物流公司運(yùn)輸業(yè)務(wù)操作管理規(guī)定

運(yùn)輸業(yè)務(wù)操作管理規(guī)定1.0目的通過對運(yùn)輸運(yùn)作過程的控制，以提供高效、優(yōu)質(zhì)的運(yùn)輸服務(wù)。2.0適用范圍本程序適用于公司各公司對運(yùn)輸運(yùn)作過程的管理控制。3.0引用文件運(yùn)作管理制度4.0職責(zé)公司運(yùn)輸分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行運(yùn)輸運(yùn)作程序。公司運(yùn)作管理部負(fù)責(zé)確保執(zhí)行運(yùn)輸運(yùn)作程序。公司運(yùn)輸操作人員負(fù)責(zé)按運(yùn)輸運(yùn)作程序進(jìn)行作業(yè)。（運(yùn)營部負(fù)責(zé)制定及公司負(fù)責(zé)執(zhí)行、分管領(lǐng)導(dǎo)）5.0運(yùn)輸計劃生成運(yùn)輸計劃接收運(yùn)輸調(diào)度員或單位指定的業(yè)務(wù)操作人員負(fù)責(zé)接收客戶或經(jīng)營部門的送貨要求，接受或登記入系統(tǒng)，登記內(nèi)容主要包括：貨物數(shù)量、規(guī)格、送達(dá)時間、客戶收貨要求等。當(dāng)系統(tǒng)通知與電話通知、書面單據(jù)通知的送貨要求不一致時，務(wù)必要與客戶確認(rèn)清楚。訂單分類整合建立與之匹配的組織架構(gòu)，模擬測算集拼效益，對比收入成本差異，確定關(guān)鍵管控節(jié)點(diǎn)。調(diào)度小組需對所有客戶貨物屬性、收貨區(qū)域和運(yùn)輸資源進(jìn)行分析梳理，整理匯總適合拼載的客戶訂單和相應(yīng)的運(yùn)輸資源需求，建立匹配檔案。訂單小組匯總每日客戶訂單信息，按區(qū)域區(qū)分整理；調(diào)度小組篩選同天同城或同方向，屬性相同或相似的貨物的客戶訂單進(jìn)行派車裝載。自營車輛運(yùn)輸計劃生成運(yùn)輸調(diào)度員查看自有車輛生產(chǎn)動態(tài)，確定可用自有資源。運(yùn)輸調(diào)度員審核系統(tǒng)釋放的訂單是否有錯，訂單有錯的則修改訂單；再核對是否有客戶書面要求修改訂單，有的則修改訂單；再審核是否有急單，急單執(zhí)行先行處理程序。急單的先行處理程序。運(yùn)輸調(diào)度員在裝運(yùn)計劃里，先行排此類訂單；形成急單運(yùn)輸計劃；以傳真或電子郵件形式向倉庫預(yù)約提貨；得到倉庫回復(fù)確認(rèn)后，確定急單派車計劃，將訂單派給司機(jī)。運(yùn)輸調(diào)度員按客戶要求到達(dá)時間排列訂單審核是否有訂單超過整車運(yùn)力，有則進(jìn)行拆單；評估運(yùn)量是否超過自營運(yùn)力，超過的則將過剩運(yùn)量分配給外協(xié)車隊承運(yùn)；形成運(yùn)輸計劃，并以傳真或電子郵件形式向倉庫預(yù)約提貨；得到倉庫回復(fù)確認(rèn)后，最終確定運(yùn)輸計劃，將訂單派給自營車輛司機(jī)。外協(xié)運(yùn)輸計劃生成運(yùn)輸調(diào)度審核系統(tǒng)釋放的訂單是否有錯，訂單有錯的則修改訂單；再核對是否有客戶書面要求修改訂單，有的則修改訂單；再審核是否有急單，對于急單要電話通知外協(xié)承運(yùn)商，先行安排。運(yùn)輸調(diào)度員按客戶要求到達(dá)時間排列訂單；根據(jù)線路，派單給外協(xié)承運(yùn)商。要求外協(xié)承運(yùn)商收到訂單后，即刻審核運(yùn)量是否超過承運(yùn)能力，超過的即刻將信息反饋我司運(yùn)輸調(diào)度員，調(diào)度將單派給后備外協(xié)承運(yùn)商。外協(xié)承運(yùn)商確認(rèn)訂單后，以電子郵件或傳真形式發(fā)給運(yùn)輸調(diào)度員作預(yù)約提貨。運(yùn)輸調(diào)度員收到外協(xié)承運(yùn)商的提貨計劃，確定最終運(yùn)輸計劃。運(yùn)輸調(diào)度員工作應(yīng)做到的其它事項《公路運(yùn)輸線路調(diào)查表》是開展運(yùn)輸經(jīng)營和生產(chǎn)操作必需的運(yùn)輸信息資料，必須建立、完善，和做到對變化情況的及時更新。對于評審自營、外協(xié)都不具有承運(yùn)能力的，向公司運(yùn)作管理部門負(fù)責(zé)人反映。由運(yùn)作管理部門負(fù)責(zé)人組織采取下列方案：（1）請求公司系統(tǒng)內(nèi)其它公司給予支援；（2）與客戶協(xié)商修改送貨要求；（3）向公司管理層報告，專題研究對策。經(jīng)采取上述方案后，能滿足客戶送貨要求的按本程序形成運(yùn)輸計劃，不能滿足客戶送貨要求的及時通報上級主管部門或單位，同時做好客服工作。對于需要我方裝卸貨的應(yīng)安排好貨物裝卸事宜。對于客戶有特殊要求的應(yīng)向駕駛員或承運(yùn)商附字條說明或在有關(guān)單據(jù)上注明。6.0運(yùn)輸裝運(yùn)駕駛員/外協(xié)承運(yùn)商接到運(yùn)輸任務(wù)單，須即刻確認(rèn)能否按時間要求完成運(yùn)輸任務(wù)，若不行，要馬上向運(yùn)輸調(diào)度員提出異議，否則表示確認(rèn)。駕駛員出車前應(yīng)檢查確認(rèn)車輛及本人的各項準(zhǔn)駕、準(zhǔn)載資格證件是否齊全，和按YZ-BG-0202駕駛員日常檢查車輛記錄表的項目和要求落實(shí)行車前的安全檢查。再按要求的時間前往庫區(qū)裝載貨物。駕駛員/外協(xié)承運(yùn)商在提貨途中遇到不能按時到達(dá)庫區(qū)，應(yīng)即刻通知運(yùn)輸調(diào)度員。運(yùn)輸調(diào)度員對于因發(fā)生交通事故、車輛故障等原因造成不能按時提貨的情況，應(yīng)判斷是否需要安排其他車輛提貨，需要則安排其他車輛提貨；運(yùn)輸調(diào)度應(yīng)將不能按時提貨的情況及時通知倉庫，和將可能影響送貨及時性要求的，及時通知客戶。對于發(fā)生的異常服務(wù)情況，運(yùn)輸調(diào)度員應(yīng)予以書面記錄和踉進(jìn)處理。駕駛員/外協(xié)承運(yùn)商到達(dá)庫區(qū)后，應(yīng)遵守庫區(qū)的作業(yè)規(guī)定，辦理相關(guān)進(jìn)庫手續(xù)，接受安全檢查，記錄入庫時間。倉庫庫管應(yīng)按時裝貨，不能按時裝貨的，聯(lián)系監(jiān)裝人員找現(xiàn)場調(diào)度協(xié)調(diào)。監(jiān)裝人員應(yīng)核對所裝載實(shí)物與訂單品種和數(shù)量是否一致，不一致的要求倉庫主管在訂單上注明并蓋章。裝貨完成，倉庫庫管簽單，按要求施封。司機(jī)簽收貨物和拿到車輛放行條后，與客戶進(jìn)行卸貨預(yù)約，啟動車輛發(fā)運(yùn)。駕駛員/外協(xié)承運(yùn)商在裝運(yùn)過程中遇任何意外事件預(yù)測到可能會發(fā)生交付時間延誤的情況，應(yīng)即刻通知運(yùn)輸調(diào)度。運(yùn)輸調(diào)度對于因發(fā)生交通事故、車輛故障等原因造成不能按時送貨的情況，應(yīng)判斷是否需要安排其他車輛送貨，需要則安排其他車輛送貨；運(yùn)輸調(diào)度應(yīng)將不能按時到貨的情況及時通知客戶。對于發(fā)生的異常服務(wù)情況，運(yùn)輸調(diào)度應(yīng)予在《項目訂單異常是艮蹤表》里進(jìn)行記錄。7.0運(yùn)輸過程跟蹤與異常服務(wù)處理運(yùn)輸調(diào)度要對運(yùn)輸車輛進(jìn)行有效地踉蹤，確保在途信息及時準(zhǔn)確，對發(fā)生的異常情況進(jìn)行及時處理，預(yù)防事故及客戶投訴的發(fā)生，確保運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量。依靠設(shè)備及信息系統(tǒng)支持(1)TMS、管車寶、拍照、視頻、TMS設(shè)備及信息技術(shù)支持；(2)嘗試新技術(shù)應(yīng)用：訂單二維碼、RFID等，對于二次分發(fā)訂單，到達(dá)每個節(jié)點(diǎn)后都要進(jìn)行訂單掃碼確認(rèn)并上傳至系統(tǒng)當(dāng)中。嚴(yán)格落實(shí)公司可視化管理在途踉蹤制度(1)滿足公司要求的運(yùn)輸項目線路上，投入一定比例的監(jiān)控設(shè)備(2)發(fā)揮監(jiān)控作用(填寫監(jiān)控記錄、反饋與處理異常問題)加強(qiáng)對承運(yùn)商的培訓(xùn)和事后控制，將在途信息反饋納入對承運(yùn)商的KPI考核項，與獎懲掛勾。縮短“分撥”鏈條的長度。找一些具備專線功能，有自有或掛靠車的承運(yùn)商，發(fā)掘、培育、指導(dǎo)。申報車號和司機(jī)手機(jī)號，利用管車寶系統(tǒng)進(jìn)行在途跟蹤。增加專職客服，對每個環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤。與承運(yùn)商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，真正使之與公司共同成長。嚴(yán)格落實(shí)“在途踉蹤”制度，對于零擔(dān)貨物運(yùn)輸、多點(diǎn)卸貨配送，應(yīng)要求承運(yùn)商必須掌控相對穩(wěn)定的配送車源，并利用手機(jī)跟蹤、GPS踉蹤等方式落實(shí)監(jiān)控要求；對于地點(diǎn)相對集中、業(yè)務(wù)量大二次分撥，在成本不高于總體分包情況下，可考慮自選承運(yùn)商，實(shí)行直線管理。針對未端分撥點(diǎn)多、散，過程跟蹤難度大情況，可以對不同點(diǎn)設(shè)立不同的跟蹤頻次。到貨前，信息確認(rèn)，可由公司運(yùn)作人員直接與交付客戶聯(lián)系，避免依賴與承運(yùn)司機(jī)聯(lián)系而得到虛假或錯誤信息。運(yùn)輸調(diào)度可采取的幾種踉蹤方式和踉蹤辦法運(yùn)輸調(diào)度在系統(tǒng)中查閱訂單情況，確定需要進(jìn)行在途踉蹤的車輛，每日N次(具體數(shù)值根據(jù)項目運(yùn)作特性和業(yè)務(wù)量大小確定)查看車輛運(yùn)行軌跡，若發(fā)現(xiàn)異常，馬上電話聯(lián)系司機(jī)，查問情況，并記錄事件，若無異常，在系統(tǒng)中更新車輛在途信息。運(yùn)輸調(diào)度需按客戶要求每日N次以郵件或電話等形式將車輛運(yùn)作信息反饋給客戶。定點(diǎn)踉蹤。運(yùn)輸調(diào)度根據(jù)不同線路情況，預(yù)先制定每條線路的信息反饋點(diǎn)，在系統(tǒng)中查閱訂單情況，確定需要進(jìn)行在途踉蹤的車輛。司機(jī)到達(dá)信息反饋點(diǎn)時，電話通知運(yùn)輸調(diào)度，運(yùn)輸調(diào)度確認(rèn)后，在系統(tǒng)中更新車輛在途信息，按客戶要求每日N次以郵件或電話等形式將車輛運(yùn)作信息反饋給客戶。定時踉蹤。運(yùn)輸調(diào)度預(yù)先規(guī)定司機(jī)每日信息反饋時間，司機(jī)按規(guī)定時間每日電話反饋車輛在途信息給運(yùn)輸調(diào)度，運(yùn)輸調(diào)度確認(rèn)后，在系統(tǒng)中更新信息，按客戶要求每日N次以郵件或電話等形式將車輛運(yùn)作信息反饋給客戶。運(yùn)輸交付按照《項目糾正預(yù)防措施控制規(guī)定》回單管理各公司應(yīng)樹立視回單管理如現(xiàn)金管理理念，加強(qiáng)項目回單管理工作，對于回單管理達(dá)不到要求的，公司將予以通報批評，要求限期整改?；貑喂芾砘驹瓌t各公司應(yīng)明確“回單人員”，即指定回單管理負(fù)責(zé)人（如調(diào)度員/單證員，以下統(tǒng)稱“回單人員”），回單人員向項目負(fù)責(zé)人匯報工作?；貑稳藛T負(fù)責(zé)回單的追蹤、簽收、內(nèi)部交接、寄送、保管以及查詢等工作。回單人員負(fù)責(zé)供應(yīng)商（指自營駕駛員/外協(xié)承運(yùn)商，下同）回單KPI指標(biāo)的達(dá)成，保障回單在要求供應(yīng)商的KPI時間內(nèi)返回。無KPI考核的供應(yīng)商在運(yùn)輸KPIX2+3天的時間內(nèi)返回并以此標(biāo)準(zhǔn)作為考核標(biāo)準(zhǔn)。在客戶要求寄送回單時間前仍無法返回的，回單人員應(yīng)提前通報給供應(yīng)商，約定推遲寄送或下次補(bǔ)送等補(bǔ)救措施，并將這一情況通報給項目負(fù)責(zé)人。當(dāng)月送貨產(chǎn)生的所有回單必須在次月的客戶約定回單時限之前全部返回，并按客戶要求整理回單后，及時送達(dá)給客戶。遇有本辦法外或無法及時協(xié)調(diào)解決的事項，須立即通報給項目負(fù)責(zé)人協(xié)助解決，項目負(fù)責(zé)人視該事件的輕重緩急決定是否抄送上級部門尋求支持?；貑芜^程管控根據(jù)項目特點(diǎn)，制訂執(zhí)行本單位回單管控流程制度性文件。（1）加強(qiáng)回單管理相關(guān)人員的培訓(xùn)①對直接承運(yùn)商責(zé)任人進(jìn)行回單簽收要求培訓(xùn)（項目合作前進(jìn)行）；②印制回單隨貨同行相關(guān)要求卡片（間接培訓(xùn)）；對于二次分撥的零擔(dān)訂單，以附加一張送貨須知交給二次分撥送貨的司機(jī)，送貨須知簡要說明客戶的收貨要求，我方的簽單需求等信息；③對終端客戶相關(guān)簽單要求的電話提示和培訓(xùn)。（2）各單位應(yīng)通過采取回單審核、回單不達(dá)標(biāo)處罰兌現(xiàn)和回單不符合則不支付運(yùn)費(fèi)等方法嚴(yán)格回單管理。回單管控流程關(guān)鍵控制點(diǎn)包括：①安排人員每日刷新系統(tǒng)未回回單明細(xì)，在回單要求返回前幾日以郵件、傳真或電話形式向承運(yùn)商催繳；②要求承運(yùn)商回單返回后立即交至公司相關(guān)人員進(jìn)行相應(yīng)的回單時間登記，并進(jìn)行月度超時回單統(tǒng)計，兌現(xiàn)回單超時處罰；③承運(yùn)商在限定時間內(nèi)回單情況未達(dá)到客戶要求的，屬于承運(yùn)商責(zé)任的，兌現(xiàn)回單超時處理，必要時凍結(jié)運(yùn)費(fèi)結(jié)算。嘗試新技術(shù)新手段的應(yīng)用（1）各公司應(yīng)充分發(fā)揮在ERP系統(tǒng)中開發(fā)的回單在線監(jiān)控功能，制訂實(shí)施項目回單在線監(jiān)控辦法（內(nèi)容至少包括：監(jiān)控的項目范圍、頻次、記錄要求），納入本單位的《訂單執(zhí)行跟蹤監(jiān)控工作方案》中予以執(zhí)行。除在線監(jiān)控，要對回單憑證進(jìn)行抽查，驗(yàn)證回單有效性和系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實(shí)性?；貑稳藛T應(yīng)制作當(dāng)月回單匯總表或參考ERP中的回單信息，明確應(yīng)追蹤回單明細(xì)。（2）采用快遞返單，高效掃描儀掃描回單對于零擔(dān)貨物、長距離、返單周期較長的線路，采取快遞返單的方式或者通過高效掃描儀掃描，返回電子版本回單。（3）使用技術(shù)手段，采用電子簽單、微信式回單副本通過使用技術(shù)手段，采用電子簽單，微信式回單副本實(shí)時傳送回單信息。（4）回單返單及時率、完好率納入KPI管理考核指標(biāo)①項目負(fù)責(zé)人須制定屬于操作人員、承運(yùn)商責(zé)任的回單延遲、丟失、未完美簽單的處罰標(biāo)準(zhǔn)，報本單位批準(zhǔn)后執(zhí)行。對于連續(xù)3個月回單及時率、回單完好率不達(dá)標(biāo)者，由公司制定整改方案，并報總部業(yè)務(wù)部門及運(yùn)營部進(jìn)行踉進(jìn)。②超過合約約定期限沒有返單的，公司立即按回單遺失進(jìn)入公司事故處理程序處理，損失金額以該單貨物價值計算并在外協(xié)承運(yùn)商運(yùn)費(fèi)中扣除，當(dāng)該回單返回項目組后，執(zhí)行回單延遲處罰標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人向公司負(fù)責(zé)人提出申請，可返還所扣該單貨物價值計算的款項。③對于因回單問題導(dǎo)致客戶處罰的，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償客戶責(zé)任。如客戶對回單有特殊要求，必須明確通知給供應(yīng)商，臨時要求的應(yīng)及時通知供應(yīng)商并保證聯(lián)系的通暢?；貑稳藛T對長途的回單應(yīng)根據(jù)KPI時間確定供應(yīng)商返回回單的期限，在期限之前應(yīng)向供應(yīng)商詢問，確認(rèn)回單的相關(guān)情況，對市內(nèi)或短途的回單可與供應(yīng)商約定一個固定的時間遞交回單。如果回單存在異常狀況，則應(yīng)根據(jù)原因，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施協(xié)調(diào)解決?；貑畏祷亟?jīng)審核無誤后，必須24小時內(nèi)錄入ERP系統(tǒng)。回單異常情況處理對照《公司重點(diǎn)項目運(yùn)輸業(yè)務(wù)回單最長限定時間表》，未達(dá)到相關(guān)時間要求的，必須采取有效解決措施，在限定時間內(nèi)返回；滿足時間要求的應(yīng)繼續(xù)保持。對于運(yùn)作中若出現(xiàn)異?；貑危ㄈ缁貑窝诱`、不完美簽單、漏簽單、簽單錯誤等），要以“保障異常回單的及時處理、不影響客戶的對賬與結(jié)費(fèi)”為原則，保障異?；貑翁幚淼募皶r性。對于異?；貑蔚淖铋L處理時間原則上不能超過30天（從異?；貑伟l(fā)生之日起算）。對于特殊項目、線路，回單達(dá)標(biāo)確有困難的，與客戶協(xié)商是否可以采用傳真件、掃描件、微信等方式，如可以，則采納；不然，采用快遞方式寄回。收貨人壓單如遇該情況，司機(jī)需第一時間通知項目組，由項目客服與收貨人或供應(yīng)商進(jìn)行溝通，確定原因即時解決，如果無法立即解決的，應(yīng)通報項目組負(fù)責(zé)人協(xié)助解決。該類問題需在2天內(nèi)予以解決，否則須向上級反映解決。漏簽，丟失如發(fā)現(xiàn)上述問題，應(yīng)立即與收貨人進(jìn)行協(xié)調(diào)，約定補(bǔ)簽事宜，如果無法有效解決的，應(yīng)通報項目組負(fù)責(zé)人協(xié)助解決。該類問題需在2天內(nèi)予以解決，否則須向上級反映解決。字跡或蓋章模糊不清等如發(fā)現(xiàn)上述問題，應(yīng)與客戶進(jìn)行協(xié)調(diào)，確認(rèn)是否可以接受，如不接受需立即聯(lián)系收貨人進(jìn)行溝通，約定補(bǔ)簽事宜，如果無法有效解決的，應(yīng)通報項目負(fù)責(zé)人協(xié)助解決。該類問題需在2天內(nèi)予以解決，否則須向上級反映解決。遺失、破損、拒收等因上述原因造成回單不能及時完美返回的，應(yīng)立即通知項目組，讓其與收貨人、銷售人員或客戶進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，約定日期進(jìn)行補(bǔ)送并補(bǔ)簽回單，無法有效解決的，應(yīng)通報給項目組負(fù)責(zé)人協(xié)助解決。該類問題需在3天內(nèi)予以解決，否則須向上級反映解決。外協(xié)承運(yùn)商回單比較慢記錄因外協(xié)承運(yùn)商原因回單延遲的情況，如外協(xié)承運(yùn)商一貫的回單較慢，將此種狀況通報給項目負(fù)責(zé)人讓其協(xié)助解決。偶爾出現(xiàn)的，應(yīng)注意提醒外協(xié)承運(yùn)商。特殊情況下，回單不能及時返回，外協(xié)承運(yùn)商需向項目負(fù)責(zé)人說明情況。在寄送回單的同時，提交YZ-BG-0234回單延誤統(tǒng)計表。對于外協(xié)承運(yùn)商回單延誤的處罰詳見“5.4.7責(zé)任與處罰”部分?；貑稳藛T和項目組負(fù)責(zé)人都無法有效解決上述事件的時候，應(yīng)立即通報公司分管領(lǐng)導(dǎo)，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)在7日內(nèi)協(xié)調(diào)解決。事故中的回單如果訂單進(jìn)入事故處理程序，且該事故已經(jīng)通報給客戶并得到確認(rèn)，需將事故報告復(fù)印件附在該回單上。審核回單的數(shù)量、簽字、蓋章、是否完美簽收、收貨人的附屬單證及其他問題，無誤后與供應(yīng)商在回單交接表中逐單簽字，并留底，允許供應(yīng)商復(fù)印留底。單據(jù)審核后，單證錄入ERP系統(tǒng)。如果存在不完美簽單的情況，如遺失、破損、拒收、漏簽或字跡、蓋章不清晰等情況，視協(xié)商結(jié)果進(jìn)行不同的操作，允許再送、補(bǔ)送和補(bǔ)簽的，以最后的完美回單為該訂單的交接證明；不允許再送或補(bǔ)送的，啟動事故流程，在遺失、破損、拒收等情況下，確認(rèn)倉庫收到退貨后（需簽字確認(rèn)）接受該回單。如果事故回單尚有結(jié)算效力，必須保證該回單為完美簽單。應(yīng)特別審查收貨人是否附有附屬單據(jù)，例如“驗(yàn)收單”，并仔細(xì)核對驗(yàn)收單上的各種信息，是否真實(shí)和準(zhǔn)確，并復(fù)印一份與留底聯(lián)一起裝訂。按裝運(yùn)單流水號（或按客戶要求）進(jìn)行結(jié)算聯(lián)整理排序，并根據(jù)客戶的需求，制作相應(yīng)格式的回單簽收明細(xì)表，打印后隨同整理好的結(jié)算聯(lián)一同寄送給客戶，并保留EMS（其他快遞單號）的存根。如其它部門需要其它聯(lián)，簽字后方可轉(zhuǎn)出。最后將剩余聯(lián)按裝運(yùn)流水號或交貨單號等連續(xù)號碼進(jìn)行排序歸檔整理?；貑稳藛T應(yīng)確認(rèn)客戶是否收到回單，并要求其在回單簽收明細(xì)表上簽字并回傳，在收到傳真后，復(fù)印一份待用，并將傳真原件和EMS（其他快遞單號）存根裝訂歸檔。客戶如不能及時回傳回單簽收明細(xì)表，應(yīng)利用電話或郵件督促對方傳真，如果對方只以郵件進(jìn)行確認(rèn)，需打印留存；至少每周一次刷新系統(tǒng)未回回單明細(xì)，對于返單不及時、不完美簽收，應(yīng)查找原因并在回單簽收表上做出登記?？蛻粽J(rèn)為不合格的回單退回我方后，應(yīng)將該單交給運(yùn)輸部門找到當(dāng)事供應(yīng)商進(jìn)行再簽，回單返回后再寄，并注意做好新留底聯(lián)歸檔?；貑蔚谋９芘c查詢回單應(yīng)根據(jù)月份和客戶進(jìn)行分類保管，回單按裝運(yùn)單號碼排序（特殊情況下的客戶按照其他有連續(xù)號碼的方式進(jìn)行排序），必須與裝運(yùn)單匯總表中的單號一一對應(yīng)。在事故狀況下，將事故報告和留底聯(lián)復(fù)印件訂到一起留存。因其他狀況不能對應(yīng)的，需在A4紙上標(biāo)明原因和處置措施，供應(yīng)商和項目負(fù)責(zé)人雙方簽字后放入相應(yīng)位置?；貑伟丛路菡砗箜毥?jīng)項目負(fù)責(zé)人審核，簽字后方可歸檔。其它的憑證，如回單簽收表、回傳的回單簽收明細(xì)表或其它憑證需單獨(dú)存放保管。月回單裝訂的扉頁應(yīng)按照格式填寫，扉頁后面需附有當(dāng)月的回單匯總表，并隨附有客戶回傳的回單簽收明細(xì)表的復(fù)印件或其他簽收證明的復(fù)印件。對本年各客戶各月的留底回單上夾保管，以備隨時查詢。過往年份的回單需集中打包后放入安全地點(diǎn)進(jìn)行上鎖存放，不得隨意放置?；貑尾坏秒S意借出。如有特殊需要，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱或者復(fù)制，辦理登記手續(xù)后，在ERP系統(tǒng)中檢索所需要回單的位置，由相關(guān)人員協(xié)助提取。查閱或者復(fù)制回單的人員，嚴(yán)禁在回單上涂畫、拆封和抽換。各公司應(yīng)當(dāng)建立健全回單查閱、復(fù)制登記制度?；貑尾殚喕驈?fù)制完畢后應(yīng)立即將回單恢復(fù)原狀，并做好回單查閱、復(fù)制記錄，并由經(jīng)手人和借閱人共同簽字證明。回單工作考核可考核訂單指公司承運(yùn)公路運(yùn)輸?shù)囊寻l(fā)運(yùn)訂單，包括RDC之間的轉(zhuǎn)倉訂單。各公司單證人員須確保在ERP系統(tǒng)中準(zhǔn)確錄入全部運(yùn)作回單，如有貨物尚未交付，則記入次月統(tǒng)計范疇?？偛窟\(yùn)營部提取KPI數(shù)據(jù)時，按KPI標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)回而未回的回單計為回單不合格訂單。回單KPI考核指標(biāo)（客戶沒有規(guī)定的按照以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）（1）自營運(yùn)輸/RDC部分。①自營運(yùn)輸/RDC及時回單率，考核回單是否按要求的KPI時間返回；考核標(biāo)準(zhǔn)：三99%；（在指定時間內(nèi)按客戶簽收要求完整送回運(yùn)輸資料的次數(shù)與總運(yùn)輸次數(shù)的比率。）②自營運(yùn)輸/RDC回單完成率，考核上月運(yùn)作訂單的可統(tǒng)計回單數(shù)是否次月15日之前全部返回；考核標(biāo)準(zhǔn)：100%。（2）外協(xié)承運(yùn)商部分。①外協(xié)承運(yùn)商及時回單率，考核外協(xié)承運(yùn)商回單是否按要求的KPI時間返回；考核標(biāo)準(zhǔn)：100%；②外協(xié)承運(yùn)商回單完成率，考核外協(xié)承運(yùn)商上月運(yùn)作訂單的可統(tǒng)計回單數(shù)是否于次月15日之前全部返回；考核標(biāo)準(zhǔn)：100%。KPI指標(biāo)計算公式（客戶有規(guī)定的按照其標(biāo)準(zhǔn)，沒有規(guī)定的按照以下標(biāo)準(zhǔn)）：（1）計算標(biāo)準(zhǔn)：及時回單限定天數(shù)=運(yùn)輸KPIX2+3天（2）計算方法：實(shí)際回單天數(shù)=回單日期一實(shí)際發(fā)運(yùn)日期（3）及時回單率%=（及時回單數(shù)/可統(tǒng)計回單總數(shù)）X100%（4）回單完成率%=（回單數(shù)/可統(tǒng)計回單總數(shù)）X100%總部運(yùn)營部每月固定日期在ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)中提取上月回單信息進(jìn)行回單KPI考核。項目運(yùn)輸業(yè)務(wù)回單的最長限定時間公司運(yùn)營部組織根據(jù)業(yè)務(wù)合同相關(guān)約定、考核要求和公司業(yè)務(wù)財務(wù)一體化的要求，設(shè)定公司重點(diǎn)項目運(yùn)輸業(yè)務(wù)回單最長限定時間(包括客戶下單后的運(yùn)輸OTD時間、回單從客戶簽收返回并整理錄入ERP系統(tǒng)的時間以及運(yùn)作數(shù)據(jù)對賬的時間)。未包含的項目，回單考核時間以客戶要求為準(zhǔn)執(zhí)行，如客戶沒有明確要求的，按照公司業(yè)務(wù)財務(wù)一體化要求的“運(yùn)輸OTD時間+10天+2天”計算?；貑呜?zé)任與處罰責(zé)任(1)公司運(yùn)輸負(fù)責(zé)人對運(yùn)輸及時回單率99.9%及運(yùn)輸回單完成率100%負(fù)責(zé)。(2)外協(xié)承運(yùn)商對運(yùn)輸及時回單率100%及回單完成率100%負(fù)責(zé)。處罰(1)項目負(fù)責(zé)人須制定回單延遲處罰標(biāo)準(zhǔn)，并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。其中，須包括承擔(dān)因延遲導(dǎo)致的客戶處罰賠償。對于連續(xù)3個月不達(dá)標(biāo)者，由總部運(yùn)營部協(xié)助業(yè)務(wù)部門和公司運(yùn)輸管理部門，一同對其管理進(jìn)行回顧并限期整改；整改期內(nèi)仍不能達(dá)標(biāo)者，公司更換外協(xié)承運(yùn)商。(2)在合約約定的期限之前沒有回單的，公司立即按回單遺失進(jìn)入公司事故處理程序處理，損失金額以該單貨物價值計算并在外協(xié)承運(yùn)商運(yùn)費(fèi)中扣除，當(dāng)該回單返回項目組后，執(zhí)行回單延遲處罰標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人向公司負(fù)責(zé)人提出申請，可返還所扣該單貨物價值計算的款項。(3)如因外協(xié)承運(yùn)商原因造成回單缺失無法補(bǔ)回，導(dǎo)致公司損失的，損失由外協(xié)承運(yùn)商負(fù)責(zé)全額賠償。(4)公司回單KPI的達(dá)標(biāo)狀況記入公司績效考核，對于連續(xù)3月不達(dá)標(biāo)者，由公司制定整改方案，并報總部業(yè)務(wù)部門及運(yùn)營部進(jìn)行踉進(jìn)。(5)由于“回單人員”的不善管理致使回單損毀、遺失的，如導(dǎo)致我司不能結(jié)費(fèi)，則由當(dāng)事人負(fù)相應(yīng)的責(zé)任，當(dāng)事人離職的，由其上級主管承擔(dān)。(6)相關(guān)人員違反操作規(guī)范，致使留檔的回單毀損，視回單損毀程度處罰50—1000元不等。如造成其他附帶損失，由公司與相關(guān)方斟酌賠償措施后，依額處罰。運(yùn)輸事故保險申報流程自營車輛（1）發(fā)生運(yùn)輸事故，車輛駕駛員第一時間電話通知公司指定的運(yùn)輸聯(lián)系人，告知出事地點(diǎn)、大致的事故現(xiàn)狀、有無人員傷亡情況后，由運(yùn)輸聯(lián)系人判斷是否啟動保險；（2）如需啟動保險，車輛駕駛員撥打車輛保險聯(lián)系卡聯(lián)系電話（同時報警）告知出事地點(diǎn)、大致的事故現(xiàn)狀、有無人員傷亡情況；（3）公司在事故發(fā)生24小時內(nèi)將運(yùn)輸事故大致情況、報險情況郵件告知運(yùn)營部、法律事務(wù)部，如涉及人員傷亡，需同時郵件告訴技術(shù)安全部；（4）運(yùn)營部踉進(jìn)事故處理情況，視事故嚴(yán)重程度決定是否安排人員現(xiàn)場參與協(xié)調(diào)解決。車貨匹配平臺單車（1）發(fā)生運(yùn)輸事故，車輛駕駛員第一時間電話通知公司指定的運(yùn)輸聯(lián)系人，告知出事地點(diǎn)、大致的事故現(xiàn)狀、有無人員傷亡情況后，由運(yùn)輸聯(lián)系人判斷是否啟動保險；（2）如需啟動保險，由公司保險聯(lián)系人撥打公司指定保險公司電話報險，告知出事地點(diǎn)、大致的事故現(xiàn)狀、有無人員傷亡情況；（3）公司在事故發(fā)生24小時內(nèi)將運(yùn)輸事故大致情況、運(yùn)輸項目、報險情況郵件上報運(yùn)營部、法律事務(wù)部，如涉及人員傷亡，需同時郵件上報技術(shù)安全部；（4）運(yùn)營部踉進(jìn)事故處理情況，視事故嚴(yán)重程度決定