職業(yè)健康安全管理手冊(cè)收到

OHSM/HZQ杭州臨安制鉗有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)O(shè)HSM/HZQ001—2023版本號(hào)：A受控狀態(tài)：持有人：發(fā)放號(hào)：編制：徐國(guó)俊審核：葉承榮批準(zhǔn)：申衛(wèi)康2023—09—01發(fā)布2023—09—01實(shí)行杭州臨安制鉗有限公司發(fā)布OHSM/HZQ001—2023目次前言………………………3職業(yè)健康安全手冊(cè)頒布令………………4管理者代表任命書(shū)………………………4公司簡(jiǎn)介…………………5職業(yè)健康安全手冊(cè)的管理………………61范圍……………………72規(guī)范性引用文獻(xiàn)………………………73定義……………………74職業(yè)健康安全管理體系要素…………74.1總規(guī)定………………74.2職業(yè)健康安全方針…………………84.3策劃…………………94.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃…………………94.3.2法規(guī)和其他規(guī)定…………………104.3.3目的………………114.3.4職業(yè)健康安全管理方案…………114.4實(shí)行和運(yùn)營(yíng)…………………………124.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)………………………124.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力………………174.4.3協(xié)商和溝通………………………184.4.4文獻(xiàn)………………184.4.5文獻(xiàn)和資料控制…………………194.4.6運(yùn)營(yíng)控制…………………………194.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)…………………204.5檢查和糾正…………………………214.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視…………………214.5.2事故、事件、不符合、糾正和防止措施………214.5.3記錄和記錄管理…………………224.5.4審核………………224.6管理評(píng)審……………22附錄A職能分派表……………………24附錄B程序文獻(xiàn)清單…………………25附錄C更改記錄………………………26OHSM/HZQ001—2023前言為了提高本公司的職業(yè)健康安全管理水平，更好地遵守國(guó)家有關(guān)職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它規(guī)定，根據(jù)GB/T28001-2023（OHSAS18001:1999）規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，組織編制了本職業(yè)健康安全管理手冊(cè)。本手冊(cè)的附錄A為規(guī)范性附錄。本手冊(cè)的附錄B、附錄C均為資料性附錄。本手冊(cè)由杭州臨安制鉗有限公司提出并負(fù)責(zé)起草。本手冊(cè)重要起草人：徐國(guó)俊。本手冊(cè)審核人：葉承榮。本手冊(cè)批準(zhǔn)人：申衛(wèi)康。OHSM/HZQ001—2023職業(yè)健康安全手冊(cè)頒布令本公司為了提高職業(yè)健康安全管理水平，更好地遵守國(guó)家有關(guān)職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它規(guī)定，根據(jù)GB/T28001-2023（OHSAS18001:1999）規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，組織編制了職業(yè)健康安全管理手冊(cè)。該手冊(cè)是指導(dǎo)公司職業(yè)健康安全管理體系的大綱性文獻(xiàn)，現(xiàn)予以發(fā)布，于2023年總經(jīng)理：申衛(wèi)康2023-------------------------------------------------------管理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T28001-2023（OHSAS18001:1999）標(biāo)準(zhǔn)，建立職業(yè)健康安全管理體系，按照擬定的職業(yè)健康安全方針、目的、指標(biāo)，有效地運(yùn)營(yíng)職業(yè)健康安全管理體系，做好與各方的聯(lián)絡(luò)，經(jīng)研究決定任命葉承榮同志為我公司的管理者代表?？偨?jīng)理：申衛(wèi)康2023OHSM/HZQ001—2023公司簡(jiǎn)介杭州臨安制鉗有限公司是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)鯉魚(yú)鉗、水泵鉗、衛(wèi)浴鉗、快速扳手、汽車摩托車隨車工具規(guī)模最大的專業(yè)廠家之一，是中國(guó)五金制品協(xié)會(huì)會(huì)員公司。公司于1998年10月注冊(cè)成立，地處臨安市太陽(yáng)鎮(zhèn)，占地20畝，廠房面積13800平方米，歸口金屬工具制造業(yè)。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)2800萬(wàn)元，注冊(cè)資本500萬(wàn)元，職工230余人。本公司產(chǎn)品注冊(cè)商標(biāo)為T(mén)G（天固牌）和sunwark，。公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系按ISO9001：2023和ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,分別于2023年8月和2023年通過(guò)認(rèn)證，并按OHSAS18001：1999建立職業(yè)健康安全管理體系。我公司不斷完善管理制度，運(yùn)用科學(xué)的管理和先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，樹(shù)立以人為本，健康安全第一的思想，貫徹“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念，堅(jiān)持連續(xù)改善，防止污染和事故的原則，不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量和改善環(huán)境，滿足顧客規(guī)定并力爭(zhēng)超越顧客盼望，追求經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、員工的和諧統(tǒng)一。地址：浙江省臨安市太陽(yáng)鎮(zhèn)大街108號(hào)電話：63832188傳真：郵編：311314公司總經(jīng)理：申衛(wèi)康管理者代表：葉承榮OHSM/HZQ001—2023職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的管理1職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的編、審、批職業(yè)健康安全管理手冊(cè)由辦公室組織相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。2職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的發(fā)放職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分受控和非受控兩類。受控手冊(cè)受更改控制，更改后的文獻(xiàn)頁(yè)及時(shí)送達(dá)，撤下作廢文獻(xiàn)頁(yè)。非受控的手冊(cè)，不受更改控制，更改后的文獻(xiàn)頁(yè)一般不送達(dá)。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)受控手冊(cè)統(tǒng)一編號(hào)、登記、發(fā)放、更改、解釋等歸口管理工作。受控手冊(cè)打上“受控”章，作好發(fā)放記錄。非受控手冊(cè)只作發(fā)放登記，不編號(hào)。3職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的修改辦公室根據(jù)有關(guān)部門(mén)、人員提出的修改意見(jiàn)，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)行更改。4受控職業(yè)健康安全管理手冊(cè)持有者的責(zé)任：負(fù)責(zé)接受職業(yè)健康安全管理手冊(cè)及其換版；插入有效頁(yè)次，抽出作廢頁(yè)次；按照有關(guān)頁(yè)次目錄，檢查有無(wú)缺頁(yè)或作廢頁(yè)次；外觀保護(hù)，更換破損的頁(yè)次；對(duì)手冊(cè)的保管、保密負(fù)責(zé)。5本手冊(cè)的解釋權(quán)歸辦公室。OHSM/HZQ001—2023職業(yè)健康安全管理手冊(cè)1范圍1.1目的建立并保持職業(yè)健康安全管理體系,擬定文獻(xiàn)化的職業(yè)健康安全方針、目的和指標(biāo)，通過(guò)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，制定出職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)營(yíng)控制程序并有效實(shí)行，以達(dá)成不斷提高職業(yè)健康安全績(jī)效的目的。1.2使用范圍1.2.1本手冊(cè)是公司職業(yè)健康安全管理體系的大綱性文獻(xiàn)，合用于五金工具的生產(chǎn)過(guò)程及相關(guān)管理活動(dòng)。1.2.2本手冊(cè)是公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)的依據(jù),是職業(yè)健康安全管理體系評(píng)審的體系文獻(xiàn)。1.2.3所有參與公司作業(yè)的承包商均應(yīng)遵守公司的相關(guān)規(guī)定。2規(guī)范性引用文獻(xiàn)下列文獻(xiàn)中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文獻(xiàn)，其隨后所有的修改單（不涉及勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不合用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文獻(xiàn)的最新版本。凡是不注日期的引用文獻(xiàn)，其最新版本均合用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T28001—2023職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3定義本手冊(cè)采用GB/T28001—2023中的術(shù)語(yǔ)和定義。4職業(yè)健康安全管理體系要素4.1總規(guī)定本公司嚴(yán)格按GB/T28001—2023（OHSAS18001：1999）標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，建立職業(yè)健康安全管理體系，形成文獻(xiàn)，加以實(shí)行和保持，并連續(xù)改善其有效性。本公司在進(jìn)行職業(yè)健康安全管理時(shí)，將過(guò)程方法的應(yīng)用貫徹始終，以保證我公司職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充足性和有效性。公司各部門(mén)、各崗位應(yīng)用過(guò)程方法時(shí)，可提出如下一些基本問(wèn)題：本部門(mén)、本崗位的過(guò)程和危險(xiǎn)源有哪些？這些過(guò)程是如何互相影響、互相作用的？這些過(guò)程的規(guī)定是什么？OHSM/HZQ001—2023為了達(dá)成這些過(guò)程規(guī)定，是否已明確了過(guò)程有效運(yùn)營(yíng)和控制的準(zhǔn)則及方法？為保證過(guò)程有效運(yùn)營(yíng)和控制的資源等是否充足？是否監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程？監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果是否用于連續(xù)改善？對(duì)過(guò)程的管理是否反映了增值？4.2職業(yè)健康安全方針4.2.1職業(yè)健康安全方針和目的職業(yè)健康安全方針以人為本，安全第一，追求經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、員工的和諧統(tǒng)一。公司承諾:——向員工提供符合健康安全衛(wèi)生規(guī)定的工作和生活場(chǎng)合，提供安全可靠的生產(chǎn)設(shè)施，提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的勞動(dòng)保護(hù)用品；——公司的所有作業(yè)活動(dòng)都應(yīng)遵守國(guó)家的有關(guān)健康安全衛(wèi)生的法律、法規(guī)及其他規(guī)定；——定期對(duì)生產(chǎn)作業(yè)情況和設(shè)備運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行檢查；——各級(jí)人員對(duì)自己崗位活動(dòng)中的安全負(fù)責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除工作中的事故隱患，及時(shí)報(bào)告工作中存在的風(fēng)險(xiǎn)；——所有人員，涉及公司員工和承包商應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的安全衛(wèi)生制度、作業(yè)規(guī)定和操作程序，參與各種安全訓(xùn)練和演習(xí)，最大限度地減少人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失；——對(duì)于已發(fā)生的事故將徹底進(jìn)行調(diào)查，以便吸取教訓(xùn)加以整改，避免類似事故發(fā)生；——運(yùn)用內(nèi)審和管理評(píng)審等連續(xù)改善職業(yè)健康安全績(jī)效。職業(yè)健康安全目的1年傷害事故應(yīng)小于1‰；2年死亡事故為零；3職業(yè)病發(fā)生率為零；4火災(zāi)事故為零?？偨?jīng)理：申衛(wèi)康2023OHSM/HZQ001—20234.2.2職業(yè)健康安全方針的控制4.2.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方針的制定、批準(zhǔn)、修改和保持。4.2.2.2職業(yè)健康安全方針是建立、實(shí)行和改善公司職業(yè)健康安全管理體系的推動(dòng)力，并具有保持和改善職業(yè)健康安全行為的作用，公司制定符合OHSAS18001：1999標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的職業(yè)健康安全方針，形成文獻(xiàn)，付諸實(shí)行并保持其有效性。4.2.2.3職業(yè)健康安全方針的制定應(yīng)結(jié)合公司職業(yè)健康安全特點(diǎn)、危險(xiǎn)性質(zhì)、規(guī)模。4.2.2.4職業(yè)健康安全方針必須嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他規(guī)定。4.2.2.5職業(yè)健康安全方針應(yīng)涉及連續(xù)改善及遵守法律法規(guī)的承諾。4.2.2.6向全體員工宣傳職業(yè)健康安全方針，通過(guò)進(jìn)行相關(guān)的教育和培訓(xùn)來(lái)提高員工職業(yè)健康安全面的防范意識(shí)和責(zé)任感。4.2.2.7職業(yè)健康安全方針是公開(kāi)的，可認(rèn)為任何一個(gè)相關(guān)方所獲取。4.2.2.8為保證職業(yè)健康安全方針適應(yīng)法律、法規(guī)、生產(chǎn)和安全狀況、員工及相關(guān)方規(guī)定等各種變化，應(yīng)在管理評(píng)審時(shí)定期評(píng)審其適宜性。4.3策劃4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃4.3.1.1建立并保持危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的程序，以連續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)行必要的控制措施，并應(yīng)涉及以下內(nèi)容：——常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；——所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)合內(nèi)的人員，涉及協(xié)議方人員；——作業(yè)場(chǎng)合的設(shè)施，涉及協(xié)議方提供的設(shè)施。4.3.1.2公司應(yīng)保證在建立職業(yè)健康目的時(shí)，考慮這些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和控制的效果，將此信息形成文獻(xiàn)并及時(shí)更新。4.3.1.3危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋公司活動(dòng)中可以控制和也許對(duì)其運(yùn)營(yíng)施加影響的各個(gè)方面。4.3.1.4進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)所需獲取的信息必須真實(shí)可靠。4.3.1.5進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況，覆蓋過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)，正常、異常和緊急狀態(tài)。4.3.1.6危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)結(jié)合公司的實(shí)際開(kāi)展，應(yīng)選擇簡(jiǎn)樸實(shí)OHSM/HZQ001—2023用適合公司的科學(xué)的方法，應(yīng)符合下列規(guī)定：——依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限進(jìn)行擬定；以保證該方法是積極的而不是被動(dòng)性的；——規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，辨認(rèn)可通過(guò)目的和管理方案來(lái)消除或控制的風(fēng)險(xiǎn)；——與運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和所采用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)；——為擬定設(shè)施規(guī)定、辨認(rèn)培訓(xùn)需求和開(kāi)展運(yùn)營(yíng)控制提供輸入信息；——規(guī)定對(duì)所規(guī)定的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以保證其及時(shí)有效的實(shí)行。4.3.1.7危險(xiǎn)源辨識(shí)由辦公室主任負(fù)責(zé)，公司所有員工都應(yīng)參與。4.3.1.8當(dāng)公司活動(dòng)發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他規(guī)定更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充辨認(rèn)并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.3.1.9支持性文獻(xiàn)OHSP/HZQ001危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序4.3.2法規(guī)和其他規(guī)定4.3.2.1建立并保持法規(guī)和其他規(guī)定控制程序，以辨認(rèn)和獲得合用法規(guī)和其他職業(yè)健康安全規(guī)定。4.3.2.2各部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集有關(guān)職業(yè)健康安全面的法律法規(guī)和其他規(guī)定，涉及國(guó)家、行業(yè)地方職業(yè)健康安全面的法律法規(guī)，匯總到辦公室，并確認(rèn)其適應(yīng)性和有效性。4.3.2.3法律法規(guī)要以通過(guò)國(guó)家及各級(jí)環(huán)保、職業(yè)健康安全衛(wèi)生主管部門(mén)、國(guó)家行業(yè)主管部門(mén)、消防部門(mén)、專業(yè)報(bào)紙、雜志、上級(jí)文獻(xiàn)、情報(bào)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)上查詢等方法來(lái)收集。4.3.2.4辦公室負(fù)責(zé)通過(guò)傳閱、講解、張貼等方法向全體員工或相關(guān)方傳達(dá)有關(guān)法律法規(guī)及其他方面的知識(shí)，并負(fù)責(zé)保管公司合用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他規(guī)定。4.3.2.5辦公室負(fù)責(zé)通過(guò)各種渠道確認(rèn)法律法規(guī)的最新版本，并收集最新的、合用的法律法規(guī)，跟蹤法律法規(guī)的變化。4.3.2.6當(dāng)公司的活動(dòng)等因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)增補(bǔ)、更新有關(guān)職業(yè)健康安全面的法律法規(guī)。4.3.2.7支持性文獻(xiàn)OHSP/HZQ002法規(guī)和其他規(guī)定控制程序OHSM/HZQ001—20234.3.3目的4.3.3.1目的的制定依據(jù)——公司的職業(yè)健康安全方針、重大風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)的先進(jìn)性及方案的可行性；——員工和相關(guān)方的盼望和規(guī)定、法律法規(guī)和其他規(guī)定；——經(jīng)營(yíng)管理與競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)定，市場(chǎng)狀況，涉及本公司的規(guī)模、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)狀況。4.3.3.2目的規(guī)定——目的應(yīng)具體且可量化，指標(biāo)應(yīng)盡也許量化，目的和指標(biāo)應(yīng)與職業(yè)健康安全方針相一致，在各相關(guān)職能部門(mén)和不同上加以展開(kāi)，將總目的逐層細(xì)化、逐層分解、貫徹，體現(xiàn)連續(xù)改善，以正式文獻(xiàn)的形式發(fā)放至相關(guān)部門(mén)和人員；——應(yīng)定期對(duì)目的和指標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審；——各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)的目的和指標(biāo)傳達(dá)成每位員工。4.3.3.3目的的檢查、修訂和改善——辦公室組織有關(guān)部門(mén)在內(nèi)審時(shí)對(duì)職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)的實(shí)行情況進(jìn)行檢查（必要時(shí)可增長(zhǎng)次數(shù)），并將結(jié)果報(bào)告管理者代表；——當(dāng)目的和指標(biāo)需要修訂時(shí)，安全環(huán)保負(fù)責(zé)人應(yīng)上報(bào)管理者代表，并報(bào)最高管者理批準(zhǔn)，各部門(mén)應(yīng)據(jù)此對(duì)本部門(mén)的目的和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂；——通過(guò)管理評(píng)審評(píng)價(jià)目的、指標(biāo)的適宜性、充足性、有效性。存在變更和改善的需要時(shí)及時(shí)調(diào)整原有的目的指標(biāo)，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后生效，做好記錄并保存?！鞑块T(mén)應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康安全管理方案，對(duì)分解的目的、指標(biāo)實(shí)行過(guò)程進(jìn)行檢查和控制。當(dāng)重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂目的和指標(biāo)并文獻(xiàn)化；——當(dāng)目的未能滿足相關(guān)方規(guī)定期，公司應(yīng)對(duì)目的進(jìn)行調(diào)速改善。每年進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，目的指標(biāo)應(yīng)有所改善，以達(dá)成連續(xù)改善；——目的和指標(biāo)的修訂和變更必須經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。4.3.3.4支持性文獻(xiàn)OHSP/HZQ003管理方案控制程序4.3.4職業(yè)健康安全管理方案4.3.4.1管理者代表依據(jù)本公司的職業(yè)健康安全管理體系的目的和指標(biāo)規(guī)定組織相關(guān)部門(mén)討論，制訂職業(yè)健康安全管理方案。4.3.4.2為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目的和指標(biāo)所制定的職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及責(zé)OHSM/HZQ001—2023任部門(mén)、完畢時(shí)間、采用的可行的技術(shù)手段或措施，必要時(shí)規(guī)定資源的配置。4.3.4.3管理方案應(yīng)形成文獻(xiàn)，并最高管理者審批后發(fā)放至相關(guān)部門(mén)，各責(zé)任部門(mén)應(yīng)按規(guī)定組織方案實(shí)行，并跟蹤檢查驗(yàn)證，保證管理方案在各個(gè)層面充足展開(kāi)、貫徹。4.3.4.4管理者代表組織專人定期檢查職業(yè)健康安全管理方案完畢情況，并將實(shí)行情況提交管理評(píng)審。4.3.4.5職業(yè)健康安全管理方案實(shí)行過(guò)程中如發(fā)生公司的活動(dòng)、運(yùn)營(yíng)條件變化或員工及相關(guān)方規(guī)定變化等，導(dǎo)致了職業(yè)健康安全目的和指標(biāo)的修改，都應(yīng)及時(shí)修改管理方案。4.3.4.6支持性文獻(xiàn)OHSP/HZQ003管理方案控制程序4.4實(shí)行和運(yùn)營(yíng)4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1.1組織結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。辦公室財(cái)務(wù)部辦公室財(cái)務(wù)部總經(jīng)理供應(yīng)部銷售部品管部生產(chǎn)部五金倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)計(jì)量室鍛壓車間精加工車間拋光車間電鍍車間裝配車間金工模具車間見(jiàn)間機(jī)修班供應(yīng)副總原材料倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)副總總管理者代表圖1組織機(jī)構(gòu)圖OHSM/HZQ001—20234.4.4.1.2.1總經(jīng)理職責(zé)a)制定職業(yè)健康安全方針，擬定目的及指標(biāo)，對(duì)職業(yè)健康安全管理體系負(fù)責(zé)；b)主持管理評(píng)審，定期對(duì)職業(yè)健康安全管理體系適宜性作出評(píng)價(jià)；c)對(duì)公司職業(yè)健康安全負(fù)責(zé)，并承擔(dān)最終責(zé)任；d)保證職業(yè)健康安全體系運(yùn)營(yíng)所需的各種資源；e)擬定職業(yè)健康安全管理體系的組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)和權(quán)限；g)任命一名管理者為管理者代表，并賦予其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。h)決定和貫徹改善職業(yè)健康安全管理體系的較重大改善措施。4.4.1.2.2管理者代表職責(zé)保證職業(yè)健康安全管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)行和保持；b)向總經(jīng)理報(bào)告職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改善的需求；c)與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；d)保證在整個(gè)組織內(nèi)提高職業(yè)健康安全的意識(shí)；e)組織調(diào)查、分析、解決職業(yè)健康安全事故，擬定改善措施并組織實(shí)行。4.4.1.2.3辦公室職責(zé)a)負(fù)責(zé)公司人力資源配置,保證公司員工素質(zhì)符合和滿足公司各部門(mén)、崗位職業(yè)健康安全體系建設(shè)發(fā)展規(guī)定；b)負(fù)責(zé)組織新職工入職前的安全教育及調(diào)職、換職及常規(guī)的技能培訓(xùn)，并作好記錄；c)匯總各部門(mén)年度安全培訓(xùn)計(jì)劃并配合各部門(mén)實(shí)行；d)負(fù)責(zé)辦公室和車輛的安全管理；e)負(fù)責(zé)公司員工食堂、生活區(qū)等后勤方面事宜和安全保衛(wèi)等；f)負(fù)責(zé)組織員工的健康檢查；g)負(fù)責(zé)辨認(rèn)本部門(mén)危險(xiǎn)源并對(duì)重大危險(xiǎn)因素進(jìn)行控制；h)負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)的控制；i)負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全管理體系記錄的控制。j)全面負(fù)責(zé)公司各個(gè)活動(dòng)中的安全工作，并組織辨認(rèn)公司重大危險(xiǎn)源，制定重大危險(xiǎn)因素清單；k)組織制定公司職業(yè)健康安全年度目的、指標(biāo)及管理方案；OHSM/HZQ001—2023l)組織制定公司安全培訓(xùn)計(jì)劃；m)組織實(shí)行公司級(jí)安全教育培訓(xùn)；n)負(fù)責(zé)公司安全面的對(duì)內(nèi)對(duì)外交流與溝通；o)安全面的法律法規(guī)的收集與傳達(dá)；p)負(fù)責(zé)組織作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)合安全的定期檢查；q)配合各部門(mén)對(duì)承包商的資格審查，負(fù)責(zé)組織對(duì)承包商的安全檢查；r)全面負(fù)責(zé)公司的消防工作和消防、逃生及其他安全設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)；s)參與公司工傷事故和各類重大安全生產(chǎn)事故的調(diào)查和報(bào)告；t)負(fù)責(zé)公司勞保用品的管理；u))負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全處罰或表彰的建議；v)采用各種員工樂(lè)于接受的方法，宣傳安全知識(shí)，提高職工安全意識(shí)。4.4.1.2.4品管部職責(zé)負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全文獻(xiàn)的編制、修改；協(xié)助完畢體系建立，并負(fù)責(zé)公司內(nèi)體系運(yùn)營(yíng)狀態(tài)的檢查督導(dǎo)；負(fù)責(zé)內(nèi)審及管理評(píng)審中的調(diào)協(xié)工作；負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全體系文獻(xiàn)的管理控制；負(fù)責(zé)本部門(mén)危險(xiǎn)源的辨認(rèn)及對(duì)重大危險(xiǎn)因素進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)人員的培訓(xùn)。4.4.1.2.5財(cái)務(wù)部職責(zé)辨認(rèn)本部門(mén)危險(xiǎn)源，并對(duì)重大危險(xiǎn)因素進(jìn)行有效控制；參與公司職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)及管理方案的審議，并對(duì)獎(jiǎng)金預(yù)算進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)本部門(mén)員工職業(yè)健康安全培訓(xùn)；為職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)提供必要的資金支持，并妥善管理和控制安全基金。4.4.1.2.6供應(yīng)部職責(zé)負(fù)責(zé)按公司健康安全環(huán)保規(guī)定采購(gòu)物資，督促供應(yīng)商提供合格物資，并建立進(jìn)出貨品臺(tái)帳；OHSM/HZQ001—2023負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的數(shù)據(jù)信息收集（如化學(xué)品的MSDS數(shù)據(jù)表、食品的合格證明、設(shè)備的合格證及使用說(shuō)明書(shū)，其它物資的安全事項(xiàng)說(shuō)明），并及時(shí)將采購(gòu)物資的相關(guān)信息傳達(dá)成各使用場(chǎng)合；保證物資的倉(cāng)儲(chǔ)符合安全環(huán)保規(guī)定，控制貨品運(yùn)送活動(dòng)，必要時(shí)，與相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，明確包裝及運(yùn)送的安全規(guī)定；負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇與評(píng)審，必要時(shí)，收集供應(yīng)商的相關(guān)資料；向供應(yīng)商宣傳公司的職業(yè)健康安全政策并傳達(dá)相關(guān)規(guī)定；f)辨別本部門(mén)的危害因素并對(duì)重大危害因素進(jìn)行有效控制；g)負(fù)責(zé)化學(xué)危險(xiǎn)品的儲(chǔ)存、運(yùn)送、標(biāo)記管理。4.4.1.2.7生產(chǎn)部負(fù)責(zé)計(jì)劃、調(diào)度生產(chǎn)作業(yè)，保證生產(chǎn)過(guò)程的安全；制定操作規(guī)程，保證員工保持良好的工作狀態(tài)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的操作、檢查、保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備處在安全工作狀態(tài)；保證各類生產(chǎn)設(shè)備及安全設(shè)備裝置的正常運(yùn)作，為員工提供良好的工作環(huán)境；在應(yīng)急情況下，應(yīng)與相關(guān)部門(mén)作好配合，保證生產(chǎn)設(shè)備的安全關(guān)斷和啟動(dòng)；參與公司應(yīng)急小組的工作，妥善解決應(yīng)急事件；辨認(rèn)本部門(mén)危害因素并對(duì)重大危害因素進(jìn)行控制；制定崗位人員培訓(xùn)計(jì)劃，提供作業(yè)指導(dǎo)，保證按安全操作規(guī)程操作；向承包商和供應(yīng)商宣傳本公司的職業(yè)健康安全政策及傳達(dá)相關(guān)規(guī)定。4.4.1.2.8銷售部辨認(rèn)本部門(mén)危險(xiǎn)源，并對(duì)重大危險(xiǎn)因素進(jìn)行有效控制；參與公司職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)及管理方案的審議；負(fù)責(zé)本部門(mén)員工職業(yè)健康安全培訓(xùn)；保證物資的倉(cāng)儲(chǔ)符合安全環(huán)保規(guī)定，控制貨品運(yùn)送活動(dòng)，必要時(shí)，與相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，明確包裝及運(yùn)送的安全規(guī)定；負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行有職業(yè)健康安全面的信息溝通。4.4.1.2.9應(yīng)急小組a)組織火災(zāi)及其他應(yīng)急救援工作，實(shí)行公司安全應(yīng)急工作程序；b)保持與政府有關(guān)部門(mén)、事故單位及承包商的信息溝通與聯(lián)絡(luò)，并積極協(xié)助各方工作，對(duì)重要信息進(jìn)行上傳下達(dá)；c)當(dāng)相關(guān)方發(fā)生緊急情況時(shí)，及時(shí)配合各方力量提供支持協(xié)助救援；OHSM/HZQ001—2023d)應(yīng)急方案完畢后，組織評(píng)價(jià)公司應(yīng)急響應(yīng)程序的適應(yīng)性和有效性，必要時(shí)，提出修改方案。4.4.1.2.10倉(cāng)庫(kù)a)具體負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理工作；嚴(yán)格遵守《倉(cāng)庫(kù)管理制度》。b)出入庫(kù)手續(xù)完備，產(chǎn)品標(biāo)記清楚，賬、卡、物一致。c)先入庫(kù)的產(chǎn)品應(yīng)先出庫(kù)，防止部分產(chǎn)品滯留庫(kù)內(nèi)。d)采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，涉及安全面的措施，防止貯存期內(nèi)損壞產(chǎn)品；防止化學(xué)物品泄漏，污染環(huán)境。e)應(yīng)定期、不定期檢查庫(kù)內(nèi)物資情況，如發(fā)現(xiàn)有損質(zhì)量的情況，應(yīng)及時(shí)向公司管理科報(bào)告，以便評(píng)審解決。4.4.1.2.11車間a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)管理工作。b)合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，嚴(yán)格按照工藝和安全規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，保證準(zhǔn)時(shí)交貨和不發(fā)生安全事故。c)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的職業(yè)健康安全問(wèn)題進(jìn)行分析，采用相應(yīng)的糾正和防止措施。d)配合辦公室進(jìn)行員工職業(yè)健康安全意識(shí)教育，提高本部門(mén)職工的素質(zhì)。e)保存好生產(chǎn)過(guò)程所需的記錄。4.4.1.2.12職業(yè)健康安全員工代表a)代表員工行使職業(yè)健康安全監(jiān)督職能；b)維護(hù)員工的合法職業(yè)健康安全權(quán)益；c)參與管理評(píng)審會(huì)議；d)為改善員工工作條件和福利提建議；e)監(jiān)督職業(yè)健康安全業(yè)績(jī)的改善及措施的貫徹。4.4.1.2.13內(nèi)審員的職責(zé)a)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，按《內(nèi)部審核程序》的規(guī)定進(jìn)行內(nèi)部審核工作；b)認(rèn)真做好審核前的準(zhǔn)備工作，涉及對(duì)審核方案的策劃、編制《審核算施計(jì)劃》、《核檢查表》等；c)為保證審核順利完畢，審核員必須對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核的全過(guò)程進(jìn)行控制。審核過(guò)程的控制涉及審核計(jì)劃的控制、審核活動(dòng)的控制和審核結(jié)果的控制。d)現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，及時(shí)對(duì)《現(xiàn)場(chǎng)審核登記表》中的不合格事實(shí)進(jìn)行整理，對(duì)OHSM/HZQ001—2023性質(zhì)相同的事實(shí)進(jìn)行合并，并鑒定不合格的性質(zhì)，開(kāi)具《內(nèi)審不合格報(bào)告》。e)在內(nèi)審末次會(huì)議上報(bào)告職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核情況，評(píng)價(jià)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)情況。會(huì)議結(jié)束后及時(shí)填寫(xiě)《內(nèi)部職業(yè)健康安全管理體系審核報(bào)告》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放各相關(guān)部門(mén)。f)內(nèi)審員對(duì)《不符合報(bào)告》中的糾正和防止措施的實(shí)行情況及有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.4.1.3控制規(guī)定4.4.1.3.1最高管理者承擔(dān)職業(yè)健康安全的緊終責(zé)任。4.4.1.3.2管理者代表應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理提出公司職業(yè)健康機(jī)構(gòu)調(diào)整建議。4.4.1.3.3最高管理者承諾為實(shí)行職業(yè)健康安全管理體系提供必要的資源，涉及人力資源、專項(xiàng)技能和財(cái)力資源。4.4.1.3.4所有承擔(dān)職業(yè)健康安全管理職責(zé)的人員，都應(yīng)積極參與職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)行運(yùn)營(yíng)，表白對(duì)職業(yè)健康安全管理體系連續(xù)改善的承諾。4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.4.2.1培訓(xùn)需求4.4.2.1.1公司辨認(rèn)各崗位有關(guān)職業(yè)健康安全的能力需求,規(guī)定崗位資格。4.4.2.1.2公司應(yīng)擬定各崗位人員的教育限度、工作經(jīng)歷和能力的需求，并針對(duì)不同層次人員提出培訓(xùn)需求。4.4.2.2培訓(xùn)內(nèi)容a)職業(yè)健康安全方針、目的和手冊(cè)、程序文獻(xiàn)等體系文獻(xiàn)；b)建立和實(shí)行職業(yè)健康安全管理體系的重要性；c)個(gè)人行為的改善及工作中職業(yè)健康安全的改善與公司效益和個(gè)人利益的關(guān)系；d)各級(jí)崗位在職業(yè)健康安全規(guī)定方面的作用與職責(zé)；e)技術(shù)崗位人員均進(jìn)行專業(yè)和技能的上崗前及后續(xù)教育的培訓(xùn)，保證滿足崗位能力規(guī)定；f)特殊崗位人員須持證上崗，并嚴(yán)格按規(guī)程操作。4.4.2.3培訓(xùn)組織4.4.2.3.1新入職工工的安全教育培訓(xùn)分為三級(jí)，即公司級(jí)安全教育培訓(xùn)、車間級(jí)安全教育培訓(xùn)、崗位級(jí)安全教育培訓(xùn)。4.4.2.3.2辦公室組織公司級(jí)的安全教育、生產(chǎn)部和車間主管負(fù)責(zé)組織車間級(jí)的安全教育培訓(xùn)，班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織崗位級(jí)的安全教育培訓(xùn)。OHSM/HZQ001—20234.4.2.3.3各部門(mén)組織本部門(mén)的培訓(xùn)，并制訂培訓(xùn)計(jì)劃，交辦公室匯總。4.4.2.3.4后續(xù)教育培訓(xùn)可采用集中學(xué)習(xí)、外培、討論、自學(xué)等形式。4.4.2.3.5相關(guān)培訓(xùn)記錄應(yīng)予以保存，責(zé)任部門(mén)應(yīng)建立培訓(xùn)記錄檔案。4.4.2.4意識(shí)和能力的培訓(xùn)效果4.4.2.4.1培訓(xùn)組織者須注重不斷改善培訓(xùn)的方法和內(nèi)容，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行檢查，保證培訓(xùn)的有效性。4.4.2.4.2相關(guān)部門(mén)可采用考核、面談、檢查工作等各種方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行檢查，不合格者需重新培訓(xùn)或停止上崗。4.4.2.5支持性文獻(xiàn)OHSP/HZQ004人力資源管理程序4.4.3協(xié)商和溝通4.4.3.1內(nèi)部協(xié)商與交流4.4.3.1.1內(nèi)部信息交流可用各種方式，如電話、傳真、會(huì)議、告知、討論、報(bào)告等。4.4.3.1.2各部門(mén)須參與職業(yè)健康安全方針、目的和程序的制定和評(píng)審。4.4.3.1.3各部門(mén)可隨時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)提出作業(yè)場(chǎng)合職業(yè)健康安全狀況的改善意見(jiàn)。4.4.3.1.4公司安全管理負(fù)責(zé)人發(fā)生變更時(shí)，須由責(zé)任部門(mén)及時(shí)告知到各級(jí)人員。4.4.3.1.5法律法規(guī)由辦公室傳達(dá)至各級(jí)崗位人員，對(duì)此信息進(jìn)行記錄、更新和控制。4.4.3.1.6通過(guò)日?qǐng)?bào)、月報(bào)等形式對(duì)平常安全檢查結(jié)果進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采用相關(guān)措施。4.4.3.1.7公司與生產(chǎn)有關(guān)的會(huì)議需對(duì)職業(yè)健康安全狀況進(jìn)行通報(bào)，必要時(shí)召開(kāi)專門(mén)的職業(yè)健康安全會(huì)議。4.4.3.1.8公司應(yīng)開(kāi)展定期和不定期的職業(yè)健康安全宣傳活動(dòng)，并和政府有關(guān)職業(yè)健康安全活動(dòng)相結(jié)合。4.4.3.2外部交流4.4.3.2.1公司的職業(yè)健康安全方針及其他規(guī)定須由責(zé)任部門(mén)傳達(dá)成相關(guān)方。4.4.3.2.2有關(guān)職業(yè)健康安全的外部信息由辦公室負(fù)責(zé)收集、解決和答復(fù)。4.4.3.2.3辦公室應(yīng)積極參與政府或社會(huì)團(tuán)隊(duì)組織的有關(guān)職業(yè)健康安全的會(huì)議或活動(dòng)，了解相關(guān)政策或動(dòng)態(tài)并傳達(dá)給公司相關(guān)人員。4.4.3.2.4當(dāng)發(fā)生重大安全事故時(shí)，須及時(shí)向政府有關(guān)部門(mén)報(bào)告，并給相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員通報(bào)。4.4.4文獻(xiàn)4.4.4.1公司依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建立文獻(xiàn)化的職業(yè)健康安全管理體系,并對(duì)體系文獻(xiàn)采用控制措施?？刂频捏w系文獻(xiàn)涉及職業(yè)管理體系文獻(xiàn)、相關(guān)法律法規(guī)、知識(shí)性的文獻(xiàn)和OHSM/HZQ001—2023資料，體系文獻(xiàn)又分為三層，即：管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和記錄等。4.4.4.2編制職業(yè)健康安全管理手冊(cè),對(duì)公司實(shí)行職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行概要性描述。管理手冊(cè)應(yīng)明確方針、目的和指標(biāo)等，是職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)的“索引”。4.4.4.3建立并實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立的各項(xiàng)程序。程序文獻(xiàn)是管理手冊(cè)的支持性文獻(xiàn)，也是組織開(kāi)展職業(yè)健康安全管理工作的基礎(chǔ)性文獻(xiàn)，規(guī)定公司有關(guān)職業(yè)健康安全活動(dòng)的目的、范圍、職責(zé)分工、工作流程和活動(dòng)的記錄規(guī)定。4.4.4.4根據(jù)公司作業(yè)特點(diǎn)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況編制必要的職業(yè)健康安全作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。職業(yè)健康安全作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是職業(yè)健康安全程序文獻(xiàn)的支持性文獻(xiàn)，是職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的操作性說(shuō)明，為實(shí)行程序文獻(xiàn)所涉及到的各職能部門(mén)的具體活動(dòng)。4.4.4.5應(yīng)保證各層次文獻(xiàn)接口及文獻(xiàn)內(nèi)容的一致性。4.4.4.6應(yīng)保證獲取相關(guān)文獻(xiàn)的途徑清楚、有效。4.4.4.7應(yīng)充足考慮文獻(xiàn)的合用性，文獻(xiàn)應(yīng)便于員工理解和指導(dǎo)操作。4.4.4.8支持性文獻(xiàn)OHSP/HZQ005文獻(xiàn)和資料控制程序4.4.5文獻(xiàn)和資料控制4.4.5.1文獻(xiàn)和資料的標(biāo)記4.4.5.1.1公司建立文獻(xiàn)化的職業(yè)健康安全管理體系，并對(duì)體系文獻(xiàn)采用控制措施。采用控制措施的體系文獻(xiàn)涉及職業(yè)健康安全體系文獻(xiàn)、相關(guān)法律法規(guī)、知識(shí)性的文獻(xiàn)和資料。4.4.5.1.2職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)參照標(biāo)準(zhǔn)條款編寫(xiě)，程序文獻(xiàn)中編號(hào)采用“P—XX”表達(dá)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編號(hào)采用“WI—XX”表達(dá)，登記表格編號(hào)采用“P—XX—YY”表達(dá)。其中“XX”為一級(jí)序號(hào)，“YY”為二級(jí)序號(hào)。4.4.5.1.3法律法規(guī)與外來(lái)文獻(xiàn)不用編號(hào)，但要有相應(yīng)的清單，并分門(mén)別類存放、保管，以利于檢索。4.4.5.1.4公司文獻(xiàn)分受控、非受控及作廢三種形式，不同形式的文獻(xiàn)需加蓋相應(yīng)的印章以便區(qū)分。4.4.5.2文獻(xiàn)評(píng)審與修改4.4.5.2.1職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)應(yīng)定期評(píng)審以保證文獻(xiàn)的適宜性。4.4.5.2.2文獻(xiàn)評(píng)審的前提綱以是公司的組織結(jié)構(gòu)、人員、活動(dòng)或外部規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，也可以在內(nèi)審和管理評(píng)審活動(dòng)中進(jìn)行。4.4.5.2.3根據(jù)文獻(xiàn)評(píng)審結(jié)果或糾正、防止措施中提出文獻(xiàn)修改規(guī)定期，文獻(xiàn)的修改要有相應(yīng)的申請(qǐng)和授權(quán)人審批或確認(rèn)手續(xù)。4.4.5.3文獻(xiàn)的發(fā)放控制4.4.5.3.1辦公室負(fù)責(zé)體系文獻(xiàn)的發(fā)放、更新，保證其文獻(xiàn)使用場(chǎng)合是最新版本，特別是關(guān)鍵崗位的文獻(xiàn)。4.4.5.3.2文獻(xiàn)的發(fā)放要有發(fā)放登記，作廢文獻(xiàn)要及時(shí)收回并采用解決措施，防止誤用。4.4.5.4文獻(xiàn)與資料的保存4.4.5.4.1各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)文獻(xiàn)的標(biāo)記和保存。4.4.5.4.2辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)法律法規(guī)和知識(shí)性文獻(xiàn)和資料等外來(lái)文獻(xiàn)的標(biāo)記和保存。OHSM/HZQ001—20234.4.5.4.3辦公室負(fù)責(zé)原版體系文獻(xiàn)的妥善保存。4.4.5.5支持性文獻(xiàn)OHSP/HZQ005文獻(xiàn)和資料控制程序4.4.6運(yùn)營(yíng)控制4.4.6.1控制項(xiàng)目的擬定4.4.6.1.1重大風(fēng)險(xiǎn)辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)擬定與重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)運(yùn)營(yíng)與活動(dòng)，對(duì)這些活動(dòng)涉及維護(hù)工作加以規(guī)劃。4.4.6.1.2平常管理及作業(yè)a)公司設(shè)備、設(shè)施的安裝、測(cè)量、運(yùn)營(yíng)等活動(dòng)；b)物品的采購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)送和使用；c)承包商作業(yè)；d)組織機(jī)構(gòu)及人員、資源的配置等。4.4.6.1.3新/變更項(xiàng)目工藝技術(shù)更新、設(shè)備的改造、新裝置的投入使用等應(yīng)進(jìn)行必要的職業(yè)健康安全評(píng)價(jià)，并同時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制。4.4.6.2運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的控制a)明確人員的職責(zé)；b)制訂實(shí)現(xiàn)管理過(guò)程的程序和方法；c)管理過(guò)程中各類異常的解決；d)規(guī)定運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)；e)管理程序中不能具體明確的部分，公司將編制書(shū)面的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)加以明確。4.4.6.3連續(xù)改善工作各部門(mén)應(yīng)收集管理及作業(yè)過(guò)程中不斷變化的信息，完善管理體系，采用新的防止措施，從主線上消除或減低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。4.4.6.4支持性文獻(xiàn)OHSP/HZQ006安全、消防程序OHSP/HZQ007運(yùn)營(yíng)控制程序OHSP/HZQ008工作環(huán)境控制程序4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7.1公司制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，并作出響應(yīng)，以防止和減少也許隨之引發(fā)的疾病和傷害。根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定、公司作業(yè)特點(diǎn)和已辨認(rèn)的危險(xiǎn)源由辦公室擬定潛在事故和緊急情況。一般有以下幾種：a)人員傷亡事故；b)火災(zāi)、爆炸事故；c)傳染病、食物中毒等疾?。籨)臺(tái)風(fēng)；e)洪水；f)其它。4.4.7.2對(duì)潛在事故或緊急情況，根據(jù)其也許導(dǎo)致的后果，制訂方案。4.4.7.3公司成立針對(duì)各類應(yīng)急事件的解決機(jī)構(gòu)并明確人員職責(zé)。4.4.7.4各責(zé)任部門(mén)在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，要迅速響應(yīng)并采用有效措施減少損失。OHSM/HZQ001—20234.4.7.5定期相應(yīng)急程序涉及方案進(jìn)行演練。演練應(yīng)制訂演練計(jì)劃，演練結(jié)束應(yīng)有總結(jié)報(bào)告。4.4.7.6定期或事故發(fā)生后定期組織評(píng)審應(yīng)急演練解決程序，并針對(duì)暴露出的問(wèn)題修改相應(yīng)的程序。4.4.7.7對(duì)采用的應(yīng)急方案的更改及演練應(yīng)予以及時(shí)記錄。4.4.7.8支持性文獻(xiàn)OHSP/HZQ010應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序4.5檢查和糾正措施4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視4.5.1.1公司制定并實(shí)行職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)與管理程序，對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測(cè)量。依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況擬定測(cè)量和監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容：a)與職業(yè)健康安全目的指標(biāo)相相應(yīng)的測(cè)量和監(jiān)測(cè)；b)管理方案、法律法規(guī)等施行情況的監(jiān)測(cè)；c)對(duì)公司重大風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量和監(jiān)測(cè)；d)對(duì)關(guān)鍵作業(yè)活動(dòng)或作業(yè)場(chǎng)合進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)測(cè)；e)對(duì)設(shè)備運(yùn)營(yíng)狀況的測(cè)量和監(jiān)測(cè)；f)對(duì)各類事故、事件、不符合的記錄分析；4.5.1.2測(cè)量和監(jiān)測(cè)方法a)作業(yè)場(chǎng)合安全檢查和巡視；b)設(shè)備設(shè)施的檢查、監(jiān)控和測(cè)量；c)環(huán)境監(jiān)測(cè)；d)安全行為、管理水平的評(píng)估和監(jiān)測(cè)；e)記錄檢查；f)對(duì)事故、職業(yè)病的記錄方法。4.5.1.3應(yīng)定期進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)測(cè)，并由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果的評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證與法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及目的、指標(biāo)的符合性。4.5.1.4在測(cè)量和監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或偏離體系規(guī)定期應(yīng)及時(shí)予以糾正。4.5.1.5支持性文獻(xiàn)OHSP/HZQ011職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)與管理程序4.5.2事故、事件、不符合、糾正和防止措施4.5.2.1事故事件報(bào)告、調(diào)查與解決的控制規(guī)定4.5.2.1.1制訂公司事故、事件報(bào)告、調(diào)查和解決程序。4.5.2.1.2出現(xiàn)事故、事件時(shí)，相關(guān)人員要立即采用措施，盡也許減輕由事故、事件產(chǎn)生的影響。4.5.2.1.3事故、事件發(fā)生后，責(zé)任部門(mén)應(yīng)根據(jù)其嚴(yán)重限度和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和解決；4.5.2.1.4調(diào)查和解決應(yīng)按“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行解決：事故、事件發(fā)生的因素調(diào)查不清楚不放過(guò)，防止類似事故、事件再次發(fā)生的措施沒(méi)有貫徹不放過(guò)，相關(guān)人員沒(méi)有受到培訓(xùn)不放過(guò)，導(dǎo)致事故、事件發(fā)生的人員的責(zé)任沒(méi)有追究不放過(guò)。4.5.2.1.5公司發(fā)生的重大事故、事件和存在的危害必須告知所有相關(guān)方。4.5.2.1.1做好人員的救護(hù)和工傷、職業(yè)病鑒定。4.5.2.2不符合、糾正與防止措施的控制規(guī)定4.5.2.2.1不符合內(nèi)容OHSM/HZQ001—2023a)違反或偏離法律法規(guī)的規(guī)定；b)違反或偏離職業(yè)健康安全體系的運(yùn)營(yíng)規(guī)定；c)潛在的隱患。4.5.2.2.2不符合糾正與防止措施a)根據(jù)不符合存在的嚴(yán)重限度和隨著的風(fēng)險(xiǎn)限度，公司制訂相應(yīng)的糾正或防止措施；b)糾正和防止措施實(shí)行前，應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)所有糾正、防止措施進(jìn)行評(píng)審；c)根據(jù)糾正措施的規(guī)定對(duì)相應(yīng)的文獻(xiàn)化限度作必要的更改，并遵照實(shí)行，做好記錄；d)管理者代表將重大風(fēng)險(xiǎn)糾正、防止措施提交管理評(píng)審。4.5.2.3支持性文獻(xiàn)OHSP/HZQ012事故、事件報(bào)告、調(diào)查和解決程序OHSP/HZQ013不符合糾正與防止措施控制程序4.5.3記錄和記錄管理4.5.3.1公司應(yīng)制訂和實(shí)行記錄管理程序，以標(biāo)記、保存和處置職業(yè)健康安全記錄以及審核和評(píng)審結(jié)果。4.5.3.2公司職業(yè)健康安全體系的各類記錄應(yīng)筆跡清楚、標(biāo)記明確，具有可追溯性。4.5.3.3記錄存放的環(huán)境應(yīng)適當(dāng)，應(yīng)避免損壞、變質(zhì)或遺失。4.5.3.4記錄的保管應(yīng)合理，便于查找。4.5.3.5各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的控制和保管，辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審和管理評(píng)審記錄的保存。4.5.3.6登記表格的修改同文獻(xiàn)的修改同樣，但記錄不能隨意涂改。4.5.3.7辦公室負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全記錄的檢查，對(duì)不符合管理規(guī)定提出整改規(guī)定。4.5.3.8辦公室應(yīng)建立職業(yè)健康安全記錄一覽表，關(guān)規(guī)定記錄的保存年限。4.5.3.9支持性文獻(xiàn)OHSP/HZQ014記錄管理程序4.5.4審核4.5.4.1公司應(yīng)建立和實(shí)行審核程序，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，每年至少一次，間隔不超過(guò)12個(gè)月，當(dāng)出現(xiàn)內(nèi)外部情況發(fā)生重大變化時(shí)應(yīng)增長(zhǎng)內(nèi)審的頻次。一年中的內(nèi)審應(yīng)覆蓋職業(yè)健康安全管理體系的所有要素和所有部門(mén)，以保證職業(yè)健康安全管理體系符合GB/T28001—2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和有效地實(shí)行、保持。4.5.4.2管理者代表應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核范圍、頻次和方法。審核組長(zhǎng)編制內(nèi)審計(jì)劃，每年一次的內(nèi)審，計(jì)劃應(yīng)覆蓋所有部門(mén)和要素，并由管理者代表審批。4.5.4.3審核員應(yīng)具有內(nèi)審員資格，與受審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系，保證審核的獨(dú)立性。4.5.4.4在實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)審核之前，審核員根據(jù)審核計(jì)劃的分工，編制檢查表。4.5.4.5被審核部門(mén)應(yīng)積極配合提供真實(shí)、客觀的證據(jù)。4.5.4.6審核組長(zhǎng)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)以不符合報(bào)告的形式告知相關(guān)部門(mén)，并規(guī)定