企業(yè)采購(gòu)管理流程節(jié)點(diǎn)說明

采采采采采采采采采采采采采采采采采采/采采采采采采采采采采/采采采采采供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供 供供供供供 供供供供 供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供

采采采采采 采采采采 采采采采采供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供 供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供

采采 采采采采采采采采供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供1流程說明序號(hào) 流程名稱 責(zé)任人采購(gòu)方式采購(gòu)經(jīng)辦1 和計(jì)劃的部門確定

流程說明(輸入、輸出、流程說明 )輸入：公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃輸出：采購(gòu)工作規(guī)劃、采購(gòu)方式。流程說明：1.1采購(gòu)方式劃分的基本原則：a)公司采購(gòu)方式分為戰(zhàn)略采購(gòu)和非戰(zhàn)略采購(gòu)。戰(zhàn)略采購(gòu)由采購(gòu)管理部確定產(chǎn)品目錄和供應(yīng)商，經(jīng)分管副總裁審核，報(bào)公司總裁審批。戰(zhàn)略采購(gòu)在實(shí)施過程中可與供應(yīng)商直接簽訂采購(gòu)合同。公司戰(zhàn)略采購(gòu)的產(chǎn)品范圍。參考《戰(zhàn)略采購(gòu)作業(yè)指引》。b)非戰(zhàn)略采購(gòu)，凡采購(gòu)價(jià)值達(dá)到 10萬元以上的，原則上采用招標(biāo)方式，如不具備招標(biāo)條件的材料 /設(shè)備，在經(jīng)過分管總裁同意后可進(jìn)行議標(biāo)或直接委托。經(jīng)辦人需做好相應(yīng)的談判記錄。凡采購(gòu)價(jià)值在10萬元以內(nèi)的，可采用議標(biāo)或直接委托方式進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)部分特殊或不適宜招標(biāo)的項(xiàng)目（如壟斷性采購(gòu)項(xiàng)目、涉及公司采購(gòu)保密要求的），報(bào)分管副總裁審批同意后，可采用直接談判的方式確定。經(jīng)辦人需做好相應(yīng)的談判記錄。e)在公司授權(quán)范圍內(nèi)的材料/設(shè)備，各項(xiàng)目公司可直接采購(gòu)。1.2采購(gòu)計(jì)劃的編制：采購(gòu)管理部根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，統(tǒng)籌公司所有項(xiàng)目需求計(jì)劃，提出劃分采購(gòu)方式的建議，編制年度《采購(gòu)范圍及方式分類表》，報(bào)總裁室審批。項(xiàng)目公司在項(xiàng)目開工前，編制《甲供材料總體使用時(shí)間節(jié)點(diǎn)表》，擬定甲供、甲指乙供材料，并填寫《甲指乙供水電材料品牌和供應(yīng)商聯(lián)系方式一覽表》，報(bào)采購(gòu)管理部、成本管理部確認(rèn)。項(xiàng)目公司對(duì)照《采購(gòu)范圍及方式分類表》，如采購(gòu)方式發(fā)生變更，應(yīng)及時(shí)填寫《采購(gòu)方式變更審批表》，經(jīng)項(xiàng)目副總審批后報(bào)采購(gòu)管理部。各項(xiàng)目公司每月25日前將《甲供材料月度計(jì)劃總表》報(bào)總部采購(gòu)管理部審核，采購(gòu)管理部制定《甲供材采購(gòu)計(jì)劃及招標(biāo)計(jì)劃表》，報(bào)分管副總裁審批（參見《材料設(shè)備招標(biāo)管理流程》）。采購(gòu)管理部確定招標(biāo)權(quán)限，發(fā)各項(xiàng)目公司實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。

支持文件及記錄《戰(zhàn)略采購(gòu)作業(yè)指引》《采購(gòu)范圍及方式分類表》《甲指乙供水電材料品牌和供應(yīng)商聯(lián)系方式一覽表》《采購(gòu)方式變更審批表》《甲供材采購(gòu)計(jì)劃及招標(biāo)計(jì)劃表》《甲供材料月度2序號(hào) 流程名稱 責(zé)任人 流程說明(輸入、輸出、流程說明 )e）項(xiàng)目公司及時(shí)提供土建主材預(yù)算至成本管理部，由成本管理部提供給采購(gòu)管理部進(jìn)行實(shí)施， 具體提供時(shí)間為：別墅：出基礎(chǔ)出預(yù)算；多層：二層出預(yù)算；小高層：五層出預(yù)算；高層：八層出預(yù)算。）臨時(shí)性采購(gòu)項(xiàng)目公司因工作需要臨時(shí)增加或者屬于十分緊急的采購(gòu)項(xiàng)目，額度在5萬元以下的，經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理確認(rèn)后操作報(bào)備；額度在5萬元以上的，需報(bào)采購(gòu)管理部、成本管理部審批。采購(gòu)管理部根據(jù)項(xiàng)目公司臨時(shí)性采購(gòu)需求，在不影響整體采購(gòu)計(jì)劃的情況下，報(bào)分管副總審批后可直接進(jìn)行采購(gòu)。輸入：采購(gòu)工作規(guī)劃、采購(gòu)方式輸出：采購(gòu)實(shí)施流程說明：2.1材料設(shè)備的確定采購(gòu)管理部根據(jù)公司已采購(gòu)品種,建立公司產(chǎn)品樣品庫(kù)和目錄,供技術(shù)管理部方案設(shè)計(jì)時(shí)參考。 采購(gòu)管理部根據(jù)公司《材料設(shè)備造型定板管理流程》，在項(xiàng)目開發(fā)前期協(xié)助確定項(xiàng)目所需的主要甲供材料。

支持文件及記錄計(jì)劃總表》《材料設(shè)備選型定板管理流程》采購(gòu)管理部采購(gòu)實(shí)施項(xiàng)目公司

采購(gòu)管理部根據(jù)技術(shù)管理提供的方案， 選擇供應(yīng)商并配合技術(shù)部定樣。技術(shù)管理部將確定后的材料設(shè)備樣品及《材料選型定板記錄單》提交采購(gòu)管理部，采購(gòu)管理部進(jìn)行封樣。2.2材料供應(yīng)商選擇如需招標(biāo)采購(gòu)的項(xiàng)目，采購(gòu)管理部/項(xiàng)目公司根據(jù)公司《材料設(shè)備招標(biāo)管理流程》確定材料設(shè)備供應(yīng)商。 通過議標(biāo)或直接采購(gòu)確定供應(yīng)商的采購(gòu)方式， 應(yīng)在公司合格供應(yīng)商庫(kù)中進(jìn)行選擇（政府壟斷除外），新供應(yīng)商的確定必先履行公司考察程序，考察結(jié)束后由考察部門填寫《供應(yīng)商信息調(diào)查表》，選出入圍單位，提報(bào)分管總裁審批。 屬戰(zhàn)略采購(gòu)的品種應(yīng)在公司戰(zhàn)略供應(yīng)商中選擇， 同一品種有多家戰(zhàn)略供應(yīng)商的，可直接議標(biāo)確定。戰(zhàn)略供應(yīng)商的確定執(zhí)行公司《戰(zhàn)略采購(gòu)作業(yè)指引》。2.3采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)實(shí)施前應(yīng)簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議并按照公司合同管理辦法履行審批程序。

《材料選型定板記錄單》《材料設(shè)備造型定板管理流程》《材料設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引》《供應(yīng)商信息調(diào)查表》3序號(hào) 流程名稱 責(zé)任人 流程說明(輸入、輸出、流程說明 ) 材料/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前，采購(gòu)管理部組織項(xiàng)目公司、監(jiān)理公司、供應(yīng)商以及施工單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底，并填寫《材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)交底單》（墻體保溫材料填寫保溫材料現(xiàn)場(chǎng)做樣配比見證表）。 材料設(shè)備安裝完畢，項(xiàng)目公司應(yīng)及時(shí)做好安裝調(diào)試記錄，調(diào)試完畢按公司《材料設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引》履行驗(yàn)收程序。驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品可采取退貨、降級(jí)使用并索賠的方式處理（參考材料設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引）。當(dāng)甲供材供應(yīng)超出預(yù)算時(shí)，施工單位應(yīng)填寫《甲供材料增加預(yù)算用量審批單》（參見《設(shè)備材料進(jìn)度報(bào)量作業(yè)指引》），經(jīng)項(xiàng)目公司分管副總、工程技術(shù)部經(jīng)理簽證后，提交采購(gòu)管理部實(shí)施采購(gòu)。已簽署合同或協(xié)議的供應(yīng)商不能滿足要求時(shí)，采購(gòu)管理部、項(xiàng)目公司應(yīng)重新選擇供應(yīng)商或變更合同。

支持文件及記錄《材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)交底單》《材料設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引》《甲供材料增加預(yù)算用量審批單》供應(yīng)商合同履 采購(gòu)管理約與評(píng)部估項(xiàng)目公司

臨時(shí)電纜的現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)和管理由各項(xiàng)目公司工程條線負(fù)責(zé)（工程負(fù)責(zé)人為責(zé)任人），臨時(shí)電纜領(lǐng)用需填寫《臨時(shí)電纜領(lǐng)用申請(qǐng)審批表》。項(xiàng)目公司每半年將庫(kù)存電纜上報(bào)采購(gòu)管理部。輸入：采購(gòu)合同輸出：合同履約及供應(yīng)商評(píng)估信息流程說明：3.1項(xiàng)目公司按照采購(gòu)合同/協(xié)議的約定，負(fù)責(zé)材料、設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,并做好驗(yàn)收記錄,作為合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)依據(jù)。建立現(xiàn)場(chǎng)材料/設(shè)備樣板庫(kù)；3.2 材料設(shè)備的結(jié)算按照《工程預(yù)結(jié) (決)算管理流程》和《材料設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引》執(zhí)行。3.3 采購(gòu)管理部每半年組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行履約評(píng)估，