管理體系運(yùn)行檢查表

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管理體系運(yùn)行檢查表

編號(hào):QES/B11-01

檢查部門(mén)

檢查人

檢查日期

序號(hào)

檢查項(xiàng)目

檢查情況匯總

存在問(wèn)題說(shuō)明

跟蹤

1

部門(mén)管理

分管職責(zé)明確□

按時(shí)執(zhí)行、完成公司指令、計(jì)劃□

部門(mén)內(nèi)部、部門(mén)之間溝通有效□

本部門(mén)工作檢查監(jiān)督經(jīng)常開(kāi)展□

2

文件

編制合理、充分，可操作□

保持清晰、不亂涂亂劃□

配備適宜、有效□

使用場(chǎng)所無(wú)失效、作廢文件□

保管完好、易于檢索□

3

記錄

記錄表格格式設(shè)計(jì)合理□

記錄完整、填寫(xiě)清晰□

不隨意涂改，不用鉛筆填寫(xiě)□

保管完好、易于檢索□

4

工藝紀(jì)律

按工藝要求操作□

作好監(jiān)控記錄□

5

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

安裝不同設(shè)備時(shí)有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)□

完工后有待檢標(biāo)識(shí)□

檢驗(yàn)后有合格或不合格標(biāo)識(shí)□

倉(cāng)庫(kù)有原材料等標(biāo)識(shí)□

6

產(chǎn)品防護(hù)

原材料防護(hù)□

食品防護(hù)□

7

檢測(cè)裝置

在檢定合格有效期內(nèi)使用□

合格標(biāo)識(shí)清晰□

8

廢水、氣排放控制

廢水排放正?！?/p>

廢氣排放達(dá)標(biāo)□

9

噪聲排放控制

降噪裝置正常使用□

噪聲排放達(dá)標(biāo)□

10

固廢排放控制

固廢分類收集合理□

固廢按規(guī)定處理□

11

節(jié)能控制

能耗下降達(dá)到規(guī)定要求□

12

化學(xué)品管理

化學(xué)品貯存使用符合要求□

現(xiàn)場(chǎng)有材料安全數(shù)據(jù)□

無(wú)化學(xué)品泄漏事故發(fā)生□

13

安全消防控制

消防設(shè)施配備齊全□

消防設(shè)施處于有效狀態(tài)□

安全標(biāo)識(shí)完好□

14

現(xiàn)場(chǎng)工作

環(huán)境控制

工作環(huán)境整潔、有序□

無(wú)衛(wèi)生死角□

15

勞動(dòng)防護(hù)用品控制

勞動(dòng)防護(hù)用品配置齊全□

勞動(dòng)防護(hù)用品現(xiàn)場(chǎng)起到防護(hù)作用□

16

交通安全控制

用車(chē)手續(xù)符合要求□

行車(chē)安全符合要求□

17

設(shè)備安全控制

設(shè)備安全符合要求□

車(chē)輛符合要求、人員持證上崗□

18

應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)控制

應(yīng)急預(yù)案適宜□

應(yīng)急預(yù)案實(shí)施可行□

若應(yīng)急預(yù)案更改，手續(xù)符合□

19

產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量

產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量符合要求□

無(wú)質(zhì)量事故發(fā)生□

質(zhì)量抽查符合要求□

20

不符合控制

不合格品按規(guī)定評(píng)審處置□

不符合控制符合要求□

21

相關(guān)方控制

無(wú)顧客投訴發(fā)生□

無(wú)相關(guān)方投訴發(fā)生□

相關(guān)方進(jìn)入公司有無(wú)可能帶來(lái)的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源□

22

環(huán)保設(shè)備檢查

環(huán)保設(shè)備無(wú)堵塞無(wú)泄漏無(wú)漏電□

環(huán)保設(shè)備運(yùn)行正常