質(zhì)量管理內(nèi)審檢查

質(zhì)量管理內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 M：001部門代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢杳內(nèi)容檢杳記錄備注4.1質(zhì)量管理體系總要求本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實施和保持下去？請總經(jīng)理談?wù)?，為使公司質(zhì)量管理體系正常運作，本公司建立了哪幾個大的過程？公司確定了什么準(zhǔn)則和方法來控制這幾個大的過程，以確保其有效運行。公司選擇了哪些外包過程？對這些外包過程如何進(jìn)行控制？1、 本公司已建立了IS09001:2000質(zhì)量管理體系并制定實施了質(zhì)量手冊，程序文件等。2、 使用了管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)四大過程。3、 采用了過程方法和持續(xù)改進(jìn)準(zhǔn)則。4、 本公司外包過程為成型模具，將外包過程承包方作為供方管理，并簽定技術(shù)協(xié)議。421文件要求總則請問公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件？本公司共編制了多少個程序文件？其中哪幾個程序文件是￡09001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求必須編制的？文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程序是依據(jù)本公司目前的哪些因素確定的？1、 包括質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等文件。2、 本公司編制了解13個程序文件，其中文件控制，質(zhì)量記錄控制和內(nèi)審控制、不合格控制、糾止預(yù)防措施控制為必編程序文件。3、 取決于公司規(guī)模和公司人員素質(zhì)及產(chǎn)品過程的復(fù)雜性等。

422質(zhì)量手冊本公司編制的《質(zhì)量手冊》的主要內(nèi)容是什么？本公司的《質(zhì)量手冊》是納入了程度文件的內(nèi)容還是對程序的引用？本公司的《質(zhì)量手冊》是否符合了GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容？如有刪減，刪減了什么內(nèi)容，為什么刪減？本公司《質(zhì)量手冊》是誰編制？誰審核？誰批準(zhǔn)？《質(zhì)量手冊》中各過程的描述是符合本公司產(chǎn)品的特點？《質(zhì)量手冊》是否經(jīng)評審？有不適宜的地方如何進(jìn)行修改？1、 主要說明了質(zhì)量管理體系的范圍、質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，對程序文件的引用過程之間的聯(lián)系。2、 對程序文件的引用。3、 有刪減，刪減了7.3《設(shè)計和開發(fā)》因產(chǎn)品屬于常規(guī)產(chǎn)品，工藝流程已定型。4、 抽杳：QM-01《質(zhì)量手冊》辦公室主任編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)，5、 符合本公司產(chǎn)品特點。6、 經(jīng)評審，暫無修改。內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 M：002標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢杳內(nèi)容檢杳記錄備注5.1承諾5.1承諾管理1.總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾要建立、實施文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為了證明你已經(jīng)實踐了自己的承諾，你能否提供以下證據(jù)？a） 是否已向全體員工傳達(dá)了滿足顧客法律法規(guī)的重要性？能否提供記錄？傳達(dá)的內(nèi)容是否包括提高員工顧客至上的意識，要求員工將自己的下一站視為至高無上的顧客，要求員工樹立主人翁精神并向員工傳達(dá)了相關(guān)的國家法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的基本要求等內(nèi)容？b） 是否制定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？c） 總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體系有效進(jìn)行，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源？這些資源應(yīng)包括物質(zhì)資源和人力資源還有財力資源。a、 通過培訓(xùn)方式向全體人員傳達(dá)了滿足顧客法律法規(guī)的重要性，查NQ003培訓(xùn)記錄，符合要求。b、 制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c、 確定了各部門經(jīng)理及車間管理人員，生產(chǎn)工人等，人力資源，已充分籌備考了資金保障企業(yè)，質(zhì)量管理體系有效運行。5.2以顧客為關(guān)注隹點八、、丿\\、總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需要和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？比如可以通過市場調(diào)研、信息反饋、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子并提供相應(yīng)的證據(jù)嗎？為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的要求？請結(jié)合如何確定和評審產(chǎn)品要求，如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測量顧客滿意等工作的實踐來敘述。1、 主要是通過與顧客溝通方式了解顧客的要求和期望。2、 已將這些需求轉(zhuǎn)化，我們在產(chǎn)品質(zhì)量上充分體現(xiàn)顧客的要求以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，嚴(yán)格管理體系確保產(chǎn)品質(zhì)量來滿足顧客，通過定期調(diào)查來了解顧客滿意度情況。內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 M：003標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢杳內(nèi)容檢杳記錄備注

5.3質(zhì)量方針請詳細(xì)談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi)涵。質(zhì)量方針的內(nèi)涵中是否包括了對滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承諾？質(zhì)量方針是否提供了制定質(zhì)量目標(biāo)的總體原則或框架？通過什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針，使全體員工都理解和熟悉公司的質(zhì)量方針？公司是否通過評審和修改質(zhì)量方針，使其保持持續(xù)的話宜性？1、 本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)：見質(zhì)量手冊2、 質(zhì)量方針中包括了對滿足顧客和法律法規(guī)及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。3、 質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)提供了總體原則和框架。4、 通過張貼和培訓(xùn)方式，使全體員工理解和熟悉公司的質(zhì)量方針。5、 規(guī)定在每年的管理評審中評審質(zhì)量方針，保持其適宜性。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的制定是否依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來制定？質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，并且是可以測量的（例如可以做疋量扌田述）？質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到公司各有關(guān)職能部門，在各部門建立質(zhì)量目標(biāo)？為達(dá)到公司總的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表是否建立了自己的目標(biāo)？是否可以測量？1、 是依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來制定的。2、 包括了對產(chǎn)品質(zhì)量的要求并擬測量，例如：產(chǎn)品一次交驗合格率為95%3、 已分解到了各部門，并建立了質(zhì)量目標(biāo)。4、 已建立了目標(biāo)，并可發(fā)測量。

542質(zhì)量管理體系策劃為了滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本標(biāo)準(zhǔn)4.1質(zhì)量管理體系總要求，總經(jīng)理是否進(jìn)行了質(zhì)量管理體系策劃工作并形成了文件？公司是否針對產(chǎn)品、項目或合同的要求編制了質(zhì)量計劃？公司是否確疋并提供充分的資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求？如人、財、物二方面的資源。1、 進(jìn)行了策劃，并形成了文件，查質(zhì)量管理體系策劃書，符合要求。2、 因現(xiàn)有產(chǎn)品為常規(guī)產(chǎn)品，無發(fā)生重大項目合同，因此暫無質(zhì)量計劃書。3、 已提供充分資源。內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 M：004標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢杳內(nèi)容檢杳記錄備注5.4.2質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求？在質(zhì)量管理體系某環(huán)節(jié)或某一過程發(fā)生變更時，是否考慮到與之相關(guān)的某些環(huán)節(jié)或過程，也要做相應(yīng)的變更以至需要更改相關(guān)的文件以保持質(zhì)量管理體系的完整性？能否舉例說明質(zhì)量管理體系策劃如何進(jìn)行，對質(zhì)量管理體系的變更如何控制？4、 體現(xiàn)了待續(xù)改進(jìn)的要求5、 暫無此情況發(fā)生，6、 應(yīng)組織的規(guī)模，人員素質(zhì)，產(chǎn)品和過程的復(fù)雜程度，重要的是顧客的需求和期望。

5.5.1職責(zé)和權(quán)限對應(yīng)質(zhì)量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？請總經(jīng)理談?wù)劚救说闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？1、 都有規(guī)定職責(zé)和權(quán)限2、 貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)，負(fù)責(zé)管理體系的建立與頭施等。5.5.2管理者代表請問總經(jīng)理指定名管理人員為管理者代表？有任命文件嗎？請問管理者代表除了他本身原有的職責(zé)和權(quán)限之夕卜，作為管理者代表的身份，還應(yīng)被賦予什么職責(zé)和權(quán)限？1、 指疋包哲樂為管理者代表有任命書。2、 除了本身職責(zé)外，向最高管理者匯報體系的業(yè)績，對質(zhì)量體系事宜對外聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部審核。5.5.3內(nèi)部溝通請問在各部門、各層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解？除了借助于諸如會議，簡報等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運行狀況之夕卜，各部門職責(zé)是否理順，與其他相關(guān)部門之間工作上的接口是否清楚？1、 因本公司規(guī)模不大，般以口頭溝通兼會議溝通，達(dá)到理解。2、 查崗位職責(zé)，擬定各部門的職責(zé)已理順，接口清楚。

標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢杳內(nèi)容檢杳記錄備注6.1資源提供為實施和保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)其有效性以達(dá)到使顧客滿意及滿足法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)確疋資源需求并提供充分的資源。總經(jīng)理是如何確定資源的需求？提供了什么資源？提供的資源是否能確保產(chǎn)品達(dá)到顧客和法律法規(guī)的要求？1、 根據(jù)實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求，提供滿足顧客及法律法規(guī)要墳的產(chǎn)品，配備了人力資源、資金、設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等資源。2、 本公司產(chǎn)品符合市場需求，達(dá)到顧客和法律法規(guī)要求。6.3基礎(chǔ)設(shè)施資源提供其中重要的資源之疋基礎(chǔ)設(shè)施。公司為使產(chǎn)品符合要求都提供了什么基礎(chǔ)設(shè)施？所提供的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)符合什么條件？是否規(guī)定了對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、維修的職責(zé)和方法？1、 提供了生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設(shè)備、辦公場所等，所提供的設(shè)備、設(shè)施都有符合法律法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)品條件。2、 查QP-04《設(shè)施和環(huán)境控制程序》規(guī)定了相關(guān)維修和維護(hù)方法。8.1測量、分析和改進(jìn)總則公司是否對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動進(jìn)行了策劃？策劃的內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行確認(rèn)、審核、評價、監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)等活動？通過測量、分析的活1、 進(jìn)行了策劃，形成的結(jié)果包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的活動。2、 可以達(dá)到質(zhì)量管理體系對持續(xù)改進(jìn)的有效性目的。QR/QP-09-03內(nèi)審檢查表版本/修改次數(shù)：01/00M：005

動，是否可達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的目的？823過程的監(jiān)視和測量是否對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的人員素質(zhì)進(jìn)行監(jiān)視和測量，以滿足過程要求？是否對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視和測量？是否對設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)？原材料、零部件是否符合要求？如何進(jìn)行監(jiān)視和測量？1、 生產(chǎn)過程中的人員都經(jīng)過資格簽定，滿足要求。2、 每天對設(shè)備進(jìn)行點檢，按計劃進(jìn)行維護(hù)。3、 符合要求，采用進(jìn)貨檢驗方式。

標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號