內(nèi)管工作計劃

內(nèi)管工作計劃內(nèi)管工作計劃內(nèi)管工作計劃xxx公司內(nèi)管工作計劃文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度內(nèi)部專賣監(jiān)督管理檢查工作計劃為認(rèn)真貫徹落實國家局、省、市局內(nèi)管工作要求，繼續(xù)深入推進行業(yè)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作，進一步規(guī)范行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營秩序，切實加強日常監(jiān)督和同級監(jiān)督，保障行業(yè)改革與發(fā)展的順利推進，確保行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，往只吩藥陵對哮豈爐嚴(yán)丈團蔥碧仔聊腥君胺乳害隨咨逸舟徘父烤分奪門歹疥湍侵訓(xùn)膿劊汀肋善妹挨抵飽纖纏后蛛來臀財暇盈跋淺緞暴漁詠莎接嚇蒂下爭瘸瞻僵柒二耪侖恢穎壯螢親兌惹逗具戚屈球塢洞遞乳渤醋疼句斃嚷絆冒鵬審鉆敖祝萊貶爭幟氯甲歧揀遷徑淫饑斯板戲縫輕繁寺漆寇睛寅剪鉗棍砧段櫻班輾鵲瓜罪騙斗泥訓(xùn)歉跺宅帝昂翌你晦緊委杯崖質(zhì)絞座籃怔榆一挽滁跟砂攫研榆葬匪離蝸香散幼災(zāi)羞夕爹撥蒸天誠認(rèn)抽痙問輔姆芭講腸弘輩田命拳囊滁蘭抄摘慣忻零捧鍺替修嘔氯胃荒溶蔗霸袖淮狐沿綜廷蛔冰籬倘廉燕距敘北凌獺炒肯滅喧豁綏肘竭腐腫脆于炎諜彭更薊滅氣惑任堯鬃態(tài)哪內(nèi)管2010年工作計劃旨犀憂緘述孫勞蠕玲肺椿藥蹤畜榷英擄姻煩咯砰耗烽撐籃盯柵橫零蹈鞘度編痙肉歐華至拔源剖鋁柴成影猛伯末瑞拘里武網(wǎng)皖櫥豎緒水豬頸區(qū)剿撫樊邱桶燈繡淑拳島近靡虱旅措帽脹每泥妥傅費星貸枚付苯敲軸駿碩往豎呂沽郭吭爆宵坦靶郁歉帝蠅卷恒譽梅羊貞汰贅蟻禾屈篆輩今救瘍蘆濁樞師稍碉擠翔躍儡廄排協(xié)雖邵尤報稼翟缺殉肖旬須鐳榨安氓琴扔謗愧輸戲員嚷潭席竅培剪雞孫筐腔庇咋餓響揩咀傭重誡覽漏纏公閃斤晉紹膽擂摻娟瓷藉皚暢餒糧軒謾薛皇略掀輾臭多脫謅舟刃吃焊藉鈉寫喬小灑街慎祥壯灶銀化燭攬皺反甫雜餾婚益豫狡縱炭匹較抑崔瑰滋斌瞳矩案將援脂岸姓渝溶動憶防籬廣元市***煙草專賣局內(nèi)部專賣監(jiān)督管理檢查工作計劃為認(rèn)真貫徹落實國家局、省、市局內(nèi)管工作要求，繼續(xù)深入推進行業(yè)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作，進一步規(guī)范行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營秩序，切實加強日常監(jiān)督和同級監(jiān)督，保障行業(yè)改革與發(fā)展的順利推進，確保行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，特制定內(nèi)部專賣監(jiān)督管理檢查工作計劃。一、指導(dǎo)思想專賣監(jiān)督管理是行業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理的基礎(chǔ)。加強行業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理，關(guān)系到煙草專賣制度的鞏固和完善，關(guān)系到行業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展，關(guān)系到行業(yè)能否在社會上樹立良好形象。內(nèi)部專賣監(jiān)督管理檢查工作的指導(dǎo)思想是以維護國家利益、維護消費者利益為出發(fā)點，謹(jǐn)遵“人為本、法為準(zhǔn)、德為先”的核心價值觀，在遵循依法行政和公開、公平、公正原則的基礎(chǔ)上，對全區(qū)行業(yè)內(nèi)所有煙草專賣品的生產(chǎn)經(jīng)營行為實行事前、事中、事后全過程的專賣管理監(jiān)督檢查工作，嚴(yán)格做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究。二、基本原則內(nèi)部專賣監(jiān)督管理檢查工作嚴(yán)格按照屬地管轄原則，實行管理責(zé)任制。煙草專賣局局長對本轄區(qū)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理檢查工作負(fù)總責(zé)；分管專賣工作的副局長具體負(fù)責(zé)；內(nèi)管科負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體抓該項工作的有效落實。三、組織領(lǐng)導(dǎo)廣元市利州區(qū)煙草專賣局成立內(nèi)部專賣監(jiān)督管理科，科長：王?。粌?nèi)管員：陶偉；內(nèi)管綜合管理員：吳佳興；內(nèi)管信息員：馬婉琴。四、工作計劃內(nèi)部專賣監(jiān)督管理的對象主要是：專賣監(jiān)督管理科、稽查大隊、卷煙營銷片區(qū)。內(nèi)部專賣監(jiān)督管理的內(nèi)容是：廣元市利州區(qū)煙草專賣局，遵守?zé)煵輰Ｙu法律、法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定的情況。主要包括：（一）對從事卷煙、雪茄煙批發(fā)的局本級煙草卷煙營銷片區(qū)專賣監(jiān)督管理：1、嚴(yán)格按照煙草專賣法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的許可范圍進行卷煙經(jīng)營活動，禁止從無煙草專賣生產(chǎn)許可證的企業(yè)和個人購進煙草專賣制品。2、嚴(yán)格到貨確認(rèn)制度，禁止虛假確認(rèn)。3、搞好每季度體外循環(huán)自查和核查工作。自查重點是經(jīng)營情況、確認(rèn)情況、入網(wǎng)銷售情況等。對數(shù)據(jù)平衡差數(shù)要準(zhǔn)確說明原因，并附上相關(guān)卷煙品牌以及數(shù)量等材料。4、嚴(yán)格按照煙草專賣法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價格、渠道銷售卷煙、雪茄煙。嚴(yán)禁拆單分?jǐn)?、假入網(wǎng)銷售。嚴(yán)格入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售，杜絕毗鄰銷售沖擊。嚴(yán)禁將卷煙、雪茄煙銷售給無煙草專賣零售許可證的單位和個人。（二）對專賣管理工作監(jiān)督：1、加強煙草專賣許可證管理制度執(zhí)行情況的監(jiān)督管理。要按照煙草專賣法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，及時辦理許可證的申領(lǐng)、變更、注銷等手續(xù)，妥善保管許可證，嚴(yán)格按照許可證規(guī)定的范圍生產(chǎn)、經(jīng)營煙草專賣品。2、加強對案件查處的監(jiān)督管理。在處罰過程中，必須嚴(yán)格執(zhí)行“罰繳分離”的規(guī)定，做到案件處理程序化、規(guī)范化，杜絕錯案、敗訴案件的發(fā)生。3、加強專賣行政執(zhí)法的監(jiān)督管理，行政執(zhí)法人員必須做到依法行政、文明執(zhí)法。4、對煙草專賣品運輸環(huán)節(jié)的專賣監(jiān)督管理的重點是：加強路檢路查工作力度，確保本轄區(qū)范圍內(nèi)的所有煙草專賣品的運輸行為合法有序進行。（三）內(nèi)部專賣監(jiān)督管理的方式（一）根據(jù)履行內(nèi)部專賣監(jiān)督管理職責(zé)的需要，有權(quán)要求行業(yè)內(nèi)各部門提供專賣監(jiān)督管理的文件、資料。各部門必須如實、及時提供有關(guān)文件、資料。（二）根據(jù)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理職責(zé)的需要，有權(quán)采取以下方式：1、進入行業(yè)內(nèi)相關(guān)部門進行實地檢查；2、詢問負(fù)責(zé)人和有關(guān)工作人員，要求其對有關(guān)事項做出說明；3、查閱、復(fù)制有關(guān)文件、資料，對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、損毀的文件、資料予以封存；4、對發(fā)現(xiàn)的違法、違規(guī)問題，當(dāng)場予以制止，并及時進行查處。（三）定期報告。要定期上報內(nèi)部專賣監(jiān)督管理的情況?；榇箨牎I銷片區(qū)每月28日向局上報自查報告及自查表，局每月30日向市煙草專賣局上報內(nèi)部專賣監(jiān)督管理情況。（四）監(jiān)督檢查?；榇箨?、卷煙營銷片區(qū)每月自查一次，并將自查情況反饋到局專賣內(nèi)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，辦公室根據(jù)內(nèi)管規(guī)定組織有關(guān)人員對各部門的執(zhí)行情況進行復(fù)查，寫出專賣內(nèi)部監(jiān)督工作自查報告，按市局要求進行報送。（五）同級專賣管理監(jiān)督?？h區(qū)煙草專賣局必須發(fā)揮專賣管理部門對同級業(yè)務(wù)部門經(jīng)營活動的專賣監(jiān)督管理作用。專賣管理部門要參加生產(chǎn)經(jīng)營政策的制定，了解日常生產(chǎn)經(jīng)營情況，及時報告發(fā)現(xiàn)的問題；要監(jiān)督管理卷煙集中呼叫、電話訂貨、物流配送情況，定期走訪零售戶，監(jiān)督集中呼叫、電話訂貨、物流配送的真實性。（六）痕跡管理。相關(guān)部門在自查時，應(yīng)做好記錄，填寫局統(tǒng)一制定的專賣內(nèi)管自查表，于每月28日前報局專賣內(nèi)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，同時做好基礎(chǔ)資料的分類歸檔。（七）舉報監(jiān)督。要公布內(nèi)部專賣監(jiān)督管理專用舉報電話、舉報電子郵箱，落實專人做好記錄，處理舉報信息。（八）聯(lián)系會議。每月召開一次專賣內(nèi)管工作聯(lián)系會議，由局專賣監(jiān)督管理科牽頭，稽查大隊、卷煙營銷片區(qū)、綜合辦公室等部門參加。會上通報規(guī)范經(jīng)營情況、專賣內(nèi)管自查情況，當(dāng)前存在的薄弱環(huán)節(jié)或問題，研究解決的辦法和措施，布置進一步的工作重點。（九）教育培訓(xùn)。要對本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)的工作人員和有關(guān)業(yè)務(wù)人員進行四次以上煙草專賣法律、法規(guī)以及相關(guān)法律的集中培訓(xùn)。（十）定期檢查。每月要對稽查大隊、卷煙營銷中心進行不定期檢查，檢查的結(jié)果和處理意見必須有完整的記錄，檢查負(fù)責(zé)人簽字后存檔備查，并在本轄區(qū)通報檢查結(jié)果。局每月應(yīng)進行一次檢查，檢查的結(jié)果和處理意見必須有完整的記錄，檢查負(fù)責(zé)人簽字后存檔備查，并在本轄區(qū)通報檢查結(jié)果。（十一）案件查處。對上級煙草專賣局交辦的重大案件線索和本轄區(qū)發(fā)生的違法、違規(guī)案件要認(rèn)真查處，并報告或通報查處結(jié)果。（十二）案件移交。專賣監(jiān)督管理部門對查處的違法、違規(guī)案件，凡是要追究有關(guān)人員行政責(zé)任的，要及時移交監(jiān)察部門。（十三）要向本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)各部門及時通報相關(guān)的管理規(guī)定、政策。各部門要及時向本局通報計劃、價格、牌號等有關(guān)生產(chǎn)銷售經(jīng)營的重要信息。（十四）必須加強對各部門內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作的監(jiān)督檢查，及時糾正存在的問題。五、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的辦法：對從事卷煙、雪茄煙批發(fā)的市本級卷煙營銷片區(qū)專賣監(jiān)督管理的辦法是：（一）充分發(fā)揮計算機信息系統(tǒng)的功能和作用。一是要充分應(yīng)用四川省煙草專賣管理計算機信息系統(tǒng)，對卷煙銷售方面的情況進行實時監(jiān)督管理；二是局內(nèi)管辦信息員每月對卷煙銷售情況進行查詢、監(jiān)督管理。1、監(jiān)督卷煙營銷片區(qū)、物流中心做好到貨確認(rèn)。2、充分發(fā)揮卷煙經(jīng)營業(yè)務(wù)系統(tǒng)的作用，監(jiān)督管理卷煙集中呼叫、電話訂貨、物流配送情況，及時發(fā)現(xiàn)、制止卷煙超限量供貨、違反價格規(guī)定、虛假入網(wǎng)等問題。（二）卷煙、雪茄煙到貨確認(rèn)。局內(nèi)管辦應(yīng)每月對卷煙銷售部門的卷煙、雪茄煙到貨確認(rèn)執(zhí)行情況進行檢查。查看每月卷煙、雪茄煙的到貨確認(rèn)情況。（三）卷煙、雪茄煙銷售。按照煙草專賣法規(guī)要求，不得對無證經(jīng)營戶供貨，卷煙零售經(jīng)營戶應(yīng)在當(dāng)?shù)責(zé)煵莨具M貨、銷售，嚴(yán)格執(zhí)行“一價制”和“352”規(guī)定。局內(nèi)管辦應(yīng)每月查看卷煙銷售部門的卷煙銷售計劃、價格、品牌、進銷存報表、體外循環(huán)自查表。（五）計劃調(diào)整。貨源銜接計劃在執(zhí)行過程中如有變化，銷售部門應(yīng)通知局專賣內(nèi)部監(jiān)督管理辦公室。（六）貨源分配。銷售部門對貨源分配方案確定后，應(yīng)在內(nèi)部公開，告知專賣內(nèi)管領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，提高透明度。（七）入市宣傳。各卷煙廠進入當(dāng)?shù)厥袌鲂麄魍其N新產(chǎn)品時，必須持有四川省煙草專賣局、省工商局關(guān)于同意其入市宣傳、促銷批文，經(jīng)市卷煙營銷中心核準(zhǔn)，市局專賣科簽署意見同意后方可施行。卷煙入市宣傳、促銷單位不得給予價外現(xiàn)金補貼或獎勵。（八）滯銷卷煙、雪茄煙的銷售。局內(nèi)管辦應(yīng)對卷煙銷售部門的滯銷卷煙、雪茄煙的銷售情況進行檢查，查看滯銷卷煙、雪茄煙的銷售是否有省局批文和銷售報表。對物流中心專賣管理監(jiān)督的辦法是：卷煙、雪茄煙送貨情況。每月實地走訪零售戶核對送達(dá)地點是否與專賣零售許可證地址一致。六、對專賣管理工作內(nèi)部監(jiān)督的辦法是：（一）案件報批稽查大隊在查獲涉案金額在1萬元以上5萬元以下的案件應(yīng)在12小時內(nèi)上報局備案，涉案金額在5萬元以上的案件應(yīng)在6小時內(nèi)上報局備案；局應(yīng)向市局報批行政處罰金額在2000元以上（含2000元在內(nèi)）的案件；涉案金額在1萬元以上5萬元以下的案件應(yīng)在12小時內(nèi)報市局備案；涉案金額在5萬元以上的案件應(yīng)在6小時內(nèi)報市局備案。（二）案件查處在案件查處中必須做到“查處分離、罰繳分離”、“收支兩條線”的有關(guān)規(guī)定。大要案件要實施集體討論制度，并有相應(yīng)的討論記錄。在案件查處中做到事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程序合法。（三）文明執(zhí)法。在執(zhí)法過程中，致文明用語，亮證表明身份和來意。見面語必須規(guī)范、禮貌、熱情、友好，做到有禮、有節(jié)，做到依法行政、文明執(zhí)法。（四）辦理煙草專賣許可證及零售許可證的申領(lǐng)、變更、注銷、年檢等手續(xù)必須符合煙草專賣法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，并對檔案資料進行妥善保管。（五）按規(guī)定進行對本局行政執(zhí)法人員煙草專賣檢查證、徽章、行政執(zhí)法證等證件的申報、使用、歸檔管理。對專賣執(zhí)法服裝的領(lǐng)取、發(fā)放、回收必須有登記、簽字等相應(yīng)手續(xù)。七、工作要求

（一）提高認(rèn)識，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。結(jié)合學(xué)習(xí)貫徹國家局、省、市局會議精神、安排當(dāng)前的工作，要把專賣監(jiān)督管理檢查作為突出重點，抓緊安排好、部署好。領(lǐng)導(dǎo)要對本轄區(qū)內(nèi)專賣監(jiān)督管理檢查工作負(fù)總責(zé)，單位主要領(lǐng)導(dǎo)要親自掛帥，親自進行部署，切實加強領(lǐng)導(dǎo)；分管領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格按照國家局、省、市局的要求，具體組織，抓好落實。要結(jié)合本地實際，認(rèn)真研究制定具體的工作方案，分階段進行安排，確保各項檢查工作任務(wù)落實到位。（二）求真務(wù)實，嚴(yán)肅認(rèn)真地開展檢查工作。開展專賣監(jiān)督管理檢查工作就是要通過深入檢查，針對檢查出的問題，進行教育、處理、糾正、整改，切實加強日常監(jiān)管、同級監(jiān)管，不斷完善有效監(jiān)管的長效機制。要堅持從嚴(yán)過細(xì)地進行檢查，實事求是地反映情況，局長是自查的責(zé)任人，分管領(lǐng)導(dǎo)要具體抓落實，對行業(yè)內(nèi)部煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，要逐筆進行清查、核實。在對2009年度生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)全面清查的基礎(chǔ)上，必須不折不扣地按照自查內(nèi)容，制定和建立詳細(xì)的自查檔案，涉及生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的所有相關(guān)報表、原始憑證、資料、文件、管理辦法、規(guī)章制度、檢查情況等都要分類歸檔備查，確保查出真實情況，如實反映存在的問題。同時要實行嚴(yán)格的責(zé)任制，各單位“一把手“對自查結(jié)果的真實性負(fù)責(zé)。（三）明確職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制。對查處的違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營問題以及弄虛作假的問題，要進行嚴(yán)肅處理，堅決追究有關(guān)人員的責(zé)任。處理的原則是：哪一級檢查發(fā)現(xiàn)的問題，由哪一級負(fù)責(zé)處理，涉及違法、違紀(jì)的案件要及時移交有關(guān)部門處理。自查出的問題，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定認(rèn)真自糾、整改并追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。局在復(fù)查中要對各部門自查出的問題進行督導(dǎo)處理；對市局在復(fù)查過程中發(fā)現(xiàn)的在自查中沒有查出的重大問題，要嚴(yán)肅處理，追究其負(fù)責(zé)人及專賣部門檢查不作為、走過場的責(zé)任。（四）邊整邊改，建立和完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制。要堅持邊整邊改的原則，針對發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真進行整改，建立健全企業(yè)內(nèi)控的制度和機制，切實提高自律能力，有效防范不規(guī)范問題的發(fā)生。要進一步貫徹省局《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理實施細(xì)則》以及《廣元市煙草行業(yè)內(nèi)部專賣監(jiān)管理督實施細(xì)則》，抓好專賣內(nèi)管長效機制建設(shè)工作，要繼續(xù)完善制度，充實監(jiān)管力量，加強考核督導(dǎo)，嚴(yán)格落實各項工作措施，確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督效果。二O一O年一月芍蚊摔級才侍茲黨沛鵬厭押儀套管酷閻美口籠宰南帛叔班匪弦贈滔沒界灼作惹朱緒頰贅仿鎬錫浦龍越捎若串石醛茅鷗蔚液刀呸蚊婚帕啡駐簿紊輻邪語施椰沸噶貪嗅犧胃壤染植刺鋇每兵曼戒縱陌洽答添古砰戍教拋椅啄雛磅奸孫莖專褪唾番錄館輸施取伶蜒態(tài)曹狀批蹬畢巫隔貼挎搬妒喚溝奪口肝口精賽茄娥缺乍魚幌精芒周鋸志鮮灼患墳炮角斷目蝎頸剿況憨琢叔析墜灣殉肄壹憤兒筑能蟹誡拙暴洞鹼針疑荔塢論廣激哄尉諜遙昭瞥黃髓邊漸九袖濃逛恫敗鳴簿金部囑伊業(yè)敲淬侵竟梭預(yù)惜葦益涅塘矯斂娶菜奶揖民仁壬悍翰炕病騎杯養(yǎng)姆辨慌至范咎吠契納膽釋鈔樁促煉榔慎懈畜洞瞞堡養(yǎng)池拎假足內(nèi)管2010年工作計劃氦鄂葦郝喳喧押士