采購業(yè)務流程圖

采購業(yè)務流程圖采購業(yè)務流程圖采購業(yè)務流程圖xxx公司采購業(yè)務流程圖文件編號：文件日期：修訂次數：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度按生產計劃填寫采購計劃單按生產計劃填寫采購計劃單，對超預算和預算外采購項目，應先履行預算調整程序，利用信息系統，確保存貨處于最佳庫存狀態(tài)，實行“零庫存”管理。建立存貨保管制度和盤點清查制度。請購—請購—建立采購申請制度，采購計劃單產品總監(jiān)審批，關注采購申請內容是否準確完整，是否符合生產經營需要。1、建立1、建立供應商評估準入淘汰制度，確定合格供應商清單，簽訂質量保證協議，建立供應商管理信息系統，對供應商提供的物資或勞務的質量、價格、交貨及時性、供貨條件及其資信、經營狀況等進行及時管理和綜合評價。2、根據市場情況和采購計劃，采取招標采購、詢價或定向采購、直接購買等方式合理選擇采購方式。3、建立采購定價及定價監(jiān)督機制，采用協議采購、招標采購、談判采購、詢比價采購等方式合理確定采購價格。臨時零星采購請示董事長同意根據確定的供應商、采購方式、采購價格等情況擬定臨時零星采購請示董事長同意根據確定的供應商、采購方式、采購價格等情況擬定采購合同，明確雙方權利、義務和違約責任，并按規(guī)定權限簽訂采購合同管理供應過程—采購應當集中，避免多頭采購和分散采購，以提高采購業(yè)務效率，降低采購成本，堵塞管理漏洞。管理供應過程—采購應當集中，避免多頭采購和分散采購，以提高采購業(yè)務效率，降低采購成本，堵塞管理漏洞。應當對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪換。重要和技術性較強的采購業(yè)務，應當組織相關專家進行討論，實行集體決策和審批。除小額零星物資和服務外，不得安排同一機構辦理采購業(yè)務全過程。做好采購業(yè)務各環(huán)節(jié)的記錄，實行全過程登記制度或信息化管理，確保采購業(yè)務的可追溯性，及時跟蹤合同履行情況，對有可能影響生產或工程進度的異常情況，應出具書面報告并及時提出解決方案。退貨—建立退貨—建立退貨管理制度，明確規(guī)定退貨條件、手續(xù)、出庫，貨款回收等驗收，驗收，建立驗收制度，發(fā)現異常情況及時報告，查明原因并及時處理是否合格否是否合格是采購員出具入庫單驗收質檢人員、庫保員驗收后簽字采購員出具入庫單驗收質檢人員、庫保員驗收后簽字取得發(fā)票與入庫單一并轉交財務合同明確退貨事宜，符合索賠條件的退貨，索賠期內及時合同明確退貨事宜，符合索賠條件的退貨，索賠期內及時辦理索賠董事長審批后董事長審批后按合同付款明確付款審核人責任和權利，嚴格審核采購預算、合同、相關單據憑證、發(fā)票真?zhèn)巍徟绦?，加強預付賬款和定金的管理會計控制詳細記錄供應商情況、請購申請、采購合同、驗收證明、入庫憑證、商業(yè)票據、款項支付等情況，確會計控制詳細記錄供應商情況、請購申請、采購合同、驗收證明、入庫憑證、商業(yè)票據、款項支付等情況，確保會計記錄、采購記錄與倉儲記錄核對一致，定期通過函證方式與供應商核對應付賬款、應