生產(chǎn)過程控制程序

生產(chǎn)過程控制程序編號：Q/××第1頁共6頁目的本程序規(guī)定了過程控制的職責(zé)和方法，以保證過程處于受控狀態(tài)，保證產(chǎn)質(zhì)量量吻合規(guī)定要求。2．范圍適用于本公司生產(chǎn)過程的控制。3．職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)流程圖、控制計(jì)劃、機(jī)械加工作業(yè)指導(dǎo)書、工裝模具的設(shè)計(jì)及其明細(xì)表。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)：⑴、廠房、設(shè)施的干凈，保護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場的定置管理、安全及文明生產(chǎn)。⑵、偶發(fā)性事故的應(yīng)急計(jì)劃的擬訂與推行。⑶、設(shè)施的保護(hù)保養(yǎng)及工裝模具的制造。⑷、過程的監(jiān)察、保持和反響計(jì)劃的推行。⑸、作業(yè)準(zhǔn)備的考據(jù)。3.3品管部負(fù)責(zé)過程能力的檢測與監(jiān)控、進(jìn)料、過程和最后的檢驗(yàn)試驗(yàn)。3.4企管部負(fù)責(zé)組織操作員工的培訓(xùn)、核查和發(fā)證。4．流程圖：（見附頁：生產(chǎn)過程流程圖）5．工作程序5.1生產(chǎn)的準(zhǔn)備生產(chǎn)部組織各車間每季度對設(shè)施、廠房進(jìn)行全面的保護(hù)、整理和打掃、檢查和修復(fù)損壞無效的部位。檢查照明可否滿足操作要求，除塵、通風(fēng)及消防設(shè)施可否圓滿，并采用有效措施，使各車間操作環(huán)境干凈、酣暢。生產(chǎn)部組織各車間維修人員每個(gè)月對電氣線路、機(jī)械設(shè)施、設(shè)施全面檢查，消除不安全隱患，檢查和整理生產(chǎn)現(xiàn)場，使設(shè)施、工裝、產(chǎn)品箱等定置擺放，井井有條。生產(chǎn)部計(jì)劃員依照銷售計(jì)劃和工廠生產(chǎn)能力、產(chǎn)品庫存，按“生產(chǎn)計(jì)劃控制程序”編制出“月份產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃”等計(jì)劃文件，分別交技術(shù)部、營銷部、品管部，以便作好技術(shù)、采買、檢測的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。5.2技術(shù)準(zhǔn)備技術(shù)部依照生產(chǎn)計(jì)劃，編制產(chǎn)品的工藝流程圖、機(jī)械加工作業(yè)指導(dǎo)書，以及工裝設(shè)計(jì)，將技術(shù)文件發(fā)散至相關(guān)部門。產(chǎn)品的過程作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)包含有以下內(nèi)容：⑴、過程流程圖中重要的作業(yè)名稱和編號。⑵、零件名和零件編號。⑶、現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品的工程等級與日期。⑷、所需工具、量具和其他設(shè)施。生產(chǎn)過程控制程序編號：Q/××第2頁共6頁⑸、資料的表記和辦理指導(dǎo)書。⑹、顧客和供方指定的特別特點(diǎn)。⑺、統(tǒng)計(jì)過程控制要求。⑻、相關(guān)工程和制造標(biāo)準(zhǔn)。⑼、檢驗(yàn)和試驗(yàn)指導(dǎo)書。⑽、反響計(jì)劃。⑾、校正日期和贊同。⑿、目檢輔具。⒀、工具、工裝更換周期和調(diào)整指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書張掛于各工序過程操作者眼前的文件夾板上，以供在不中斷工作的前提下參照執(zhí)行。5.3崗位培訓(xùn)企管部負(fù)責(zé)組織各工序崗位的員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，并進(jìn)行考試或核查，合格后方可上崗操作。5.4設(shè)施的預(yù)防性保護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)部設(shè)施管理員依照生產(chǎn)“設(shè)施管理控制程序”組織維修人員和各車間員工作好以下工作。對重點(diǎn)設(shè)施作好編號和表記。編制月份重點(diǎn)設(shè)施保護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)部主管審批后推行并作好記錄。組織維修人員作好設(shè)施故障的搶修全力減少停機(jī)時(shí)間。編制設(shè)施易損備件一覽表，擬訂備件最低庫存量，并編制“月份采買計(jì)劃申請表”，報(bào)總經(jīng)理審批后采買可自制，使設(shè)施備件隨時(shí)能夠更換。生產(chǎn)部要求各操作員工每計(jì)劃好設(shè)施的例行保養(yǎng)和每周的二級保養(yǎng)，并編制月份三級保養(yǎng)計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)部主管審批后推行，努力實(shí)現(xiàn)設(shè)施圓滿率達(dá)95%。編制“設(shè)施點(diǎn)檢表”發(fā)至各設(shè)施操作者，每天點(diǎn)檢一遍并作記錄，使設(shè)施保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)的優(yōu)異狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)異常盡早消除其故障隱患。生產(chǎn)部設(shè)施員將重要設(shè)施的操作規(guī)程、編印成冊，并分別張貼于各崗位，隨時(shí)供操作者學(xué)習(xí)和遵循。5.5作業(yè)準(zhǔn)備的考據(jù)5.5.1各工序過程的操作者在正式加工產(chǎn)品前，必定檢查所要加工產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、程式、資料、尺寸公差級別等可否和轉(zhuǎn)道卡、作業(yè)指導(dǎo)書相吻合，所用設(shè)施、工裝模具可否合格和性能正常，方可開始操作，凡有疑問均要報(bào)線長辦理。5.5.2各工序的操作者嚴(yán)格按“機(jī)械加工作業(yè)指導(dǎo)書”和“設(shè)施操作規(guī)程”后，開始加工產(chǎn)品，首件必須自檢并經(jīng)專職檢驗(yàn)員復(fù)檢合格后，方可連續(xù)操作，并將合格首件保存，作為今后比較的標(biāo)準(zhǔn)件。5.5.3當(dāng)工序崗位作業(yè)的資料改變、工裝更換、設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù)的變化或較長時(shí)間停止作業(yè)再操作時(shí)，必須將首件和前一次合格的標(biāo)準(zhǔn)件比較檢查，吻合后方可連續(xù)操作。出現(xiàn)異常則要報(bào)告線長或工藝人生產(chǎn)過程控制程序編號：Q/××第3頁共6頁員解析辦理。5.6過程監(jiān)察5.6.1操作者在操作時(shí)，要按檢驗(yàn)規(guī)范規(guī)定的頻次，對加工件進(jìn)行抽檢，并交專職檢驗(yàn)員復(fù)查，合格后方可證明過程特點(diǎn)牢固連續(xù)加工。5.6.2操作者應(yīng)按設(shè)施操作規(guī)程的規(guī)定，正確操作，作好點(diǎn)檢，并注意傾聽設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)聲音可否正常，有無異常氣味以及按必然的頻次檢查相關(guān)油壓表，溫度表、油位計(jì)等指有無異常變化緊固螺栓有無松動，工裝零件有無損壞等。凡發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)停機(jī)檢查、報(bào)告或自己辦理，以保持過程正常、牢固。5.6.3品管部質(zhì)檢員依照“機(jī)械加工作業(yè)指導(dǎo)書”及“控制計(jì)劃”中指定的質(zhì)量特點(diǎn)的控制方法，記錄檢驗(yàn)結(jié)果并作X-R圖。5.7過程能力的保持和更正5.7.1生產(chǎn)過程必定保持（或超出）PPAP贊同時(shí)的能力或性能，嚴(yán)格執(zhí)行“控制計(jì)劃”和“過程流程圖”。5.7.2品管部檢驗(yàn)員對重點(diǎn)工序、特別工序以及必要時(shí)對其他工序運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行工序能力指數(shù)的測定、計(jì)算和議論，作出X—R控制圖，并在其上注明重要的過程活動（如更換工、刀具、維修設(shè)施等）。當(dāng)偏離控制圖的控制界限時(shí)，檢驗(yàn)員須向生產(chǎn)部報(bào)告過程不牢固報(bào)告，并要求操作工采用糾正措施。5.7.3過程能力指數(shù)的議論⑴當(dāng)CPK＞1.33時(shí)，表示過程能滿足顧客的要求。⑵當(dāng)1.33≤CPK≤1.67時(shí)，過程可能不滿足顧客的要求，生產(chǎn)件贊同后，對過程需加以重視，直到CPK>1.33為止。當(dāng)CPK＜1.33，品管部應(yīng)通知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部填寫“過程較低特點(diǎn)報(bào)告表”報(bào)技術(shù)部，由技術(shù)部進(jìn)行解析，臨時(shí)的反響計(jì)劃為：·采用100%檢驗(yàn)·增加取樣頻次5.7.4操作過程中，由抽檢發(fā)現(xiàn)過程特點(diǎn)降低時(shí)，操作者應(yīng)及時(shí)報(bào)告線長或工藝人員，采用相應(yīng)反響措施，必要時(shí)，填寫“工藝、工裝更正申請表”，為保證過程變很牢固和有能力（見），技術(shù)部必定明確完成進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計(jì)劃。擬出糾正措施，生產(chǎn)部貫徹落實(shí)經(jīng)保持過程能力。5.7.5技術(shù)部在生產(chǎn)過程中，對顧客提出的高于或低于規(guī)定的過程能力或性能時(shí)，應(yīng)在控制計(jì)劃或作業(yè)指導(dǎo)書中作相應(yīng)說明或更正。5.8重點(diǎn)和特別過程的控制5.8.1我廠的重點(diǎn)過程是沖彎、拉對口、精鏜，特別過程是電鍍。生產(chǎn)過程控制程序編號：Q/××第4頁共6頁5.8.2保證重點(diǎn)過程的工序能力的措施⑴、從事沖彎、拉對口、精鏜的操作員工必定經(jīng)過企管部組織的崗位培訓(xùn)，經(jīng)考試或核查合格，頒發(fā)合格證，方可上崗。⑵、生產(chǎn)部設(shè)施員重點(diǎn)擬訂重點(diǎn)設(shè)施的維涵保養(yǎng)計(jì)劃及易損備件的儲備計(jì)劃并推行。力爭達(dá)到關(guān)鍵設(shè)施的圓滿率100%，有效地保持其過程能力。⑶、品管部按“檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序”增加對重點(diǎn)過程產(chǎn)品的抽檢頻次，檢出和保存好合格的標(biāo)準(zhǔn)件。⑷、品管部安排專職人員按5.7.1每天對重點(diǎn)設(shè)施進(jìn)行過程能力的測定、計(jì)算和議論，并分別不同樣情況作出相應(yīng)辦理。電鍍這一特別過程，除了按重點(diǎn)過程采用控制措施外，還要按“檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序”的規(guī)定，對鍍液成份、溫度、電烘箱溫度進(jìn)行準(zhǔn)時(shí)檢測，作好記錄，發(fā)現(xiàn)異常馬上報(bào)技術(shù)部制定反響計(jì)劃。5.9過程的更正技術(shù)部在生產(chǎn)過程中，依照反響建議或因連續(xù)改進(jìn)的需要，對控制計(jì)劃或作業(yè)指導(dǎo)書作出更正時(shí)，應(yīng)注明見效日期，并及時(shí)更正全部已發(fā)出的技術(shù)文件。生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)控制計(jì)劃或作業(yè)指導(dǎo)書需要更正時(shí)，應(yīng)填寫“工藝、工裝更正申請表”，報(bào)技術(shù)部獲得贊同，或由技術(shù)部發(fā)出更正文件后執(zhí)行。5.10偶發(fā)事故的應(yīng)急計(jì)劃若是在生產(chǎn)過程中，發(fā)生供應(yīng)中斷（停電、停水、原資料短缺、勞動力缺少），重點(diǎn)設(shè)施故障等偶發(fā)事件時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)檢查庫存可否能滿足交付要求。當(dāng)無庫存時(shí)，應(yīng)在第一時(shí)間召開交付監(jiān)控小組人員會議，商議為按100%交付所需采用的對應(yīng)措施。詳盡執(zhí)行按“緊急應(yīng)變計(jì)劃”進(jìn)行。如經(jīng)過努力，確有困難不能夠按期交貨時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)通知營銷部與客戶協(xié)商，申請校正合同。5.11進(jìn)廠原資料的緊急放行當(dāng)客戶十分急需產(chǎn)品，進(jìn)廠原資料來不及待檢驗(yàn)結(jié)果出來就要投產(chǎn)時(shí)，由生產(chǎn)車間填寫“緊急放行”申請單，經(jīng)品管部主管審批后，方可按“緊急放行”辦理，但該批產(chǎn)品的轉(zhuǎn)道卡上要有“緊急放行”的表記。當(dāng)“緊急放行”的原資料檢驗(yàn)結(jié)果是合格的，則取消“緊急放行”的表記，若是檢驗(yàn)結(jié)果不合格，則要馬上停止生產(chǎn)，并從生產(chǎn)現(xiàn)場全部回收該批資料。5.12過程的例外轉(zhuǎn)序當(dāng)客戶急需某一項(xiàng)產(chǎn)品而該批產(chǎn)品在過程中加工時(shí),生產(chǎn)車間可填寫“例外轉(zhuǎn)序申請單”經(jīng)品管部主管贊同后,不等過程檢驗(yàn)結(jié)果出來而轉(zhuǎn)入下一過程,但必定在“轉(zhuǎn)道卡”上寫上“例外轉(zhuǎn)序”的表記。當(dāng)過程檢驗(yàn)的結(jié)果合格時(shí)，則取消“轉(zhuǎn)道卡”上“例外轉(zhuǎn)序”的表記，連續(xù)生產(chǎn)，若是檢驗(yàn)結(jié)果不合格時(shí)，則要馬上從現(xiàn)場回收全部產(chǎn)品。“例外轉(zhuǎn)序”盡量少用。6．相關(guān)文件生產(chǎn)過程控制程序編號：Q/××第5頁共6頁6.1《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》6.2