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文檔簡介

采購管理采購管理1主要內(nèi)容41Q&A652與其他系統(tǒng)的接口3采購選項期初業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)流程采購業(yè)務(wù)流程退貨業(yè)務(wù)處理主要內(nèi)容41Q&A652與其他系統(tǒng)的接口3采購選項期初業(yè)務(wù)及2采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口存貨核算合同管理銷售管理采購管理質(zhì)量管理MRP/MPS售前分析庫存管理管理駕駛艙應(yīng)付管理直購采購發(fā)票采購入庫單/ROP計劃采購發(fā)票采購合同付款信息數(shù)據(jù)分析預(yù)入信息、供應(yīng)商價格銷售訂單、直運銷售訂單、發(fā)票直購采購發(fā)票檢驗結(jié)果到貨單報檢預(yù)入信息MRP計劃采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口存貨核算合同管理銷售管理采購管理質(zhì)3采購選項基本選項設(shè)置帳套信息AccInformation

采購選項基本選項設(shè)置帳套信息AccInformation4期初業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)流程期初暫估入庫:(庫存與存貨錄入期初余額時應(yīng)該包含已暫估入庫部分)期初采購入庫單rdrecord rdrecords采購期初記賬存貨期初記賬寫入rdrecord和rdrecords表中,主要字段:bpufirst=1寫入ia_subsidiary表中,主要字段:bflag=1、cvoutype=33并回寫rdrecord表cAccounter(記賬人)字段期初業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)流程期初暫估入庫:(庫存與存貨錄入期初余額時5期初業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)流程期初在途存貨期初采購發(fā)票:purbillvouchpurbillvouchs保存寫入purbillvouch和purbillvouchs表中,主要字段:bOriginal=1期初業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)流程期初在途存貨期初采購發(fā)票:保存寫入purb6期初業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)流程期初受托代銷商品期初受托代銷入庫單Rdrecord/rdrecords保存存貨期初記賬寫入rdrecord和rdrecords表中,主要字段:bpufirst=1cbustype=‘受托代銷’寫入ia_subsidiary表中,主要字段:bflag=1、cvoutype=33回寫rdrecord表cAccounter(記賬人)字段期初業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)流程期初受托代銷商品期初受托代銷入庫單保存存貨7采購業(yè)務(wù)流程 采購業(yè)務(wù)分為普通采購、受托代銷、直運業(yè)務(wù)三種業(yè)務(wù)類型采購業(yè)務(wù)流程 采購業(yè)務(wù)分為普通采購、受托代銷、直運業(yè)務(wù)三種業(yè)8普通采購數(shù)據(jù)流程PO_Pomain/PO_PodetailsPU_AppVouch/sPU_ArrivalVouch/sPurBillVouch/sPurSettleVouch/sRdRecord/s普通采購數(shù)據(jù)流程PO_Pomain/PO_Podetails9請購單采購請購是指企業(yè)內(nèi)部向采購部門提出采購申請,或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求提出采購清單。請購是采購業(yè)務(wù)處理的起點,也是MPS/MRP計劃與采購訂單的中間過渡環(huán)節(jié)。采購請購單是可選單據(jù),用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要選用。請購單采購請購是指企業(yè)內(nèi)部向采購部門提出采購申請,或采購部10請購單單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID采購請購單主表PU_AppVouchIDiVTid采購請購單PU_AppVouch、PU_AppVouchs審核后采購訂單可參照使用采購請購單子表PU_AppVouchsID關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系請購單單據(jù)格式設(shè)置表DEF_ID采購請購單主表IDiVTid11采購訂單采購訂單是企業(yè)與供應(yīng)商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等。通過采購訂單的管理,可以幫助企業(yè)實現(xiàn)采購業(yè)務(wù)的事前預(yù)測、事中控制、事后統(tǒng)計。采購訂單采購訂單是企業(yè)與供應(yīng)商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等12采購訂單采購訂單主表PO_PomainPOIDiVTid單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID關(guān)聯(lián)關(guān)系采購訂單子表PO_PodetailsPOID關(guān)聯(lián)關(guān)系采購訂單采購訂單主表POIDiVTid單據(jù)格式設(shè)置表DEF_13采購到貨單采購到貨是采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié),一般由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫,以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。采購到貨單是可選單據(jù),用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要選用;啟用《質(zhì)量管理》時,對于需要報檢的存貨,必須使用采購到貨單。如果啟用《委外管理》,委外到貨單的單據(jù)設(shè)置借用采購模塊的到貨單的單據(jù)設(shè)置。采購到貨單采購到貨是采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié),一般由采14采購到貨單單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID采購到貨單主表PU_ArrivalVouchIDiVTid采購到貨單PU_ArrivalVouch、PU_ArrivalVouchs可拷貝采購訂單,到貨單不需審核即可被采購入庫單參照使用采購到貨單子表

PU_ArrivalVouchsID關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系采購到貨單單據(jù)格式設(shè)置表DEF_ID采購到貨單主表IDiVT15請購、訂單、到貨單圖解請購、訂單、到貨單圖解16采購入庫單采購入庫是通過采購到貨、質(zhì)量檢驗環(huán)節(jié),對合格到貨的存貨進行入庫驗收。暫估處理:本月存貨已經(jīng)入庫,但采購發(fā)票尚未收到,可以對貨物進行暫估入庫;待發(fā)票到達后,再根據(jù)該入庫單與發(fā)票進行采購結(jié)算處理。《庫存管理》未啟用前,可在《采購管理》錄入入庫單據(jù);《庫存管理》啟用后,必須在《庫存管理》錄入入庫單據(jù),在《采購管理》可查詢?nèi)霂靻螕?jù),可根據(jù)入庫單生成發(fā)票。按業(yè)務(wù)類型分為:普通采購入庫單、受托代銷入庫單(商業(yè)和醫(yī)藥流通)。采購入庫單采購入庫是通過采購到貨、質(zhì)量檢驗環(huán)節(jié),對合格到貨17采購入庫單單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID與庫存聯(lián)用、采購入庫單在庫存管理系統(tǒng)填寫收發(fā)記錄主表

RdRecordsID收發(fā)記錄主表

RdRecordIDVT_id關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系采購入庫單單據(jù)格式設(shè)置表DEF_ID與庫存聯(lián)用、采購入庫單在18采購入庫單圖解采購入庫單圖解19采購發(fā)票采購發(fā)票是供應(yīng)商開出的銷售貨物的憑證,系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認采購成本,并據(jù)以登記應(yīng)付賬款。企業(yè)在收到供貨單位的發(fā)票后,如果沒有收到供貨單位的貨物,可以對發(fā)票壓單處理,待貨物到達后,再輸入系統(tǒng)做報賬結(jié)算處理;也可以先將發(fā)票輸入系統(tǒng),以便實時統(tǒng)計在途貨物。如果啟用《委外管理》,委外發(fā)票的單據(jù)設(shè)置利用采購模塊的單據(jù)設(shè)置。采購發(fā)票采購發(fā)票是供應(yīng)商開出的銷售貨物的憑證,系統(tǒng)將根據(jù)采購20采購發(fā)票單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID采購發(fā)票主表PurBillVouchPBVIDiVTid采購發(fā)票子表PurBillVouchsPBVID發(fā)票填寫,可拷貝采購入庫單、訂單、發(fā)票生成關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系采購發(fā)票單據(jù)格式設(shè)置表DEF_ID采購發(fā)票主表PBVIDiV21采購發(fā)票圖解采購發(fā)票圖解22直運業(yè)務(wù)采購發(fā)票子表PurBillVouchs

IDiSBsID銷售發(fā)票子表SaleBillVouchsAutoIDiPBVsID

關(guān)聯(lián)關(guān)系直運銷售發(fā)票審核后,采購直運發(fā)票才可參照直運業(yè)務(wù)采購發(fā)票子表IDiSBsID銷售發(fā)票子表AutoID23直運業(yè)務(wù)圖解(無訂單)直運業(yè)務(wù)圖解(無訂單)24直運業(yè)務(wù)圖解(有訂單)直運業(yè)務(wù)圖解(有訂單)25直運業(yè)務(wù)圖解直運業(yè)務(wù)圖解26直運業(yè)務(wù)規(guī)則直運采購發(fā)票和直運銷售發(fā)票互相參照時: 1)不可超量采購、超量銷售。 2)可以拆單拆記錄。直運銷售發(fā)票不可錄入倉庫,不可錄入受托代銷屬性、“應(yīng)稅勞務(wù)”的存貨。

銷售發(fā)票記賬后請不要變更采購訂單的單價。采購未完成的直運銷售發(fā)票(已采購數(shù)量<銷售數(shù)量);銷售未完成的直運采購發(fā)票(已銷售數(shù)量<采購數(shù)量):結(jié)轉(zhuǎn)下年。直運業(yè)務(wù)規(guī)則直運采購發(fā)票和直運銷售發(fā)票互相參照時:27采購結(jié)算采購結(jié)算是指采購核算人員根據(jù)采購入庫單、采購發(fā)票核算采購入庫成本;采購結(jié)算的結(jié)果是采購結(jié)算單,它是記載采購入庫單記錄與采購發(fā)票記錄對應(yīng)關(guān)系的結(jié)算對照表。入庫單與發(fā)票結(jié)算藍字入庫單與紅字入庫單結(jié)算藍字發(fā)票與紅字發(fā)票結(jié)算運費發(fā)票與入庫單結(jié)算,也可直接與存貨結(jié)算參照入庫單生成發(fā)票時可以進行結(jié)算采購結(jié)算采購結(jié)算是指采購核算人員根據(jù)采購入庫單、采購發(fā)票核28采購結(jié)算采購結(jié)算單主表PurSettleVouchPSVID采購結(jié)算可按金額、數(shù)量、一起結(jié)算或分次結(jié)算采購結(jié)算單子表PurSettleVouchsPSVID關(guān)聯(lián)關(guān)系采購結(jié)算采購結(jié)算單主表PSVID采購結(jié)算可按金額、數(shù)量、一起29采購結(jié)算圖解采購結(jié)算圖解30受托代銷結(jié)算圖解受托代銷結(jié)算圖解31提示賬套的企業(yè)類型應(yīng)為商業(yè)或醫(yī)藥流通《庫存管理》和《采購管理》設(shè)置受托代銷業(yè)務(wù)對于受托代銷商品,必須選中〖是否受托代銷〗,并且把存貨屬性設(shè)置為外購。由于受托代銷商品一般用于銷售,還可設(shè)置銷售屬性。設(shè)置為受托代銷商品的存貨不能用于非受托代銷商品的采購業(yè)務(wù)。提示賬套的企業(yè)類型應(yīng)為商業(yè)或醫(yī)藥流通32退貨業(yè)務(wù)處理流程

采購訂單采購到貨單結(jié)算成本處理采購結(jié)算單紅字發(fā)票紅字入庫單到貨退回單退貨業(yè)務(wù)處理流程采購訂單采購到貨單結(jié)算成本處理采購結(jié)算單紅33提示1、在采購活動中,如發(fā)生退貨或要求供貨單位銷售折讓,可分為以下情況進行處理:如果該項業(yè)務(wù)的發(fā)票沒有錄入系統(tǒng)如果該項業(yè)務(wù)的發(fā)票已錄入系統(tǒng),但該發(fā)票還沒有采購結(jié)算如果該發(fā)票已經(jīng)結(jié)算如果原入庫單有錯2、若用戶實際業(yè)務(wù)有到貨環(huán)節(jié),則退貨業(yè)務(wù)可用如下方式處理:入庫后退貨入庫前退貨提示1、在采購活動中,如發(fā)生退貨或要求供貨單位銷售折34退貨結(jié)算的三種情況結(jié)算前全額退貨填制退貨單紅字采購入庫單藍字采購入庫單結(jié)算成本處理結(jié)算說明:a.填制一張全額數(shù)量的紅字采購入庫單。b.把這張紅字采購入庫單與原入庫單進行結(jié)算,沖抵原入庫單數(shù)據(jù)。退貨結(jié)算的三種情況結(jié)算前全額退貨填制退貨單紅字藍字結(jié)算成本處35退貨結(jié)算的三種情況結(jié)算前部分退貨填制退貨單紅字采購入庫單藍字采購入庫單采購發(fā)票結(jié)算成本處理結(jié)算說明:a、填制一張部分數(shù)量的紅字采購入庫單。b、填制一張相對應(yīng)的采購發(fā)票,其中發(fā)票上的數(shù)量=原入庫單數(shù)量-紅字入庫單數(shù)量。c、把這張紅字入庫單與原入庫單、采購發(fā)票進行結(jié)算,沖抵原入庫單數(shù)據(jù)。退貨結(jié)算的三種情況結(jié)算前部分退貨填制退貨單紅字藍字采購發(fā)票結(jié)36退貨結(jié)算的三種情況結(jié)算后退貨填制退貨單紅字采購入庫單紅字采購發(fā)票結(jié)算成本處理

結(jié)算說明:a、填制一張紅字采購入庫單,再填制一張紅字發(fā)票。b、把這張紅字入庫單單與紅字發(fā)票進行結(jié)算,沖抵原入庫單數(shù)據(jù)退貨結(jié)算的三種情況結(jié)算后退貨填制退貨單紅字紅字結(jié)算成本處理

37說明 當(dāng)收到供貨單位開具的紅字(負數(shù))發(fā)票,可分以下情況進行結(jié)算:貨物未入庫的紅字發(fā)票結(jié)算貨物已退貨的紅字發(fā)票結(jié)算說明 當(dāng)收到供貨單位開具的紅字(負數(shù))發(fā)票,可分以下情38月末處理修改GL_mend表結(jié)帳標志月末處理修改GL_mend表結(jié)帳標志39常見問題運費發(fā)票的結(jié)算處理非合理損耗采購各種單據(jù)的價格換算常見問題運費發(fā)票的結(jié)算處理40謝謝!謝謝!41采購管理采購管理42主要內(nèi)容41Q&A652與其他系統(tǒng)的接口3采購選項期初業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)流程采購業(yè)務(wù)流程退貨業(yè)務(wù)處理主要內(nèi)容41Q&A652與其他系統(tǒng)的接口3采購選項期初業(yè)務(wù)及43采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口存貨核算合同管理銷售管理采購管理質(zhì)量管理MRP/MPS售前分析庫存管理管理駕駛艙應(yīng)付管理直購采購發(fā)票采購入庫單/ROP計劃采購發(fā)票采購合同付款信息數(shù)據(jù)分析預(yù)入信息、供應(yīng)商價格銷售訂單、直運銷售訂單、發(fā)票直購采購發(fā)票檢驗結(jié)果到貨單報檢預(yù)入信息MRP計劃采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口存貨核算合同管理銷售管理采購管理質(zhì)44采購選項基本選項設(shè)置帳套信息AccInformation

采購選項基本選項設(shè)置帳套信息AccInformation45期初業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)流程期初暫估入庫:(庫存與存貨錄入期初余額時應(yīng)該包含已暫估入庫部分)期初采購入庫單rdrecord rdrecords采購期初記賬存貨期初記賬寫入rdrecord和rdrecords表中,主要字段:bpufirst=1寫入ia_subsidiary表中,主要字段:bflag=1、cvoutype=33并回寫rdrecord表cAccounter(記賬人)字段期初業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)流程期初暫估入庫:(庫存與存貨錄入期初余額時46期初業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)流程期初在途存貨期初采購發(fā)票:purbillvouchpurbillvouchs保存寫入purbillvouch和purbillvouchs表中,主要字段:bOriginal=1期初業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)流程期初在途存貨期初采購發(fā)票:保存寫入purb47期初業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)流程期初受托代銷商品期初受托代銷入庫單Rdrecord/rdrecords保存存貨期初記賬寫入rdrecord和rdrecords表中,主要字段:bpufirst=1cbustype=‘受托代銷’寫入ia_subsidiary表中,主要字段:bflag=1、cvoutype=33回寫rdrecord表cAccounter(記賬人)字段期初業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)流程期初受托代銷商品期初受托代銷入庫單保存存貨48采購業(yè)務(wù)流程 采購業(yè)務(wù)分為普通采購、受托代銷、直運業(yè)務(wù)三種業(yè)務(wù)類型采購業(yè)務(wù)流程 采購業(yè)務(wù)分為普通采購、受托代銷、直運業(yè)務(wù)三種業(yè)49普通采購數(shù)據(jù)流程PO_Pomain/PO_PodetailsPU_AppVouch/sPU_ArrivalVouch/sPurBillVouch/sPurSettleVouch/sRdRecord/s普通采購數(shù)據(jù)流程PO_Pomain/PO_Podetails50請購單采購請購是指企業(yè)內(nèi)部向采購部門提出采購申請,或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求提出采購清單。請購是采購業(yè)務(wù)處理的起點,也是MPS/MRP計劃與采購訂單的中間過渡環(huán)節(jié)。采購請購單是可選單據(jù),用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要選用。請購單采購請購是指企業(yè)內(nèi)部向采購部門提出采購申請,或采購部51請購單單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID采購請購單主表PU_AppVouchIDiVTid采購請購單PU_AppVouch、PU_AppVouchs審核后采購訂單可參照使用采購請購單子表PU_AppVouchsID關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系請購單單據(jù)格式設(shè)置表DEF_ID采購請購單主表IDiVTid52采購訂單采購訂單是企業(yè)與供應(yīng)商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等。通過采購訂單的管理,可以幫助企業(yè)實現(xiàn)采購業(yè)務(wù)的事前預(yù)測、事中控制、事后統(tǒng)計。采購訂單采購訂單是企業(yè)與供應(yīng)商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等53采購訂單采購訂單主表PO_PomainPOIDiVTid單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID關(guān)聯(lián)關(guān)系采購訂單子表PO_PodetailsPOID關(guān)聯(lián)關(guān)系采購訂單采購訂單主表POIDiVTid單據(jù)格式設(shè)置表DEF_54采購到貨單采購到貨是采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié),一般由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫,以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。采購到貨單是可選單據(jù),用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要選用;啟用《質(zhì)量管理》時,對于需要報檢的存貨,必須使用采購到貨單。如果啟用《委外管理》,委外到貨單的單據(jù)設(shè)置借用采購模塊的到貨單的單據(jù)設(shè)置。采購到貨單采購到貨是采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié),一般由采55采購到貨單單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID采購到貨單主表PU_ArrivalVouchIDiVTid采購到貨單PU_ArrivalVouch、PU_ArrivalVouchs可拷貝采購訂單,到貨單不需審核即可被采購入庫單參照使用采購到貨單子表

PU_ArrivalVouchsID關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系采購到貨單單據(jù)格式設(shè)置表DEF_ID采購到貨單主表IDiVT56請購、訂單、到貨單圖解請購、訂單、到貨單圖解57采購入庫單采購入庫是通過采購到貨、質(zhì)量檢驗環(huán)節(jié),對合格到貨的存貨進行入庫驗收。暫估處理:本月存貨已經(jīng)入庫,但采購發(fā)票尚未收到,可以對貨物進行暫估入庫;待發(fā)票到達后,再根據(jù)該入庫單與發(fā)票進行采購結(jié)算處理?!稁齑婀芾怼肺磫⒂们?,可在《采購管理》錄入入庫單據(jù);《庫存管理》啟用后,必須在《庫存管理》錄入入庫單據(jù),在《采購管理》可查詢?nèi)霂靻螕?jù),可根據(jù)入庫單生成發(fā)票。按業(yè)務(wù)類型分為:普通采購入庫單、受托代銷入庫單(商業(yè)和醫(yī)藥流通)。采購入庫單采購入庫是通過采購到貨、質(zhì)量檢驗環(huán)節(jié),對合格到貨58采購入庫單單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID與庫存聯(lián)用、采購入庫單在庫存管理系統(tǒng)填寫收發(fā)記錄主表

RdRecordsID收發(fā)記錄主表

RdRecordIDVT_id關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系采購入庫單單據(jù)格式設(shè)置表DEF_ID與庫存聯(lián)用、采購入庫單在59采購入庫單圖解采購入庫單圖解60采購發(fā)票采購發(fā)票是供應(yīng)商開出的銷售貨物的憑證,系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認采購成本,并據(jù)以登記應(yīng)付賬款。企業(yè)在收到供貨單位的發(fā)票后,如果沒有收到供貨單位的貨物,可以對發(fā)票壓單處理,待貨物到達后,再輸入系統(tǒng)做報賬結(jié)算處理;也可以先將發(fā)票輸入系統(tǒng),以便實時統(tǒng)計在途貨物。如果啟用《委外管理》,委外發(fā)票的單據(jù)設(shè)置利用采購模塊的單據(jù)設(shè)置。采購發(fā)票采購發(fā)票是供應(yīng)商開出的銷售貨物的憑證,系統(tǒng)將根據(jù)采購61采購發(fā)票單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID采購發(fā)票主表PurBillVouchPBVIDiVTid采購發(fā)票子表PurBillVouchsPBVID發(fā)票填寫,可拷貝采購入庫單、訂單、發(fā)票生成關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系采購發(fā)票單據(jù)格式設(shè)置表DEF_ID采購發(fā)票主表PBVIDiV62采購發(fā)票圖解采購發(fā)票圖解63直運業(yè)務(wù)采購發(fā)票子表PurBillVouchs

IDiSBsID銷售發(fā)票子表SaleBillVouchsAutoIDiPBVsID

關(guān)聯(lián)關(guān)系直運銷售發(fā)票審核后,采購直運發(fā)票才可參照直運業(yè)務(wù)采購發(fā)票子表IDiSBsID銷售發(fā)票子表AutoID64直運業(yè)務(wù)圖解(無訂單)直運業(yè)務(wù)圖解(無訂單)65直運業(yè)務(wù)圖解(有訂單)直運業(yè)務(wù)圖解(有訂單)66直運業(yè)務(wù)圖解直運業(yè)務(wù)圖解67直運業(yè)務(wù)規(guī)則直運采購發(fā)票和直運銷售發(fā)票互相參照時: 1)不可超量采購、超量銷售。 2)可以拆單拆記錄。直運銷售發(fā)票不可錄入倉庫,不可錄入受托代銷屬性、“應(yīng)稅勞務(wù)”的存貨。

銷售發(fā)票記賬后請不要變更采購訂單的單價。采購未完成的直運銷售發(fā)票(已采購數(shù)量<銷售數(shù)量);銷售未完成的直運采購發(fā)票(已銷售數(shù)量<采購數(shù)量):結(jié)轉(zhuǎn)下年。直運業(yè)務(wù)規(guī)則直運采購發(fā)票和直運銷售發(fā)票互相參照時:68采購結(jié)算采購結(jié)算是指采購核算人員根據(jù)采購入庫單、采購發(fā)票核算采購入庫成本;采購結(jié)算的結(jié)果是采購結(jié)算單,它是記載采購入庫單記錄與采購發(fā)票記錄對應(yīng)關(guān)系的結(jié)算對照表。入庫單與發(fā)票結(jié)算藍字入庫單與紅字入庫單結(jié)算藍字發(fā)票與紅字發(fā)票結(jié)算運費發(fā)票與入庫單結(jié)算,也可直接與存貨結(jié)算參照入庫單生成發(fā)票時可以進行結(jié)算采購結(jié)算采購結(jié)算是指采購核算人員根據(jù)采購入庫單、采購發(fā)票核69采購結(jié)算采購結(jié)算單主表PurSettleVouchPSVID采購結(jié)算可按金額、數(shù)量、一起結(jié)算或分次結(jié)算采購結(jié)算單子表PurSettleVouchsPSVID關(guān)聯(lián)關(guān)系采購結(jié)算采購結(jié)算單主表PSVID采購結(jié)算可按金額、數(shù)量、一起70采購結(jié)算圖解采購結(jié)算圖解71受托代銷結(jié)算圖解受托代銷結(jié)算圖解72提示賬套的企業(yè)類型應(yīng)為商業(yè)或醫(yī)藥流通《庫存管理》和《采購管理》設(shè)置受托代銷業(yè)務(wù)對于受托代銷商品,必須選中〖是否受托代銷〗,并且把存貨屬性設(shè)置為外購。由于受托代銷商品一般用于銷售,還可設(shè)置銷售屬性。設(shè)置為受托代銷商品的存貨不能用于非受托代銷商品的采購業(yè)務(wù)。提示

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