年度審核計劃及實施計劃

年度審核計劃及實施計劃年度審核計劃及實施計劃年度審核計劃及實施計劃xxx公司年度審核計劃及實施計劃文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度記錄號：××××××××××××××××有限公司年度內(nèi)審計劃審核目的：通過審核，了解質(zhì)量體系各要素在各部門的實施情況以及實施效果是否達到了所規(guī)定的要求，以便及時發(fā)現(xiàn)問題、糾正問題，確保公司質(zhì)量體系有效運行并不斷完善，從而實現(xiàn)公司質(zhì)量目標。被審核部門：管理部門：質(zhì)管部、供應部、人力資源部、企管辦、技術(shù)設備部、國內(nèi)業(yè)務部、國際業(yè)務部、工程部、公司辦一分廠：分廠辦、倉庫、技術(shù)準備車間、制塔車間、檢測中心、鍍鋅成品車間、設動二分廠：分廠辦、倉庫、技術(shù)準備車間、管塔車間、檢測中心、設動、成品三分廠：分廠辦、倉庫、技術(shù)準備車間、制塔車間、檢測中心、鍍鋅成品車間、設動審核依據(jù)：GB/T19001:2008《質(zhì)量管理體系要求》公司質(zhì)量手冊、程序文件、工藝文件相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準審核方法：現(xiàn)場審核審核時間、持續(xù)時間：內(nèi)審時間計劃于3月份進行，持續(xù)審核時間5天。編制：審核：批準：時間：時間：時間：記錄號：×××××××常熟風范電力設備股份有限公司審核實施計劃第1頁共2頁審核目的：通過審核，了解質(zhì)量體系各要素在各部門的實施情況以及實施效果是否達到了所規(guī)定的要求，以便及時發(fā)現(xiàn)問題、糾正問題，確保公司質(zhì)量體系有效運行并不斷完善，從而實現(xiàn)公司質(zhì)量目標。審核依據(jù)：GB/T19001－2008idtISO9001:2008本公司質(zhì)量手冊、程序文件相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準3．審核覆蓋產(chǎn)品：公司生產(chǎn)許可的750kV輸電線路鐵塔、輸變電鋼管結(jié)構(gòu)塔及各類鋼結(jié)構(gòu)。4.審核時間：2011年35.審核組人員及分組：審核組組長：范永剛A組：范永剛、金李佳、周鳳新、謝熹（薛亞兵觀察員）B組：周衛(wèi)忠、吳健、周建東、鄒斌、李劍（李衛(wèi)中觀察員）C組：黃榮新、陶建豐、戴夏斌、虞磊磊、陶鈞（陳中華觀察員）6.現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。7.審核報告及發(fā)放范圍：審核報告將于2011年3月31日前發(fā)布，發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、各部門、各分廠、各車間負責人和審核員?！痢痢痢痢痢痢劣邢薰緦徍藢嵤┯媱澋?頁共2頁8.審核安排：日期時間部門涉及的質(zhì)量管理體系標準要求審核組8：30首次會議3月21日3月23日一分廠涉及部門質(zhì)量管理體系的全要素A組二分廠涉及部門質(zhì)量管理體系的全要素B組三分廠涉及部門質(zhì)量管理體系的全要素C組8：30～10：30供應部涉及部門質(zhì)量管理體系的全要素C組8：30～10：30企管辦涉及部門質(zhì)量管理體系的全要素A組8：30～10：30工程部涉及部門質(zhì)量管理體系的全要素B組13：00～16：00人力資源部涉及部門質(zhì)量管理體系的全要素C組13：00～16：00國內(nèi)業(yè)務部涉及部門質(zhì)量管理體系的全要素B組13：00～16：00國際業(yè)務部涉及部門質(zhì)量管理體系的全要素A組8：30～10：00公司辦涉及部門質(zhì)量管理體系的全要素B組8：30～10：30技術(shù)設備部涉及部門質(zhì)量管理體系的全要素A組12：30～16：00質(zhì)管部涉及部門質(zhì)量管理體系的全要素C組16：00～16：30審核組會議16：30～17：00末次會議編制：審核：批準：時間：時間：時間：記錄號：××××××××××××××有限公司內(nèi)部管理體系審核報告編號：審核目的：通過審核，了解質(zhì)量體系各要素在各部門的實施情況以及實施效果是否達到了所規(guī)定的要求，以便及時發(fā)現(xiàn)問題、糾正問題，確保公司質(zhì)量體系有效運行并不斷完善，從而實現(xiàn)公司質(zhì)量目標。審核范圍：公司生產(chǎn)許可的×××××××結(jié)構(gòu)。審核依據(jù)：GB/T19001－2008idtISO9001:2008本公司質(zhì)量手冊、程序文件相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準審核日期：2011年受審核部門：公司辦、工程部、國內(nèi)業(yè)務部、國際業(yè)務部、人力資源部、企管辦、供應部、質(zhì)管部、技術(shù)設備部、一分廠及各車間、二分廠及各車間、三分廠及各車間審核組長；×××××××審核員×××××××審核過程綜述：本次審核與2011年3月21日開始至3月25日結(jié)束，共審查了30個部門，按照體系標準進行了全要素檢查，共開出不符合報告27份。本次審查出的共性不符合主要為各部門的文件未按《文件編制規(guī)范》及《文件控制程序》完善各種管理制度；未制定2011年度的質(zhì)量目標；對部門崗位的任職要求未作規(guī)定及考核；未對部門的培訓制定計劃、考核及評價有效性。在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，還有很多要素未按《技術(shù)標準》《工藝文件》等的規(guī)定執(zhí)行。由于本次審核的內(nèi)審員其審核經(jīng)驗及公司產(chǎn)品過程知識掌握較少，不能深層次的發(fā)現(xiàn)各部門存在的其他不符合，也在同各部門負責人交流時給予指導、解釋。下階段將對內(nèi)審員進行繼續(xù)培訓。不合格項統(tǒng)計及分析（包括：數(shù)量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：本次體系內(nèi)審共查出不符合項27個,均為一般項。對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的評價（包括：文件體系與標準的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等）：產(chǎn)生的27個不符合項均為一般項。各部門積極采取措施，完善部門的質(zhì)量體系工作，并對審核組在審核時對不符合的溝通信息及時處理、改進。結(jié)論：公司的質(zhì)量體系運行基本有效。