倉庫管理控制流程

K2MG-EK2MG-E《專業(yè)技術人員績效管理與業(yè)務能力提升》練習與答案PAGEPAGE51.目的2.范圍3.職責生產部：負責生產計劃及物料控制。采購部：采購計劃的執(zhí)行及與供應廠商的協(xié)調。品管部：負責物料及成品的品質檢驗。倉庫：負責物料的收、管、發(fā)，盤點等。4.程序34567895.相關文件5.1《物料采購及供應商控制程序》5.2《來料檢驗控制程序》5.3《不合格品控制程序》 5.4《倉庫平面圖》相關記錄6.26.3采購訂單6.46.56.66.7電腦進銷存賬6.8帳本6.9庫存明細表6.10生產備料單6.11請購單6.12領料單6.13生產計劃表6.14發(fā)外加工通知單6.15放行條6.166.176.186.19PackingList6.206.216.22退料單6.23補料單6.24物料保存期限一覽表6.25盤點匯總表6.26盤點票6.27待處理物料統(tǒng)計表6.28盤點計劃1流程圖 說明 權責部門 相關表單/件送貨單

量，張貼標識送貨到倉庫待檢區(qū)NO改 1.倉管員核對“采購訂單”送貨單內容是否相符

供應商 送貨單采購 采購訂倉庫供應商核對采購訂單

送 2.不符則知會采購協(xié)同供應 采購 采購訂單貨 商處理 倉庫 送貨單數(shù)量驗收NO或拒收數(shù)量驗收NO或拒收否一致，同時在送貨單蓋章。不符則知會采購協(xié)同供應供應商采購倉庫送貨單采購訂單OK開送驗單特采或商處理確填寫物料數(shù)量、規(guī)格、供應商名稱將“送檢單”傳遞至IQC倉庫IQC送檢單OKG進料品質檢驗NOG退貨員IQC合格貼綠色合格標簽執(zhí)行退貨作業(yè)IQC倉庫《來料檢驗控制程序》送檢單品質異常聯(lián)絡單待處理品，原則上1天品管《不合格品控部必須給出處理結果制程序》1.倉庫收到品管的“送檢單”后，合格的物料倉庫開立“入物料入庫入帳品存儲區(qū)域2.不合格品移至不良品區(qū)，開具退貨單，執(zhí)行退貨作業(yè)。倉庫入庫驗收單退貨單倉管員做好存卡及手工帳記錄，并建立好電腦帳。 存卡電腦進銷存賬帳本帳目建立 倉庫單據(jù)保存及分發(fā)

關部門倉庫將記賬聯(lián)交到財務部 倉庫 送貨單入庫驗收單2流程圖 說明 權責部門 相關表單/文件生產性物料指用于產成品物料，生產性物料 非生產性物料 包括（原物料，特采的物料。應立刻通知相關負責人進行驗收。 倉庫庫存明細表1. 生產性物料的備料按生管所提料單”為依據(jù)備料 2. 非生產性物料的備料以使用部門開立的“請購單必須部主管審核）為依據(jù)生產性物料欠料時必須在接到通知采購部。需遵循先進先出原則。1. 部門領料員在零時領料時必須PMC

請購單PMC 領料單領料部門 《生產計劃表倉庫 《訂單評審與程序》領料單《生產計劃表》簽名后方可領料領料時必須清 領料部點物料數(shù)量。 倉庫物料發(fā)放 2. 物料清點完成雙方簽字確認備 生產部

訂單評審與生產計劃控制程查。 序3. 部門自行領取至本部門1.倉管員做好存卡及手工帳記錄，并建立好電腦帳。存卡帳目建立 倉庫 帳本領料單電腦進銷存帳單據(jù)存檔及分發(fā)

單據(jù)保存存檔備查按表單標識分發(fā)相關部門4.34.3流程圖說明權責部門相關表單/文件倉庫 領料單生產備料PMC部下達發(fā)外計劃至采購部門發(fā)外計劃加工 通知加工商。 采購部生產部 發(fā)外加工計劃倉庫備貨

采購通知供應商到我司倉庫取貨同時通知倉庫備貨若供應商未按時到達，倉庫需知會采購 采倉庫

發(fā)外加工單物料交接

份給倉庫。供應商與倉管員進行數(shù)量交接確認數(shù)量后供應商在單據(jù)上簽名確認 采購倉庫 發(fā)外加工供應商人員審核簽名放行

倉庫 放行條4.44.4流程圖說明權責部門相關表單/文件1.倉管員做好存卡及手工帳記錄，并建立好電腦帳。帳目建立 存卡倉庫 帳本電腦進銷存帳單據(jù)存檔備查分發(fā)相關部門單據(jù)保存及分發(fā) 倉庫 發(fā)外加工單號、QAQA成品入庫 《成品檢驗報告》待出貨（填數(shù)量、po。數(shù)量與實物相符后簽單倉庫、車間和財務。

倉庫生產部品管部

成品入庫單1.倉管員做好存卡及手工帳記成品入帳 錄，并建立好電腦帳。 存?zhèn)}庫 帳電腦進銷存帳業(yè)務提前下達“周驗貨一覽出貨通知 業(yè)務部門發(fā)出出貨通知。 銷售 周驗貨一覽表出貨通知必須帶有出貨明細 出貨通知1.對驗貨客戶良好的產品的入庫后，在交期前2天下達出貨通知倉庫備貨 單，倉庫準備相關的貨物。業(yè)務 業(yè)務部 PackingList倉庫 客戶訂單聯(lián)絡相應的運輸公司。

運輸公司業(yè)務提供裝柜要求表裝車時與送貨人復核其數(shù)量 送貨人成品裝貨 準確性，并按照要求裝柜 倉庫 裝柜要求表品管部復核其檢驗要求 品管部1.到客戶手上，并回傳（國外客戶成品發(fā)貨 將以提單形式） 業(yè)務部 PackingList倉庫 送貨單1. 主管簽核有效放行

倉庫 放行條1.倉管員做好存卡及手工帳記