精選文檔成品出入庫管理流程圖

成品出入庫管理流程圖-一、目的:

規(guī)范成品倉庫管理，完善公司配送，優(yōu)化公司管理機制，使公司的倉庫作業(yè)及管理到據(jù)可依，明確成品出入庫的流程，保證成品出入庫期及存?zhèn)}期間的安全與準確。二、范圍：本流程適用于公司成品出入庫的工作。三、職責：倉庫主管負責物流公司一切事務的安排和管理，協(xié)調部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。倉管員負責單據(jù)追查、保管、入帳、物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。倉庫主管、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。銷售部負責開具成品提貨通知單，并通知內勤安排物流公司和成品庫。物流公司憑借提貨單完成成品的裝運工作。四、責任：公司倉儲物流部對本流程施行，財務部對本管理流程的實施審核。外購到貨收貨管理

1.1接到物流人員收貨通知時，送貨人員將《收貨通知單》交財務審核人員審核。

1.2貨品到貨，倉庫應通知采購部參與檢查所有貨品外觀包裝完好無損。點清貨品名稱，規(guī)格，數(shù)量，與供應商《送貨單》核實并簽字（倉管、物流），并將《送貨單》交由采購部。

1.3卸貨完成，倉管員根據(jù)《收貨通知單》填寫實收數(shù)量，打印《外購入庫單》，由公司倉儲物流部人員與物流人員共同清點數(shù)量無誤后雙方簽字確認。倉管員對入庫的產(chǎn)品，按實際數(shù)量錄入系統(tǒng)1.4倉庫入庫完成，貨品整理歸位，做到賬、卡、物一致。2、成品的出庫管理

2.1接收銷售內勤的客戶《要貨單》或《訂貨單》，由倉庫主管審核，通知錄單員制作《發(fā)貨通知單》或《銷售出售單》并打印，倉管根據(jù)《發(fā)貨通知單》或《銷售出庫單》進行配貨備貨。2.2將貨品備好后準備出庫時，再核實單據(jù)上貨品名稱，規(guī)格，數(shù)量與實物是否一致。2.3貨品準備好后，通知司機接收貨品，清點貨品名稱，規(guī)格，數(shù)量，將單據(jù)交由司機簽收《發(fā)貨通知單》確認。2.4貨品出庫完成，貨品整理歸位，做到賬、卡、物一致。2.5庫管員根據(jù)發(fā)貨的先后順序，按“先進先出”的原則發(fā)貨。五、物品入庫有關制度：（一）倉管應認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。（二）物品進庫，倉管和采購員現(xiàn)場交接接收，必須按采購員申請所購物品條款內容（生產(chǎn)計劃單）、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。（三）物品驗收合格后（質檢員檢驗合格），應及時入庫并及時做好相關手續(xù)，做好臺帳（手工和電腦）。（四）物品入庫，要按照不同的材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。（五）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。（六）企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質量管理部門出具的產(chǎn)品質量合格證，由專人保管。（七）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。六、物品出庫有關規(guī)定：

（一）物品出庫，倉庫人員要做好記錄，領用人簽字。

（二）物品出庫，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和領料單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、物料卡、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

（三）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。（四）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則領取樣品，領取時倉管人員按《物品發(fā)放審批表》上實際數(shù)目發(fā)放。（五）保管員要做好出庫登記，并每月結賬前向財務部門提供出入庫報表（進銷存報表），以供參考。（六）倉庫人員嚴格執(zhí)行憑領料單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對（七）、所需物資庫存達到預警量時，庫管員應及時通知相關部門，采購人員按要求填寫計劃生產(chǎn)表，經(jīng)總經(jīng)理批準后及時采購（八）對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司領導處理。班前準備班前準備倉管員據(jù)各自工作情況作安排審核填寫物資申購平衡表或簽收簽發(fā)領料單、入庫申請單、送貨單、提貨單等物料入出庫物料庫存量帳務處理現(xiàn)場檢查票據(jù)歸檔不符合要求對領料的領料憑證（票據(jù)）進行審核、簽字。1．憑證票據(jù)收發(fā)放物料或成品、記賬記卡、時時核對每批物料或成品的真實庫存情況。2．無憑單、無合格憑證等不予收發(fā)物料或成品，3．對出、入、銷、調庫物料須有相關手續(xù)或書面報告并經(jīng)批準簽字同意，并作好相關記錄。對所管物料或成品跟蹤庫存情況，對匱缺物料及時對接、催促到位，不能公司銷售及產(chǎn)成品出庫。2．應做到帳、物、卡三者相符，若不相符要及時查找原因并進行處理。每月對各庫所有入出庫票據(jù)進行分類管理。票據(jù)數(shù)經(jīng)復核確認無誤后分類歸檔集中保存于文件檔案中。情況再次發(fā)生。符合要求采購采購計劃公司送貨是否檢驗直接入庫免檢質量控制檢驗檢驗倉庫收貨檢驗判定倉庫直接入庫合格確認直接入庫不合格良品需請求相關領導處理退回供應商供應商補貨不良品1.供應商所送貨物應符合相關質量標準，數(shù)量應在采購計劃數(shù)量內，對超出采購計劃的物料應予以拒收。勞保低值易耗品七、盤點作業(yè)：1、每日核對異動庫存狀況，并每周、每月作庫存報表。2、月末盤點：成品倉庫于每月底實施盤點，編制《成品庫存月報表》，送財務部門。3、半年、年終盤點：依公司《