XXX煤業(yè)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理制度

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理制度第一章總則第一條為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標(biāo),依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)方針、〔2011133〔20116862010〕58號(hào)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，格外修訂本制度。第二條安全隱患與安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)分，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全的缺陷，假若不及時(shí)實(shí)行措施就會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生;而安全風(fēng)險(xiǎn)是指段進(jìn)行分級(jí)管控,使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。第三條各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)人員的隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。第四條實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理，定期排查、治理和或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。第五條實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制，落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收、銷號(hào)閉環(huán)管理,對(duì)重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷號(hào)制度；落實(shí)危急源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。第六條對(duì)待新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線風(fēng)險(xiǎn)、隱患實(shí)行有效管控措施的不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。第七條安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險(xiǎn)不生產(chǎn)。第二章安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)控管理的責(zé)任主體。第九條公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改并對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)監(jiān)察責(zé)任。第十條公司業(yè)務(wù)管理部室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患第十條各單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安監(jiān)站長(zhǎng)對(duì)安全隱患的排查治,負(fù)責(zé)組織制定,并將評(píng)審結(jié)果落實(shí)到各辨識(shí)及其治理負(fù)管理責(zé)任；安監(jiān)站(科）對(duì)安全隱患排查治理以間、區(qū)隊(duì)（科）的負(fù)責(zé)人,對(duì)車間、區(qū)隊(duì)（科）的安全隱患排查（科）技術(shù)負(fù)責(zé)隊(duì)的班組長(zhǎng),對(duì)本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患的排查治理隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。第十一條各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所出租的，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。第一節(jié)隱患分級(jí)分類患分為一般安全隱患和重大安全隱患。整改排除的隱患。,應(yīng)當(dāng)全部或者局外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。煤礦企業(yè)重大安全隱患的認(rèn)定,嚴(yán)格依據(jù)《煤礦重大安全生第十四條對(duì)查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患為A、B、C、D四個(gè)等級(jí).A級(jí):難度很大，公司解決不了,須由中煤集團(tuán)公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。B級(jí)：難度較大，單位解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。C,患.D級(jí):區(qū)隊(duì)、車間、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的安全隱患。（管理“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。第十六條安全隱患排查分四級(jí)：班組、區(qū)隊(duì)（)、礦（廠、公司。,從人、機(jī)、環(huán)、管誤。第十八條公司每季度排查一次安全隱患；公司各業(yè)務(wù)部室;科業(yè)務(wù)科室和安監(jiān)站（科)備案；班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。第十七條對(duì)嚴(yán)峻違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理.權(quán)有責(zé)向安全監(jiān)察站(科、公司安全監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報(bào).第二十一條科室、區(qū)隊(duì)（車間）對(duì)每旬排查出的安全隱患必需堅(jiān)持“"工作制度,確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施，進(jìn)行登記，上報(bào).做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向區(qū)隊(duì)（科、車間和安監(jiān)站(科)匯報(bào)，并制定詳細(xì)措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。第二十三條一般安全隱患中的C級(jí)和D級(jí)由本單位依據(jù)”的要求制定整改規(guī)劃和方案,責(zé)成立刻整改或限期整改，,由整改人審核簽字、銷號(hào)，安監(jiān)站（科）對(duì)C、D級(jí)安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查.第二十四條公司各專業(yè)部室要常常認(rèn)識(shí)各礦（廠隱患排查治理情況,并督促整改。對(duì)安全隱患項(xiàng)目按月度實(shí)行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實(shí).A級(jí)隱患上報(bào)集團(tuán)公司,按集團(tuán)公司要求,明確公整改方案和措施報(bào)相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后依據(jù)”,合格B級(jí)隱患排查治、專業(yè)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí)，由礦（廠）明確職能科室整改負(fù)責(zé)人;D級(jí)隱患由各單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。第二十五條公司及各二級(jí)單位業(yè)務(wù)部門要把安全隱患的,由各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。第二十六條重大安全隱患的整改，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施安全隱患治理方案.重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（二）實(shí)行的方式和措施;（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（五）治理的時(shí)限和要求；(六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。部室組織驗(yàn)收、銷號(hào).公司安全監(jiān)察部對(duì)安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察。第二十八條重大安全隱患治理結(jié)束后，各單位應(yīng)對(duì)治理情監(jiān)察部。調(diào)度室報(bào)告;公司啟動(dòng)的應(yīng)急預(yù)案由公司調(diào)度室負(fù)責(zé)向中煤集團(tuán)公司總調(diào)度室報(bào)告。第三十條在安全隱患治理經(jīng)過中，應(yīng)實(shí)行相應(yīng)的安全防范他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志,臨時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)臨時(shí)難并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生.第五章信息報(bào)告第三十一條對(duì)排查出的重大安全隱患,單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公.重大安全隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括:（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理初步方案。第三十二條各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般A、B、C4日前報(bào)公A、B、C級(jí)安全隱患應(yīng)及時(shí)匯總,4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部；各單位上報(bào)的安全隱患A、B級(jí)隱患及各專業(yè)部室排查出的AB級(jí)隱患和重大安全隱患,匯總后于次月6日前報(bào)中煤集團(tuán)公司各專業(yè)部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必需每月上報(bào)，直至安全隱患整改完成。第三十三條每季、每年對(duì)本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)417日前6日前和下和有關(guān)部門。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由各單位主要負(fù)責(zé)人簽字.第三十四條公司成立安全隱患評(píng)審組，每月負(fù)責(zé)對(duì)各單位上報(bào)的重大安全隱患和A級(jí)、B級(jí)隱患進(jìn)行最后評(píng)審定級(jí).對(duì)列A級(jí)安全隱患須由中煤集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決的，由公司以正式文件向中煤集團(tuán)公司提交書面報(bào)告.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理各單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度，從“人、機(jī)、環(huán)、管"四個(gè)方面全面辨識(shí)本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危急源，明預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。險(xiǎn)評(píng)估，并確保：1、危急源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)學(xué)問的培訓(xùn);2、辨識(shí)范圍覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域；3LEC(L值）,暴露于危急環(huán)境的頻繁程度(E值）,（C值),確定D值即危急程度，D160為高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為分管礦（廠)D70～160,D70為低級(jí)風(fēng)險(xiǎn),責(zé)任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊(duì)、車間負(fù)責(zé)人。4、每年年底各單位都要依據(jù)下年度生產(chǎn)規(guī)劃布置從“人、機(jī)、環(huán)、管"四個(gè)方面進(jìn)行危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施，單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè),基層單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單，各崗位工種編制領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè),基層單位管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單，各崗位工種持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡上崗。5、每月職能科室對(duì)分管系統(tǒng)重新進(jìn)行系統(tǒng)方面的危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，生產(chǎn)科室、區(qū)隊(duì)(車間）等基層生產(chǎn)單位重新對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并更新風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單。6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會(huì)，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危急報(bào).7、凡是有新設(shè)計(jì)、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時(shí)，必需要進(jìn)行危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。8、各單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)進(jìn)行修訂和完善。二、危急源監(jiān)測(cè)態(tài)。并確保：1、危急源監(jiān)測(cè)方式適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確；2、危急源監(jiān)測(cè)設(shè)備定期檢驗(yàn)，確保靈敏、可靠；（3)系統(tǒng).三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警任人能夠及時(shí)取得并實(shí)行措施加以控制。針對(duì)不同級(jí)別、類別的危急源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方式;（2）建立完備的信息流通渠道,使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí).四、風(fēng)險(xiǎn)控制各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，建立風(fēng)險(xiǎn)控制程序，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。(1）對(duì)危急源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；(2）危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合PDCA(3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)規(guī)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本年度規(guī)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn);(4急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施應(yīng)對(duì)危急源進(jìn)行有效控制。并明確安全工作程序。五、信息與溝通風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知，單位應(yīng)確保:(1）員工參加風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審；員工參加危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定;組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并留有記錄。六、財(cái)政保障風(fēng)險(xiǎn)的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，并應(yīng)：（1)并對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)的投入進(jìn)行相關(guān)分析；(2）對(duì)單位年度事故損失進(jìn)行