項目計劃書初稿

/10第三章、市場分析山東自駕游項目有著廣泛的市場空間和發(fā)展?jié)摿?，從多個方面都具備著可以發(fā)展壯大的良好態(tài)勢。第一、私家車數(shù)量增加，推動相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展山東省的經(jīng)濟水平較高，私家車的持有數(shù)量較多。截止到2013年，全省十七個地級市的私有車數(shù)量均突破一百萬輛。私家車保有量的大幅度上升，為汽車服務和自駕游市場的發(fā)展和推動提供了良好的基礎保障，尤其是和汽車服務行業(yè),旅游行業(yè)，餐飲休閑等行業(yè)關系密切。私家車的保有量上升，帶動了相應行業(yè)的發(fā)展。濱州機動車保有量突破百萬較去年增加6萬余輛來溺：宸州日報我來說說莖常麒接2013-11-2710:20關鍵詞：機渤車駕駛人小型汽車族州［提要］近年來,隨著漁州市繹濟社套的發(fā)展,機巾車保有量快速噌加.據(jù)統(tǒng)計，截至2E3年11月如日，澳州市機動車保有量達到了102341。輛，除去轉出和注銷的車輛，較加12年的9E.9萬輛鋤口了6萬余輛，其中…第二，汽車相關的服務日益完善，更多的汽車服務商家異軍突起。由于私家車數(shù)量的大幅度上漲，因此和汽車保養(yǎng)以及維修，私家車自駕游等多種相關的汽車服務商家的規(guī)模和數(shù)量呈現(xiàn)出明顯遞增的趨勢，很多的汽車商家服務目前還沒有形成一個完整的服務體系，因此說一個可以提供綜合汽車服務的運營平臺無疑將會是在未來汽車服務行業(yè)發(fā)展的新方向。提供一個全方位，多層次，多角度的汽車服務，無疑將會獲得更多的市場發(fā)展空間。第三，休閑旅游意識提高，私家車車主普遍接受自駕游自駕游出行人數(shù)比例也呈現(xiàn)出遞增的趨勢，已經(jīng)成為很多的家庭進行旅游的首選方式。自駕游如今越來越受到廣大車主的青睞，由于隨著休閑假期的時間延長，很多的車主也是希望在休閑假期之內，進行自駕游。山東省本身具有著眾多的旅游景區(qū)，道路交通便利，為更多的私家車自駕游提供了良好的保障?？梢宰尭嗟淖择{游活動順利的方便開展。中國旅游研究院博士韓元軍認為，我國目前正處于自駕游發(fā)展初級向中高級演化階段，自駕游規(guī)模已占到游客總規(guī)模的百分之五十左右，在未來，個人或者是全家中短途自駕游將會是主力。第四章、行業(yè)分析自駕游行業(yè)作為新興的行業(yè)，有著更多的發(fā)展空間，同時也必然會存在著相應的問題，新興行業(yè)的產(chǎn)生和發(fā)展壯大，需要一個專業(yè)的公司和群體及平臺的支持。目前自駕游行業(yè)多數(shù)是以俱樂部、旅行社、業(yè)余愛好者、汽車服務公司為主要的形式進行組織自駕游活動，主要的宣傳方式為各種社交軟件和網(wǎng)站論壇推廣為主。1、省內以及國內部分的自駕游俱樂部情況目前我國大部分的自駕游俱樂部多數(shù)是業(yè)余愛好者自發(fā)組織的，其行業(yè)中缺少專業(yè)從事自駕游的專業(yè)專職團隊。針對不同的省內以及國內的一些自駕游俱樂部情況展開相應的行業(yè)分析。省內：追風行者：山東省內的一家自駕游俱樂部，位于山東省濟南市，提供組織私家車主旅游的活動，主要旅行地區(qū)為省內和外省的部分地區(qū)。省外：北京行天下汽車俱樂部：從事策劃汽車文化活動和組織大型的自駕車互動的俱樂部，聚集了相應的社會資源。主要開展的是在附近周邊地區(qū)的旅游項目，有專門的網(wǎng)站進行宣傳風行天下：位于重慶，所面向的主要客戶群是重慶車友，主要范圍是重慶市和四川省為主。通過網(wǎng)站和論壇分享相應的自駕游攻略。2、自駕游行業(yè)目前發(fā)展特點：自駕游是屬于一種自助旅游的類型，其本身具有相對較大的靈活性和自由性，其本身不同于傳統(tǒng)的參團式旅游。根據(jù)當下的行業(yè)發(fā)展狀況，可以將其目前的行業(yè)發(fā)展特點總結如下。第一、大部分的俱樂部和多個行業(yè)領域中展開合作，通過和其他商家相互聯(lián)合促進彼此的發(fā)展。第二、自駕游俱樂部本身的宣傳方式主要依靠網(wǎng)絡平臺進行宣傳。第三、參加的車主朋友相對靈活自由，選擇出行的地點上更加的隨意。第四、多數(shù)的自駕游地區(qū)集中在省內和周邊地區(qū)為主。3、行業(yè)目前發(fā)展所遇到的問題：由于自駕游行業(yè)是新興行業(yè)，所以在發(fā)展中不可避免的會出現(xiàn)一些問題，根據(jù)目前發(fā)展前景，可以將問題總結與下：第一、自駕游仍需加大宣傳，利用多種媒體平臺進行宣傳。自駕游目前的狀況是普及面相對狹窄，所影響的范圍比較有限，因此說應該采取多種的宣傳平臺來進行推廣，擴大自駕游旅游的影響力。尤其是在一些二三線城市中，應該著力的打造可以為更多的車主提供全方位的汽車服務而努力。第二、法律法規(guī)需加強，市場監(jiān)管還不夠。目前自駕游行業(yè)缺乏相應的市場準入制度，而目前國家尚未明確其自駕旅游運營商的資質認證上尚未制定出具體的標準和規(guī)范。因此說在對于一些如何處理相應的操作問題和解決辦法上，還需要合適的法律法規(guī)做為重要的參考標準。第三、自駕游車主本身的準備和安全意識不足。由于目前大部分的人駕駛經(jīng)驗不足、對路況不熟、疲勞駕駛、開快車等多種問題均有可能出現(xiàn)，自駕游車主本身在出行的過程中由于大部分是臨時決定，因此在準備上不夠充足。由于大部分的車主是去陌生的地方，因此安全問題上也顯得特別關鍵和重要，所有說提高安全意識，提高解決自駕游過程中可能會出現(xiàn)的問題能力。第四、開展多種和自駕游相關的服務，轉變發(fā)展模式。大部分的俱樂部單純的憑借自駕游活動來進行公司發(fā)展，沒有將多種汽車服務綜合起來，導致很多的自駕游俱樂部沒有能夠發(fā)展壯大。因此以自駕游為主要業(yè)務的汽車服務行業(yè)，應該不斷的提高俱樂部的服務范圍和能力，創(chuàng)新發(fā)展模式。第五章市場營銷我們推出的大童會員證在價格上和同類產(chǎn)品相比價格更低，只需要花200元錢辦理大童會員證，即可享受到以下多種優(yōu)惠。辦理會員證主要優(yōu)惠如下：1、洗車優(yōu)惠：有車用戶一般一月洗車三到四次，按市場均價在十五元，辦理大童會員證，只需要話費五元錢即可享受同標準的洗車服務。每月可為用戶在洗車上節(jié)約三十元到四十元。2、旅游優(yōu)惠：每個家庭一年需旅游一到兩次，辦理大童會員證可以享受多個山東景區(qū)的門票價格打折優(yōu)惠，享受均價旅游，出行更加方便。讓更多的車主朋友花最少的錢，享受到最好的旅游體驗，按一家三口計算，在門票價格上即可節(jié)約五十到一百元左右。3、車險優(yōu)惠：辦理大童會員證，可以享受到一定的車險優(yōu)惠，和電話車險相比較，可以優(yōu)惠百分之十。按照當下的車險一年花費將近三千元，辦理會員證可以節(jié)約每年節(jié)約三百元。綜上所述，大童會員證確保價格最低，服務最多，車主朋友享有的優(yōu)惠最多，可以為車主朋友每年節(jié)約近千元，因此也有著廣泛的市場空間。目前所采取的的營銷方式主要是以下三類為主：一、個人營銷不斷發(fā)展新的會員，然后通過每一位會員進行宣傳推廣，并設計推廣獎勵制度，實現(xiàn)口口相傳的推廣效果，并通過組織自駕游活動，不斷強化會員體驗，增加會員數(shù)量。通過會員之間的相互介紹，讓更多的車主朋友辦理大童會員證。二、渠道營銷通過與合作商家建立渠道合作，對會員體系進行推廣，例如餐飲、賓館、車管所、洗車點、修車廠等。通過和多家汽車服務商家進行洽談，建立良好的合作關系。不斷的擴展營銷渠道，在多種渠道的作用下促進會員數(shù)量的增加。三、網(wǎng)絡營銷通過網(wǎng)站、微信、等網(wǎng)絡工具，對產(chǎn)品進行宣傳推廣，從而產(chǎn)生會員。大童汽車服務建立了快樂自駕游等多個網(wǎng)絡平臺，通過互聯(lián)網(wǎng)和手機等多種社交工具進行營銷，在最大的程度上讓更多的車主朋友了解我們的產(chǎn)品，購買我們的產(chǎn)品。第六章管理團隊韓新鋒大童汽車服務總經(jīng)理，項目發(fā)起人。主要負責公司的商業(yè)發(fā)展模式制定及整體運營管理。曾擔任大童保險銷售服務有限公司的銷售總監(jiān)、中國建筑材料價格在線山東分站負責人。具有多年的網(wǎng)絡營銷和市場推廣經(jīng)驗，畢業(yè)于防災科技學院。劉芳大童汽車服務總經(jīng)理助理，負責公司的日常運營。曾擔任高澤文化傳媒（北京）濰坊分公司總經(jīng)理、大童保險銷售服務有限公司山東分公司機構發(fā)展室主任。多年從事行政管理工作和銷售培訓崗位，畢業(yè)于齊魯師范學院。劉小靜企劃培訓部主管，負責公司的企劃方案的制定、活動推廣、市場營銷培訓工作。曾工作于弘旭醫(yī)藥綜合辦公室，具有多年的行政管理經(jīng)驗，畢業(yè)于青島大學。付偉華財務部主管，負責公司的財務制度制定、核算等工作。之前在多家公司擔任會計主管，中級職稱，具有二十多年財務工作經(jīng)驗。郭云后援支持部主管，主要負責具體的內部制度執(zhí)行、人事管理、會員服務、旅游計調等工作。工作細致且有多年行政工作經(jīng)驗，畢業(yè)于山東農業(yè)工程學院旅游管理專業(yè)。第七章財務分析投資測算表（五年）項目單位第一年第二年第三年第四年第五年合計年新增銷售數(shù)量萬本5153060120續(xù)費數(shù)量萬本04153677年持有量萬本5194596197年銷售收入萬元1,0003,8009,04019,23239,38672,458加盟收入萬元103060150300550活動收入萬元2509502,2604,8089,84618,114收入小計萬元1,2604,78011,36024,19049,53291,122銷售收入的20%產(chǎn)品成本萬元2007601,8083,8467,87714,492銷售收入的50%分配給員工萬元5001,9004,5209,61619,69336,229總收入的10%用做運行成本萬元1264781,1362,4194,9539,112各項稅費萬元762876821,4512,9725,467企業(yè)利潤萬元3581,3553,2146,85714,03725,822所得稅萬元89.60338.80803.601,714.303,509.246455.54凈利潤萬元268.801,016.402,410.805,142.9010,527.7219366.62備注：1、活動收入包括洗車、餐飲、保險、旅游、廣告等項目。2、續(xù)費數(shù)量按照上一年新增銷售數(shù)量的80%計算。第八章風險分析以及對策山東自駕游項目所存在的風險因素主要包括市場風險、政策與法律風險，建設與運營風險以及技術風險等等。1、市場風險市場風險是山東自駕游項目所面對的主要風險，它主要是指由于市場的需求變化，新的競爭對手的加入，競爭策略失效、預期投資水平下滑等可能給項目造成的損失，主要表現(xiàn)為以下幾個方便。（1）市場對于自駕游的接受程度之前大家旅游所選擇的方式大部分旅行社的跟團游，自駕游出現(xiàn)時間比較晚。一些用戶在對于自駕游的接受上還沒有形成一定的消費習慣，對于其發(fā)展中的自駕游方式還沒有接受，消費習慣的變化不僅僅是一個業(yè)務的推廣，也是社會文化的演變，這是需要一個長期的過程的，自駕游市場培育的好壞和速度將會直接影響本項目的盈利前景。（2）市場對自駕游的接受時間發(fā)展自駕游業(yè)務的關鍵應該在于擴展會員人數(shù)，和更多的汽車服務商建立起穩(wěn)定的合作關系。從一些發(fā)展成功的例子來看，為了使得山東自駕游項目得到大發(fā)展，必須要不斷的完善自駕游所推出的產(chǎn)品，不斷的讓消費者得到看得見的實惠。（3）市場原先的公司競爭目前整個山東做自駕游項目的公司不多，一些依托自駕游項目為主的公司往往在人氣和業(yè)務范圍上比較廣泛，有著穩(wěn)定的消費群。本項目預期的用戶目標，業(yè)務量目標都可能會因為有競爭的原因而出現(xiàn)一定的變差。（4）目前市場的認知度較低山東自駕游項目本身由于是最新加入，消費者的認知度不夠高，因此在項目的前期需要付出較高的成本代價。在這個過程中，也將會逐步的改變大家的傳統(tǒng)旅游觀念。2、政策法律風險自駕游作為一個新型的旅游方式在近年來呈現(xiàn)出迅速發(fā)展的趨勢，同時也可以看到目前的自駕游本身缺少相應的制度規(guī)范，在法律關系上尚不明確。比方說針對于自駕游事故責任承擔問題。自駕游團員之間的關系問題，有無相互救助的法律義務，自駕游免責協(xié)議有無效力等諸多問題，目前還尚未出臺專門的法律來進行保障期行業(yè)的發(fā)展。3、項目建設和運營風險山東自駕游屬于新興的朝陽產(chǎn)業(yè)，引出說可以借鑒的建設和運營經(jīng)驗比較少。并且本身由于自駕游對于參與者和組織管理者的要求相對較高，其中的任何一個環(huán)節(jié)出了問題都會整個的項目造成一定的影響。4、財務風險山東自駕游項目在建設初期由于需要進行產(chǎn)品質量的加強和推廣，并且會員增長的數(shù)量也是循序漸進的。因此項目在前期的投入會比較大一些，總成本和預算相比較有可能會超過預期的水平。風險應對策略:（1）大力開拓市場選擇潛在目標客戶進行發(fā)展，提高產(chǎn)品的質量。一些對于旅游比較熱愛和對于新鮮事物比較敏感的用戶是重要的潛在客戶，可以為其提供全方位的汽車服務。進行市場細分，依照年齡、收入水平、休假時間等因素來進行劃分，綜合考慮當?shù)氐南M習慣等因素，將用戶分為不同的類型，然后退出不同的產(chǎn)品，制定不同的策略。（2）加強宣傳，制定可行性的營銷策略推出大童汽車服務的官方網(wǎng)站、微信、微博等等社交軟件，消費者對于自駕游的認識也得需要一個逐步解除的過程。大童汽車服務定位于多種汽車服務產(chǎn)品綜合一體的運營平臺，樹立其高端的網(wǎng)絡形象，讓更多的消費者關注。同時了解汽車銷售，汽車服務，汽車保險等相關行業(yè)的具體情況，有針對性的開展業(yè)務合作，為更多的車主朋友提供優(yōu)惠。（3）培養(yǎng)高素質人才山東自駕游項目作為一個新行業(yè)，必然要求確保人員的數(shù)量和質量，在全新的市場環(huán)境下，有很多新的工作量和具有挑戰(zhàn)性的工作。比方說談判和合作，技術支持，業(yè)務宣傳，營銷策劃等等一系列的工作。既得需要專門的技術型人才，也得需要專門的管理類人才，這樣能夠使得項目真正的做大做強。（4）加強企業(yè)運營管理能力針對管理運營風險，應該要求不斷的創(chuàng)新管理的模式和四路哦，不斷的創(chuàng)新的管理方法。規(guī)范制度，設定專門的獎懲規(guī)定，都是需要不斷加強的。（5）組織自駕出行要統(tǒng)籌規(guī)劃針對自駕出行可能出現(xiàn)的問題，應該在之前做好充足的準備，包括對于各個環(huán)節(jié)和細節(jié)方面的考慮。，需要在考慮到各項經(jīng)濟政策和產(chǎn)業(yè)政策的指導下，匯聚信息，不斷的提煉出最佳的方案，進行統(tǒng)一的調度，合理的確定公司的發(fā)展目標和戰(zhàn)略實施。（6）財務風險應對加強對于業(yè)務收支的管理，減少資金的占用，為公司擴到投資提供現(xiàn)金流，加大資本運營的力度，不斷的拓寬新的融資渠道，為公司的發(fā)展不斷的輸入新的資金。加強對于資金運行情況的監(jiān)控，最大的限度提高資金使用效率。第九章效益分析根據(jù)山東自駕游項目的前期投資和整體運營規(guī)劃，其經(jīng)濟效益和社會效益都是很明顯的，可以在很大的程度上增加經(jīng)濟財富，進一步為社會的發(fā)展做出貢獻。一、經(jīng)濟效益第一年利潤預測單位：萬元項目本期金額一、主營業(yè)務收入1000加：其他收入260減：主營業(yè)務成本生產(chǎn)/采購成本200營業(yè)稅金及附加（按6%計算）76變動銷售費用銷售提成250邊際貢獻率（%）=（主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務收入21.40%固定銷售費用宣傳推廣費24管理費用場地租金6員工薪酬250辦公用品及耗材6水、電、交通差旅費47.4固定資產(chǎn)折舊2.4其他管理費用34.2財務費用利息支出12二、利潤總額358減：所得稅費用（按25%計算）89.5三、凈利潤268.5備注：員工薪酬包括企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到合該條件；的員工薪酬都符第二年利潤預測單位：萬元項目本期金額一、主營業(yè)務收入3800加：其他收入980

減：主營業(yè)務成本生產(chǎn)/采購成本760營業(yè)稅金及附加（按6%計算）287變動銷售費用銷售提成950邊際貢獻率（%）=（主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務收入21.40%固定銷售費用宣傳推廣費120管理費用場地租金12員工薪酬950辦公用品及耗材12水、電、交通差旅費243固定資產(chǎn)折舊15.8其他管理費用87財務費用利息支出二、利潤總額1355.2減：所得稅費用（按25%計算）338.80三、凈利潤1016.4備注：員工薪酬包括企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；第三年利潤預測單位：萬元項目本期金額一、主營業(yè)務收入9040加：其他收入2320減：主營業(yè)務成本生產(chǎn)/采購成本1808營業(yè)稅金及附加（按6%計算）682變動銷售費用銷售提成2260邊際貢獻率（%）=（主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務收入21.40%固定銷售費用宣傳推廣費240管理費用場地租金60員工薪酬2260辦公用品及耗材18水、電、交通差旅費132.6固定資產(chǎn)折舊47其他管理費用656財務費用利息支出二、利潤總額3214.4減：所得稅費用（按25%計算