煤礦企業(yè)雙重預防機制安全風險分級管控工作制度匯編

煤礦企業(yè)雙重預防機制安全風險分級管控工作制度匯編一安全風險分級管控工作責任體系 1二安全風險分級管控工作例會制度 4三安全風險分級管控宣傳教育培訓制度 5四安全風險分級管控辨識范圍和辨識方法確定制度 6五安全風險分級管控工作流程制度 8六安全風險分級管控年度辨識評估制度 9七安全風險分級管控專項辨識工作制度 八安全風險分級管控辨識評估結果應用制度 九安全風險分級管控制度 十重大安全風險管控工作方案制定制度 十一重大安全風險公告制度 十二重大安全風險區(qū)域作業(yè)人數上限管理制度 十三安全風險分級管控定期檢查分析工作制度 十四安全風險分級管控信息化管理制度 十五安全風險分級管控資料檔案管理制度 十六安全風險分級管控責任追究和獎懲制度 1一安全風險分級管控工作責任體系(1)管理部門(2)專業(yè)部門傷事故的安全風險，成立4個安全風險管控專業(yè)組。①、瓦斯、自然發(fā)火、煤塵管控專業(yè)組2②、防治水、地質災害管控專業(yè)組牽頭部門：生產部(地測)③、頂板管控專業(yè)組牽頭科室：生產部(采煤、掘進)④、提升運輸管控專業(yè)組(1)總經理是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控工作全面負(3)生產總監(jiān)重點負責采煤、掘開及調度系統(tǒng)的安全風險，并進行有效管(4)機電總監(jiān)重點負責容易導致電氣事故和提升、運輸事故的安全風險，(5)總工程師協(xié)助總經理負責全面技術管理、科技創(chuàng)新、技術改造、安全(6)安環(huán)部長協(xié)助總經理負責全面安全風險分級管控工作落實情況監(jiān)察，3(7)經營副總經理重點負責選煤系統(tǒng)的安全風險管控工作，重點辨識評估容易導致儲裝運、滑坡、火災、瓦斯事故的安全風險，并進行有效管控。(8)人力總監(jiān)主要負責后勤系統(tǒng)的安全風險管控工作，重點辨識評估容易導致交通事故、觸電事故、食品安全事故、地面火災等事故的安全風險，并進行有效管控；組織安全風險分級管控的培訓教育工作。(9)總經理助理兼通風區(qū)長，配合總工程師進行“一通三防”系統(tǒng)的安全風險分級管控工作，具體負責礦井通風系統(tǒng)、瓦斯治理、煤層自燃發(fā)火防治、綜合防塵的具體風險管控。(10)安環(huán)部長主要負責環(huán)保節(jié)能方面的安全風險分級管控工作，并進行有效管控。對各專業(yè)安全風險分級管控工作開展、重大安全風險跟蹤落實、分管領導旬度檢查落實、領導跟帶班制度落實情況進行督查、監(jiān)管，確保管控措施嚴格(11)機電副總監(jiān)負責協(xié)助機電總監(jiān)，開展對機電專業(yè)范圍內的安全風險分級管控工作。對管理范圍內的重大安全風險跟蹤落實，確保管控措施嚴格落實到(12)通風副總師負責協(xié)助總工程師、通風區(qū)長，開展對一通三防專業(yè)范圍內的安全風險分級管控工作，具體負責相關專項辨識報告編制、對一通三防范圍內的重大安全風險跟蹤落實，確保管控措施嚴格落實到位。(13)地測副總師負責協(xié)助總工程師，開展對一水文地質、測量測繪、資源管理工作范圍的安全風險分級管控工作，具體負責相關專項辨識報告編制、對地測防治水范圍內的重大安全風險跟蹤落實，確保管控措施嚴格落實到位。(14)安環(huán)部負責建立礦井安全風險分級管控機制；組織事故的調查、分析、處理；負責礦井日常安全監(jiān)督檢查；組織礦井安全風險分級管控培訓；負責建立礦井全員安全檔案；組織年度危險源辨識評估。風險管控專職工作小組負責組織制訂XXX公司安全風險分級管控制度和考核標準，定期協(xié)調組織相關業(yè)務職能部門對各單位安全風險管控工作進行監(jiān)督檢(15)生產部具體負責采煤、掘開、調度系統(tǒng)地測防治水系統(tǒng)的安全風險管控工作，重點辨識評估容易導致采煤、掘開、調度系統(tǒng)、地質災害、井巷貫通、水災事故等出現事故的安全風險，并進行有效管控。44(16)經營管理部負責選煤系統(tǒng)的安全風險分級管控工作，對管理范圍(17)機電隊負責礦井供電、提升、通風、壓風、排水等系統(tǒng)(18)通風隊負責礦井通風設施管理、瓦斯檢測、自燃發(fā)火治理、分管范圍(19)采煤隊負責礦井采煤危險源辨識評估和安全風險分級管控工作。(20)掘進隊負責礦井巷道掘進危險源辨識評估和安全風險分級管控工作。(21)工程隊負責礦井工程施工、巷道修復的危險源(22)運輸隊負責礦井輔助運輸、軌道鋪設等危險源(23)防治水隊負責礦井防治水專業(yè)的危險源辨識評(24)選煤廠負責礦井原煤儲裝運、洗選加工、煤(25)綜合辦公室：負責組織本單位的危險源辨識評(26)各單位通用職責：負責識別本單位危險源辨識、風險評二安全風險分級管控工作例會制度(1)總結上月重大安全風險管控措施落實情況，提出現場存在的安全隱患5(2)分析上月重大安全風險管控措施未整改落實的原因；(3)布置本月安全生產動態(tài)和形式，及時調整重大安全風險管控工作重心；(4)組織對安全風險分級管控相關法律、法規(guī)的學習，傳達上級部門有關(5)其它有關安全風險分級管控方面的事項。4.工作例會做出的決議、工作部署或工作安排，必須由各分管領導牽頭，按要求進行落實到相關責任人。5.安環(huán)部必須及時督促、檢查各部門、隊組對會議決議的事項落實及完成情三安全風險分級管控宣傳教育培訓制度1.培訓基本要求(1)安全風險管控宣傳教育培訓是對在職全體從業(yè)人員的教育和培訓，主要包括年度和專項安全風險辨識結果、重大安全風險管控措施、風險源的辨識、風險評估方法、崗位規(guī)范、管理標準和管理措施等內容。(2)風險管控宣傳教育培訓遵循統(tǒng)一領導，礦、科、隊班組“三級”分級負責的責任體系和“以人為本、教育為先、立足長遠、注重實效”的理念，建立員工培訓的長效機制和激勵機制。(3)風險管控宣傳教育培訓堅持“干什么、學什么，缺什么，補什么”的原則，按照“理論、實踐、考核”為一體的“三元制”培訓模式，來開展各項風險管控培訓工作。(4)鼓勵安全風險辨識評估人員采取自學、參加培訓或外出學習、研討等各種方式提高自己的業(yè)務技能。2.安全和業(yè)務技術培訓管理(1)采用“集中辦班”、二五活動、事故案例教育、安全演講、知識競賽等各種靈活多樣的培訓方式，不斷提高員工的風險辨識能力、安全技術素質和操作技能，促進礦井安全建設。(2)風險管控管理培訓考核評估管理①職工學校牽頭，負責落實入井和地面關鍵崗位人員風險管控培訓工作，培訓內容要包括年度和專項安全風險辨識評估結果以及本崗位相關的重大安全6②安環(huán)部每年年底前組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習1次安全風險辨識評估技術；集團公司組織的學習按照要求派人參加學習。③對各部門的考核采取日常監(jiān)督、月度考核和年度考評的方式進行。風險管a風險管控管理培訓制度建設及執(zhí)行情況；b風險管控管理培訓計劃編制及完成情況。c員工培訓效果及培訓內容的掌握情況。d專項培訓以該項活動文件規(guī)定的考核辦法執(zhí)行。⑤員工風險預控管理培訓效果評估a員工風險管控管理培訓效果跟蹤評估工作由培訓部門歸口管理，各單位應b風險管控管理培訓效果評估根據風險管控管理培訓內容、培訓目標采用理論考核和實操兩種方法。c理論考核采用現場測試方式進行評估，衡量學員通過風險管控管理培訓對所學知識、技能的把握和熟練程度；實操評估采用現場操作、技能比武、手指口述等方式進行，評估培訓對學員在實際工作中的行為所產生的影響，掌握學員從培訓項目中所學到的技能和知識轉化為實際工作行為改進的程度。四安全風險分級管控辨識范圍和辨識方法確定制度1.適用范圍本制度所指的安全風險分級管控，是指XX、公司內部為保障安全建設自主組織開展的，對生產、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。2.辯識范圍安全風險辨識范圍包括礦井所有系統(tǒng)及生產經營活動的區(qū)域和地點，按照采、掘、機、運、通、地測防治水等專業(yè)劃分，對全礦范圍內具體作業(yè)場所、地點的關鍵時段、關鍵區(qū)域、部位、關鍵單位、關鍵環(huán)節(jié)可能出現安全風險進行摸排。采取有效措施，全方位、全過程辨識建設工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。重點開展以下辨識：(1)年度辨識7(2)專項辨識1)新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設計前。3)啟封火區(qū)、排放瓦斯等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產1個月以上復工復產前。4)本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患或省內發(fā)生重特大事4.風險評估方法按照集團公司統(tǒng)一安排，采用作業(yè)條件危險性分析評價法(D=LEC)對找出D一作業(yè)地點、關鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風險L一事故發(fā)生的可能性E一人員接觸危險環(huán)境的頻率C一發(fā)生事故產生的后果表1:L值的確定分數值事故發(fā)生可能性(L)完全可能6相當可能3可能，但不經常1可能性小，完全意外很不可能，可以設想極不可能8實際不可能表2:E值的確定分數值人員接觸危險環(huán)境的頻率(E)連續(xù)接觸6每天工作時間接觸3每周一次接觸2每月一次接觸1每年幾次接觸非常罕見的接觸表3:C值的確定分數值發(fā)生事故產生的后果(C)10人以上死亡3-9人死亡1-2人死亡7危重工傷3傷殘1輕傷表4:風險等級標準風險分級等級D(值)危險程度紅色風險重大極其危險，必須高度關注、重點防控橙色風險較大320>D(值)≥160高度危險，應采取嚴密防控措施黃色風險一般160>D(值)≥70一般危險，應采取有效防控措施藍色風險低70>D(值)危險，需嚴格按章正規(guī)操作五安全風險分級管控工作流程制度91.安全風險辨識(1)風險點排查、應遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則，涵蓋生產經營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。(2)組織對生產經營全過程進行風險點辨識，形成風險點臺帳，包括風險點名稱、所在位置、可能導致事故類型、風險等內容的基本信息。(3)按生產(工作)流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方式的結合進行風險點排查。(4)對風險點內存在的危險源進行辨識，辨識應覆蓋風險點內全部的設備設施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。2.安全風險評估(1)各專業(yè)組負責組織專家和技術人員對危險源進行定性、定量評估，確(2)安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。(3)對評估的重大風險要編制重大安全風險清單，由總經理組織制定、實(4)依據安全風險類別和等級建立煤礦安全風險數據庫，繪制四色安全風(5)以下情形為重大安全風險：1)違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的。2)發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產損失事故，且現在發(fā)生事故的條件依然存在的。3)涉及重大危險源的。4)具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的。5)風險評估確定為重大風險的。3.制定管控措施(1)風險控制措施類別包括工程技術措施、安全管理措施、人員培訓措施、個體防護措施、應急處置措施。(2)在選擇風險控制措施時應考慮：可行性、安全性、可靠性，重點突出(2)上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體(3)風險管控層級可進行增加或合并。六安全風險分級管控年度辨識評估制度七安全風險分級管控專項辨識工作制度1.新水平、新采(盤)區(qū)、新采煤工作面設計前，開展1次專項辨識，辨識(1)專項辨識由總工程師牽頭，生產部組織機電、通風、運輸、安環(huán)部等(2)重點辨識地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險；(3)補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施；開展1次專項辨識，辨識報告由相關業(yè)務部室編制，分(1)專項辨識由分管領導牽頭，分管業(yè)務部門組織相關人員進行；(2)重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面(3)補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；(4)辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。(1)專項辨識由分管負責人牽頭，分管業(yè)務部門和施工隊組進行；(2)重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安(3)補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；(4)辨識評估結果作為編制安全技術措施依據。4.本公司發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現重大事故隱患或本省煤礦發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項辨識，辨識報告由安(1)專項辨識由總經理組織，分管領導牽頭召集相關業(yè)務部門進行；(2)識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；(3)補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；(4)辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安八安全風險分級管控辨識評估結果應用制度1.重大安全風險(紅色)(1)定義：發(fā)生事故將難以控制，會造成多人傷亡和巨額財產損失，社會(2)管控責任人：重大安全風險由總經理監(jiān)管，重大風險管控措施由總經2.較大安全風險(橙色)(1)定義：發(fā)生事故較難控制，會造成多人傷害或發(fā)生死亡事故，后果嚴重，需礦(公司)等各級部門嚴格執(zhí)行相關規(guī)定要求，重點管控。(2)管控責任人：較大安全風險由公司分管領導直接監(jiān)管、各專業(yè)副總協(xié)(3)應用：用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術3.一般安全風險(黃色)(1)定義：有發(fā)生嚴重傷害事故的風險，需區(qū)隊、車間等部門逐級落實措(3)應用：安全技術措施等技術文件4.低安全風險(藍色)(1)定義：有發(fā)生傷害事故的風險，需班組及崗位操作人員加強防范、正(3)應用：安全技術措施等技術文件九安全風險分級管控制度班組、崗位),落實具體的責任單位、責任人和具體的管控措施。十重大安全風險管控工作方案制定制度1.重大安全風險管控措施由總經理組織分管領導、相關業(yè)務部門負責人實十一重大安全風險公告制度2.地面每個重要崗位必須懸掛安全風險公示牌，公示牌必須懸掛在顯著位十二重大安全風險區(qū)域作業(yè)人數上限管理制度(1)采掘工作面范圍內，由所施工隊組負責實施，區(qū)域范圍為工作面入口(2)主要巷道區(qū)段劃定為重大風險區(qū)域的，由相應作業(yè)隊組負責實施，區(qū)(3)公共區(qū)段劃定為重大風險區(qū)域的，由標化區(qū)域責任部門、隊組負責實(1)采煤工作面管控時間由安裝開始日期至工