職業(yè)健康環(huán)境安全合規(guī)性檢查表

PAGEPAGE17職業(yè)健康環(huán)境安全合規(guī)性檢查表編制：日期:年月審核：日期：年月批準(zhǔn)：日期：年月環(huán)境/職業(yè)健康/安全管理體系合規(guī)性檢查表使用指南公司在合規(guī)性檢查和評(píng)判時(shí)使用。合規(guī)性檢查表根據(jù)公司《環(huán)境/職業(yè)健康/安全法律法規(guī)目錄》，并且將《環(huán)境/職業(yè)健康/安全法律法規(guī)目錄》中適用的條款號(hào)引出相應(yīng)的文字作為檢查的依據(jù)，由檢查人員逐項(xiàng)關(guān)于照檢查，確認(rèn)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、管理體系運(yùn)行，環(huán)境保護(hù)、污染預(yù)防、職業(yè)危害、健康損害和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的危害得到控制，契合國(guó)家法律法規(guī)的要求即“合規(guī)”。合規(guī)性檢查主要針關(guān)于法律法規(guī)所要求的規(guī)章制度建設(shè)的合規(guī)性和運(yùn)行控制的合規(guī)性，檢查時(shí)可以經(jīng)過(guò)文件檢查和評(píng)審，現(xiàn)場(chǎng)檢查或驗(yàn)證的方法。據(jù)“不合規(guī)報(bào)告”采取糾正/糾正措施或預(yù)防措施。當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)沒(méi)有達(dá)到以下要求時(shí)將做出不合規(guī)的結(jié)論，職能部門(mén)應(yīng)即時(shí)采取糾正/糾正措施和預(yù)防措施：規(guī)章制度合規(guī)項(xiàng)：﹥90%。運(yùn)行控制合規(guī)項(xiàng)：﹥90%1、231）、2）3）。合規(guī)性檢查表一、合規(guī)性檢查關(guān)于象：環(huán)境保護(hù)序 法律法規(guī) 控制關(guān)于象 適用條款 環(huán)境法律、法規(guī)（摘錄） 檢查內(nèi)容（項(xiàng)序） 檢查結(jié)果1

污水、噪聲、廢42/43/氣、固廢

第42條：排污單位應(yīng)當(dāng)建立環(huán)境保護(hù)責(zé)任制度，明確單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員的責(zé)任。 1.是否制訂了《環(huán)境保護(hù)責(zé)任制度》第43條：排污單位應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家有關(guān)規(guī)則繳納排污費(fèi)排污費(fèi)應(yīng)當(dāng)全部專(zhuān)項(xiàng)用于環(huán)境污染防治，任何單位不得截留、擠占或者挪作他用。 1）是否有《排污許可證》 第47條：企業(yè)事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家有關(guān)規(guī)則制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，報(bào)環(huán)境保護(hù)主管部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案。

2)應(yīng)急預(yù)案是否備案 √2中華人民共和國(guó)水污染防治食堂污水第45條法中華人民共和3國(guó)環(huán)境噪聲污工業(yè)噪聲第23條染防治法中華人民共和 生產(chǎn)用水和電 第24國(guó)節(jié)約能源法食堂油煙

第45條：向污水集中處理設(shè)施排放工業(yè)廢水的，應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家有關(guān)規(guī)則進(jìn)行預(yù)處理，達(dá)到集中處理設(shè)施處理工藝要求后方可排放。第23條境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)。第24條：用能單位應(yīng)當(dāng)依照合理用能的原則，加強(qiáng)節(jié)能管理，制定并且實(shí)施節(jié)能計(jì)劃和節(jié)能技術(shù)措施，降低能源消耗。第18條：企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者建設(shè)關(guān)于大氣環(huán)境有影響的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)判、公開(kāi)環(huán)境影響評(píng)判文件；向大氣排放污染物的，應(yīng)當(dāng)契合大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，遵守重

污水處理設(shè)備設(shè)施是否正常運(yùn)行 √《污水排放管理制度》 √是否有污水排放《檢測(cè)報(bào)告》是否制訂了《噪聲管理制度》 √是否有噪聲《檢測(cè)報(bào)告》 √是否制訂了《能資源管理程序》 √6)是否有節(jié)能降耗目標(biāo) √是否制訂了《廢氣管理制度》 √中華人民共和治法

公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛涂料及稀釋劑廢氣

18/45/53條

點(diǎn)大氣污染物排放總量控制要求。第45條：生含揮發(fā)性有機(jī)物廢氣的生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)在密閉空間或者設(shè)備中進(jìn)行，并且依照規(guī)則安裝、使用污染防治設(shè)施；無(wú)法密閉的，應(yīng)當(dāng)采取措施減少?gòu)U氣排放。第53條：在用機(jī)動(dòng)車(chē)應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家或者關(guān)于方的有關(guān)規(guī)則，由機(jī)動(dòng)車(chē)排放試驗(yàn)機(jī)構(gòu)定期關(guān)于其進(jìn)行

油煙凈化率《檢測(cè)報(bào)告》 √機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣排放《年檢報(bào)告》 √《環(huán)境保護(hù)守法表明》 √安全技術(shù)試驗(yàn)合格標(biāo)志。

用水用電處是否均有節(jié)水節(jié)電標(biāo)√識(shí)密閉的噴涂房 √中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)6價(jià)法

（噪聲、廢氣、固廢）能（資）耗

16

現(xiàn)場(chǎng)用水處是否有漏滴水的狀況 √第十六條建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依照下列規(guī)則組織編制環(huán)境影響報(bào)告書(shū)環(huán)境影響報(bào)告表或者填報(bào)環(huán)境 12）環(huán)境影響評(píng)判報(bào)告表（存在時(shí)）影響登記表（以下統(tǒng)稱(chēng)環(huán)境影響評(píng)判文件）：（一）可能造成重大環(huán)境影響的，應(yīng)當(dāng)編制環(huán)境影響報(bào)告書(shū)，關(guān)于產(chǎn)生的環(huán)境影響進(jìn)行全面評(píng)判；13）環(huán)境影響評(píng)判批復(fù)后是否整改 √（二）可能造成輕度環(huán)境影響的，應(yīng)當(dāng)編制環(huán)境影響報(bào)告表，關(guān)于產(chǎn)生的環(huán)境影響進(jìn)行分析或者專(zhuān)項(xiàng)評(píng)判； 14）是否經(jīng)過(guò)了環(huán)境驗(yàn)收 √（三）關(guān)于環(huán)境影響很小、不需要進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)判的，應(yīng)當(dāng)填報(bào)環(huán)境影響登記表。中華人民共和環(huán)境防治法法

生活垃圾危險(xiǎn)廢物生活垃圾污水固廢危廢危險(xiǎn)化學(xué)品

/條第4條

16第40條：關(guān)于城市生活垃圾應(yīng)當(dāng)依照環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門(mén)的規(guī)則，指定的地點(diǎn)放置，不得隨意傾倒、拋撒或者堆放。第52條：關(guān)于危險(xiǎn)廢物的容器和包裝物以及收集、貯存、運(yùn)輸、處治危險(xiǎn)廢物的設(shè)施、場(chǎng)所，必需設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志。第4條：有下列情形之一的，不屬于直接向環(huán)境排放污染物，不繳納相應(yīng)污染物的環(huán)境保護(hù)稅：（一應(yīng)稅污染物的；（二置固體廢物的。第19條：生產(chǎn)、使用、貯存、運(yùn)輸、回收、處治、排放有毒有害物質(zhì)的單位和個(gè)人，應(yīng)當(dāng)采取

是否制訂了《固體廢棄物管理》 √垃圾桶上是否有分類(lèi)標(biāo)識(shí) √√危險(xiǎn)廢物垃圾桶是否有標(biāo)識(shí) √污染物是否由有資質(zhì)的處理機(jī)構(gòu)√進(jìn)行處理國(guó)土壤污染防 第19條 √治法染防治條例防治條例排污許可管理

危廢廢氣 第13/17條污水 第31條

有效措施，防止有毒有害物質(zhì)滲漏、流逝、揚(yáng)散，避免土壤受到污染。第13條：第17條：排放工業(yè)廢氣或者有毒有害大氣污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)依照國(guó)記錄。不具備監(jiān)測(cè)能力的排污單位，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。第31條：下列企業(yè)事業(yè)單位，應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家和省有關(guān)規(guī)則申領(lǐng)排污許可證后，方可依照排污許可證的要求排放水污染物：（一）排放工業(yè)廢水、醫(yī)療污水的；（二）運(yùn)營(yíng)污水集中處理設(shè)施的；（三）排放規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖污水的；（四）向環(huán)境排放餐飲污水的；（五）其他依法應(yīng)當(dāng)取得排污許可證的第四條排污單位應(yīng)當(dāng)依法持有排污許可證，并且依照排污許可證的規(guī)則排放污染物。應(yīng)當(dāng)取得排

管理規(guī)則》√是否有《排污許可證》√是否有廢氣檢測(cè)報(bào)告是否取得排污許可證 √辦法（試行）

污水 第4條 21）是否取得排污許可證 √污許可證而未取得的，不得排放污染物。二、合規(guī)性檢查關(guān)于象：排污控制1GBT19095-2008生活垃圾分類(lèi)生活垃圾2標(biāo)志GB18483-20012飲食業(yè)油煙排食堂油煙第4.1/4.2條放標(biāo)準(zhǔn)（試行）GB8978-19964“第二類(lèi)污3污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)生活污水染物最高允許排放濃度”1中華人民共和國(guó)水法1中華人民共和國(guó)水法水資源消耗88單位和個(gè)人有節(jié)約用水的義務(wù)。8.√用水用電處是否均有節(jié)水節(jié)電標(biāo) 識(shí) 2中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法電的消耗9第九條任何單位和個(gè)人都應(yīng)當(dāng)依法履行節(jié)能義務(wù)，有權(quán)檢舉浪費(fèi)能源的行為。現(xiàn)場(chǎng)用水處是否有漏滴水的狀況 √9.是否制訂了《能資源管理程序》√3中華人民共和國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法廢物回收利用能資源消耗9第9條：企業(yè)事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立健全管理制度，采取措施，降低資源消耗，減少?gòu)U物的產(chǎn)生量和排放量，提高廢物的再利用和資源化水平。33)是否有節(jié)能降耗目標(biāo)√2.一般規(guī)則垃圾分類(lèi)標(biāo)志22）現(xiàn)場(chǎng)垃圾桶內(nèi)投放的垃圾，是否√契合標(biāo)識(shí)的規(guī)則24）是否有油煙凈化《檢測(cè)報(bào)告》√25）油煙凈化去除率是否達(dá)標(biāo)√①PH:6~9②SS：400mg/L26）是否有污水《檢測(cè)報(bào)告》√100mg/L20mg/L（洗車(chē)）27）污水派發(fā)是否達(dá)標(biāo)√4.14GB12348-2008工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)噪聲“廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)”28）是否有噪聲《檢測(cè)報(bào)告》√晝間:65B（A）夜間:55B（A）29）噪聲是否達(dá)標(biāo)排放√第十四條生活垃圾收集容器應(yīng)當(dāng)使用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則的標(biāo)識(shí)和顏色。本辦法施行前已經(jīng)設(shè)置、未5浙江省城鎮(zhèn)生活垃圾分類(lèi)管理辦法生活垃圾15使用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則的標(biāo)識(shí)和顏色的生活垃圾收集容器，可以接合自然更新分批改造、更換。第15條：?jiǎn)挝缓蛡€(gè)人應(yīng)當(dāng)將生活垃圾分類(lèi)投放到關(guān)于應(yīng)的收集容器或者將生活垃圾中的有害垃圾、可回收物等交給專(zhuān)門(mén)的回收經(jīng)營(yíng)者。鼓勵(lì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者以及環(huán)保、再生資源回收與利用企業(yè)設(shè)置特定類(lèi)型的有害垃圾、可回收物的收集容器。30）是否簽署了《垃圾處治協(xié)議書(shū)》√四、合規(guī)性檢查關(guān)于象：危險(xiǎn)廢物控制1 危險(xiǎn)廢物名錄 危險(xiǎn)廢物 附錄

1.HW03（900-002-03廢藥物、藥品）HW04（900-003-04）HW08（900-210-08空壓機(jī)油/使用進(jìn)程中產(chǎn)生的廢礦物油）HW12（900-250-12質(zhì)的油墨、顏料、油漆等產(chǎn)品）HW36（900-032-036）6.HW42（900-499-42廢有機(jī)溶劑、水洗液）

10、是否制訂了《危險(xiǎn)廢物管理制度》√是否簽署了《危險(xiǎn)廢物處理協(xié)議√書(shū)》是否有《危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單》 √7.7.HW49（900-044-49廢電子電器產(chǎn)品、電子電氣設(shè)備，經(jīng)拆散、破碎、砸碎后分類(lèi)收集的鉛酸電池、鎘鎳電池、氧化汞電池和多氯聯(lián)苯電容器等部件）36）是否關(guān)于當(dāng)年危廢產(chǎn)生的數(shù)量做了統(tǒng)計(jì)√37）現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)置危險(xiǎn)廢物收集桶2危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法66危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫(xiě)聯(lián)單中產(chǎn)生單位欄目，并且加蓋公章，經(jīng)交付危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸單位核實(shí)驗(yàn)收簽字后，將聯(lián)單第一聯(lián)副聯(lián)自留存檔，將聯(lián)單第二聯(lián)交移出地環(huán)境保護(hù)“行政主管部門(mén)，聯(lián)單第一聯(lián)正聯(lián)及其余各聯(lián)交付運(yùn)輸單位隨危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移運(yùn)行?！?8）現(xiàn)場(chǎng)是否關(guān)于危廢堆放做了隔離并且有專(zhuān)人管理√關(guān)于加強(qiáng)廢棄二、廢棄鉛酸蓄電池、鎳鎘電池……和多氯聯(lián)苯電容器等屬于危險(xiǎn)廢物。(注：囊括打印耗材如3電子電氣設(shè)備環(huán)境管理的公告2硒鼓、水筆筆芯、色帶)產(chǎn)生電子類(lèi)危險(xiǎn)廢物的單位，必需將產(chǎn)生的廢物提供或委托給具有危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證的單位收集、貯存、處治；轉(zhuǎn)移電子類(lèi)危險(xiǎn)廢物的，必需嚴(yán)格執(zhí)行《危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法》，填寫(xiě)危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單，并且向有關(guān)環(huán)保部門(mén)報(bào)告。39）在其他垃圾桶內(nèi)是否有危險(xiǎn)廢物√五、合規(guī)性檢查關(guān)于象：安全管理第三條安全生產(chǎn)工作……堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的方針……第四條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必需……建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度……。第七條工會(huì)依法關(guān)于安全生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督。第十九條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)當(dāng)明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。第二十二條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員履行下列職責(zé)：(一)組織或者參與擬定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)

40）公司安全方針與國(guó)家方針一致性 √是否制訂了《企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任√制》是否制訂了《企業(yè)安全生產(chǎn)管理√制度》中華人民共和國(guó)1安全生產(chǎn)法

/25/27/32/33/各類(lèi)生產(chǎn)傷害36/42/43/44/48/57條

案;(四)組織或者參與本單位應(yīng)急救援演練;第二十四條產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。第二十五條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)關(guān)于從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)……未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。操作技能的教育和培訓(xùn)。容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。第二十七條取得相應(yīng)資格，方可上崗作業(yè)。第三十二條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)在有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置鮮明的安全警示標(biāo)志。

√41）是否制訂了《安全生產(chǎn)教育和培√訓(xùn)計(jì)劃》是否制訂了《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急√救援預(yù)案》工會(huì)是否行使安全管理監(jiān)督權(quán) √領(lǐng)導(dǎo)的主要職責(zé)是否包含√組織實(shí)施安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施 √√全故隱患組織實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)√案安全生產(chǎn)責(zé)任制的內(nèi)容和要求是√否契合法規(guī)要求？第三十三條……生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必需關(guān)于安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維持、保養(yǎng)，并且定期檢測(cè)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。維持、保養(yǎng)、檢測(cè)應(yīng)當(dāng)作好記錄，并且由有關(guān)人員簽字。第三十六條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位……使用危險(xiǎn)物品或者處治廢棄危險(xiǎn)物品，必需執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建立專(zhuān)門(mén)的安全管理制度采取可靠的安全措施第四十二條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必需為從業(yè)人員提供契合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并且監(jiān)督、教育從業(yè)人員依照使用規(guī)則佩戴、使用。第四十三條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，關(guān)于安全生告本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人，有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)即時(shí)處理。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄在案。第四十四條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)安排用于配備勞動(dòng)防護(hù)用品、進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)。第四十八條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必需依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。第五十七條工會(huì)有權(quán)依法參加事故調(diào)查，向有關(guān)部門(mén)提出處理意見(jiàn)，并且要求追究有關(guān)人員的責(zé)任。

公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)與法的合規(guī)性 √公司和分公司的主要負(fù)責(zé)人和安全生員是否具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)知 識(shí)和管理能力。從業(yè)人員（囊括被派遣勞動(dòng)者）是否接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)并且培訓(xùn) 合格上崗。是否建立了安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)√檔案浙江省安全生產(chǎn)條例中華人民共和國(guó)

各類(lèi)生產(chǎn)傷害 第14/15/27

第十四條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人關(guān)于本單位安全生產(chǎn)負(fù)有下列責(zé)任：……（七）向職工代表作的監(jiān)督；第十五條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)當(dāng)明確本單位各級(jí)、各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任內(nèi)容和考核要求，形成囊括全體從業(yè)人員和全部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：……生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必需為從業(yè)人員提供契合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并且教育、敦促?gòu)臉I(yè)人員正確使用。禁止以現(xiàn)金或者其他物品替代勞動(dòng)防護(hù)用品的提供第二十二條有單位應(yīng)當(dāng)建立健全安全管理制度，定期檢查本單位各項(xiàng)安全防范措施的落實(shí)照規(guī)則即時(shí)向所在地人民政府或者人民政府有關(guān)部門(mén)報(bào)告。

安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案的合規(guī) 性 是否制訂了《安全生產(chǎn)工作例會(huì)√制度》是否制訂了《安全生產(chǎn)的教育和√培訓(xùn)制度》是否制定了《安全管理制度》 √是否定期檢查安全防范措施的落√實(shí)情況并且即時(shí)消除事故隱患2

突發(fā)事件

22/29

第二十九條縣級(jí)人民政府及其有關(guān)部門(mén)、鄉(xiāng)級(jí)人民政府、街道辦事處應(yīng)當(dāng)組織開(kāi)展應(yīng)急知識(shí)的宣傳普及活動(dòng)和必要的應(yīng)急演練。實(shí)際情況，開(kāi)展有關(guān)突發(fā)事件應(yīng)急知識(shí)的宣傳普及活動(dòng)和必要的應(yīng)急演練。第四條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急工作，建立、健全生產(chǎn)安全事故應(yīng)急工作責(zé)任制，其主要負(fù)責(zé)人關(guān)于本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急工作全面負(fù)責(zé)。

是否有開(kāi)展應(yīng)急知識(shí)宣城普及活√動(dòng)和必要的應(yīng)急演練是否建立應(yīng)急工作責(zé)任制 √3急條例浙江省生產(chǎn)安全

安全事故應(yīng)急 第4/5條

第五條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)針關(guān)于本單位可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故的特點(diǎn)和危害，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估，制定相應(yīng)的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并且向本單位從業(yè)人員公布。第八條事故發(fā)生單位負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的部門(mén)或者負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即啟動(dòng)相應(yīng)

是否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估 √18.是否制定了《應(yīng)急救援預(yù)案》 √4 處理規(guī)則

安全事故 第8條

的事故應(yīng)急預(yù)案，或者采取有效措施，組織搶救，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。19.是否制定了《事故事件調(diào)查制度》√GB/T13869-20085安全用電導(dǎo)則

觸電 第6條

第6條用電產(chǎn)品的安裝和使用要時(shí)依照相關(guān)規(guī)則延長(zhǎng)使用壽命。堆放易燃、易爆和侵蝕性物品。采取相應(yīng)的密閉、隔離等措施，用完后即時(shí)切斷電源。

是否制訂了《安全生產(chǎn)事故隱患√排查制度》是否制訂了《勞動(dòng)防護(hù)用品的管√理制度》√六、合規(guī)性檢查關(guān)于象：交通安全管理

用電產(chǎn)品的電氣線(xiàn)路須具有足夠的絕緣強(qiáng)度、機(jī)械強(qiáng)度和導(dǎo)電能力并且應(yīng)定期檢查。應(yīng)防止電源線(xiàn)拉斷或損壞。固定使用的用電產(chǎn)品，應(yīng)在斷電狀態(tài)移動(dòng)，并且防止任何降低其安全性能的損壞。6.15插拔插頭時(shí)，應(yīng)保證電氣設(shè)備和電氣裝置處于非工作狀態(tài)，同時(shí)人體不得觸及插頭的導(dǎo)電極，并且避免關(guān)于電源線(xiàn)施加外力。

是否制訂了《安全用電管理制度是否建立安全用電檢查記錄 √11車(chē)輛傷害19/21/22第十九條駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)，應(yīng)當(dāng)依法取得機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證。第二十一條駕駛?cè)笋{駛機(jī)動(dòng)車(chē)上道路行駛前，應(yīng)當(dāng)關(guān)于機(jī)動(dòng)車(chē)的安全技術(shù)性能進(jìn)行認(rèn)真檢查；不得駕駛安全設(shè)施不全或者機(jī)件不契合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等具有安全隱患的機(jī)動(dòng)車(chē)。第二十二條機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)藨?yīng)當(dāng)遵守道路交通安全法律、法規(guī)的規(guī)則，依照操作規(guī)矩安全駕駛、文明駕駛。機(jī)動(dòng)車(chē)在無(wú)限速標(biāo)志的廠(chǎng)區(qū)主干道上行駛時(shí)，不得超過(guò)30Km/h。機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)出廠(chǎng)房……車(chē)間大門(mén)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倒車(chē)或拖帶損壞車(chē)輛時(shí)，最高行駛速度為5Km/h55）是否建立《車(chē)輛駕駛員臺(tái)賬》√中華人民共和國(guó)道路交通安全法56）是否均具有《駕駛證》《準(zhǔn)駕證》√57）是否建立《駕駛員違章統(tǒng)計(jì)表》√2工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)內(nèi)鐵路、道路運(yùn)輸安全規(guī)程58）進(jìn)出大門(mén)口是否有限速標(biāo)識(shí)√車(chē)輛傷害6.4.1~6.4.259）廠(chǎng)區(qū)內(nèi)是否有限速標(biāo)識(shí)√1116/21第十六條機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)等單位應(yīng)當(dāng)履行消防安全職責(zé)。單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位的消防安全責(zé)任人.第二十一條禁止在具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所吸煙、使用明火。因施工等特殊情況需要使用明火作業(yè)的，應(yīng)當(dāng)依照規(guī)則事先辦理審批手續(xù)，采取相應(yīng)的消防安全措施；作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)必需持證上崗，并且遵守消防安全操作規(guī)程。是否制訂了《消防安全制度》制度》√√中華人民共和國(guó)消防法26.×√各類(lèi)火災(zāi)6/18/19/21/26/2第六條單位的消防安全責(zé)任人應(yīng)當(dāng)履行消防安全職責(zé)。第十八條消防安全的操作規(guī)程并且公布執(zhí)行。第十九條單位……確定為消防安全重點(diǎn)部位，設(shè)置鮮明的防火標(biāo)志，實(shí)行嚴(yán)格管理。第二十一條單位應(yīng)當(dāng)保證疏散通道、安全出。暢通，并且設(shè)置契合國(guó)家規(guī)則的消防安全疏散指是否制訂了《消防安全工作考評(píng)和獎(jiǎng)懲制度》規(guī)程》60）錄》×√機(jī)關(guān)團(tuán)體企事業(yè)單位消防安全管理規(guī)則√27/29/3861）七、合規(guī)性檢查關(guān)于象：特種設(shè)備安全管理

示標(biāo)志和應(yīng)急照明設(shè)施……。機(jī)關(guān)、團(tuán)體、事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)至少每季度進(jìn)行一次防火檢查，第二十七條好有效情況進(jìn)行檢查和維修保養(yǎng)。第二十九條第三十八條

√是否有《消防設(shè)施、器材臺(tái)賬》是否有《消防設(shè)施器材試驗(yàn)維修√記錄》（存在時(shí)）是否有《消防演練記錄》 √是否有《消防安全人員培訓(xùn)記錄》√是否有建筑消防設(shè)施《檢測(cè)記錄》√（每年至少進(jìn)行一次全面檢測(cè)）并且存檔備查；消防標(biāo)志、疏散通道、安全出口√是否有標(biāo)識(shí)，是否有堆堵?tīng)顩r中華人民共和全法

第13/14/15/35/39/40/41條

第十三條人員、檢測(cè)人員和作業(yè)人員，并且關(guān)于其進(jìn)行必要的安全教育和技能培訓(xùn)。從事相關(guān)工作。第十五條特種設(shè)備……使用單位關(guān)于其……使用的特種設(shè)備應(yīng)當(dāng)進(jìn)行自行檢測(cè)和維持保養(yǎng)國(guó)家規(guī)則實(shí)行試驗(yàn)的特種設(shè)備應(yīng)當(dāng)即時(shí)申報(bào)并且接受試驗(yàn)。第三十五條特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案第三十九條特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)關(guān)于其使用的特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維持保養(yǎng)和定期自行檢

是否制訂了《特種設(shè)備技術(shù)檔案√管理制度》√√程》特種作業(yè)人員特種設(shè)備作業(yè)辦法

起重傷害

5/212/22

查，并且作出記錄。修，并且作出記錄。第四十一條特種設(shè)備安全管理人員應(yīng)當(dāng)關(guān)于特種設(shè)備使用狀況進(jìn)行經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)立即處理；情況緊急時(shí)，可以決定停滯使用特種設(shè)備并且即時(shí)報(bào)告本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人。第五條特種作業(yè)人員必需經(jīng)專(zhuān)門(mén)的安全技術(shù)培訓(xùn)并且考核合格，取得《中華人民共和國(guó)特種作業(yè)操作證》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)特種作業(yè)操作證）后，方可上崗作業(yè)。第二十一條特種作業(yè)操作證每3年復(fù)審1次。第二十條用人單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)于特種設(shè)備作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和作業(yè)人員的管理，履行下列義務(wù)：（一）制訂特種設(shè)備操作規(guī)程和有關(guān)安全管理制度；（二）聘用持證作業(yè)人員，并且建立特種設(shè)備作業(yè)人員管理檔案；（三）關(guān)于作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)；（四）確保持證上崗和按章操作；（五）提供必要的安全作業(yè)條件；（六）其他規(guī)則的義務(wù)。第二十二條《特種設(shè)備作業(yè)人員證》每2年復(fù)審一次。

是否制訂了《特種設(shè)備常規(guī)檢查 制度》是否制訂了《特種設(shè)備維修保養(yǎng)√制度》是否制訂了《特種設(shè)備定期報(bào)檢√制度》是否制訂了《特種設(shè)備事故應(yīng)急√預(yù)案》是否建立《特種設(shè)備作業(yè)人員檔√案》√是否建立特種設(shè)備技術(shù)檔案是否有《特種設(shè)備人員教育培√訓(xùn)記錄》是否有《特種設(shè)備日常使用狀√況記錄》特種設(shè)備質(zhì)量4監(jiān)督與安全監(jiān)

17/19/20/21

第十七條使用單位必需制定并且嚴(yán)格執(zhí)行以崗位責(zé)任制為核心，囊括技術(shù)檔案管理、安全操作、72）是否有特種設(shè)備及其附屬儀器√常規(guī)檢查、維修保養(yǎng)、定期報(bào)檢和應(yīng)急措施等在內(nèi)的特種設(shè)備安全使用和運(yùn)營(yíng)的管理制度， 儀表的維持保養(yǎng)記錄察規(guī)則 必需保證特種設(shè)備技術(shù)檔案的完整、準(zhǔn)確。第十九條特種設(shè)備作業(yè)人員（指特種設(shè)備安裝、維修保養(yǎng)、操作等作業(yè)的人員）必需經(jīng)專(zhuān)業(yè)方可以從事相應(yīng)工作。第二十條使用單位必需關(guān)于在用特種設(shè)備進(jìn)行日常的維修保養(yǎng)養(yǎng)資格的單位，進(jìn)行特種設(shè)備日常的維修保養(yǎng)。第二十－條使用單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備年檢、月檢、日檢等常規(guī)檢查制度，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有異常情況時(shí)，必需即時(shí)處理，嚴(yán)禁帶故障運(yùn)行。檢查應(yīng)當(dāng)做詳細(xì)記錄，并且存檔備查。

是否有特種設(shè)備運(yùn)行故障和事√故記錄是否有特種設(shè)備安全附件《試驗(yàn) 報(bào)告》75）是否有無(wú)證（《特種設(shè)備作業(yè)人員證》《特種設(shè)備管理人員證》）人 √員上崗的現(xiàn)象76）特種設(shè)備作業(yè)人員復(fù)審周期是否契合法規(guī)要求，是否有超期使用現(xiàn)象 √特種設(shè)備安全5監(jiān)察條例

5/27/32

第五條特種設(shè)備生產(chǎn)、使用單位應(yīng)當(dāng)建立健全特種設(shè)備安全、節(jié)能管理制度和崗位安全、節(jié)能責(zé)任制度。第二十七條特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)關(guān)于在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維持保養(yǎng)，并且定期自行檢查。第三十二條電梯應(yīng)當(dāng)至少每15

是否制訂了《特種設(shè)備安全、節(jié)能管理制度》 √是否制訂了《特種設(shè)備節(jié)能責(zé)任√制度》√77）特種設(shè)備是否均有試驗(yàn)合格證起重機(jī)械安全6監(jiān)察規(guī)則

起重傷害

18

第十八條起重機(jī)械使用單位應(yīng)經(jīng)常檢查起重機(jī)械，囊括年度檢查、每月檢查和每日檢查：一、每年關(guān)于在用的起重機(jī)械至少進(jìn)行一次全面檢查。二、每月至少應(yīng)檢查下列項(xiàng)目：等停用１月以上的起重機(jī)械使用前也應(yīng)做上列檢查。三、每天作業(yè)前應(yīng)檢查下列項(xiàng)目：

是否關(guān)于在用特種設(shè)備做了完好標(biāo)√識(shí)是否定期關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)特種設(shè)備運(yùn)行狀√況進(jìn)行安全狀態(tài)評(píng)估現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備是否有安全（危險(xiǎn)點(diǎn)）√標(biāo)識(shí)√是否有電梯維保合同和記錄電梯廂內(nèi)外是否有標(biāo)識(shí)和應(yīng)急呼√叫電話(huà)號(hào)碼，并且與監(jiān)控人員連接38.38.理制度》√1計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例計(jì)算機(jī)房安全（火災(zāi)）10/13第十條計(jì)算機(jī)機(jī)房應(yīng)當(dāng)契合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家有關(guān)規(guī)則。第十三條計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的使用單位應(yīng)當(dāng)建立健全安全管理制度，負(fù)責(zé)本單位計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作。計(jì)算機(jī)房是否有安全標(biāo)識(shí)計(jì)算機(jī)房是否配備安全與環(huán)境計(jì)算機(jī)房是否有安全檢查或巡查記錄√√√九、合規(guī)性檢查關(guān)于象：危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理11危險(xiǎn)化學(xué)物品安全管理?xiàng)l例4第四條建立、健全安全管理規(guī)章制度和崗位安全責(zé)任制度，關(guān)于從業(yè)人員進(jìn)行安全教育、法治教育和崗位技術(shù)培訓(xùn)。從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受教育和培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；關(guān)于有資格要求的崗位，應(yīng)當(dāng)配備依法取得相應(yīng)資格的人員。是否制訂了《化學(xué)品安全管理制度》是否制訂了《化學(xué)品管理崗位安全責(zé)任制》化學(xué)品的管理人員是否有安全作業(yè)人員是否知道說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)是否存在化學(xué)品混放或亂√√√√2工作場(chǎng)所安全使用化學(xué)品規(guī)則第二十條使用單位應(yīng)將危險(xiǎn)化學(xué)品的有關(guān)安全衛(wèi)生資料向職工公開(kāi)，教育職工識(shí)別安全標(biāo)20簽、了解安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)、掌握必要的應(yīng)急處理方法和自救措施，經(jīng)常關(guān)于職工進(jìn)行工作場(chǎng)所安全使用化學(xué)品的教育和培訓(xùn)?！獭痰谄邨l單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作的要求是：第七條單位內(nèi)部治安保衛(wèi)工作的要求是：（一）有內(nèi)部安保制度、措施和必要的治安防范設(shè)施；（二）單位范圍內(nèi)的安保情況有人檢查，重要部位得到重點(diǎn)保護(hù)是否制訂了《內(nèi)部治安保衛(wèi)制度》核獎(jiǎng)懲制度》√1企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例7/8/9第八條單位制定的內(nèi)部治安保衛(wèi)制度應(yīng)當(dāng)囊括下列內(nèi)容：（一）門(mén)衛(wèi)、值班、巡查制度；（三）現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、有價(jià)證券等重要物品使用、保管、儲(chǔ)存安全管理制度；（四）單位內(nèi)部消防、交通安全管理制度；（五）治安防范教育培訓(xùn)制度；（六）單位內(nèi)部發(fā)生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的報(bào)告制度；（七）核及獎(jiǎng)懲制度；（九）其他治安保衛(wèi)制度第九條單位內(nèi)部治安保衛(wèi)人員應(yīng)當(dāng)接受有關(guān)法律知識(shí)和治安保衛(wèi)業(yè)務(wù)、技能以及相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)、考核?！?0）是否有《大樓巡視檢查記錄》√91）是否有內(nèi)部保衛(wèi)值班記錄√92）是否有安保人員培訓(xùn)記錄√十一、合規(guī)性檢查關(guān)于象：工傷管理1 工傷保險(xiǎn)條例 第2/4條

第二條事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等組織和有雇工的個(gè)體工商戶(hù)（以下稱(chēng)用人單位）參加工傷保險(xiǎn)，為本單位全部職工或者雇工（以下稱(chēng)職工）繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)第四條用人單位應(yīng)當(dāng)將參加工傷保險(xiǎn)的有關(guān)情況在本單位內(nèi)公示。預(yù)防工傷事故發(fā)生，避免和減少職業(yè)病危害。

是否有繳納工傷保險(xiǎn)的員工名冊(cè) √是否關(guān)于繳保人員進(jìn)行內(nèi)部公示 √第五條用人單位應(yīng)當(dāng)建立、健全職業(yè)病防治責(zé)任制，加強(qiáng)關(guān)于職業(yè)病防治的管理，提高職業(yè)病第五條用人單位應(yīng)當(dāng)建立、健全職業(yè)病防治責(zé)任制，加強(qiáng)關(guān)于職業(yè)病防治的管理，提高職業(yè)病95是否有專(zhuān)職或者兼職職業(yè)衛(wèi)生管理人員√1中華人民共和 職業(yè)病和職業(yè) 第5/14/21/23國(guó)職業(yè)病防治 危害 法 （塵毒、中暑） 41條防治水平，關(guān)于本單位產(chǎn)生的職業(yè)病危害承擔(dān)責(zé)任。第十四條用人單位應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)要求，嚴(yán)格遵守國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)職業(yè)病預(yù)防措施，從源頭上控制和消除職業(yè)病危害。第二十一條用人單位應(yīng)當(dāng)采取下列職業(yè)病防治管理措施……：第二十三條用人單位必需采用有效的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施，并且為勞動(dòng)者提供個(gè)人使用的職業(yè)病防96是否有職業(yè)病防治計(jì)劃和實(shí)施方案；√43.度》√護(hù)用品。第三十條向用人單位提供可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的化學(xué)品……應(yīng)當(dāng)提供中文說(shuō)明書(shū)。說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)業(yè)病防護(hù)以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容?！?。第三十五條用人單位的主要負(fù)責(zé)人和職業(yè)衛(wèi)生管理人員應(yīng)當(dāng)接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，遵守職業(yè)病防治法律、法規(guī)，依法組織本單位的職業(yè)病防治工作。用職業(yè)病防護(hù)設(shè)備和個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品。

是否確定了職業(yè)健康安全事務(wù)代√表并且有聘用文件是否建立了職業(yè)健康安全事務(wù)代√表職責(zé)是否有《職業(yè)危害崗位一覽表》√中華人民共和1 法

職業(yè)病和職業(yè)危害（塵毒、中暑）

5/14/21/23/30/35/36/37/41條

第三十六條關(guān)于從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)的勞動(dòng)者，用人單位應(yīng)當(dāng)依照國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督果書(shū)面告知?jiǎng)趧?dòng)者。職業(yè)健康檢查費(fèi)用由用人單位承擔(dān)。第三十七條用人單位應(yīng)當(dāng)為勞動(dòng)者建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，并且依照規(guī)則的期限妥善保存。勞動(dòng)者離開(kāi)用人單位時(shí)，有權(quán)索取本人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件，用人單位應(yīng)當(dāng)如實(shí)、無(wú)償提供，并且在所提供的復(fù)印件上簽章。第四十一條工會(huì)組織應(yīng)當(dāng)敦促并且協(xié)助用人單位開(kāi)展職業(yè)衛(wèi)生宣傳教育和培訓(xùn)，有權(quán)關(guān)于用人單合同，與用人單位就勞動(dòng)者反映的有關(guān)職業(yè)病防治的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)并且敦促解決。第十三條婦女享有與男子平等的就業(yè)權(quán)限。在錄用職工時(shí)，除國(guó)家規(guī)則的不適合婦女的工種或者崗位外，不得以性別為由拒絕錄用婦女或者提高關(guān)于婦女的錄用標(biāo)準(zhǔn)

（存在時(shí)） √是否建立《職業(yè)危害崗位人員名冊(cè)》 √（存在時(shí)）是否建立招聘管理制度 √中華人民共和2國(guó)勞動(dòng)法

第13/15/16/52/54/55/59/60/61/62/63條

第十五條禁止用人單位招用未滿(mǎn)十六周歲的未成年人。文藝、體育和特種工藝單位招用未滿(mǎn)十六周歲的未成年人，必需遵守國(guó)家有關(guān)規(guī)則，并且保證其接受義務(wù)教育的權(quán)限第十六條勞動(dòng)合同是勞動(dòng)者與用人單位確立勞動(dòng)關(guān)系、明確雙方權(quán)限和義務(wù)的協(xié)議。建立勞動(dòng)關(guān)系應(yīng)當(dāng)訂立勞動(dòng)合同。同：

是否與勞動(dòng)者簽署勞動(dòng)合同 √是否建立勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù) 檔案是否建立建立《職業(yè)病危害應(yīng)急 救援預(yù)案》（存在時(shí)）特種工是否持證上崗 √（一）患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并且被確認(rèn)喪失或者部分喪失勞動(dòng)能力的；（二）患病或者負(fù)傷，在規(guī)則的醫(yī)療期內(nèi)的；（三）女職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的；（四）法律、行政法規(guī)規(guī)則的其他情形。第五十二條用人單位必需建立、健全勞動(dòng)安全衛(wèi)生制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)于勞動(dòng)者進(jìn)行勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育，防止勞動(dòng)進(jìn)程中的事故，減少職業(yè)危害。第五十四條用人單位必需為勞動(dòng)者提供契合國(guó)家規(guī)則的勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件和必要的勞動(dòng)防護(hù)用品，關(guān)于從事有職業(yè)危害作業(yè)的勞動(dòng)者應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行健康檢查。第五十五條從事特種作業(yè)的勞動(dòng)者必需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)并且取得特種作業(yè)資格第五十九條禁止安排女職工從事礦ft忌從事的勞動(dòng)。第六十條不得安排女職工在經(jīng)期從事高處、低溫、冷水作業(yè)和國(guó)家規(guī)則的第三級(jí)體力勞動(dòng)強(qiáng)度的勞動(dòng)。第六十一條不得安排女職工在懷孕期間從事國(guó)家規(guī)則的第三級(jí)體力勞動(dòng)強(qiáng)度的勞動(dòng)和孕期禁忌從事的勞動(dòng)。關(guān)于懷孕七個(gè)月以上的女職工，不得安排其延長(zhǎng)工作時(shí)間和夜班勞動(dòng)。第六十二條女職工生育享用不少于九十天的產(chǎn)假。第六十三條不得安排女職工在哺乳未滿(mǎn)一周歲的嬰兒期間從事國(guó)家規(guī)則的第三級(jí)體力勞動(dòng)強(qiáng)度的勞動(dòng)和哺乳期禁忌從事的其他勞動(dòng)，不得安排其延長(zhǎng)工作時(shí)間和夜班勞動(dòng)。

是否建立《女職工保護(hù)管理制度》 √中華人民共和

第四十二條勞動(dòng)者有下列情形之一的，用人單位不得依照本法第四十條、第四十一條的規(guī)則

106）是否有《勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記3 第42/43條 √國(guó)勞動(dòng)合同法

解除勞動(dòng)合同： 錄》中華人民共和4國(guó)勞動(dòng)合同法

42/43

（一）用人單位單方解除勞動(dòng)合同，應(yīng)當(dāng)事先將理由通知工人單位應(yīng)當(dāng)研究工會(huì)的意見(jiàn)，并且將處理結(jié)果書(shū)面通知工會(huì)。

是否制訂了《女工勞動(dòng)保護(hù)管√理制度》第二十二條第二十二條企業(yè)違犯勞動(dòng)法律、法規(guī)規(guī)則，有下列侵犯職工勞動(dòng)權(quán)益情形，工會(huì)應(yīng)當(dāng)代表職5中華人民共和國(guó)工會(huì)法22工與企業(yè)交涉，要求企業(yè)采取措施予以改正；企業(yè)應(yīng)當(dāng)予以研究處理，并且向工會(huì)作出答復(fù)；企業(yè)拒不改正的，工會(huì)可以請(qǐng)求當(dāng)?shù)厝嗣裾婪ㄗ鞒鎏幚恚骸ǘ┎惶峁﹦趧?dòng)安全衛(wèi)生條件的；（三）隨意延長(zhǎng)勞動(dòng)時(shí)間的；（四）侵犯女職工和未成年工特殊權(quán)益的；107）職業(yè)危害崗位人員解除勞動(dòng)合同的合規(guī)性（存在時(shí)）√第二十六條職工因工傷亡事故和其他嚴(yán)重危害職工健康問(wèn)題的調(diào)查處理，必需有工會(huì)參加。6中華人民共和國(guó)工會(huì)法26/38工會(huì)應(yīng)當(dāng)向有關(guān)部門(mén)提出處理意見(jiàn)，并且有權(quán)要求追究直接負(fù)責(zé)的主管人員和有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。關(guān)于工會(huì)提出的意見(jiàn)，應(yīng)當(dāng)即時(shí)研究，給予答復(fù)。第三十八條企業(yè)、事業(yè)單位研究經(jīng)營(yíng)管理和發(fā)展的重大問(wèn)題應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取工會(huì)的意見(jiàn)；召開(kāi)討論有關(guān)工資、福利、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、社會(huì)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的會(huì)議，必需有工會(huì)代表參加。108）工會(huì)是否在員工的勞動(dòng)保護(hù)中發(fā)揮監(jiān)督作用√1中華人民共和1中華人民共和國(guó)婦女權(quán)益保26第二十六條任何單位均應(yīng)根據(jù)婦女的特點(diǎn)，依法保護(hù)婦女在工作和勞動(dòng)時(shí)的安全和健康，不得安排不適合婦女從事的工作和勞動(dòng)。婦女在經(jīng)期、孕期、產(chǎn)期、哺乳期受特殊保護(hù)。障法健康損害同上√2女職工勞動(dòng)保護(hù)規(guī)則3第三條用人單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)女職工勞動(dòng)保護(hù)，采取措施改善女職工勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件，關(guān)于女職工進(jìn)行勞動(dòng)安全衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)。十四、合規(guī)性檢查關(guān)于象：工作場(chǎng)所職業(yè)危害管理使用有毒物品1 作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng) 中保護(hù)條例防暑降溫措施

8/17/21/31/33條

第十七條加強(qiáng)勞動(dòng)進(jìn)程中的防護(hù)與管理。第二十一條用人單位應(yīng)當(dāng)為從事使用有毒物品作業(yè)的勞動(dòng)者提供契合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)用品，并且確保勞動(dòng)者正確使用。第三十一條用人單位應(yīng)當(dāng)組織從事使用有毒物品作業(yè)的勞動(dòng)者進(jìn)行上崗前職業(yè)健康檢查。第三十三條用人單位應(yīng)當(dāng)關(guān)于從事使用有毒物品作業(yè)的勞動(dòng)者進(jìn)行離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查；關(guān)于離崗時(shí)未進(jìn)行職業(yè)健康檢查的勞動(dòng)者，不得解除或者終止與其訂立的勞動(dòng)合同。第五條采取以下高溫作業(yè)、高溫天氣勞動(dòng)保護(hù)措施：

是否開(kāi)展職業(yè)衛(wèi)生宣傳教育和√培訓(xùn)工作工會(huì)關(guān)于企業(yè)開(kāi)展職業(yè)衛(wèi)生宣傳教育和培訓(xùn)工作是否發(fā)揮了監(jiān)督作 用在有毒有害崗位上工作的員所使用的防護(hù)用品是否與國(guó)家職業(yè)衛(wèi) 生標(biāo)準(zhǔn)的要求相一致（存在時(shí)）勞動(dòng)者的職業(yè)健康檢查資料是√否齊全是否制訂了《防暑降溫管理制√度》管理辦法辦法

中暑 第5/9條職