標識和可追溯性管理程序

Q/MKC31—2004.PAGE1.>--.--考試資料.山東金珠材料科技標識和可追溯性管理程序文件：版本：B0分發(fā)號：受控狀態(tài)：年月日發(fā)布實施..>Q/MKC31—2004.PAGE1.>--.1目的對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程，使用適宜的方法進展標識，以防止產(chǎn)品混淆或誤用，在有可追溯性要求時確保其可追溯性。2范圍適用于本公司所有的原輔材料、委外加工產(chǎn)品、顧客來料、過程產(chǎn)品和成品的標識控制以及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識及追溯控制。本程序適用于山東金珠材料科技。3職責4.1生產(chǎn)部：負責生產(chǎn)產(chǎn)品的物料、半成品、成品的標識和可追溯性標識控制。4.2采購部：負責物料輔料的采購，外協(xié)供應商的管控及外協(xié)產(chǎn)品標識可追溯。4.3質(zhì)量部：負責產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)的標識，確保產(chǎn)品狀態(tài)的及時識別。4.4有關(guān)部門和場所對標識的識別，維護正確的識別和標識狀態(tài)負責實施。4.5方案部;負責方案的制定，跟進，負責倉庫的物料，產(chǎn)品標識，確保物料狀態(tài)的準確性，確保進出庫產(chǎn)品標識可追溯。4管理內(nèi)容與方法4.1：產(chǎn)品標識：4.1.1進展產(chǎn)品標識：所有有、無標簽的供應商均需采用我公司統(tǒng)一標簽"原料標識單"〔附件一〕標識，如供應商來料包裝本身就有明確的標識也需要重新貼上我們公司的"原料標識單"；4.1.2喂料標識：4.1.2.1配混喂料：配混OK后由混料員填寫一樣的兩張"喂料標識單"〔附件一〕，一張放在喂料桶內(nèi)，一張貼在桶外。4.1.2.2外購喂料：進料檢合格后由倉庫采用"原料標識單"〔附件一〕做好標識，從倉庫領(lǐng)外購料后領(lǐng)料員填寫一樣的兩張"喂料標識單"〔附件一〕，一張放在喂料桶內(nèi)，一張貼在桶外。4.1.2.3退料〔喂料〕：退料采用白色"喂料標識單"做好標識4.1.3半成品標識：標識單采用"綠〞"粉〞"黃〞"藍〞"白〞五種顏色；"綠〞色代表1#〔A〕模、6#〔F〕模；"粉〞色對應2#〔B〕模、7#〔G〕模；"黃〞色對應3#〔C〕模、8#〔H〕M模；"藍〞色對應4#〔D〕模、9#〔I〕模；"白〞色對應5#〔E〕M模、10#〔J〕模；注射車間標識4.1.3.1.1作業(yè)員將自檢合格的半成品放在流轉(zhuǎn)盤中，按照模號采用對應顏色"產(chǎn)品標識"〔附件一〕標識，放置于"待檢區(qū)〞。檢驗員核對后在"檢驗判定〞欄中蓋章確認，產(chǎn)品移置于"合格品區(qū)〞。4.1.3.1.2作業(yè)員將自檢不合格的半成品放在紅色"不合格品盒〞，采用紅色"不合格標簽"〔附件一〕標識，放置于"待檢區(qū)〞。檢驗員核對后在"檢驗判定〞欄中蓋章確認，產(chǎn)品移置于"不合格品區(qū)〞。4.1.3.1.3當班統(tǒng)計與班長核對流轉(zhuǎn)盤中的產(chǎn)品實物與"產(chǎn)品標識單"〔附件一〕是否相符，并按方案要求將產(chǎn)品轉(zhuǎn)給下工序，同時統(tǒng)計員在"產(chǎn)品流轉(zhuǎn)記錄單"〔附件一〕中登記轉(zhuǎn)出數(shù)，并由接收人簽字。燒結(jié)車間標識：4.1.3.3.1前段轉(zhuǎn)入合格品放置于"待擺件區(qū)〞。4.1.3.3.2作業(yè)員擺件作業(yè)完畢后，將自檢合格的半成品放在脫脂盤中，并根據(jù)上工序流轉(zhuǎn)下來的"產(chǎn)品標識單"〔附件一〕，填寫本工序"產(chǎn)品標識單"〔附件一〕，檢驗員核對后在"檢驗判定〞欄中蓋章確認，產(chǎn)品移置于"待催化脫粘區(qū)〞或"待萃取區(qū)〞。4.1.3.3.3催化脫脂或萃取完畢后通知檢驗員判定，合格后作業(yè)員將產(chǎn)品放置于"待熱脫區(qū)〞或"待燒結(jié)區(qū)〞。4.1.3.3.4以上過程中，作業(yè)員將自檢不合格的半成品放在紅色"不合格品盒〞，采用紅色"不合格標簽"標識，放置于"待檢區(qū)〞。檢驗員核對后在"檢驗判定〞欄中蓋章/簽字確認，產(chǎn)品移置于"不合格品區(qū)〞。4.1.3.3.5燒結(jié)作業(yè)完畢后將產(chǎn)品放置于"待檢區(qū)〞，通知檢驗員判定，不合格貼上紅色"不合格標簽"〔附件一〕標識，放置于"不良品放置區(qū)〞，需返燒產(chǎn)品放置于"待返燒區(qū)〞。合格品則通知作業(yè)員收件。4.1.3.3.6當班統(tǒng)計員與班長核對產(chǎn)品實物與"產(chǎn)品標識單"〔附件一〕是否相符，并按方案要求將產(chǎn)品轉(zhuǎn)給下工序，同時統(tǒng)計員在"產(chǎn)品流轉(zhuǎn)記錄單"〔附件一〕中登記轉(zhuǎn)出數(shù)，并由接收人簽字。后處理車間綜檢車間標識：標識單采用"綠〞"粉〞"黃〞"藍〞"白〞五種顏色；"綠〞色代表1#〔A〕模、6#〔F〕模；"粉〞色對應2#〔B〕模、7#〔G〕模；"黃〞色對應3#〔C〕模、8#〔H〕M模；"藍〞色對應4#〔D〕模、9#〔I〕模；"白〞色對應5#〔E〕M模、10#〔J〕模4.1.3.4.1燒結(jié)轉(zhuǎn)入合格品放置于半成品倉庫的"燒結(jié)車間轉(zhuǎn)入品區(qū)〞。根據(jù)模號采用對應顏色的"后段產(chǎn)品標識送檢單"〔附件一〕標識，整個制程中每一款產(chǎn)品從第一道工序開場采用"后段產(chǎn)品標識送檢單"〔附件一〕標識至最后一道工序完畢，不可跳過、遺漏任何一道工序。進入拋光區(qū)域的產(chǎn)品放置于"待拋光區(qū)〞；拋光完畢的產(chǎn)品放置于"已拋光區(qū)〞；進入噴砂區(qū)域的產(chǎn)品放置于"待噴砂區(qū)〞，噴砂完畢的產(chǎn)品放置于"已噴砂區(qū)〞；進入整形工序的產(chǎn)品放置于"待整形區(qū)〞，整形完畢的產(chǎn)品放置于"已整形區(qū)〞。自檢合格品由檢驗員判定后在"后段產(chǎn)品標識送檢單"〔附件一〕上蓋章確認，不合格則用紅色"不合格標簽"〔附件一〕標識，本工序完畢后將自檢不良品交至統(tǒng)計處放置于"不良品暫放區(qū)〞，當天生產(chǎn)完畢后統(tǒng)計將"不良品暫放區(qū)〞內(nèi)的產(chǎn)品交至品管審核判定，判定后將產(chǎn)品放置于"廢品放置區(qū)〞。4.1.3.4.2當班統(tǒng)計與班長核對流轉(zhuǎn)盤中的產(chǎn)品實物與"產(chǎn)品標識單"〔附件一〕是否相符，并按方案要求將產(chǎn)品轉(zhuǎn)給下工序，同時統(tǒng)計員在"產(chǎn)品流轉(zhuǎn)記錄單"〔附件一〕中登記轉(zhuǎn)出數(shù)，并由接收人簽字。4.1.4成品標識：成品標識采用"后段產(chǎn)品標識送檢單"〔附件一〕標識，放置于"成品放置區(qū)〞。 備注：作業(yè)員或統(tǒng)計員須逐項填寫"產(chǎn)品標識單"〔附件一〕與"后段產(chǎn)品標識送檢單"〔附件一〕的空格內(nèi)容，主要有："產(chǎn)品名稱〞"生產(chǎn)單號〞"生產(chǎn)批號〞"材料名稱〞"材料批號〞"工序名稱〞"生產(chǎn)日期〞"作業(yè)員〞"產(chǎn)品數(shù)量〞等。 備注：試樣產(chǎn)品自始至終采用白色"產(chǎn)品標識單"〔附件一〕。4.2檢驗狀態(tài)標識：4.2.1進料：未檢物料放置于"進料待檢區(qū)〞，由IQC進展檢驗判定合格后在每桶貼的有色的"原料標識單"〔附件一〕蓋PASS章，放置于"進料合格區(qū)〞，不合格時將原標簽撕毀并貼紅色"不合格標簽"〔附件一〕標識，隔離于"進料不合格區(qū)〞。注射車間、燒結(jié)車間合格的產(chǎn)品放置于"待檢區(qū)〞，按照模號采用對應顏色"產(chǎn)品標識單標識"〔附件一〕，檢驗員確認OK后在"產(chǎn)品標識單"〔附件一〕上蓋PASS章。4.2.2.2后處理綜檢合格產(chǎn)品放置于"待檢區(qū)〞，采用"產(chǎn)品標識送檢單"〔附件一〕標識，放置于"成品放置區(qū)〞。4.2.3產(chǎn)品標識：未檢成品放置于"成品待檢區(qū)〞，由IPQC檢驗合格后在"產(chǎn)品標識送檢單"上蓋 PASS章，不合格則蓋返工章或簽字。4.2.4報廢品：檢驗員判定后在紅色"不合格標簽"〔附件一〕上敲報廢章/簽字，各制程統(tǒng)計填寫"物料報廢申請單"〔附件一〕入報廢盒。4.2.5制程使用中發(fā)現(xiàn)供應商的材料不合格，用紅色"不合格標簽〞標識并隔離于"不良品放置區(qū)〞待檢驗員判定。4.2.6特采品：特采時將原標簽撕毀貼黃色"原料標識單"〔附件一〕，放置于"進料合格區(qū)〞。4.2.7顧客退貨品：用紅色"不合格標簽"〔附件一〕標識并放置于"顧客退貨區(qū)〞4.3.1假設(shè)因異常、變更因素或其他原因需對產(chǎn)品進展隔離，使用黃色"隔離標識單"〔附件一〕。須按要求注明隔離原因，必要時可將"異常處理單"〔附件一〕、"變更申請評審單"〔附件一〕等附后。4.3.2隔離的產(chǎn)品須移置"隔離品區(qū)〞或"不合格品區(qū)〞，可增加額外的醒目標志以加強標識。4.4.1倉庫對物料成品進展標識\隔離和標識\隔離的維護4.4.2生產(chǎn)部對半制品、成品、自檢不合格品、報廢品、粉碎料進展標識、隔離和標識、隔離的維護。4.4.3品質(zhì)部對進料、制程、成品、特采品、退供應商之不合格品、顧客退貨品的檢驗狀態(tài)進展標示和標示的維護。4.4.4所有標識不得涂改，應保持清晰可辨識，任何員工在未經(jīng)授權(quán)的情況下不得自行撕毀標簽，移動產(chǎn)品存放地點。4.5.1生產(chǎn)部對所有外發(fā)產(chǎn)品須標明產(chǎn)品名稱，生產(chǎn)單號，生產(chǎn)批號，材料名稱，材料批號，產(chǎn)品狀態(tài)及產(chǎn)品數(shù)量。4.5.2資材部對所有外協(xié)回廠的產(chǎn)品須按照本廠要求注明本廠本批次發(fā)外時的產(chǎn)品名稱，生產(chǎn)單號，生產(chǎn)批號，材料名稱，材料批號及回廠時的產(chǎn)品狀態(tài)和產(chǎn)品數(shù)量。第6頁1供應商來料建批號倉庫依據(jù)編碼原則在標識單上建立批號2批號標識進料檢驗依據(jù)"進料檢驗標準"檢驗后依本程序5.2.1進展合格或不合格標識。在"外購物料送檢單"上注明材料批號3入庫記料記批號倉庫入庫或入不合格品庫，并于"查存單"中記錄其批號4開領(lǐng)料單生產(chǎn)部配料員根據(jù)方案填寫"領(lǐng)料單"交倉庫，在選擇材料批號時應根據(jù)批號的大小，從小到大選擇以確保先進先出。5發(fā)料查存單倉庫收到"領(lǐng)料單"后發(fā)料，發(fā)料必須嚴格按照"領(lǐng)料單"中的批號進展發(fā)料，以確保先進先出，發(fā)料后將發(fā)出材料的批號記入"查存單"中，同時在ERP中審核"領(lǐng)料單"。6混料作業(yè)時記批號生產(chǎn)部混料員在接收物料時應檢查物料是否有合格標識，使用時應確保該"原料標識單"保存并記錄在"混料記錄表"7建喂料批號混料員配混OK后填寫"喂料標識單"放入料桶內(nèi)，再填寫"喂料標識單"貼附在料桶外邊，記錄于"喂料進出記錄"中。8喂料入庫/產(chǎn)成品入混料員作業(yè)完畢并做好標識后至ERP專員處開"入庫單"入庫。倉庫入庫時與"查存單"中記錄其批號9開領(lǐng)料單生產(chǎn)部前段班長根據(jù)方案至ERP專員處開具"領(lǐng)料單"交倉庫，在選擇喂料批號時應根據(jù)批號的大小，從小到大選擇以確保先進先出。10發(fā)料\查存單倉庫收到"領(lǐng)料單"后發(fā)料，發(fā)料必須嚴格按照"領(lǐng)料單"中的批號進展發(fā)料，以確保先進先出，發(fā)料后將發(fā)出材料的批號記入"查存單"中，同時在ERP中審核"領(lǐng)料單"。11注射/產(chǎn)品標識單記批號生產(chǎn)部前段在接收在承受物料時應檢查物料是否有標識，作業(yè)員作業(yè)時按要求填寫"產(chǎn)品標識單"并放置在每個產(chǎn)品標識流轉(zhuǎn)標識中〔將喂料和生產(chǎn)單號，生產(chǎn)批號計入"產(chǎn)品標識單"中〕并由檢驗員簽字/蓋章確認同時將合格品流轉(zhuǎn)至下工段，如有多余的未使用完的材料必須用白色的"喂料標識單"標識原材料退庫。12中斷/產(chǎn)品標識單記批號生產(chǎn)部中段在承受前段轉(zhuǎn)入合格品時應檢查"產(chǎn)品標識單"是否有檢驗員確認簽字并雙方簽字前方可流轉(zhuǎn)，中斷完畢后將喂料批號和生產(chǎn)單號，生產(chǎn)單號計入本工段產(chǎn)品標識單中，并由檢驗員簽字確認連同合格品流轉(zhuǎn)至下工段。132中斷/后段產(chǎn)品標識送檢單生產(chǎn)部后段在承受前段轉(zhuǎn)入合格品時應檢查"產(chǎn)品標識單"是否有檢驗員確認簽字并雙方簽字前方可流轉(zhuǎn)，整個制程中第一道工序開場采用"后段產(chǎn)品標識送檢單"標識至最后一道工序完畢。更具工序?qū)嶋H產(chǎn)品安排的數(shù)量進展拆分，每個小批用一張"后段產(chǎn)品標識送檢單"，不可跳過或遺漏任何一道工序。每一道工序的流轉(zhuǎn)必須經(jīng)檢驗員判定合格前方可流轉(zhuǎn)。12包裝入庫倉庫承受成品時確認"產(chǎn)成品入庫單""產(chǎn)品傳單"上的批號與成品制造批號是否相符，記錄查詢單與ERP系統(tǒng)中審核"產(chǎn)成品入庫單〞13發(fā)后/銷售出庫單市場部在ERP系統(tǒng)中做發(fā)貨單，倉庫接到ERP系統(tǒng)中審核生成"銷售出庫單"后將其容許，填寫核實"銷售出庫單"批號與實物批號一致。4.6.1.2原物料批號編碼原則：□□□□□□4.7.1事故追溯失敗次數(shù)：當發(fā)生客訴是由質(zhì)量工程師按本程序要求進展追溯，如本程序中規(guī)定的可追溯結(jié)果在追溯是失去追溯性因為失敗，追溯登記于"顧客抱怨處理單"中，每月2號前質(zhì)量助理統(tǒng)計依據(jù)"顧客抱怨處理單"統(tǒng)計事故追溯失敗次數(shù)。5相關(guān)文件記錄附件1：山東金珠材料科技附件1：模具與工裝請購申請單NO：產(chǎn)品申請部門模具圖紙編碼申請日期申請購置原因：質(zhì)量部意見：簽字：時間：技術(shù)部/技術(shù)部意見：簽字：時間：市場部意見：簽字：時間：模具車間簽字：時間：審批：簽字：時間：注：1、本單一式三聯(lián)，模具車間、采購部、技術(shù)部各存一份。2、工裝購置申請市場部無需出具意見。附件2：山東金珠材料科技附件2：試模記錄技術(shù)02/JL6.3-B0No：產(chǎn)品喂料材質(zhì)試模設(shè)備模具圖紙編碼穴數(shù)試模日期參試人員模具分類□工程階段模具□生產(chǎn)階段模具第次試模參數(shù)概要溫度一段二段三段四段注射壓力一段二段三段四段保壓模溫注射時間速度冷卻時間試模情況：簽字：日期:下步措施：簽字：日期：試模結(jié)論：簽字：日期：注：1、本單一式三聯(lián)，模具車間、技術(shù)部、工程部各存一份。附件：3山東金珠材料科技附件：3模具驗收記錄技術(shù)03/JL6.3-B0No：產(chǎn)品模具試模情況產(chǎn)品尺寸：產(chǎn)品外觀：模具情況水道□有□無導柱導套□是□否順暢頂針□是□否順暢鑲針鑲件□是□否松動流道□是□否順暢產(chǎn)品脫?！跏恰醴耥槙郴瑝K□是□否順暢型腔光潔度□是□否達標模具驗收結(jié)論□合格□不合格驗收人技術(shù)部工程部質(zhì)量部生產(chǎn)部模具車間審批：日期：注：1、本單一式四聯(lián)采購部、模具車間、技術(shù)部、工程部各存一份。2、工裝購置申請市場部無需出具意見。附件：4山東金珠材料科技附件：4模具臺賬技術(shù)04/J6.3-B0No：序號模具號產(chǎn)品模架號備注12345678910111213141516注：1、本單一式兩聯(lián)，制造部、模具倉庫各存一份。附件：5山東金珠材料科技附件：5工裝臺賬