2015年經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)績(jī)效考核方案

117-楚天視訊網(wǎng)絡(luò)有限公司漢川分公司2015年經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)績(jī)效考核方案2015按照省公司的總體部署，著力轉(zhuǎn)變思想觀念和工作方法，著力培育市場(chǎng)和服務(wù)意識(shí)，著力企業(yè)增效和員工增收。堅(jiān)持一手抓基本業(yè)務(wù)和基本用戶，強(qiáng)基固本；堅(jiān)持一手抓新業(yè)態(tài)發(fā)展和全業(yè)務(wù)覆蓋，創(chuàng)新開拓，努力完成省公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)?；灸繕?biāo)全年創(chuàng)收5368萬(wàn)元。其中農(nóng)網(wǎng)管理中心3613萬(wàn)元，城網(wǎng)營(yíng)業(yè)部1755萬(wàn)元。續(xù)費(fèi)目標(biāo)：城網(wǎng)經(jīng)營(yíng)部：數(shù)字電視續(xù)費(fèi)基本目標(biāo)：90%，奮斗目標(biāo)95%以上；寬帶續(xù)費(fèi)目標(biāo)80%以上，奮斗目標(biāo)85%以上。農(nóng)網(wǎng)管理中心：數(shù)字電視續(xù)費(fèi)83%，奮斗目標(biāo)85%以上；寬帶續(xù)費(fèi)80%，奮斗目標(biāo)85%。發(fā)展目標(biāo)：城網(wǎng)經(jīng)營(yíng)部：主機(jī)發(fā)展：2000戶，副機(jī)發(fā)展：1000戶，寬帶發(fā)展：1500戶。農(nóng)網(wǎng)管理中心：主機(jī)發(fā)展：2000戶，副機(jī)發(fā)展：3000戶，寬帶發(fā)展：4300戶?？己苏f(shuō)明一、城網(wǎng)經(jīng)營(yíng)部和鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)部工資，根據(jù)基本目標(biāo)實(shí)際績(jī)效考核兌現(xiàn)。二、ARPU值=當(dāng)年總創(chuàng)收上年度末總戶數(shù)×2015年下達(dá)任務(wù)的百分比的實(shí)際收費(fèi)戶數(shù)+新增數(shù)字電視用戶數(shù)三、公司所有部門（含城網(wǎng)經(jīng)營(yíng)部）按目前現(xiàn)有在崗人數(shù)為考核依據(jù)，今后隨人員增減而增減。四、城網(wǎng)經(jīng)營(yíng)部鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)部績(jī)效考核中含周末值班、節(jié)假日值班費(fèi)。五、城網(wǎng)經(jīng)營(yíng)部和鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)部根據(jù)績(jī)效考核方案，分別制定員工績(jī)效考核辦法，每月按績(jī)效工資兌現(xiàn)到人。城網(wǎng)經(jīng)營(yíng)部考核兌現(xiàn)員工薪酬由城網(wǎng)經(jīng)營(yíng)部上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部復(fù)核執(zhí)行，農(nóng)網(wǎng)營(yíng)業(yè)部考核兌現(xiàn)工資表由農(nóng)網(wǎng)管理中心核實(shí)，報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部復(fù)核執(zhí)行。六、非創(chuàng)收部門（含農(nóng)網(wǎng)管理中心、經(jīng)營(yíng)管理部、工程運(yùn)維管理部、技術(shù)播出部、人力資源部、綜合辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部）30%績(jī)效掛鉤工資部分年終一次性考核兌現(xiàn)。七、超產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)和考核獎(jiǎng)勵(lì)年終兌現(xiàn)?？己朔桨缚己藢?duì)象：農(nóng)網(wǎng)管理中心（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)23個(gè)營(yíng)業(yè)部）、城網(wǎng)經(jīng)營(yíng)部、經(jīng)營(yíng)管理部、工程運(yùn)維管理部、技術(shù)播出部、人力資源部、綜合辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部。一、農(nóng)網(wǎng)管理中心：1、機(jī)構(gòu)設(shè)置：（1）綜合管理部、發(fā)展和市場(chǎng)營(yíng)銷部、技術(shù)和安全管理部、物業(yè)和材料管理部；（2）設(shè)23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)部；馬口、廟頭、馬鞍、南河、西江、楊林、灣潭、二河、脈旺、回龍、沉湖（福星）、分水（含三星垸）、華嚴(yán)（含刁汊）、城隍、劉隔（含刁東）、新河、麻河、里潭、中洲、新堰、垌冢、韓集，3509營(yíng)業(yè)部。2、崗位人數(shù)125人（1）農(nóng)網(wǎng)管理中心13人；其中：①經(jīng)理1人（副總兼）②副經(jīng)理3人③綜合管理部（3人）④發(fā)展和市場(chǎng)營(yíng)銷部（2人）⑤技術(shù)和安全管理部2人⑥物業(yè)和材料管理部2人（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)部112人3、目標(biāo)任務(wù)（1）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)有線電視用戶收視費(fèi)的收繳工作，確保數(shù)字電視收視費(fèi)回收率達(dá)到83%，力爭(zhēng)85%以上；寬帶用戶續(xù)費(fèi)率80%以上。（2）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)部材料成本管理，確保按2015年公司《材料管理規(guī)定》的要求實(shí)施執(zhí)行。負(fù)責(zé)用戶終端器材的市場(chǎng)信息搜集及參入公司自采部分的申購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)和入庫(kù)驗(yàn)收，及時(shí)反饋產(chǎn)品質(zhì)量情況。（3）負(fù)責(zé)寬帶、數(shù)字電視的發(fā)展和新業(yè)態(tài)的推廣、宣傳、營(yíng)銷。確保年度發(fā)展目標(biāo)任務(wù)全面完成和超額完成。（4）負(fù)責(zé)農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)維搶修工作。確保安全播出。（5）負(fù)責(zé)配合公司工程運(yùn)維管理部簽訂施工合同，施工現(xiàn)場(chǎng)安全的管理和維護(hù)安全的管理，確保施工、維護(hù)安全的零事故和年度網(wǎng)絡(luò)“雙改”任務(wù)的完成。（6）建立健全用戶管理資料，加強(qiáng)用戶監(jiān)管，負(fù)責(zé)做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)部員工績(jī)效考核的審查工作，確保員工績(jī)效考核的真實(shí)性、公正性。（7）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)管理。確保公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定的全面實(shí)施。（8）集中組織打擊非法安裝和銷售衛(wèi)星鍋的行動(dòng)，年度不少于4次，收效顯著。（9）協(xié)助做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)部員工的思想和穩(wěn)定工作，人事管理，勞資糾紛和安全事故的調(diào)處以及善后結(jié)算工作。（10）全年創(chuàng)收3613萬(wàn)元。①完成數(shù)字電視續(xù)費(fèi)3051萬(wàn)元（其中主機(jī)續(xù)費(fèi)2975.4萬(wàn)元，副機(jī)續(xù)費(fèi)75.6萬(wàn)元）。②廣電寬帶續(xù)費(fèi)192萬(wàn)元（其中集團(tuán)用戶萬(wàn)元，個(gè)人用戶續(xù)費(fèi)192萬(wàn)元）。③新發(fā)展數(shù)字電視用戶2000戶，創(chuàng)收125萬(wàn)元。④新發(fā)展數(shù)字電視副機(jī)3000戶，創(chuàng)收56萬(wàn)元。⑤發(fā)展廣電寬帶用戶4300戶,寬帶集團(tuán)用戶10個(gè)以上，創(chuàng)收189萬(wàn)元。⑥體驗(yàn)式推銷高清互動(dòng)電視。（11）配合技術(shù)播出部對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)部機(jī)房建設(shè)、維護(hù)、管理。（12）協(xié)助做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)部與地方及各相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作。（13完成公司交辦的其他工作。4、績(jī)效兌現(xiàn)農(nóng)網(wǎng)管理中心營(yíng)業(yè)部績(jī)效兌現(xiàn)辦法如下：（1）農(nóng)網(wǎng)各營(yíng)業(yè)部工資全浮，實(shí)行績(jī)效考核，績(jī)效由數(shù)字電視發(fā)展、副機(jī)發(fā)展、寬帶發(fā)展、數(shù)字電視續(xù)費(fèi)、副機(jī)續(xù)費(fèi)、寬帶續(xù)費(fèi)、集團(tuán)續(xù)費(fèi)、維護(hù)安裝、財(cái)務(wù)材料管理、大廳服務(wù)、其它收入十一部分組成。按數(shù)字電視、寬帶續(xù)費(fèi)率和用戶發(fā)展任務(wù)為依據(jù)，確定兌現(xiàn)比例進(jìn)行考核。A續(xù)費(fèi)率83%以下，按13.5%兌現(xiàn)；B續(xù)費(fèi)率83%，按14.5%兌現(xiàn)；C續(xù)費(fèi)率83%-85%(含85%)，高出83%的部分按20%兌現(xiàn)；D續(xù)費(fèi)率85%-88%(含88%)，高出85%的部分，按30%兌現(xiàn)；E續(xù)費(fèi)率高出88%以上部分，按40%兌現(xiàn)。（2）寬帶續(xù)費(fèi)率低于80%的，按15%兌現(xiàn)，80%-85%（含85%）之間按20%兌現(xiàn)，85%以上部分，按30%兌現(xiàn)。（3）數(shù)字電視新發(fā)展2000戶，按每戶50元兌現(xiàn)，每超1戶按100元兌現(xiàn)。（4）數(shù)字電視副機(jī)發(fā)展3000戶，每戶兌現(xiàn)30元，每超一戶兌現(xiàn)50元。（5）新發(fā)展廣電寬帶4300戶，每戶按150元兌現(xiàn)，每超一戶按200元兌現(xiàn)。（6）其它創(chuàng)收，按利潤(rùn)的50%兌現(xiàn)。（含干網(wǎng)損失定損賠償）（7）高清互動(dòng)和其他增值業(yè)務(wù)另外測(cè)算。（8）新建小區(qū)收取的干線費(fèi)按40%返給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)部。農(nóng)網(wǎng)管理中心機(jī)關(guān)績(jī)效兌現(xiàn)辦法如下：（1）農(nóng)網(wǎng)管理中心全體員工按現(xiàn)行檔案工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（2）農(nóng)網(wǎng)管理中心全體員工績(jī)效工資的30%與工作職責(zé)掛鉤。①6%與總創(chuàng)收任務(wù)掛鉤。做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理工作，確保公司全年創(chuàng)收任務(wù)不掉坎。②6%與數(shù)字電視、寬帶續(xù)費(fèi)率掛鉤。按年度計(jì)劃全面完成數(shù)字電視和寬帶續(xù)費(fèi)任務(wù)。③6%與數(shù)字電視、寬帶發(fā)展掛鉤。按年度計(jì)劃全面完成新發(fā)展任務(wù)。④6%與安全生產(chǎn)掛鉤。全年無(wú)安全事故發(fā)生。⑤3%與材料成本管理掛鉤。加強(qiáng)材料成本管理，做好材料更換返修工作，定期盤庫(kù)，杜絕絕浪費(fèi)，年度材料成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。⑥3%與打擊衛(wèi)星鍋掛鉤。打擊衛(wèi)星鍋活動(dòng)全年不少于4次。每一項(xiàng)沒(méi)完成或不達(dá)標(biāo)扣除對(duì)應(yīng)比例績(jī)效工資，年終決算。（3）超產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)：①總創(chuàng)收任務(wù)完成后超產(chǎn)部分按3%兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用。②全年不發(fā)生安全事故，人平800獎(jiǎng)勵(lì)，按公司《安全管理規(guī)定》兌現(xiàn)執(zhí)行。③材料成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)，節(jié)約部分按15%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。④完成續(xù)費(fèi)任務(wù)83%和全面完成數(shù)字電視、寬帶發(fā)展任務(wù)后，ARPU值達(dá)350獎(jiǎng)5000元，370獎(jiǎng)8000元，390獎(jiǎng)10000元。。⑤完成各項(xiàng)任務(wù)后除發(fā)平均獎(jiǎng)外，另獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效工資的15%。沒(méi)完成的扣除對(duì)應(yīng)績(jī)效工資。（4）降溫烤火、春節(jié)物資等其他福利由公司統(tǒng)一結(jié)算。（5）農(nóng)網(wǎng)各營(yíng)業(yè)部工作目標(biāo)考核方案由農(nóng)網(wǎng)管理中心監(jiān)督落實(shí)并報(bào)公司審批，財(cái)務(wù)備案執(zhí)行。二、城網(wǎng)經(jīng)營(yíng)部：1、機(jī)構(gòu)設(shè)置客服大廳、發(fā)展和市場(chǎng)營(yíng)銷部、工程安裝和維護(hù)隊(duì)、用戶管理部。2、崗位人數(shù)30人，其中：（1）經(jīng)理1人（副總兼）（2）副經(jīng)理2人（3）客戶服務(wù)大廳（主管1人）（4）發(fā)展和市場(chǎng)營(yíng)銷部（主管1人）（5）工程安裝和維護(hù)隊(duì)（主管1人）（6）用戶管理部（主管1人）3、目標(biāo)任務(wù)（1）負(fù)責(zé)城區(qū)有線電視用戶收視費(fèi)和寬帶續(xù)費(fèi)的收繳工作，確保數(shù)字電視收視費(fèi)回收率達(dá)到90%，力爭(zhēng)95%。寬帶用戶續(xù)費(fèi)率80%以上。（2）負(fù)責(zé)數(shù)字電視、寬帶的發(fā)展和新業(yè)態(tài)的推廣、宣傳、營(yíng)銷。（3）負(fù)責(zé)城區(qū)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)維和搶修工作。（4）負(fù)責(zé)施工合同的簽訂、施工安全的管理和維護(hù)安全的管理，確保施工、維護(hù)安全的零事故。（5）建立健全城區(qū)網(wǎng)絡(luò)資料，及時(shí)解決用戶投訴。大故障必須24小時(shí)解決，故障途中城網(wǎng)營(yíng)業(yè)部要有負(fù)責(zé)人到受理中心受理投訴、解答、指揮搶修，受理中心啟動(dòng)語(yǔ)音服務(wù)提示電話告知用戶。（6）安裝、維護(hù)工單必須當(dāng)天返回受理中心，未完工的工單次日16點(diǎn)30分以前，必須返回受理中心。受理中心接到返回的工單后，進(jìn)行用戶回訪，減少用戶投訴率。（7）材料成本管理，按公司2015年新《材料管理規(guī)定》執(zhí)行。負(fù)責(zé)用戶終端器材的市場(chǎng)信息搜集及參入公司自采部分的申購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)和入庫(kù)驗(yàn)收，及時(shí)反饋產(chǎn)品質(zhì)量情況。（8）全年創(chuàng)收1755萬(wàn)元。①數(shù)字電視主機(jī)收視費(fèi)續(xù)費(fèi)1288萬(wàn)元。②數(shù)字電視副機(jī)續(xù)費(fèi)62萬(wàn)元。③寬帶用戶續(xù)費(fèi)144萬(wàn)元。④新發(fā)展數(shù)字電視用戶2000戶，創(chuàng)收120萬(wàn)元。⑤新增數(shù)字電視副機(jī)1000臺(tái)，創(chuàng)收28萬(wàn)元。⑥全年發(fā)展寬帶集團(tuán)用戶5個(gè)以上，個(gè)人用戶1500戶，創(chuàng)收63萬(wàn)元。⑦干線費(fèi)收入50萬(wàn)。⑧體驗(yàn)式推銷高清互動(dòng)電視。（9）負(fù)責(zé)城區(qū)打擊非法安裝、銷售衛(wèi)星鍋，每年組織集中活動(dòng)不少于4次。（10）完成公司交辦的各項(xiàng)工作。4、績(jī)效兌現(xiàn)辦法如下：（1）公司對(duì)城網(wǎng)經(jīng)營(yíng)部實(shí)行全額績(jī)效掛鉤。按數(shù)字電視、寬帶續(xù)費(fèi)率和用戶發(fā)展任務(wù)為依據(jù)，確定兌現(xiàn)比例進(jìn)行考核兌現(xiàn)。負(fù)責(zé)績(jī)效方案和員工績(jī)效考核方案核定，上報(bào)財(cái)務(wù)復(fù)核執(zhí)行。A續(xù)費(fèi)率90%以下，按5.7%兌現(xiàn)；B續(xù)費(fèi)率90%%(含90%)，按7.7%兌現(xiàn)；C續(xù)費(fèi)率總金額的90%-92%(含92%)，按8.7%兌現(xiàn)；D續(xù)費(fèi)率高出92%以上部分，按15%兌現(xiàn)。（2）寬帶續(xù)費(fèi)率低于80%的，按11%兌現(xiàn)，完成80%按12%兌現(xiàn)，80%以上部分，按20%兌現(xiàn)。（3）數(shù)字電視新發(fā)展2000戶，按每戶220元兌現(xiàn)，每超1戶按240元兌現(xiàn)。（4）數(shù)字電視副機(jī)發(fā)展1000戶，每戶兌現(xiàn)150元，每超一戶兌現(xiàn)170元。（5）新發(fā)展廣電寬帶1500戶，每戶按220元兌現(xiàn)，每超一戶按240元兌現(xiàn)。（6）新建小區(qū)收取的干線費(fèi)，500戶的小區(qū)按50元/收取，投資回報(bào)率不得低于50%，按5%獎(jiǎng)勵(lì)；500-1000戶的小區(qū)按35元/戶收取，投資回報(bào)率不得低于40%，按8%獎(jiǎng)勵(lì)；1000戶以上的小區(qū)按30元/戶收取，投資回報(bào)率不得低于30%，按10%獎(jiǎng)勵(lì)。（7）高清互動(dòng)和其他增值業(yè)務(wù)另外測(cè)試。5、超產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)：①完成續(xù)費(fèi)任務(wù)90%和全面完成數(shù)字電視、寬帶發(fā)展任務(wù)后，ARPU值達(dá)360獎(jiǎng)5000元，380獎(jiǎng)8000元，400獎(jiǎng)10000元。②全年完成總創(chuàng)收任務(wù)以上的部分按2%獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。③全年不發(fā)生安全事故，人平800獎(jiǎng)勵(lì)，按公司《安全管理規(guī)定》兌現(xiàn)執(zhí)行。6、內(nèi)部考核方案報(bào)公司審批，財(cái)務(wù)備案執(zhí)行。三、經(jīng)營(yíng)管理部1、崗位設(shè)置營(yíng)銷企劃宣傳科、項(xiàng)目成本管理科、經(jīng)營(yíng)發(fā)展科2、崗位人數(shù)4人，其中：（1）部長(zhǎng)（1人）（2）主管（3人）3、工作目標(biāo)任務(wù)（1）負(fù)責(zé)編制公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)責(zé)任書，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和督辦；（2）負(fù)責(zé)編制公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)銷策略，并組織實(shí)施；（3）負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)大項(xiàng)目申報(bào)立項(xiàng)，統(tǒng)一集團(tuán)用戶的管理和成本費(fèi)用審核工作，負(fù)責(zé)填寫《在建項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度報(bào)表》，報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部核審后，安排資金季度計(jì)劃；（4）負(fù)責(zé)公司各類經(jīng)營(yíng)發(fā)展、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目引進(jìn)，以及各經(jīng)營(yíng)部資產(chǎn)和成本費(fèi)用管理；（5）負(fù)責(zé)企業(yè)形象和頻道宣傳、產(chǎn)品推介、網(wǎng)絡(luò)廣告經(jīng)營(yíng)及導(dǎo)視頻道節(jié)目更新；（6）負(fù)責(zé)會(huì)審各經(jīng)營(yíng)部門提供的績(jī)效考核數(shù)據(jù)；（7）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作?？己霜?jiǎng)懲經(jīng)營(yíng)管理部全體員工績(jī)效工資的30%與工作職責(zé)掛鉤，年終決算。①3%與公司總創(chuàng)收任務(wù)掛鉤。做好經(jīng)營(yíng)保障工作，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)管理策略，確保公司全年創(chuàng)收任務(wù)不掉坎。②3%與用戶發(fā)展掛鉤。開發(fā)產(chǎn)品銷售渠道，確保全年發(fā)展按計(jì)劃完成。③8%與營(yíng)銷活動(dòng)和宣傳掛鉤。營(yíng)銷活動(dòng)每年不少于4次，并做好業(yè)務(wù)套餐的相應(yīng)調(diào)整。④3%與公司ARPU值掛鉤。做好業(yè)務(wù)銷售套餐配置，提升公司ARPU值達(dá)到350元/戶。⑤8%與公司經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)分析掛鉤。每月出具經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，每季度出具經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表⑥5%與企業(yè)宣傳策劃和導(dǎo)視頻道更新掛鉤。做好企業(yè)形象策劃宣傳和導(dǎo)視頻道節(jié)目?jī)?nèi)容更新，每年不少于12次。⑦完成各項(xiàng)任務(wù)后除發(fā)平均獎(jiǎng)外，另獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效工資的15%，沒(méi)完成的扣除對(duì)應(yīng)績(jī)效工資。四、工程運(yùn)維管理部1、崗位設(shè)置工程規(guī)劃與監(jiān)理科、運(yùn)維與安全生產(chǎn)科、用戶投訴管理中心。2、崗位人數(shù)11人（1）部長(zhǎng)（1人）（2）主管（3人）（3）接線員（開兩路6人，開三路8人）（4）司機(jī)（1人）3、工作目標(biāo)任務(wù)（1）負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃編制、網(wǎng)絡(luò)投資項(xiàng)目的申報(bào)立項(xiàng)、項(xiàng)目管理，并組織實(shí)施和監(jiān)理。敦促項(xiàng)目施工單位填寫季度《在建項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度報(bào)表》，上交計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核后安排資金季度計(jì)劃。同時(shí)，提出竣工工程驗(yàn)收申請(qǐng)，并參與工程驗(yàn)收和轉(zhuǎn)固工作；（2）負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和設(shè)施設(shè)備的技術(shù)建設(shè)、安裝、調(diào)試、保障工作；（3）負(fù)責(zé)公司干線網(wǎng)的巡查和日常維護(hù)，轄區(qū)省光纖干線及全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)光纖干線的維護(hù)管理。協(xié)助各經(jīng)營(yíng)部做好所轄支干線故障排查搶修和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)，確保網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全傳輸，配合做好地方重大活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)直播工作；（4）負(fù)責(zé)公司員工安全施工管理和安全事故鑒定，按規(guī)定決定安全生產(chǎn)的獎(jiǎng)懲；（5）負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)器材采購(gòu)市場(chǎng)信息的收集和參入公司自采部分的申購(gòu)、驗(yàn)收，制定公司網(wǎng)絡(luò)器材和終端接收器件的標(biāo)準(zhǔn)存量，并實(shí)施存量控制。協(xié)助做好申購(gòu)設(shè)備器材的入庫(kù)驗(yàn)收和產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋工作；（6）負(fù)責(zé)用戶受理中心的管理，監(jiān)督維護(hù)工單的落實(shí)，為維護(hù)安裝人員績(jī)效考核提供依據(jù)；（7）協(xié)助做好集團(tuán)用戶發(fā)展的項(xiàng)目投資前期論證規(guī)劃、會(huì)審和立項(xiàng)；（8）負(fù)責(zé)公司網(wǎng)管資料的編制、收集、整理、建檔工作；（9）負(fù)責(zé)公司工程施工檢查驗(yàn)收，工程施工方資質(zhì)的審核。（10）工程運(yùn)維部施工項(xiàng)目的檢查驗(yàn)收工作由公司驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)驗(yàn)收。（11）負(fù)責(zé)工程驗(yàn)收中多余材料返庫(kù)核實(shí)督辦落實(shí)到位。（12）負(fù)責(zé)公司所有施工安全巡查，并做好巡查通報(bào)，年度巡查通報(bào)達(dá)12次以上。（13）負(fù)責(zé)服務(wù)受理中心的管理工作；（14）服務(wù)受理中心24小時(shí)受理用戶投訴。每天早上8點(diǎn)半至晚上9點(diǎn)，實(shí)行人工受理用戶投訴，下班時(shí)間采取電話錄音，次日第一時(shí)間收聽錄音，傳送工單到。（15）負(fù)責(zé)城網(wǎng)經(jīng)營(yíng)部、農(nóng)網(wǎng)各營(yíng)業(yè)部用戶投訴工單的收發(fā)和質(zhì)量的監(jiān)督回訪工作，工單回訪率要達(dá)到100%，做好的工單回復(fù)時(shí)報(bào)表。4、考核獎(jiǎng)懲（1）工程運(yùn)維部全體員工績(jī)效工資的30%與工作職責(zé)掛鉤，年終決算。①3%與公司總創(chuàng)收任務(wù)掛鉤。做好網(wǎng)絡(luò)支撐和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作，確保網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行穩(wěn)定，為公司全年創(chuàng)收任務(wù)提供保障。②8%與網(wǎng)絡(luò)雙向網(wǎng)絡(luò)改造掛鉤。加快雙改工程進(jìn)度，拓展業(yè)務(wù)發(fā)展空間，促進(jìn)用戶發(fā)展，確保全年發(fā)展按計(jì)劃完成。③6%網(wǎng)絡(luò)維護(hù)搶修掛鉤。干線搶修確保在24小時(shí)內(nèi)完成。④5%與安全生產(chǎn)掛鉤。全年安全檢查部少于12次，年度巡查通報(bào)不少于12次。⑤8%與工程質(zhì)量管理掛鉤。做好項(xiàng)目工程監(jiān)理，確保施工安全和工程質(zhì)量，確保工程合格率達(dá)100%，通過(guò)省公司驗(yàn)收并做好項(xiàng)目轉(zhuǎn)固工作。⑥完成各項(xiàng)任務(wù)后除發(fā)平均獎(jiǎng)外，另獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效工資的15%，沒(méi)完成的扣除對(duì)應(yīng)績(jī)效工資。（2）服務(wù)受理中心全體員工工資的30%與服務(wù)質(zhì)量掛鉤，年終決算。①6%與用戶投訴工單收發(fā)掛鉤。及時(shí)傳送用戶投訴工單，并跟蹤工單處理動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)工單超過(guò)服務(wù)承諾時(shí)限沒(méi)處理，年度不得大于3次。②6%與農(nóng)網(wǎng)用戶投訴轉(zhuǎn)達(dá)跟蹤服務(wù)掛鉤。接到農(nóng)網(wǎng)用戶投訴不能直接解決的，做好工單下轉(zhuǎn)工作并做好跟蹤回訪服務(wù)工作，直到到用戶得到解決，年度不得有因農(nóng)網(wǎng)用戶投訴工單沒(méi)處理發(fā)生二次投訴或越級(jí)投訴問(wèn)題的發(fā)生。③6%與用戶投訴監(jiān)督回訪掛鉤。做好投訴回訪工作，回訪監(jiān)督落實(shí)不到位，造成用戶二次投訴年度不得大于3次。④6%與服務(wù)質(zhì)量掛鉤。服務(wù)受理中心工作人員服務(wù)不到位，年度遭用戶投訴達(dá)3次以上的。⑤6%對(duì)用戶投訴集中的難點(diǎn)問(wèn)題，做好記錄匯總后提交工程運(yùn)維部及相關(guān)部門研究解決。五、技術(shù)播出部1、崗位設(shè)置播出科、機(jī)房與系統(tǒng)管理科2、崗位人數(shù)8人（1）部長(zhǎng)（1人）（2）副部長(zhǎng)（1人）（3）主管（2人）（4）值班員（4人）3、目標(biāo)任務(wù)（1）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理公司技術(shù)規(guī)范和新技術(shù)實(shí)施；（2）負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)方案規(guī)劃、論證、會(huì)審，參與項(xiàng)目發(fā)包和竣工工程的驗(yàn)收工作；（3）負(fù)責(zé)公司各級(jí)機(jī)房設(shè)備技術(shù)建設(shè)、安裝、調(diào)試、保障工作；（4）負(fù)責(zé)制定機(jī)房前端設(shè)備、器材的標(biāo)準(zhǔn)存量，實(shí)施存量控制；（5）負(fù)責(zé)機(jī)房設(shè)備、器材、新設(shè)備引進(jìn)的市場(chǎng)信息搜集及參入公司自采部分的申購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)和入庫(kù)驗(yàn)收，及時(shí)反饋產(chǎn)品質(zhì)量情況；（6）負(fù)責(zé)公司節(jié)目平臺(tái)和機(jī)房的日常維護(hù)、執(zhí)機(jī)，并對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分機(jī)房加強(qiáng)管理，保障安全播出和傳輸；（7）負(fù)責(zé)做好新引進(jìn)節(jié)目和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品及新業(yè)態(tài)技術(shù)支撐，確保盡快轉(zhuǎn)化為企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。（8）負(fù)責(zé)做好公司各類管理系統(tǒng)的管理、維護(hù)、更新升級(jí)工作；（9）負(fù)責(zé)按照省公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定和編制本地區(qū)技術(shù)規(guī)劃；（10）協(xié)助做好省網(wǎng)設(shè)置在漢川的機(jī)站管理和維護(hù)；（11）負(fù)責(zé)填寫季度《在建項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度報(bào)表》，報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核后，安排資金季度計(jì)劃。（12）管理和維護(hù)好機(jī)房設(shè)備，確保安全運(yùn)行，確保停播率低于每百小時(shí)3.5分鐘，傳輸信號(hào)品質(zhì)不低于4級(jí)。（13）負(fù)責(zé)EPG廣告的審查和與電視臺(tái)廣告協(xié)作經(jīng)營(yíng)工作。（14）負(fù)責(zé)全市有線電視安全播出和配合做好地方重大活動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)直播。（15）認(rèn)真做好機(jī)房周檢工作，并有詳細(xì)記載。（16）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4、考核獎(jiǎng)懲技術(shù)播出理部全體員工績(jī)效工資的30%與工作職責(zé)掛鉤，年終決算。①3%與公司總創(chuàng)收任務(wù)掛鉤。做好節(jié)目安全播出和寬帶出口的保障工作，確保公司全年創(chuàng)收任務(wù)不掉坎。②8%與機(jī)房安全播出掛鉤。確保停播率低于每百小時(shí)3.5分鐘，傳輸信號(hào)品質(zhì)不低于4級(jí)。及時(shí)掌握用戶發(fā)展需要的帶寬需求，確保寬帶多業(yè)務(wù)的開展和多兆數(shù)產(chǎn)品的發(fā)展保障。寬帶出口故障應(yīng)急排除1小時(shí)內(nèi)恢復(fù)。③4%與鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)房管理掛鉤。完成年度4個(gè)機(jī)房建設(shè)。機(jī)房安全巡查不少于12次，巡查通報(bào)不少于4次。④3%與公司ARPU值掛鉤。做好增值業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè)，拓展產(chǎn)品賣點(diǎn)，提升公司ARPU值達(dá)到350元/戶.⑤8%與技術(shù)支撐掛鉤。做好新業(yè)態(tài)引進(jìn)工作，及時(shí)完成高清、互動(dòng)平臺(tái)建設(shè)，當(dāng)年新業(yè)務(wù)新技術(shù)項(xiàng)目不少于3個(gè)。⑥4%與EPG廣告管理掛鉤。做好EPG廣告的審查工作，不出現(xiàn)出節(jié)目?jī)?nèi)容違規(guī)事件發(fā)生。⑦完成各項(xiàng)任務(wù)后除發(fā)平均獎(jiǎng)外，另獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效工資的15%,沒(méi)完成的扣除對(duì)應(yīng)績(jī)效工資。六、人力資源部1、崗位設(shè)置人事勞資科、培訓(xùn)科、黨群工作科2、崗位人數(shù)4人（1）部長(zhǎng)（1人）（2）主管（3人）3、目標(biāo)任務(wù)（1）負(fù)責(zé)人員移交及轉(zhuǎn)企改制工作；（2）負(fù)責(zé)干部員工考核、任免、員工招聘、退休、調(diào)配、勞動(dòng)合同的簽訂，以及勞資和人事檔案管理；（3）負(fù)責(zé)制定公司薪酬和“五險(xiǎn)一金”的核定、申報(bào)工作。負(fù)責(zé)公司福利、獎(jiǎng)懲方案、考勤管理，并組織實(shí)施、監(jiān)督、執(zhí)行；（4）負(fù)責(zé)公司勞資糾紛處理，工傷事故的調(diào)解，善后處理和賠付結(jié)算；（5）負(fù)責(zé)建立公司對(duì)員工的考評(píng)體系，制定考核方案，并組織實(shí)施；（6）負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)；（7）負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)，以及工會(huì)、群團(tuán)、婦聯(lián)、計(jì)劃生育工作；（8）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4、考核獎(jiǎng)懲人力資源部全體員工績(jī)效工資的30%與工作職責(zé)掛鉤，年終決算。①3%與公司總創(chuàng)收任務(wù)掛鉤。做好員工技能和營(yíng)銷培訓(xùn)，增強(qiáng)員工服務(wù)能力，及時(shí)調(diào)整完善激勵(lì)機(jī)制，確保公司全年創(chuàng)收任務(wù)不掉坎。②7%與員工考評(píng)體系制定和執(zhí)行掛鉤。準(zhǔn)確按時(shí)提供考評(píng)、考勤結(jié)果，考評(píng)、考勤獎(jiǎng)懲出具兌現(xiàn)依據(jù)。③10%與黨群工作和計(jì)劃生育掛鉤。無(wú)違法違紀(jì)案件發(fā)生，無(wú)違反計(jì)劃生育政策。黨群工作無(wú)通報(bào)批評(píng)，群團(tuán)活動(dòng)年度開展不少于2次。④10%與員工培訓(xùn)掛鉤。完成省公司下達(dá)的培訓(xùn)計(jì)劃任務(wù)。年度組織各類培訓(xùn)活動(dòng)不少于4次。⑤完成各項(xiàng)任務(wù)后除發(fā)平均獎(jiǎng)外，另獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效工資的15%,沒(méi)完成的扣除對(duì)應(yīng)績(jī)效工資。七、綜合辦公室：1、崗位設(shè)置文秘科、行管科2、崗位人數(shù)5人（1）部長(zhǎng)（1人）（2）主管（2人）（3）司機(jī)2人3、目標(biāo)任務(wù)（1）負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)，制定相關(guān)管理制度并督促落實(shí)；（2）負(fù)責(zé)公司文秘工作、文檔管理，以及辦公用品配置和管理；（3）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)接待工作，以及車輛管理等后勤保障工作；（4）負(fù)責(zé)綜合治理、信訪、掛點(diǎn)扶貧、安全保衛(wèi)等社會(huì)工作；（5）負(fù)責(zé)公司各類訴訟和非訴訟法律事務(wù)，為公司重要經(jīng)營(yíng)決策提供法律論證和法律保障；（6）負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理和機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；（7）完成公司交辦的其他工作。4、考核獎(jiǎng)懲綜合辦公室全體員工績(jī)效工資的30%與工作職責(zé)掛鉤，年終決算。①3%與公司總創(chuàng)收任務(wù)掛鉤。做好一線生產(chǎn)人員的后勤保障工作全力服務(wù)于經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收活動(dòng)，確保公司全年創(chuàng)收任務(wù)不掉坎。②6%與日常管理協(xié)調(diào)和安全保衛(wèi)工作掛鉤。當(dāng)年無(wú)消費(fèi)安全和盜竊事件發(fā)生；無(wú)集體或越級(jí)上訪；綜合治理和掛點(diǎn)扶貧工作合格，無(wú)通報(bào)批評(píng)；上傳下達(dá)無(wú)差錯(cuò)，不造成重大影響。③8%與公司日常行政事務(wù)掛鉤。文秘文檔工作無(wú)差錯(cuò)，每年向省公司提供分公司簡(jiǎn)報(bào)不少于12次。為公司提供訴訟和非訴訟法律事務(wù)及公司重要經(jīng)營(yíng)決策法律論證和法律保障及時(shí)無(wú)差錯(cuò)。④5%與車輛管理和物業(yè)管理掛鉤。無(wú)因管理不善原因造成超預(yù)算維修，后勤物業(yè)管理低于上年度指標(biāo)。⑤8%