質管部經理審核〔主要審核商品質量、是否超本公司及供給商經營范圍。對商品質量行使拒絕權，審核結果由特采部回復門店，主要回復門店是否采得到〔定商品是否有可替換品、最低售價、可退與否。對可采品種索要資質文件，要求門店按總售價的50%--100%收取定購金并填特采品信息表通過營運部轉交特采部。選購到貨后特采部填寫特采品引進審批表報分管副總審批。商品貨到后在最短時間內送達門店，相關資質文件應隨貨到達對未能銷售的定購品特采部要樂觀處理，定購門店要協(xié)作處理，處理不掉的商品由門店按售〔進：營運部后來制定的文件是按進價〕價全額擔當(因特采商品屬于本錢價經營選購時只加了運費)特采商品可不經過商品委員會審批6．品引進審批表和特采品引進審批表另附7．品引進流程另附〔分為品和特采商品引進流程〕商品評估及淘汰原則1、目的：確保滯銷商品準時汰換，提高商品動銷率，確保存貨的有效性2、范圍：適用于商品部對各類商品銷售狀況進展監(jiān)控并對滯銷商品進展準時汰換的治理活動。3、品評估：商品部每月初會同選購部做好品分析后傳給商品會參會人員供其參考分析表附續(xù)采及門店調撥建議報分管副總和營運部、商品部、配送中心。評估原則：銷售預估達成狀況動銷率：分為門店動銷率和商品動銷率。門店的動銷率：產生銷售的門店數(shù)÷鋪貨門店數(shù)×100%100%評估結果交由選購，對于引進不抱負的品種，選購部重點與供給商進展溝通，確定下一步方案，找供給商商榷策略。4、商品淘汰的種類品淘汰3品淘汰原則商品的動銷率，依據(jù)合同規(guī)定，動銷率低于30%的商品，淘汰。雖然可能動銷率低，也要考慮總體銷量，如總銷售較大，則考慮保存。小類的飽和程度，如商品所處類別品種數(shù)不飽和，則考慮臨時保存。滯銷商品：30%為滯銷商品，建議淘汰。11、末位淘汰：每月評估，充分考慮該商品銷售、動銷、小類奉獻度、毛利率，考慮該類別商品中成分、功能主治一樣商品，保存不同價格帶商品，同時類別中功能主治商品齊全，按此原則，排在末位的商品建議淘汰。總部清場指令：與總部自營商品成效相近的商品、有質量問題商品、供給商撤出。商品部每月對上述類別商品進展評估，建議淘汰名細交選購部確認。4.3、作業(yè)內容說明準時間要求:選購部、商品部依據(jù)公司商品銷售狀況和商品信息，均可提出預淘汰商品的名目和理由。選購部列出淘汰汰的商品提出建議反響給選購部?！踩绻┙o商供給促銷支持，申請暫緩淘汰〕則提交商品部經理審核，報分管副總審批最終確定淘汰商品。商品部信息治理員對淘汰商品在商品根本信息上做停頓選購注記，并向選購部、營運部、配送部公布淘汰商品通知。商品部登記品入庫時間和可退換時限，在時限到期前10天時通知選購部做出退換與否意見，并對淘汰商品跟蹤檢查處理的進程。可退商品：由選購部通知供給商，并提出門店淘汰商品具體退貨要求通知到商品部，商品部按要求向配送回的淘汰商品，商品部將不定期對門店進展商品檢查，假設覺察應退商品而未退的，將會回收商品，并給予門店20元罰款，造成損失全額包賠；配送中心在退庫要求期間內接收淘汰商品，超過期限退庫，不予接收淘汰商品；選購部負責在4周內將淘汰商品退回供給商。不能按時退回的商品損失，由選購部負責。商品部將不定期對配送中心進展商品檢查。不行退商品：由商品部整理淘汰商品的庫存清單，選購部一周內提出促銷方案，報商品部進展數(shù)據(jù)跟蹤。三個月后將淘汰商品集中陳設，集中銷售，半年后，選購部提出一次性處理方案，報公司商品委員會爭辯解決。為“停用”狀態(tài)。對于不允許某門店經營的品種，假設門店必需引進此商品，請門店寫出充分理由和所需數(shù)量以及門店要有未退回造成的損失依據(jù)損失狀況由門店全額擔當。格式如下：商品編碼品名商品編碼品名規(guī)格生產廠家申請數(shù)量商品級別銷完日期退回日期申報理由4.4流程圖：(另附)庫存治理庫存治理流程目的：保持存貨平衡，滿足配送中心和門店商品名目數(shù)要求，提高商品要貨滿足率，加快庫存資金周轉和滿足市場需求。范圍：適用于商品部對各處的庫存進展打算和調控治理。過程流程圖(另附)1.4、補充說明公司庫存政策及庫存指標設定商品名目制定和調整：類別、級別、配送中心的商品配備規(guī)定等機敏調整，配送部商品名目由商品部每三個月調整一次，期間選購部和配送部均可提出修改意見小調整。選購部應嚴格按確定的商品名目備貨。商品部制定門店商品名目，營運部審核，商品部審定，每三個月調整一次，期間營運部可提出修改意見小調整。公司的庫存政策，是依據(jù)公司商品庫存治理的現(xiàn)狀，考慮到規(guī)模因素、公司當前的平均付款周期，在年初的總經理辦公會上爭辯打算。打算指標》，其中季度指標是依據(jù)全年指標和實施進度每季度滾動調整并公布。具體包括：全公司存貨天數(shù)、配送中心庫存不符商品處理流程：1.目的：確保配送中心庫存準確性2.適用范圍：適用于BZGFX大藥房配送中心消滅破損商品、有庫存沒實物的商品、有實物沒庫存的商品等3.〔另附〕流程規(guī)章：配送中心破損的商品包括：品由選購部擔當！或調換破損商品由選購部進展退回或調換，不能調換的破損商品由倉庫擔當！配送中心有庫存沒實物的商品由配送中心填寫商品報損單并交于商品部、選購部、防損部、副總、總經理審核簽字，簽字后由防損部在1個工作日內對庫存進展調整。配送中心依據(jù)售價進展擔當。各部門簽字時限在半個工作日內。有實物沒庫存的商品由配送中心填寫商品報溢單并交于商品部審核批號是否屬于公司進貨批號，商品部審核后交于選購部、防損部、副總、總經理審核簽字，簽字后由防損部1其中破損商品和配送中心有庫存沒實物的商品由配送中心經理先把庫存劃入到507庫〔待處理庫按流程進展上報。其中商品部與選購部需要重點關注507〔待處理庫?！泊幚韼臁?07庫只允許配送中心經理使用，其他人員不得使用此庫，此庫只允許消滅破損商品和配送中心有庫存沒實物的商品。以上狀況由配送中心經理在每周一上報于商品部并說明狀況，其單據(jù)交于商品部代辦。需要部門擔當?shù)纳唐贰灿袑嵨锏纳唐钒催M價擔當，沒有實物的商品按售價擔當〕由財務部負責打印報損、報溢單一式兩聯(lián)，一聯(lián)留于財務部保存，一聯(lián)交于配送中心進展保存。在配送中心盤點前，由財務部防損部與配送中心進展單據(jù)核對?！查T店在盤點前把全部借調單據(jù)全部處理完1.目的：確保門店庫存準確性2.適用范圍：適用于BZGFX大藥房門店消滅破損商品、有庫存沒實物的商品、有實物沒庫存的商品等3.〔另附〕流程規(guī)章：門店破損的商品包括：來貨破損的商品由門店與配送中心驗收時直接退回配送中心！商品由選購部進展退回或調換，不能調換的破損商品由門店責任人按進價購置！門店有庫存沒實物的商品由門店填寫商品報損單并交于營運部、商品部、選購部、防損部、副總、總經理審核簽字，簽字后由防損部1有實物沒庫存的商品由門店填寫商品報溢單并交于營運部、商品部審核批號是否屬于公司進貨批號，商品部審核后交于選購部、防損部、副總、總經理審核簽字，簽字后由防損部1個工作日內對庫存進展調整。溢出金額沖底門店盤點差異。其中破損商品門店第一時間下架停頓銷售以上狀況由門店店長在每周一上報于營運部并說明狀況，其單據(jù)交于營運部代辦。需要門店擔當?shù)纳唐贰灿袑嵨锏纳唐钒催M價擔當，沒有實物的商品按售價擔當〕由財務部負責打印報損、報溢單一式兩聯(lián)，一聯(lián)留于財務部保存，一聯(lián)交于門店進展保存。在門店盤點前，由財務部防損部與配送中心進展單據(jù)核對。5.2.2庫存指標分解、下達分解依據(jù)：存貨周轉天數(shù)：目前公司存貨周轉天數(shù)參考值： 配送中心存貨周轉天數(shù)參考值：商品部每月初統(tǒng)計上月全部滯銷商品與全部商品的占比、統(tǒng)計各品類滯銷商品與全部商品的占比、統(tǒng)計各品類品與該品類全部商品的占比，并各種占比值不得高于上月，并在對商品做分析后應逐步降到一個合理值。8%1〕〔〔5〕效期商品庫存金額占比，如：占銷售金額的％以內，其中不行退效期商品庫存應把握在0.5以內?！?〕在不同階段，商品部依據(jù)實際狀況設定重點改善工程。5.2.3執(zhí)行1執(zhí)行過程中對不動銷商品的處理方式：〔1〕門店三個月不動銷商品的處理：大商品部對可退品鋪貨3個月和正常商品3個月不動銷商品通知門店可按退貨流程退貨?！?〕全公司三個月不動銷商品處理6 商批后，進入淘汰或退貨流程。品執(zhí)行過程中對待處理區(qū)庫存的處理方式：〔1〕待處理區(qū)商品，要求每月定期進展清理；〔2〕〔3〕低折扣如二三折銷售，退廠，報損銷毀。：執(zhí)行過程中對門店庫存調整的處理方式：〔1商品部每月檢查各門店的商品規(guī)定執(zhí)行狀況對門店的商品動銷率與動銷狀況3名及3名的門店公 布，0 指明優(yōu)劣，要求改善?！?〕門店單品調整：依據(jù)門店庫存分布，商品部每月檢查在各門店的庫存與銷售狀況，重點檢查公司主要門店店 庫存與銷售狀況，做出調整建議單交由營運部指導門店進展庫存調整?！采嫌膳渌椭行挠善浒匆?guī)定時間審核和打單。5.2.2效期商品的治理流程5.2.1、目的：為了做好效期商品監(jiān)控，保護顧客利益，門店準時地將近效期商品，削減門店損失。5.2.2效期商品定義：效期商品：剩余一年效期〔總有效期在一年以上〕和6個月效期〔總有效期只有一年〕的商品。8目前配送部和門店登記效期商品時只需上報效期還有一年內〔含一年〕的商品。5.2.3效期商品的治理：；1.門店：首先做好預防工作，要求每月做好效期養(yǎng)護工作，可退商品在公司規(guī)定近效期期限內或返倉時6限內退回倉庫。不行退商品重點催銷，門店間可協(xié)商調撥幫銷，過期損失由調出店擔當。門店可按進價0促銷，如申請低于進價促銷則差價由門店擔當，必要時可局部列入任務品種名目。家2.倉庫：可退近效期商品，由選購部退供給商。不行退效期商品由選購部做出安排意見，商品部跟蹤。店13以下，213.選購部：效期商品以退廠為主；可退與否都應樂觀制定明確的處理措施，如買贈、低價、贈送等，使效期商品產生的損失最小化，盡量變不利為有利。5.2.4選購一年內效期的商品前需由分管副總同意并由選購部填寫申請單，申請單及安排單要傳給商品部、營運部、配送部，申請單經選購部經理和分管副總簽字后留存在商品部。憑簽字單項選擇購、入庫和配發(fā)。門店接營運部通知后接收上架銷售。銷售方式主指配發(fā)到哪些店、以哪種方式促銷。原則上效期商品不得在配送中心留有存量。效期商品入庫及安排申請表：選購日期選購日期品名規(guī)格產地價格批號效期數(shù)量選購緣由銷售方式門店商品退貨治理方法為提高商品配送效率，降低商品配送本錢，削減配送商品損耗，同時明確選購、配送、門店、供給商對退貨商品的責任，特制定本方法。一、適用退貨商品范圍：運輸途損商品因質量問題須退回商品近效期商品季節(jié)性、經營性調整商品供給商主動召回商品超商品名目商品二、 退貨商品執(zhí)行原則；1．門店主動要貨的特采商品不允許退貨。在門店產生破損和效期商品及總部安排的不行退效期商品不得退貨。品鋪貨至門店3個月不動銷門店主動退貨時寫明緣由經營運部商品部選購部審核可退回配送中心。開門店經三個月試營業(yè)需調整商品構造，允許退調貨。不允許退貨商品原則上以門店自行調整銷售為主。如要申請退貨，經選購部批準后，可退回總部。允許退貨商品的退貨時限：選購部發(fā)出退貨通知之日起10個工作日之內退回商品必需到達倉庫，超過規(guī)定期限將由商品部回收商品，并賜予門店滯留退貨商品售價10%的罰款，造成損失全額包賠。懲罰單由商品部當場開出，交營運部和財務部各一份，商品部自留一份。因質量問題須退回商品不受限。給門店配送時運輸途損商品應24小時內由倉庫確認，在下次配送時補上途損商品數(shù)量。三、退貨商品審批流程圖〔另附〕四．退貨商品處理因質量問題、停頓銷售召回商品、同意退回近效期商品由選購部負責在規(guī)定時限通知供給商退換。因經營調整召回、滯銷商品門店退回后，經倉庫驗收合格進入正常庫，應開單進展二次銷售。經倉庫驗收不1報損配送運輸途損商品由配送部負責賠償，門店破損商品由門店賠償或報損。能與供給商調換的破損商品由選購部樂觀協(xié)調退回商品在退貨庫超過2個月未退廠處理，報損由選購部擔當相應經濟責任。商品經營性召回治理規(guī)程目的：對經營活動中所需召回的商品進展清退把握，優(yōu)化商品構造性治理。范圍：適用于本公司已銷售商品的召回。補充說明：銷后退回依據(jù)主動性分為總部主動召回與下級主動退貨。召回分為依據(jù)政府公布的召回通知而進展的質量召回，以及依據(jù)商品部商品治理原則而發(fā)動的經營召回。經營召回又分為強制性召回與建議性召回。5.1.1.召回通知公布到營運部、商品部、配送部、加盟部，由相關部門領導負責推動。商品部依據(jù)商品清理的治理標準，定期公布商品清退清單。在下發(fā)前，召回清退通知必需由選購部、商品部聯(lián)合簽署并經分管副總審批。召回通知下達的同時，依據(jù)商品編碼治理原則，對該商品執(zhí)行編碼碼變更操作流程。營運部和加盟部在接到指令后，當日內向所轄門店下達召回通知：或選購部強制召回的商品門店不得自留。門店每日處理系統(tǒng)內單據(jù)與信息，對公告召回退貨商品作下架處理；假設不予退回，退貨期過，總部對該商品鎖定，不再承受該商品的門店退貨申請。門店一旦確認退貨，需將召退商品下架，整理包裝，配送部依據(jù)退貨提貨單，隨送貨車帶回。10%的罰款，造成損失全額包賠配送部〔驗收組〕處理:配送部接到總部簽署的《商品退貨申請表》應馬上打印出退貨商品單交運輸做好提貨安排，并要求其在采購部規(guī)定期限內提貨運回完畢。接到門店退貨配送部應在一個工作日內清點實物，形成電子銷退商品記錄。配送部依據(jù)驗收結果將退貨商品存放相應的庫位并報商品部和選購部處理，原則上要求召退商品單獨存放。對不再配發(fā)的商品，商品部可將該品在系統(tǒng)中置為門店不行要貨狀態(tài)，以避開門店的誤請?！?選購退貨治理流程1、目的：為了合理把握庫存，削減公司的損失。2、范圍：適用于公司退回供給商的商品。3、流程圖：(另附)補充說明：選購部選購員列出有退換貨意向的商品清單，選購部負責人和分管副總對清單內容簽署意見。選購部按選購協(xié)議執(zhí)行。選購部以《商品選購退/換貨審批表》向供給提出退換貨要求，如有需要的則通知財務部暫停付款。供給商不同意退換的則雙方進展協(xié)商，要求其給出合理解決方案:1〕折扣讓利，連續(xù)銷售；供給商促銷；供給商托付銷毀；》執(zhí)行。供給商同意退換貨的商品，選購部應在七10個工作日內完成，選購部與供給商協(xié)商運輸方式，并在《商品選購退/換貨審批表》上注明，并經部門負責人簽署意見，選購部應催促供給商自提和配送部發(fā)運的狀況，商品部每月檢查選購部是否按規(guī)定期限完成退換貨工作。選購部對退換貨狀況匯總，填寫《供給商業(yè)績評價表5.記錄:《商品選購退/換貨審批表》《供給商業(yè)績評價表相應期》關于效期報損及物理報損1、在門店的喪失、破損損失按售價由門店全額擔當。公司擔當門店全年銷售額千分之二點五的盤點損失。2、在配送部的喪失、破損損失由配送部按售價全額擔當，過期商品損失由選購部按進價擔當。3、已選購的商品在公司接收到貨物前的喪失、破損損失由選購部擔當。4、選購部強制安排到門店的效期商品過期造成損失則門店可不擔當，其余狀況的過期商品損失由門店全額6個月的商品調撥后如過期則損失由調出店擔當。對效期商品門店可申請進價促銷，低于進價銷售門店補上差價。5、過期商品報商品部審核，劃分和標注過期性質并告之相關部門，單據(jù)和過期實物商品報財務部登記和核實，由財務部交質管部處理。6、門店不擔當?shù)倪^期商品損失由選購部、商品部、營運部擔當。超出公司負擔額度則由三個部門按四三三比例擔當超出局部。公司賜予三個部門的最高報損額度為全年銷售額的萬分之二，未超過此額度的節(jié)余作為嘉獎按上述比例安排。7、商品部每月分別統(tǒng)計門店擔當和總部相關部門擔當?shù)倪^期商品金額報財務部一份，自然年度年底時匯總。一、公司門店和配送部每月必需報損一次二、門店、倉庫，對于過期商品每月必需準時報損，盤點時不得盤入。尤其是倉庫，對于物理報損和喪失報損必需準時。三、倉庫內需要報損的商品分為兩大類，過效期報損和物理報損。為了保證即時庫存的準確性，物流部應在覺察上述商品時馬上報選購部處理，商品部跟蹤處理過程。配送部經理可以將不能正常配送商品轉入待處理倉，必需注明轉入緣由，尤其必需注明近效期、過效期、破損。公司給配送部每月200元盤點損失額，節(jié)余額嘉獎配送部。四、選購部和配送部必需經常進入待處理倉檢查商品，并經常檢查系統(tǒng)中填入緣由與實際緣由是否相符；效期報損的發(fā)動由配送部負責，按有關報損流程審批，選購部須準時、明確地批復，不行退的同意馬上報損，可退供給商的寫明在某日期之前解決，到期不能退廠者配送部可據(jù)之報損。財務部負責統(tǒng)計每個盤點周期之內效期報損額的合計值，比照期間內選購部樣品入庫、換貨入庫金額，通報沖抵之后效期報損額。補貨作業(yè)治理對門店補貨，需建立在門店商品銷售力量根底上；常規(guī)補貨由門店要貨發(fā)起，依據(jù)其實際力量推斷審核。一、門店要貨推斷正常要貨量推斷標準：正常選購量和門店補貨量以公司對配送部和門店制定的商品名目為準。二、商品門店周轉推斷按公司各門店經營狀況和地理位置把門店劃分為ABC三個類型，各類型門店庫存周轉天數(shù)分別把握在***天。(分析現(xiàn)有數(shù)據(jù)后再定)首次鋪貨：對門店曾有銷售的商品如有一段時連續(xù)貨則再到貨時選購部應做鋪貨安排。對于品的鋪貨量原則：依據(jù)單店力量按不同店型、不少于最低標準陳設量。至商品部審核并簽字和登記，然后報分管副總審批，選購部發(fā)送對應電子文檔至商品部、配送部、營運部。鋪貨流程作行為。范圍：常規(guī)品、主推商品、協(xié)議品種、任務品種定義：常規(guī)品：指公司從沒有經營過的商品，或公司長期沒有經營恢復開碼的品種。主推品種：納入公司主推名目，作為門店考核的品種。協(xié)議品種：依據(jù)協(xié)議能夠從供給商處獲得返利同時承諾品種掩蓋或銷售量的品種。任務品種：由總部下發(fā)給門店要求在肯定時期內完成肯定量的品種。過程流程圖〔另附〕補充說明：;1〕如是品應有品協(xié)議并注明鋪貨范圍，品鋪貨倉庫必需有庫存，并且系統(tǒng)已開碼，否則不列入鋪貨目錄。重點品種為每月商品部審定確認的商品；重點商品包含市場促銷活動商品〔指需保證陳設面和庫存量、毛利率大于等于50%以上的商品、任務品種。協(xié)議品種應附上協(xié)議書和近期銷售達成狀況。鋪貨應隨鋪貨單附上銷售打算和相關目標。鋪貨申請單應經選購部經理審批，流轉至商品部審核并登記。對協(xié)議品種，商品部審核其終端促銷協(xié)議及相關規(guī)定，備案作為鋪貨依據(jù)。品以試銷為主，依據(jù)品的狀況進展鋪貨,品首次鋪貨按以下原則操作。門店分類分類原則鋪貨盒數(shù)〔含門店既有庫存〕A再議5~10B再議3~5C再議1~3ABC類門店的劃分每季度依據(jù)其實際銷售狀況做以變更，名目由商品部供給。對于門店已發(fā)生過請貨的品鋪貨，凡門店已有庫存，在分解至門店鋪量時不予考慮。以避開與門店要貨相沖突。對于效期商品和滯銷商品鋪貨由選購部提出安排預案，聽取營運部意見，最終由選購部確定，商品部審核并備案和跟蹤。對此類安排到門店的商品如過期則損失由選購部、商品部、營運部擔當，但公司領導指定選購的商品如過期則損失由公司擔當。重點品種如需要鋪貨，依據(jù)下達指標進展鋪貨，同時考慮當前庫存，按銷售力量比分解總指標到門店鋪貨指標。計算公式：實際鋪貨數(shù)量=月指標—當前庫存協(xié)議品種〔老品〕如需要鋪貨，依據(jù)協(xié)議狀況進展鋪貨，按門店將來90天的銷售力量進展鋪貨，同時考慮當前庫存。計算公式：鋪貨數(shù)量=三個月估量銷量—門店當前庫存?zhèn)渥⒄f明：三個月估量銷量的準確計算法則為環(huán)比之同比，今年前三月銷售/去年同期的環(huán)比。限量促銷商品按限制量銷售，可按商品名目上限3倍補貨。遇有一次銷售量到達或超過該商品的上限狀況時銷售前應征得選購員的同意。對急補貨物也可以在選購部同意下由供給商直接配送到門店，配送部憑選購訂單和店長簽字的送貨單后補打印入庫單和門店配送單。5.3對于開店由商品部初步設定商品名目，營運部依據(jù)門店的現(xiàn)狀，對鋪貨遺漏或不適合具體門店特性的鋪貨提出修改意見。如無修改意見營運部在半個工作日內告知商品部已確認商品名目,對首次鋪貨商品在營業(yè)三個月后由商品部做出商品銷售分析表調整商品名目，對滯銷商品可調出。門店安防能正常啟用時再配送商品。鋪貨商品的其它相關規(guī)定推斷是否鋪貨至門店的原則2個月內消化庫存效期和滯銷商品應以一次全部鋪貨到店方式為準。商品部跟蹤直處處理完畢。鋪貨商品需有相關的協(xié)議協(xié)議品種鋪貨不應與重點品種發(fā)生沖突。鋪貨品種不應為預備清場品種、可退效期或滯銷商品，但允許不行退商品為加速清理而進展的鋪貨行動。商品部對任何部門發(fā)起的鋪貨均應在鋪貨后滿一個月后，三個月內，對所鋪商品的銷售狀況和門店庫存情況作出回憶總結，并對其中存在的嚴峻滯銷和不動銷找出緣由，區(qū)分門店陳設緣由、還是銷售關注和導購緣由、單據(jù)治理，登記清楚鋪貨日期，鋪貨發(fā)起部門。價格治理進價售價確定1牌商品的進價不能超過品牌商品的進價。對每一商品的進價依據(jù)不同成份商品定出進價區(qū)間。舉例如：感冒用商品牌商品進價在7.5-8.5元,非品牌商品進價低于品牌商品在2-3元之間。2、品售價:同理,一個品的售價與其同類商品一樣成份一樣規(guī)格商品比較,它的售價必需低于品牌商品售價的10%-20%,假設此小類無品牌商品可比,則它的售價不能高于同成份商品的平均售價。3商品委員會必需對每一品的進價與售價作出評審。訪價、比價工作1部核實進價。2、訪價結果運用：依據(jù)訪價結果，假設公司市場活動售價高于主要競爭對手，則必需調整價格；對門店反饋商品價格同一商品問題假設超過3次以上，則必需依據(jù)反響價格進展適應性調整。對經選購部核實進價高于競爭店售價的由選購部向供給商爭取按低于競爭店售價供給或索要質檢資料掃描件發(fā)給營運部轉交相關門店。3、價格標識標準:各門店使用統(tǒng)一標價簽,并要求全部商品做到一品一簽.商品變價及審批流程1制。2、范圍：適用于公司正常經營的全部商品的變價把握。3、流程圖(另附)補充說明：商品進價或是售價調整均是通過選購部填單在商品部實現(xiàn)；往往選購價格的變動會導致銷售價格的同步變動。選購進價變價源于供給商調價通知；銷售變價源于供給商的要求、企業(yè)的核算(選購定價)和選購與銷售的協(xié)商(市場定價)三方面，如下：選購員依據(jù)變更商品售價的相關文件或者市場需求文件，以及公司促銷打算，填報《商品價格變更審批表》；營運部依據(jù)每周競價商品的訪價結果交選購部，選購部應充分考慮或核實市場售價后填報《商品價格變更審批表》；商品部依據(jù)“物價局限價通知”交選購部填報《商品價格變更審批表》；主題活動促銷調價：公司主題促銷活動，每次促銷活動前5天，由選購部各品類選購處將《促銷調5%員在業(yè)務系統(tǒng)設定商品促銷價格。4.4.2《商品價格變更審批表》提交選購部經理、商品部經理審核，分管副總審批。14.3格。商品部跟蹤檢查門店價簽變更。34.3.1提供一個月銷量的原價商品。節(jié)4.4單上的執(zhí)行人欄簽署名字。4.5門店在看到調價單或通知后馬上下載更數(shù)據(jù)，撤下標價簽更換的標價簽，按價格銷售。門店收到促銷調價通知信息后，于調價生效日頭一天晚上預備好促銷商品的POP標識，按通知信息要求調整陳設位置，并于補貨時加大補貨量。如是臨時促銷則門店在接系統(tǒng)調整信息后馬上標掛POP，可不換價簽。4.610%以內的商品及使用購物券原則上不打折;團購商品報選購部審核后經分管業(yè)副總審批。全部打折銷售應經相關部門經理審核，在信息部下帳，報財務部登記。5.4供給商/合同治理沖5.4.1 合同治理流程上量 18促銷23一、合同治理目的：為了標準公司內部商品選購相關的合同簽訂過程，以及合同本身的文檔治理。范圍：適用于公司內部全部商品選購相關合同，包括購銷協(xié)議/選購合同、終端促銷協(xié)議/合同、貼牌協(xié)議/合同、總代理協(xié)議/合同以及附加合同和補充合同.補充說明合同文本的制定包括：A、購銷協(xié)議/選購合同B、終端促銷協(xié)議/合同C、貼牌協(xié)議/合同商品部每年10月份，拿出格式合同草稿，提交給相關部門，包括：選購部、營運部、財務部，收集簽署意見。5合同印制方法選購合同印刷時，應一式三份，供給商一份，財務部一份，商品部一份3.2.2購銷協(xié)議/合同保管空白合同由耗材庫保管。合同簽訂時，為三聯(lián)，供給商，財務部，商品部各一聯(lián)。財務部每月與商品部、選購部核對一次合同份數(shù)。談判不成功的，選購部應回收銷毀。協(xié)議/合同在商品部保管時，須制定裝訂索引，在合同文件夾內附上合同名目和編號，可以保證查找任何一份合同，在一分鐘內可以找到。對于簽署完的協(xié)議/合同的主要條款內容，商品部負責編制電子文檔，將合同條款，如付款條件、退換貨條件、價格、返利政策及方式等單獨登記在表格內，便于進展治理監(jiān)控和供給商評估，選購員業(yè)績評估。選購部和財務部審核錄入是否完整準確。協(xié)議/合同審核購銷協(xié)議/選購合同，審批程序：須經品類經理、選購部經理、分管副總、總經理審批簽字。終端促銷協(xié)議/合同，審批程序：須經品類經理、選購部經理、分管副總、總經理審批簽字。專銷及總代理協(xié)議/合同，審批程序：須經品類經理、選購部經理、分管副總、總經理審批簽字。簽合同過程中應附流轉單，便于相關人員了解合同的主要內容和進展，流轉單內含供給商、商品、費用、談判細節(jié)等內容。合同由選購員負責送達各處審核、簽字、蓋章、留底備案。6月和12月清理過期合同經選購部、商品部經理簽字后財務部、商品部各自封存。選購部在合同到期前一個月約供給商重談重簽。協(xié)議/合同生效合同由總經理簽字、分管副總蓋章后生效。任何商品進銷合同，經過審批環(huán)節(jié)后，蓋協(xié)議/合同專用章；原則上要求供方先蓋章，本公司后蓋章。供給商有特別要求蓋公司財務章、發(fā)票章、公章的，由選購部負責到各處加蓋。蓋章生效后，選購部負責將協(xié)議/合同最清楚的一份交財務部存檔。二、商品付款審批〔詳參財務治理制度〕注:財務部對無合同、合同到期的供給商貨款不得結算，特別狀況需經分管副總審核、總經理審批方可辦理。1.非現(xiàn)金結算:供給商于每月15—20號持單據(jù)(含全部入庫和退貨單)到財務部對帳,由財務部打出庫存量/金額單附后.財務部在核算供給商結算金額時,只能按應結算金額的90%-95%辦理結賬手續(xù)，超額的將不予辦理結算，同時按合同商定條款扣除返利等費用/”。財務部在供給商填寫完畢結算單時，經審核無誤后，與供給商開具一式兩聯(lián)的《單據(jù)預收單應商，白聯(lián)附在結算單之上。財務部在受理完畢供給商結算手續(xù)后，制出表格匯總結算金額，連同結算單于次日轉到選購部初審可結算金額和應扣款項。選購部初審無誤后，交分管副總審批?？偨浝砗炁螅攧詹恳罁?jù)資金狀況，25日把款項匯到供給商指定的帳戶。2.現(xiàn)金結算:貨到付款:選購部依據(jù)選購打算提前填寫領款單，財務部出納員依據(jù)分管副總和總經理簽批意見辦理款項支付手續(xù)。選購貨物入庫后，由選購部憑送貨單或入庫單于3日之內辦理結算報賬手續(xù)，結清預領款項。預付款:選購部憑選購打算單填寫借款單和匯款帳號由財務部匯款。選購貨物入庫后，由選購部憑入庫單于3日之內辦理結算報賬手續(xù)，結清預付款。5.4.2供給商治理1、供給商評估及淘汰標準表對供給商做出評估，連續(xù)3個月或3次被評為不合格供給商，則到達淘汰供給商標準。質量方面：質管部2、供給商定級設定依據(jù)統(tǒng)計所得分值把供給商設定為四級，如下〔評審表另附〕Ⅰ代表優(yōu)秀供給商〔分值：81-100〕II代表較好供給商〔分值：61-80〕III代表較差供給商，進入淘汰供給商名目〔分值：≤60〕Z代表暫停選購的供給商 加注停營標志說明：全部休眠狀態(tài)供給商系統(tǒng)內一律加Z，加注停營標志淘汰供給商確定后，統(tǒng)計碼中加Z，并加注停營標志3、供給商在系統(tǒng)中的可供名目品種調整方向IIIIZ4、在系統(tǒng)中對供給商統(tǒng)計碼變更的情形:1、商品部定期對供給商進展評估，需暫停和到達淘汰標準的。2、如供給商送貨效勞質量改善，需提升定位，由商品部定期供給晉級供給商名目3、質管部提出〔質量、資料〕等緣由列為淘汰供給商的，由質管部發(fā)文。4、如已列為淘汰的供給商經整改后又具有持續(xù)滿足公司要求的力量，需重轉為正常經營的供給商；如因質量緣由被淘汰的供給商由質管部審核同意后，選購經理提交供給商信息變更表5、如到達淘汰標準的供給商有特別狀況，需業(yè)務總監(jiān)特批前方能維持或恢復正常經營標志。6．以上名單經A公布流轉至相關部門〔包括配送部、財務部等一修改，加注標志?！惨罁?jù)供給商評審表內容：供給準時、商品質量、退換貨〕選購作業(yè)治理選購方式：依據(jù)現(xiàn)款及退換貨與否分為：1．現(xiàn)款選購：分馬上現(xiàn)款和周期清帳。2．帳期選購：即可以隨時退換商品，實銷實結方式。常規(guī)補貨是為了滿足銷售需要定時定量進展的，定時是依據(jù)設定的商品周轉期，定量是依據(jù)銷量與庫存量。分為對配送中心補貨和配送中心對門店補貨。選購及入庫要點：對急需和顧客大量定購商品在不違反公司商品治理原則和國家政策的狀況下選購部要馬上組織貨源，并負責在貨到后催促配送中心馬上驗收入庫和按安排單優(yōu)先配發(fā)。按商品品類分工負責選購，對供給不同品類的供給商選購商品時各品類部要協(xié)調合作。選購員對分管商品的購、銷、存量全面負責。以原生產廠商為第一優(yōu)先選擇，并培育至少2家供給同樣商品的供給商。3應在選購時了解商品的批號和效期,選購老批號〔指從選購當月算起是一年前日期的商品，下同〕和效期商品應談判供價并在采前上報分管副總審批選購進口商品和生物制品需供給蓋供貨企業(yè)質檢部紅章的相關文件(進口商品通關單、進品商品注冊證、生物制品批簽發(fā)證等)。配送中心在對選購的商品驗收入庫時覺察有老批號、效期、破損以及數(shù)量、批號與單據(jù)不符和條碼、包裝與原采商品不符等特別狀況時應馬上與選購員聯(lián)系處理倉商品驗收時覺察上述特別商品時應準時與當事門店聯(lián)系，不能準時處理的報營運部、商品部、選購部處理，處總。正常驗收入庫時限。配送部一個工作日內驗收入庫是指在選購部把訂單提前做好且貨到庫算起。選購員變更某商品選購渠道應經選購部經理審批.商品評審委員會制度目的：為了標準商品引進和淘汰工作，公司設立商品評審委員會。主要職責：品引進、轉正定級或淘汰、增加鋪貨點等工作審核；全部引進商品必需經評審委員會爭辯質量和銷量少的問題淘汰可以不經過商品評審委員會。參會成