遠(yuǎn)志機(jī)械有限公司倉庫管理制度

浙江遠(yuǎn)志機(jī)械有限公司倉庫管理制度文件編號(hào)：QP/ZC-0212-2011第1版第0次修改實(shí)施日期：2011/06/15第1頁共6頁目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。

2、范圍倉庫工作人員3、倉儲(chǔ)管理規(guī)定

3.1物料收貨及入庫

3.1.1需嚴(yán)格按照《原材料、外協(xié)件、外購件進(jìn)廠檢收管理制度》進(jìn)行作業(yè)。

3.1.2采購將《物資采購清單》給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。

3.1.3收貨時(shí)需要求采購人員給到《物資采購清單》，沒有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止。沒有《物資采購清單》的采購可以《臨時(shí)采購單》代替。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

倉庫與采購共同確認(rèn)《物資采購清單》數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如《物資采購清單》上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。

3.1.6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。

3.1.7原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)、打印條碼、貼條碼、打印收貨確認(rèn)單、進(jìn)行《物資采購清單》3.1.8測試借料必須填寫《借料單》且需要注明該物料是剛采購的還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫數(shù)量。測試檢驗(yàn)完成后歸還倉庫需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。

3.1.9倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)《物資采購清單》入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到相關(guān)單據(jù)，測試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開《退廠通知單》扣除等同入庫數(shù)量）。

3.1.10入庫物料需要擺放至指定儲(chǔ)位，物料盒放不下時(shí)可以放在箱子里，箱子不能放在超過2米遠(yuǎn)的地方。

3.1.11所有入庫物料外箱上需要有物料標(biāo)示，包含物料情況和儲(chǔ)位信息。

3.1.12《收貨確認(rèn)單》需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再給到倉庫經(jīng)理簽字后才能給到采購。

3.2客戶退料

3.2.1需嚴(yán)格按照《成品、廢品、返修品管理制度》進(jìn)行作業(yè)。

3.2.2如采購部門未按流程要求負(fù)責(zé)對(duì)客戶的退料進(jìn)行登記，并標(biāo)示情況、數(shù)量、填寫《客戶退貨單》，可要求采購部門處理。

3.浙江遠(yuǎn)志機(jī)械有限公司倉庫管理制度文件編號(hào)：QP/ZC-0212-2011第1版第0次修改實(shí)施日期：2011/06/15第2頁共6頁3.3物料出庫（出庫調(diào)撥領(lǐng)料）

3.3.1需嚴(yán)格按照《倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程》中有關(guān)《取貨單》《出庫單》《調(diào)撥單》《領(lǐng)料單》的流程進(jìn)行作業(yè)。

3.3.2生產(chǎn)部門給到的《取貨單》無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨。欠料的在每天下班前補(bǔ)貨完成。

3.3.3《取貨單》按照儲(chǔ)位分類的原則進(jìn)行取貨，取貨錯(cuò)誤由倉庫負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)。

3.3.4取貨時(shí)注意膠盆不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在生產(chǎn)部指定位置。

3.3.5《出庫單》（《調(diào)撥單》）發(fā)完貨后需要及時(shí)將物料給到相關(guān)部門，并要求其簽名確認(rèn)。

3.3.6內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。

3.4物料借料

3.4.1需嚴(yán)格按照《倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程》中有關(guān)《借料單》的流程進(jìn)行作業(yè)。

3.4.2《借料單》上特別需要注明物料倉儲(chǔ)號(hào)，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行物料入庫作業(yè)。

3.4.3已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還物料或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。

3.4.4物料借料和歸還時(shí)倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借料人未簽名的不予辦理借料。

3.5物料報(bào)廢

3.5.1需嚴(yán)格按照《倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程》中有關(guān)《報(bào)廢單》的流程進(jìn)行作業(yè)。

3.5.2發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。

3.5.3需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報(bào)廢部分、采購來料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。

3.6退廠物料處理

3.6.1需嚴(yán)格按照《倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程》中有關(guān)《退廠通知單》的流程進(jìn)行作業(yè)。

3.6.2采購來料不良物料需要及時(shí)給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

3.6.3不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。

3.77S管理（含門禁）

3.7.15S管理

每天按照5S管理的原則由責(zé)任人根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

5S工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。

部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)。

考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

3.7.2節(jié)約

每天中午下班、下午下班后由7S衛(wèi)生值日人將電燈、電器、馬達(dá)開關(guān)關(guān)閉，下午下班需要關(guān)電腦、飲水機(jī)。

平時(shí)注意節(jié)約用紙、文具、包裝材料，愛護(hù)使用設(shè)備、電腦等。

3浙江遠(yuǎn)志機(jī)械有限公司倉庫管理制度文件編號(hào)：QP/ZC-0212-2011第1版第0次修改實(shí)施日期：2011/06/15第3頁共6頁每天下班后由7S衛(wèi)生值日人檢查門窗是否關(guān)閉，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。

門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。

倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。

高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

不得損壞或擅自挪用、拆除、停用消防設(shè)施、器材、不得埋壓、圈占消火栓，不得占用防火間距，不得堵塞消防通道。

不得私自亂接電線和使用電器用品以保證安全用電。不得私自拆接、改變網(wǎng)絡(luò)線路。

由倉庫管理責(zé)任人定期檢查消火栓、滅火器。發(fā)現(xiàn)問題立即處理。

3.8物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

3.8.1物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、貼條碼、擺放、入庫、歸位、儲(chǔ)存的過程中，遵循安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。

3.8.2發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時(shí)反饋處理。

3.8.3每月對(duì)庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。

3.8.4保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。

3.9單據(jù)、卡、帳務(wù)管理

3.9.1倉庫所有單據(jù)需要按照《倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程》中的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。

3.9.2需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)打印電腦聯(lián)和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。

3.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。

3.9.4倉庫對(duì)貴重物料、包裝材料進(jìn)行卡帳登記，由指定人員管理。

3.10盤點(diǎn)管理

3.10.1盤點(diǎn)人員根據(jù)《倉庫盤點(diǎn)作業(yè)管理流程》對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)。

3.10.2盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)《盤點(diǎn)內(nèi)部安排表》進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。

3.10.3盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理。

3.10.4盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。

3.10.5盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。

3.11帳物不符處理

3.11.1庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。

3.12包裝管理規(guī)定

3.12.1數(shù)據(jù)導(dǎo)出及打印取貨單

3.12.2浙江遠(yuǎn)志機(jī)械有限公司倉庫管理制度文件編號(hào)：QP/ZC-0212-2011第1版第0次修改實(shí)施日期：2011/06/15第4頁共6頁3.13包裝前物料確認(rèn)

3.13.1需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤并在《倉庫錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)表》中予以登記。

3.13.2有取貨錯(cuò)誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯(cuò)誤的原因和責(zé)任人。

3.13.3包裝過程

包裝人員在包裝產(chǎn)品前需要檢查說明書、隨機(jī)配件、合格證是否正確、并熟知包裝要求和規(guī)范，根據(jù)取貨單的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝和不要遺漏。

包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。

包裝過程產(chǎn)生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時(shí)間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。

定時(shí)或中午下班和下午下班后檢查包裝拉下是否有垃圾堆積，并由7S衛(wèi)生值日人及時(shí)清理。

4、倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度

4.1倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。

4.2倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。

5、其他

5.1下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。

5.2需要請(qǐng)假的需要事先提前1天辦理請(qǐng)假手續(xù)，特殊原因的需要當(dāng)天在下班之前2小時(shí)辦理請(qǐng)假手續(xù)。

5.3已安排加班人員需要到指定人員處登記《倉庫加班情況記錄表》并審核批準(zhǔn)。未按要求打卡的需要到指定人員處登記《倉庫未打卡情況記錄表》并審核批準(zhǔn)。

5.3倉庫每日根據(jù)《倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表》對(duì)各組進(jìn)行評(píng)比并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。

5.4上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。

5.5安排加班的需要到指定人員處登記《倉庫加班情況記錄表》。

5.6需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。

5.7倉庫人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。

5.8對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。

5.9倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。

6、獎(jiǎng)懲規(guī)定

6.1工作評(píng)估

6.1.1部門將定期根據(jù)《績效考核表》對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評(píng)估，以便于：

肯定員工的工作成果，鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；

檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；

衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

工作評(píng)估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵(lì)員工與管理人員浙江遠(yuǎn)志機(jī)械有限公司倉庫管理制度文件編號(hào)：QP/ZC-0212-2011第1版第0次修改實(shí)施日期：2011/06/15第5頁共6頁作成績進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率；創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵(lì)員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。

7、獎(jiǎng)懲級(jí)別

7.1獎(jiǎng)勵(lì)

7.1.1通報(bào)表揚(yáng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表揚(yáng)”，并予以通告。

7.1.2嘉獎(jiǎng)：對(duì)于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚(yáng)”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)50元。

7.1.3小功：對(duì)于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)100元。

7.1.4大功：對(duì)于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“小功”，并予以通告，獎(jiǎng)勵(lì)150元。。

7.2懲罰

7.2.1通報(bào)批評(píng)：對(duì)于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

7.2.2警告：對(duì)于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。

7.2.3小過：對(duì)于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。

7.2.4大過：對(duì)于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。

7.3獎(jiǎng)懲原則

7.3.1倉庫獎(jiǎng)懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵(lì)、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。

8、相關(guān)文件QP/ZC-0209-2011《采購管理制度》QP/ZC-0210-2011《原材料、外協(xié)件、外購件進(jìn)廠檢收管理制度》QP/ZC-0211-2011《成品、廢品、返修品管理制度》QP/ZC-0217-2011《不合格品管理制度》9、相關(guān)記錄QP/ZC–J1201《績效考核表》QP/ZC–J1202《倉庫加班情況記錄表》QP/ZC–J1203《倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表》浙江遠(yuǎn)志機(jī)械有限公司倉庫管理制度文件編號(hào)：QP/ZC-0212-2011第1版第0次修改實(shí)施日期：2011/06/15第6頁共6頁QP/ZC–J1204《倉庫未打卡情況記錄表》QP/ZC–J1205《倉庫錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)表》QP/ZC–J1206《盤點(diǎn)內(nèi)部安排表》QP/ZC–J1207《報(bào)廢單》QP/ZC–J1208《取貨單》QP/ZC–J1209《出庫單》QP/ZC–J1210《調(diào)撥單》QP/ZC–J1211