財務(wù)預(yù)算說明第三部分-sjtu

預(yù)算說明三、對本課題各科目支出主要用途、與課題研發(fā)的相關(guān)性、必要性及測算方法、測算依據(jù)進行詳細說明；如同一科目同時編列專項經(jīng)費和自籌經(jīng)費的，請分別說明。本部分是預(yù)算說明的重點，應(yīng)對各科目預(yù)算分專項經(jīng)費和自籌經(jīng)費進行說明。課題經(jīng)費預(yù)算由直接費用和間接費用組成，各科目具體情況如下：（3-1）設(shè)備費（80.00）課題需要研制支持多路并行高清視頻編轉(zhuǎn)碼集群引擎，實現(xiàn)高清視頻的實時編轉(zhuǎn)碼、特征提取和壓縮等功能，因此需要配備高性能的視頻編轉(zhuǎn)碼服務(wù)器、視頻專用GPU服務(wù)器和GPU加速卡，預(yù)算如下:(1)高性能視頻服務(wù)器：DellPowerEdgeR530機架式服務(wù)器（XeonE5-2690v3*2/32GB/600G），4.0萬/臺，4.0萬/臺×6臺=24.0萬；(2)視頻專用GPU服務(wù)器：AMAXXG-28201GK，4.5萬/臺×4臺=18.0萬；(3)視頻專用GPU加速卡及配套軟件：擬購置NvidiaTeslaP100，參照NvidiaTeslaK80新上市價格，4.0萬/個×8個=32.0萬；(4)視頻編碼集群交換機及存儲陣列：擬購置高速交換機(H3CS5800-56C)一臺，單價3.3萬元；存儲磁盤陣列(戴爾PowerVaultMD3400)一臺，單價2.7萬元，共計6.0萬元；因此，總共需設(shè)備費用為24.0+18.0+32.0+6.0=80.0萬。（3-2）材料費（9.00）研究過程中需要在不同課題組之間拷貝和交換大量的視頻數(shù)據(jù)，因此需要購買大量用于數(shù)據(jù)拷貝存儲的移動硬盤耗材：0.06萬元/1T，100T，共計6萬。此外，對這些數(shù)據(jù)的采集、監(jiān)測、顯示、傳送、操作等也需要相應(yīng)的低質(zhì)耗材或者終端支持，包括若干個數(shù)據(jù)線、電源板、網(wǎng)線、鍵盤/鼠標/電池、低價終端等，共計3萬元；共計：6+3=9.0萬。（3-3）測試化驗加工費(10.20)擬將5臺CPU服務(wù)器和3臺GPU服務(wù)器共計8臺設(shè)備托管到計算中心或數(shù)據(jù)中心機房，按照平均每臺每年約3000元的價格（含場地費、電費、網(wǎng)絡(luò)費以及維護費），3年共計0.30萬/臺×8臺×3年=7.2萬元。本課題需要委托第三方進行性能指標測試，預(yù)計需要3.0萬元。共計：7.2+3.0=10.2萬元。（3-4）燃料動力費(1.80)實驗室機房用于日日常使用的服務(wù)器包括1臺CPU服務(wù)器及1臺GPU服務(wù)器，功率超過1000W，每天需要電力24小時×1.0度/小時×1.2元/度=30元，每年運行按300天計，全時在線測試時間按1.5年計算，總計30元×300×1.5=1.8萬元。（3-5）差旅費（18.00）各課題組研究人員之間定期交流（北京、上海、杭州、深圳），國內(nèi)調(diào)研，參加國內(nèi)相關(guān)技術(shù)會議等，按每年15人次計算，每次出差包括機票/火車票、住宿費、差旅補助等費用，按平均每人次0.4萬計算，因此國內(nèi)差旅費用0.4萬/人次×15人次×3年=18.0萬。（3-6）會議費（4.00）用于舉辦學(xué)術(shù)研討會費用，擬舉辦4次課題學(xué)術(shù)研討會（會議規(guī)模小于20人）及4次課題組內(nèi)部會議，其中學(xué)術(shù)研討會按每次0.8萬計算，課題組內(nèi)部會議按每次0.4萬計算，共需會議費0.6萬/次×4次+0.4萬/次×4次=4.0萬。（3-7）國際合作與交流費（36.00）項目組人員出國交流與訪問、參加國際學(xué)術(shù)會議等，按每年6人次計算（三年共18人次），包括國際機票、住宿費、補助等費用約2.0萬/人次，共計費用2.0萬/人次×18人次=36.0萬。因此，總計國際合作與交流費36.0萬。（3-8）出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(36.60)課題研發(fā)過程需要購置如下視頻專業(yè)工具軟件：包括IntelMediaServerStudio，3.00萬，Intelvideo-pro-analyzer，3.80萬，IntelStressBitstreams，8.00萬，IntelVTuneAmplifier，0.80萬，共計15.6萬。此外，課題研發(fā)過程中需要購置技術(shù)資料，包括相關(guān)圖書、專業(yè)資料復(fù)印、文本制作等，每年2萬元，計6萬元；論文注冊費：0.6萬/篇×15篇=9.00萬；論文版面費：0.5萬/篇×6篇=3.00萬；專利費：0.6萬/件×5件=3.00萬，共計：6+9+3+3=21萬。共計：15.6+21=36.6萬。（3-9）勞務(wù)費(84.00)用于直接參加研究的博士、碩士研究生、以及臨時聘用工程師等的勞務(wù)費用。研究生是參與項目研究的主要科研力量，本課題擬維持4位博士生、10位碩士生、同時臨時聘用30人月的工程師，具體包括：博士生（4人）：0.30萬/人月x120人月=36.00萬元碩士生（10人）：0.10萬/人月x300人月=30.00萬元臨時/兼職人員：0.60萬/人月x30人月=18.00萬元共計：36.00+30.00+18.00=84.00萬元（3-10）專家咨詢費(2.40)組織視頻編轉(zhuǎn)碼方面的專家參與課題的技術(shù)研討并提供咨詢意