13原料采購控制程序

TT—QEHSP—13PAGEPAGE5修改履歷表序號版本/修改次修改條款修改人/日期審核人/日期批準人/日期實施日期1231/01/12/0換新版內(nèi)容修改換新版劉玉凱張煥琴2008.4.15.陳保戰(zhàn)2008.9.28陳保戰(zhàn)張煥琴2009.09.10杜彥朝徐兆國2008.5.15杜彥朝2008.10.10杜彥朝徐力勝2009.10.10武玉海2008.5.15武玉海2008.10.10武玉海2009.10.152008.5.15.2008.11.1.2009.10.15TT—QEHSP—13PAGE1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件原料采購控制程序1目的對供方和采購產(chǎn)品進行控制，保證所采購的原料符合規(guī)定要求。2范圍適用于熱軋板公司、煉鋼廠對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的供方和采購原料過程的控制。3術(shù)語和定義引用《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。4職責4.1熱軋板公司、煉鋼廠a.輔料（供應(yīng)）部是鐵合金、耐火材料采購的主管部門，組織對按我方要求提供鐵合金、耐火材料的供方能力進行評價和選擇，控制采購過程。b.生產(chǎn)（計劃）部負責對鐵水、廢鋼、生鐵塊、冶金石灰等指定供方提供產(chǎn)品的能力進行控制。c.生產(chǎn)輔助作業(yè)部、鋼渣處理車間負責廢鋼、生鐵塊的驗收。d.生產(chǎn)輔助作業(yè)部、原料車間負責冶金石灰、輕燒白云石等的驗收。e.技術(shù)質(zhì)量部、鋼種研發(fā)部和有關(guān)車間參與對供方的評價和選擇。4.2計電廠負責進廠原料的檢斤計量。4.3技術(shù)中心負責進廠鐵合金、鐵水、冶金石灰等原料的檢驗。5工作程序5.1原料分類A類：對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的原料：鐵水、鐵合金。B類：對產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的原料：生鐵塊、廢鋼、冶金石灰、鎂碳磚。C類：對產(chǎn)品質(zhì)量有一般影響原料：其它耐火材料、螢石等。5.2對產(chǎn)品供方的控制a.根據(jù)提供的原料對產(chǎn)品的影響程度決定評價內(nèi)容，對A類、B類原料的供方必須進行評價，對C類產(chǎn)品需用量較大的也要進行評價。b.建立合格供方檔案，包括：《供方評價報告表》、《合格供方清單》等。c.對合格供方的業(yè)績每年重新評價一次，以確認其是否繼續(xù)作為合格供方，更新《合格供方清單》。d.對供貨質(zhì)量不穩(wěn)定的供方，由采購部門向其提出整改要求，仍不能滿足采購要求的，應(yīng)從《合格供方清單》中除名。e.對兩年無供貨業(yè)績的合格供方，應(yīng)從《合格供方清單》中除名；若需再建立供貨關(guān)系應(yīng)重新評價。f.若合格供方生產(chǎn)工藝或主要經(jīng)營項目發(fā)生變更，而要求繼續(xù)供貨的，應(yīng)重新對其進行評價。g.若合格供方不再生產(chǎn)所需要的產(chǎn)品時，自然取消其合格供方資格。h.對于是商貿(mào)公司（中間商）性質(zhì)的供方，既要評“商”更要評“廠”，評“商”重在評價其信譽，評“廠”重在評價其供貨能力。5.3供方的評價和選擇5.3.1評價小組組成：負責采購的部門組織成立供方評價小組，對供方進行評價和選擇。質(zhì)量部門和有5.3.2a.供方是否滿足訂貨合同要求的供貨質(zhì)量和供貨能力。b.供方是否滿足訂貨合同要求的供貨信譽和服務(wù)。c.供方是否滿足訂貨合同要求的環(huán)保、安全保障。5.3.3a.已通過ISO9001：2008質(zhì)量管理體系認證的企業(yè)，或經(jīng)政府技術(shù)監(jiān)督部門認可的產(chǎn)品質(zhì)量且在有效期內(nèi)的企業(yè)。b.對過去供貨穩(wěn)定、質(zhì)量可靠的供貨廠家可列為合格供方。c.對首次提供產(chǎn)品的供方，可在對其產(chǎn)品試用后進行評價和選擇。d.對當年一次性購買量少的采購產(chǎn)品，采取使用前對產(chǎn)品進行檢驗或驗證的方式進行評定，可免除對供方的評價。5.3.4a.對供方進行評價時，需填寫《供方評價報告表》，評價人員簽字認可；經(jīng)評價選擇為合格供方的，列入《合格供方清單》，報主管領(lǐng)導批準。b.公司內(nèi)部的煉鐵廠、石礦廠、資源公司、煉鋼廠等二級單位為指定的合格供方。5.4采購信息5.4.1采購信息包括：a.產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求。b.人員資格方面的要求。c.質(zhì)量管理體系方面的要求。d.環(huán)保、安全方面要求。5.4.25.5采購產(chǎn)品的驗證根據(jù)供方的情況確定進貨的檢驗數(shù)量和頻次。一般情況下，A類產(chǎn)品實施檢驗，B類產(chǎn)品實施檢驗或驗證，C類產(chǎn)品實施驗證。5.5.1采購的鐵合金到廠后，輔料（供應(yīng)）部5.5.2采購的耐火材料到廠后，需要檢驗的，輔料（供應(yīng)）部通知技術(shù)中心對其進行取樣、制樣、檢驗，并根據(jù)檢驗結(jié)果進行判定；不需要檢驗的，5.5.3對于指定合格供方提供的鐵水、廢鋼、生鐵塊、冶金石灰等，由技術(shù)中心（廢鋼除外）進行檢驗、判定。廢鋼由生產(chǎn)廠采取外觀檢查的方式實施驗證，并5.5.5.55.5.6對質(zhì)量不穩(wěn)定的原輔料，不得5.5.75.5.85.5.6相關(guān)文件TT—QEHSMS—0