輔料倉庫保管工作流程

輔料倉庫保管工作流程輔料倉庫保管工作流程輔料倉庫保管工作流程輔料的保管工作是公司生產(chǎn)中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，倉庫保管員應(yīng)做好倉庫輔料的進(jìn)庫出庫工作，要對生產(chǎn)經(jīng)營各個(gè)環(huán)節(jié)的各種用料的需求做到心中有數(shù)，根據(jù)庫存量督促采購人員適時(shí)采購，保證輔料供應(yīng)滿足生產(chǎn)與經(jīng)營的需要?嚴(yán)格按照工作流程操作.一.入庫管理：倉庫保管員應(yīng)根據(jù)采購員采購的物料發(fā)票驗(yàn)收 ?誤驗(yàn)收無后辦理物料的入庫手續(xù)。入庫單的開據(jù):倉庫保管員應(yīng)向采購員開據(jù)一式五聯(lián)入庫單,應(yīng)填寫物品入庫時(shí)間?名稱?規(guī)格?數(shù)量?單價(jià)?金額?并由交貨人簽字?收貨人簽字以示負(fù)責(zé)。貨品進(jìn)入倉庫要按品種分門別類存放,堆放要規(guī)律性，便于清點(diǎn)及發(fā)貨.二.出庫管理：1?倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)部門，營運(yùn)部門市部訂單及其他有效憑據(jù)辦理岀庫單手續(xù)。并開據(jù)一式三聯(lián)“輔料領(lǐng)料單”，倉庫保管員憑“輔料領(lǐng)料單”據(jù)實(shí)發(fā)貨。并做好移交相關(guān)手續(xù)。2?倉庫管理員應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)部要求設(shè)置存貨保管明細(xì)賬，并 根據(jù)出入庫單每天及時(shí)登記賬簿，實(shí)地盤點(diǎn)實(shí)物，保證賬賬相符，賬實(shí)相符。倉庫管理員要將每天出入庫單據(jù)妥善保管，并將其他聯(lián)次于當(dāng)日送至財(cái)務(wù)部做帳。以便財(cái)務(wù)部向采購部及時(shí)發(fā)送輔料收支存報(bào)表。要求月末報(bào)送輔料收支存月報(bào)表。三.存貨管理：TOC\o"1-5"\h\z1?輔料入庫存放：要根據(jù)不同品種分別堆放整齊，建立輔 料堆垛卡，標(biāo)識清楚便于岀貨，要注意輔料存放安全，保管員對存貨的安全付完全責(zé)任。保管員每天要盤點(diǎn)，編制盤存表，并對盈虧情況查找原因，在盤存表上簽字已示負(fù)責(zé)。2?入庫輔料要求按照先進(jìn)先出的原則，先進(jìn)的先發(fā)，后進(jìn) 的后發(fā)，推陳除新不積壓輔料。4?月末對輔料要進(jìn)行一次全面的盤存，由財(cái)務(wù)部安排有關(guān) 人員監(jiān)盤，對貨物進(jìn)行實(shí)地清點(diǎn)，對盤盈盤虧情況及時(shí)編制盤存表，參加盤存相關(guān)責(zé)任人簽字已示負(fù)責(zé)。5?保管員應(yīng)每天保持倉庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，整潔有序不亂堆放 雜物。6?完成公司及財(cái)務(wù)部交代的其他任務(wù)。擴(kuò)展閱讀：倉庫保管員工作流程倉庫保管員工作流程成品進(jìn)倉管理流程1、倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨清單》 給收貨倉管員，《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗(yàn)收貨品，收貨量大于定購量時(shí)，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。4、倉管員在電腦上開具《采購單》，并由箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》，等箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。5、返修品回倉，以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉管員核實(shí)貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍罚⒚髟恫少復(fù)素泦巍诽?，并?jīng)倉庫主管審核生效。成品出倉管理流程1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格成品裝售單》和電腦里對應(yīng)的《出倉單》（對于批發(fā)商）或《轉(zhuǎn)倉單》（對于加盟商）發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式

二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。4、營銷部業(yè)務(wù)流程1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導(dǎo)岀為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此銷售單》（己審核《銷售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉單》（對于批發(fā)客戶）或《轉(zhuǎn)倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此岀倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。）若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。銷售單》（己審核《銷售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉單》（對于批發(fā)客戶）或《轉(zhuǎn)倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此岀倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。）若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提 出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補(bǔ)貨，則開具《轉(zhuǎn)倉單》，將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。6、營銷部審核分公司和

專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。 7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《岀倉單》，沖減加盟商庫 存。8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點(diǎn)單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。10、營銷部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。倉庫盤點(diǎn)流程1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。轉(zhuǎn)載自百分網(wǎng)，請保留此標(biāo)記倉庫主管組織倉庫人員對貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得岀存貨實(shí)存情況。2、盤點(diǎn)進(jìn)行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長，2單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。10、營銷部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。倉庫盤點(diǎn)流程1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。轉(zhuǎn)載自百分網(wǎng)，請保留此標(biāo)記倉庫主管組織倉庫人員對貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得岀存貨實(shí)存情況。2、盤點(diǎn)進(jìn)行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長，2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯(cuò)率高于1%,倉

庫主管對該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各持1份。3、盤點(diǎn)后期工作倉庫主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)岀為進(jìn)、出倉單，電腦自動(dòng)生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和盤虧單》調(diào)整庫存帳。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和盤虧單》調(diào)整庫存帳。4、盤點(diǎn)其他規(guī)定盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后2進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進(jìn)行抽盤工作。參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。對于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。商品進(jìn)倉出倉規(guī)則1、商品進(jìn)倉前準(zhǔn)備業(yè)務(wù)部通知倉庫，倉庫了解并掌握廠家到貨時(shí)間等有關(guān)資料，安排收貨人員，安排商品擺放的地方2、商品進(jìn)倉安排倉管員憑送貨清單核對商品點(diǎn)數(shù)進(jìn)倉。按公司規(guī)定：六大類驗(yàn)貨進(jìn)倉標(biāo)準(zhǔn)。凡外包裝有破損的商品，必須開包驗(yàn)收，易碎品重點(diǎn)檢查，其它商品可以收樣檢查，并且倉管員指示并協(xié)助搬運(yùn)工按已定的位置反商品逐一擺放好。3、商品岀倉安排倉管員聯(lián)系配送部門，接收有關(guān)商品出倉資料，安排人員出倉