機(jī)械廠倉庫管理辦法指導(dǎo)保管好庫存物資做到數(shù)量準(zhǔn)確

7/7廣州東昇機(jī)械有限公司文件編號DS-ZY-09-008生效日期2013/10/07文件名稱倉庫管理方法編制單位PMC部庫管科編制何海清審核錢程會簽譚玉香楊天宇鐘毅沈紅萍批準(zhǔn)梁衛(wèi)東柳志平全文名目一、目的 1二、適用范圍 2三、職責(zé) 2四、定義 2五、工作程序 25.1倉庫物資儲存時間目標(biāo) 25.2倉庫規(guī)劃原則 35.3入庫管理 35.4出庫管理 45.5儲存管理 5六、相關(guān)文件 6七、倉庫工作人員的工作要求及紀(jì)律 6一、目的為使公司倉庫管理規(guī)范化，保管好庫存物資，做到數(shù)量精確、質(zhì)量完好、平安無損、降低費(fèi)用、加速資金周轉(zhuǎn)，更好地為公司生產(chǎn)經(jīng)營管理服務(wù)，不斷提高倉庫管理水平。二、適用范圍 本方法適用于由公司庫管科倉庫管理的物資，包括物資的入庫、出庫、儲存等環(huán)節(jié)管理。三、職責(zé)3.1倉管員依據(jù)本制度做好物資入庫和出庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡連接。3.2倉管員做好物資的保管工作，據(jù)實登記倉庫實物賬，準(zhǔn)時編報庫存報表，常常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相全都。3.3倉管員要準(zhǔn)時報告庫存狀態(tài)，定期處理積壓物資。3.4倉管員主動做好倉庫平安防范、防火、衛(wèi)生等6s工作，確保倉庫物資平安完整，保持庫容潔凈。3.5品保做好倉庫來料工作的檢查和準(zhǔn)時反饋不良信息給相關(guān)單位,及超過有效期產(chǎn)品的再檢查。3.6選購對來料不良(未辦理入庫手續(xù)及批量不良)的物料進(jìn)行處理，及對要求退回供應(yīng)商的物料進(jìn)行簽字確認(rèn)并聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商。四、定義4.1保管：為了預(yù)防待用或待出庫的半成品、成品的損傷、劣化，用法指定的區(qū)域，并指定在此區(qū)域搬運(yùn)物品的方法做管理，和在確定的時間內(nèi)作檢查。4.2保存：指在指定的保管區(qū)域外的半成品、成品，為防止其腐蝕、溶解，要從物理性轉(zhuǎn)變、化學(xué)性轉(zhuǎn)變方面做愛護(hù)，用適合的方法管理。4.3庫存：以本月度月底在庫量為基準(zhǔn)，估計下月的需生產(chǎn)庫存量。五、工作程序5.1倉庫物資儲存時間目標(biāo)5.1.1庫存時間是從物資入庫到物資出庫的間隔時間，用“天”5..1.2掌握庫存時間原則：在保證生產(chǎn)和客戶需求的基礎(chǔ)上，盡量縮短在庫時間，加速周轉(zhuǎn)。5.1.3成品、半成品、材料庫存時間目標(biāo)：物資類別在庫時間（天）最短時間最長時間成品均衡件35其它1015半成品均衡件1530標(biāo)準(zhǔn)件3090鋼材板材30120卷材3090輔料6605.2倉庫規(guī)劃原則5.2.1倉庫規(guī)劃要以平安第一為原則，做好防火；防盜；防水；防落地；防磕碰；防銹蝕，防積壓。5.2.2倉庫規(guī)劃要以定點、定位、定量管理為原則，有明確的區(qū)域劃分與標(biāo)識，并配置平面圖5.2.3倉庫應(yīng)有充分的完、氣、水、電、風(fēng)、消防器材，保持通風(fēng)、通氣、潔凈的原則5.2.4倉庫應(yīng)有足夠的道路空間，保證物流路途的合理暢通。 5.3入庫管理5.5.3.1.1到貨的物資包裝必需充分合同要求，包裝完好無裂開。5.3.1.2到貨的物資必需粘貼（掛）標(biāo)識，且標(biāo)識清晰正確、可以分辨。5.3.1.3到貨實物必需與送貨單相符。5.3.1.4到貨的鋼材（包括卷材）、主要外購件必需附帶相應(yīng)的合格證、材質(zhì)證明書等技術(shù)文件。5.3.1.5到貨的物資必需是公司審批過的《選購訂單》、《請購單》。5.3.1.6倉管人員在查看入庫前的物資時應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)上述入庫前的五點要求進(jìn)行審核，若不具備其中一條者，應(yīng)視為不符合入庫條件，保管員可以拒絕接收貨物和在送貨單上簽字。5.3.25.3.2.1準(zhǔn)時卸貨入庫，并在送貨單上簽字。5.3.2.2第一時間書面通知品保部檢驗員檢驗實物質(zhì)量。5.3.2.3準(zhǔn)時辦理入庫手續(xù)，開具《入庫單》，經(jīng)相關(guān)人員簽字后辦理入帳。5.3.35.3.3.1鋼材、標(biāo)準(zhǔn)件驗收時限5.3.3.2正常狀況下，保管員在物資到貨1個工作日內(nèi)開具《物質(zhì)驗收單》并送達(dá)品保部檢驗員，檢驗員在3個工作日內(nèi)完成檢驗簽字手續(xù)。若一次接單超過50張以上的，檢驗員可在4個工作日內(nèi)完成檢驗簽字手續(xù)。5.3.3.3緊急出庫狀況下，保管員在物質(zhì)到貨3小時內(nèi)開具《物資驗收單》（注明“急”字樣）并送達(dá)品保部檢驗員，檢驗員接單后在4小時內(nèi)完成檢驗簽字手續(xù)。5.3.3.4外購半成品、表面處理產(chǎn)品，保管員自到貨2小時內(nèi)開具《物資驗收單》（或?qū)ⅰ端拓泦巍匪瓦_(dá)檢驗員，檢驗員在4小時內(nèi)完成檢驗簽字手續(xù)。5.3.3.5鋼材到貨后選購部必需在兩個工作日之內(nèi)供應(yīng)材料材質(zhì)證明。5.3.45.3.4.1若不能充分3.1.1至3.1.5其中條款的物資入庫，必需取得選購部、品保部、財務(wù)部簽字同意，否則，嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)和接受實物。5.3.4.2對不符合質(zhì)量要求的物資，若要讓步接受，必需取得選購部、財務(wù)部、品保部、分管質(zhì)量的副總簽字同意后，方可辦理入庫手續(xù)。5.4出庫管理5.4.1物資出庫品種、規(guī)格、數(shù)量依據(jù)生產(chǎn)方案、請購單、月度定額、工作聯(lián)絡(luò)單、領(lǐng)料申請單5.5.4.2.1鋼材、外購件、生產(chǎn)輔料由材料方案員按產(chǎn)品消耗定額和生產(chǎn)方案計算的消耗量進(jìn)行審批5.4.2.2試模和交樣材料由方案員依據(jù)下發(fā)的“工作聯(lián)絡(luò)單”5.4.2.3月度定額內(nèi)的消耗用品，如勞保用品、擦布，挺直由5.4.2.4其他零星材料5.4.2.5事前有《請購單》5.4.2.6對倉庫建立正常儲備的零星材料出庫，如備件、工具、刀具、電極頭等等，均應(yīng)辦理《領(lǐng)料申請單》。若是“以舊換新”的材料，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，將舊件交到倉庫，再領(lǐng)出新件；若不是“以舊換新”的材料，領(lǐng)出前，經(jīng)領(lǐng)料單位領(lǐng)導(dǎo)（指本單位挺直領(lǐng)導(dǎo)，如：班長、）和庫管科領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理出庫。對其他定額外的材料和其他主要材料（具體材料5.4.2.7各部門必需設(shè)有固定人員到倉庫辦理領(lǐng)料，對晚班和休息日加班的領(lǐng)料，領(lǐng)料單位應(yīng)在正常下班前特殊狀況需要在晚班和休息日領(lǐng)出材料規(guī)定：（1）對輔料庫，領(lǐng)料單位物流員先辦理《領(lǐng)料申請單》的本部門領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)，之后電話通知庫管科領(lǐng)導(dǎo)同意，再由庫管科領(lǐng)導(dǎo)通知保管員或代辦員前往倉庫發(fā)貨；（2）對鋼材庫和外購半成品庫，領(lǐng)料單位領(lǐng)料員可挺直電話保管員發(fā)料。5.4.3物資出庫原則上應(yīng)先辦理出庫手續(xù)，出庫單經(jīng)領(lǐng)料員簽字后方可發(fā)貨。對鋼材出庫，可以依據(jù)5.4.1和5.4.2條要求，先辦理實物出庫，再匯總一周或一月實際出庫數(shù)量辦理5.4.4物資發(fā)出堅持“先進(jìn)先出”5.4.4.1鋼材和外購件入庫前貼示不同顏色標(biāo)簽，以表示不同月份入庫。（附件5.4.4.2鋼材和外購件出庫前，確認(rèn)不同月份材料到貨時間，以最遠(yuǎn)到貨時間為出貨優(yōu)先原則。5.4.4..3成品出庫，先查看包裝容器上的生產(chǎn)批次號，再按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)出貨物。5.4.5對5.4.65.4.7對同一卷料，在一個月內(nèi)若2次以上生產(chǎn)領(lǐng)用，應(yīng)建立“實物卡”管理。“實物卡”5.4.7.1實物卡填寫以月份在庫數(shù)為基準(zhǔn)，入庫為遞增，出庫為遞減，同時記錄出庫時間，材料批號，結(jié)存。（附件25.5儲存管理5.5.1物資儲存保管5.5.25.5.2.1梅雨季節(jié)，對易銹材料和產(chǎn)品每1-2周進(jìn)行一次防銹處理，其他季節(jié)，每月進(jìn)5.5.2.2對同一卷料反復(fù)領(lǐng)用，為避開材料退庫暴露生銹，由制造部卷料物流員對退庫材料進(jìn)行再包裝或防銹處理5.5.3物資堆放的原則5.5.3.1本著“平安牢靠、作業(yè)便利、通風(fēng)良好”的原則合理安排，并按規(guī)定地距、墻距、頂距、跺距，同牌號不同尺寸的鋼材不能堆放在一起5.5.3.2按物資品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類存放，做到便利盤點、便利出庫，排列整齊，必需做到在庫零件（電鍍、電泳件）防塵與防銹處理，包括防塵膜破損的零件需要進(jìn)行重新更換5.5.3.3對20cm以內(nèi)的幅寬卷材應(yīng)放置有防護(hù)措施的軌道上，按區(qū)域存放材料；現(xiàn)場標(biāo)識是否明顯；物料的賬物卡是否保持全都；物料是否按先進(jìn)先出的流程以及按標(biāo)準(zhǔn)堆垛；標(biāo)識是否清晰；板材堆垛是否有塌倒的危急性，以避開平安事故發(fā)生5.5.3.4對容器堆放要求：塑料箱堆放高度不得超過6層，鐵筐堆放高度1330*1140*545不得超過6層，1330*1140*730不得超過5層5.5.3.55.5.4物資存放先設(shè)計定置圖，嚴(yán)格按定置圖指示擺放物資，5.5.5全部庫存物資應(yīng)有明確標(biāo)識或建立“實物卡”片，確保清晰可認(rèn)。物資標(biāo)識卡或?qū)嵨锟ㄖ萌肴茄畚恢?，并且全部?biāo)識卡全都向外。標(biāo)識卡必需載入物資名稱、編號、規(guī)格、型號、批量、產(chǎn)地或產(chǎn)商等。物資標(biāo)識卡或?qū)嵨锟ú坏秒S便更改，若需更改的，應(yīng)由保管員更改并簽名5.5.6對不合格材料應(yīng)依據(jù)物資類別單設(shè)5.5.7各種庫存物資應(yīng)建立物資儲備定額管理5.5.85.5.9定期（一年1-2次）或不定期開展存貨盤點工作。發(fā)覺盈余、短缺、殘損、變質(zhì)物資必需查明緣由，分清責(zé)任，寫出書面報告，提出處理意見，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬。極積協(xié)作財務(wù)部門做好全面盤點和抽點工作，定期與財務(wù)部門對賬，做到賬賬5.5.105.5.115.5.12倉庫保管員要做好定期清理工作，確保在庫的鮮度，主要清理對象為產(chǎn)品品質(zhì)的有效期，實行按期點檢，及做好相關(guān)點檢項目(詳情見附件35.5.13倉管員對已超過品質(zhì)保證期的產(chǎn)品制成清單上報到品保，品保部門依據(jù)倉庫供應(yīng)的產(chǎn)品清單實施再檢查。（產(chǎn)品包括外購，外委及鋼材等原材料）六、相關(guān)文件物資出入庫單據(jù)及用法規(guī)定。七、倉庫工作人員的工作要求及紀(jì)律10.1嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。10.2嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。10.3嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。10.4嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分公司物品10.5嚴(yán)禁隨便動用倉庫的消防器材。附件：《領(lǐng)料申請單》（樣表）附件1零件清理分類種類品質(zhì)有效期定期點檢時間點檢項目點檢理由沖壓白件1年每周1、超過有效期產(chǎn)品2、是否有生銹、油污跡象、及定位擺放。1、防止產(chǎn)品在儲存過程中消失品質(zhì)異樣，影響正常出貨，2、沖壓白件簡潔產(chǎn)生銹跡焊接白件1年每周1、超過有效期產(chǎn)品2、是否有生銹、油污跡象及定位擺放。1、防止產(chǎn)品在儲存過程中消失品質(zhì)異樣，影響正常出貨2、焊接白件在焊點上簡潔生銹，且簡潔產(chǎn)生污點。電泳件1年4周1、是否有污跡，灰塵，及定位擺放及定位擺放。2、表面有無劃傷。1、電泳件對表面要求較高，在產(chǎn)品出貨時不充許有任何的劃傷所以對灰塵及油污要重點點檢。電鍍件1年4周1、是否有污跡及定位擺放。1、電鍍件對表面要求較高，在產(chǎn)品出貨時不充許有任何的劃傷所以對灰塵及油污要重點點檢。鋁板件1年4周1、是否有污跡及定位擺放。1、鋁板件通過液壓機(jī)壓出，產(chǎn)生較嚴(yán)峻的油污，在出貨時是不充許有油污的。鍍鋅板件1年每月1、是否有污跡2、是否有生銹跡象及定位擺放。1、鍍鋅板件一般裝在車的比較重要的需防銹的位置，所以在出貨前要防止銹及灰塵現(xiàn)象。樹脂件1年每月1、防塵，防污跡及定位擺放。1、保證產(chǎn)品高品質(zhì)的外觀出貨。標(biāo)準(zhǔn)件1年每個月1、包裝是