4S店展廳綜合樓工程施工保證質(zhì)量的措施

4S店展廳綜合樓工程施工保證質(zhì)量的措施1.1質(zhì)量體系簡介本《質(zhì)量保證體系》是依照本公司ISO9002質(zhì)量體系文件編制的，目的是防止內(nèi)部生產(chǎn)施工、安裝和服務(wù)全過程中出現(xiàn)不合格品，保證質(zhì)量符合規(guī)定的要求。所有涉及到影響工程質(zhì)量的過程都將嚴(yán)格按照本《質(zhì)量體系》的要求來進(jìn)行控制，實(shí)施管理，需要強(qiáng)調(diào)的是該標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的質(zhì)量體系要求是對規(guī)定的技術(shù)要求的補(bǔ)充而不是取代。1.2崗位質(zhì)量職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理受企業(yè)法人委托，全面負(fù)責(zé)履行施工合同，是項(xiàng)目質(zhì)量的第一負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目管理部全體職能人員、保證企業(yè)質(zhì)量體系在本項(xiàng)目中的有效運(yùn)行；協(xié)調(diào)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；組織項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的編制，確保質(zhì)量體系進(jìn)行時(shí)資源的落實(shí)；保證項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到企業(yè)規(guī)定的目標(biāo)。項(xiàng)目副經(jīng)理：協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理保證企業(yè)質(zhì)量體系在本項(xiàng)目上的有效運(yùn)行；具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工管理、材料管理和機(jī)械管理；對施工過程的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，保證分部工程達(dá)到預(yù)定目標(biāo)；分管項(xiàng)目的安全工作和文明工地管理工作。項(xiàng)目工程師：協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理保證企業(yè)質(zhì)量體系在本項(xiàng)目上的有效運(yùn)行；具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)管理和質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃；負(fù)責(zé)對外技術(shù)聯(lián)系工作。施工員：落實(shí)項(xiàng)目副經(jīng)理布置的質(zhì)量職能，有效地對施工過程的質(zhì)量進(jìn)行控制，按公司質(zhì)量文件的有關(guān)規(guī)定來組織指揮生產(chǎn)。技術(shù)員：協(xié)助項(xiàng)目工程師進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量管理，參加質(zhì)量計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)的編制，做好設(shè)計(jì)變更和技術(shù)核定工作，負(fù)責(zé)技術(shù)復(fù)核工作，解決施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題，負(fù)責(zé)隱蔽工程驗(yàn)收的自檢和申請工作等。督促施工員、質(zhì)量員、翻樣、關(guān)砌及時(shí)做好自檢和復(fù)檢工作，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量資料的積累和匯總工作。質(zhì)量員：參與施工過程的質(zhì)量管理工作，在質(zhì)檢人員的授權(quán)范圍內(nèi)對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，控制不合格品的產(chǎn)生。材料員：負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理分管的材料質(zhì)量管理工作，執(zhí)行物資采購，業(yè)主提供產(chǎn)品、物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)等文件的有關(guān)規(guī)定。測量員：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的測量工作，為保證工程項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期質(zhì)量目標(biāo)提供有效的服務(wù)和積累有關(guān)的資料。試驗(yàn)員：負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料需試驗(yàn)的材料的試驗(yàn)工作，保證其結(jié)果能滿足質(zhì)量管理的需要，并積累有關(guān)的資料。計(jì)量員：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的計(jì)量管理，對項(xiàng)目使用的各種檢測試報(bào)告的有效性進(jìn)行控制。翻樣：為物資采購提供必要的依據(jù)，協(xié)助進(jìn)貨物資的驗(yàn)收工作，控制不合格品。在施工過程中協(xié)助施工員抓好施工過程的質(zhì)量控制，參與有關(guān)分項(xiàng)的驗(yàn)收工作。關(guān)砌：在施工過程中提供數(shù)據(jù)和彈線、復(fù)核。機(jī)管員：執(zhí)行公司機(jī)械設(shè)備管理和保養(yǎng)的有關(guān)規(guī)定，保證施工項(xiàng)目使用合格的機(jī)械設(shè)備，以滿足生產(chǎn)的需要。資料員：負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量資料和記錄的管理工作，執(zhí)行公司有關(guān)文件的規(guī)定，保證項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量資料的完整性和有效性。1.3質(zhì)量控制程序1、文件與資料管理文件與資料管理管理文件與資料管理是確保對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)管理部門能及時(shí)得到相應(yīng)的有效版本文件和資料。2、文件和資料的分類：質(zhì)量體系文件；與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的技術(shù)性文件和資料（包括圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等）；有關(guān)管理性文件（包括內(nèi)部和外來的文件）。3．文件和資料的控制要求：文件和資料在發(fā)布使用前經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)；批準(zhǔn)發(fā)布的文件和資料由主管部門進(jìn)行標(biāo)識、登記、編號、發(fā)放；保證對質(zhì)量體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所都能及時(shí)得到并使用有效版本；及時(shí)從使用場所撤出失效和作廢文件，并加以標(biāo)識和處理；文件和資料分受控兩種，受控文件由文件和資料歸口管理部門加蓋“受控文件”印章加以標(biāo)識。為積累知識的目的所保留的任何已失效/作費(fèi)的文件加蓋“資料”字樣予以標(biāo)標(biāo)識。4、文件和資料的更改文件和資料的更改由原起草部門進(jìn)行。文件和資料的更改需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。文件和資料的更改的審批原審部門進(jìn)行，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的背景資料。文件和資料的更改分部更改和換版。同一文件經(jīng)多次修改或重大修改時(shí)，應(yīng)換版。文件和資料更改后，標(biāo)時(shí)更改性質(zhì)。文件和資料由資料員統(tǒng)一負(fù)責(zé)收集，并讓這些文件、資料避免受損。1.4采購管理本公司采購活動(dòng)包括物資采購和工程承包方選擇、勞務(wù)分承包方選擇。分別制定了企標(biāo)，明確對物資采購和工程分承包方、勞務(wù)分承包的控制要求，以保證工程產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。分承包方的評價(jià)：公司對分承包的評價(jià)，根據(jù)采購物資、工程分承包、勞務(wù)分承包的具體情況及時(shí)對工程質(zhì)量影響程度，采取適宜的評價(jià)方法。保持評價(jià)記錄。評價(jià)內(nèi)容包括：評價(jià)分承包的質(zhì)量保證能力；評價(jià)分承包的信譽(yù)、業(yè)績；評價(jià)分承包的滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力；評價(jià)分承包的質(zhì)量體系的有效性。經(jīng)評價(jià)合格的分承包分別列入物質(zhì)采購合格分承包方名錄、工程分承包合格分承包方名錄、勞務(wù)分承包合格分承包方名錄。并建立合格承包業(yè)績檔案進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。物資采購文件/工程分承包合同/勞務(wù)分承包合同對采購物資/工程分承包/勞務(wù)分承包的要求及控制方式作明確規(guī)定和說明，主要包括：物資的類別、型號、規(guī)格、等級、標(biāo)識方法；分承包的質(zhì)量目標(biāo)、要求、人員素質(zhì)；適用的圖紙、文件、檢驗(yàn)規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法；適用的質(zhì)量體標(biāo)準(zhǔn)、版本及編號。采購文件/工程分承包合同/勞務(wù)分承包合同由授權(quán)人審核批準(zhǔn)。采購文件/工程分承包合同/勞力分承包合同變更按規(guī)定程序?qū)徟?，變更后的文件由主管職能部門及時(shí)準(zhǔn)確地通知有關(guān)方。采購物資驗(yàn)證：按采購文件或合同約定的地點(diǎn)方式進(jìn)行驗(yàn)證。記錄驗(yàn)證結(jié)果。合同有規(guī)定時(shí)，業(yè)主或其代表有權(quán)在分承包方或貨源處或施工現(xiàn)場實(shí)施物資驗(yàn)證，本公司給予協(xié)助。業(yè)主的驗(yàn)證不能替代本公司對采購物資/工程分承包合同/勞務(wù)分承包合同符合規(guī)定要求的驗(yàn)證，也不能排除其后業(yè)主的拒收。質(zhì)量記錄：建立并保存物資采購/工程分承包/勞務(wù)分承包質(zhì)量記錄。1.5業(yè)主提供產(chǎn)品的控制對業(yè)主提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，貯存和維護(hù)，以確保業(yè)主提供產(chǎn)品符合規(guī)定的要求?？刂埔螅簶I(yè)主提供產(chǎn)品的品種類別、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗(yàn)證方式在合同中加以明確。對業(yè)主提供產(chǎn)品按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)識和可追溯性管理、驗(yàn)證、搬運(yùn)、貯存管理。當(dāng)發(fā)生不合格、缺損、不適用和合同約定之外的情況時(shí)，及時(shí)通知客并記錄。1.6產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性管理建立和保持產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序，規(guī)定對施工現(xiàn)場物資和已完工程產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，確保在需要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性。產(chǎn)品標(biāo)識方法可視需要采用記錄、掛牌、履歷卡、劃區(qū)域放置、隔離等方式，每個(gè)標(biāo)識對象的標(biāo)識是唯一的?？勺匪菪怨芾恚簩こ探Y(jié)構(gòu)、使用性能、外觀質(zhì)量影響大的物資及隱蔽工程，分項(xiàng)分部工程的標(biāo)識予以記錄并保持，以保證其或追溯性。1.7施工過程控制建立和保持過程控制程序，通過對影響工程質(zhì)量的各個(gè)因素的控制，使施工生產(chǎn)全過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。控制要求：以施工合同/施工組織設(shè)計(jì)/或施工方案、工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書等文件為質(zhì)量控制指導(dǎo)文件。使用適宜的裝備、物資、操作工藝、人員和工作環(huán)境及測試方法。1.8開工準(zhǔn)備階段的控制重點(diǎn)圖紙會(huì)審：由項(xiàng)目工程師組織技術(shù)員、質(zhì)量員、關(guān)砌、翻樣等人員進(jìn)行圖紙會(huì)審，并參加設(shè)計(jì)交底。編制適宜的施工方案/施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)進(jìn)度計(jì)劃，并向相關(guān)人員交底。由項(xiàng)目工程師組織項(xiàng)目有關(guān)人員編制施工組織設(shè)計(jì)，并匯總上報(bào)，參加公司組織的施工組織設(shè)計(jì)審批會(huì)。現(xiàn)場設(shè)計(jì)準(zhǔn)備，創(chuàng)造適宜的作業(yè)環(huán)境。由項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施施工現(xiàn)場的準(zhǔn)備工作，保證各種生產(chǎn)活動(dòng)所需條件的落實(shí)。1.9施工階段控制重點(diǎn)作業(yè)計(jì)劃：由項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目資源的配置，根據(jù)需要分別編制施工計(jì)劃，材料采購申請計(jì)劃，勞動(dòng)力需求計(jì)劃，機(jī)械設(shè)備需求計(jì)劃等。執(zhí)行“三令”制度和開竣工報(bào)告制度。配備適宜的設(shè)備、物資和操作、驗(yàn)證、管理人員。重要工序設(shè)立質(zhì)量管理點(diǎn)，實(shí)施首件樣板制。操作技術(shù)交底：一般過程，由負(fù)責(zé)該分項(xiàng)目工程的施工員做好與施工班組技術(shù)質(zhì)量交底工作，并做好記錄；關(guān)鍵過程由項(xiàng)目工程師組織對施工班組進(jìn)行技術(shù)交底。工序紀(jì)律和交接管理，即由施工員督促施工班組嚴(yán)格按規(guī)定操作，并督促班組自檢工作；項(xiàng)目質(zhì)量員負(fù)責(zé)檢查施工班組是否按規(guī)定的要求操作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，分項(xiàng)分部完成后，由項(xiàng)目工程師及時(shí)組織檢驗(yàn)評定。關(guān)鍵/特殊過程的控制：根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙屆時(shí)將確定關(guān)鍵/特殊過程。1.10作業(yè)人員素質(zhì)控制項(xiàng)目體專業(yè)管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)上崗、持有上崗證。施工隊(duì)伍由公司勞務(wù)中心負(fù)責(zé)提供。項(xiàng)目體使用的電焊工、電工等特殊工程具備相應(yīng)技術(shù)資質(zhì)并持證上崗。施工設(shè)備的選用和保養(yǎng)：大型機(jī)械的選用由施工組織設(shè)計(jì)確定，公司動(dòng)力科負(fù)責(zé)落實(shí)機(jī)械。施工過程控制執(zhí)行本公司企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件。1.11檢驗(yàn)與試驗(yàn)建立并保持檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序，規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理要求，以防止未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品被誤用/轉(zhuǎn)存/交付。檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃：在工程開始時(shí)將會(huì)制定具體的檢驗(yàn)計(jì)劃和試驗(yàn)計(jì)劃。進(jìn)貨檢驗(yàn)：材料員負(fù)責(zé)對進(jìn)入施工現(xiàn)場的物資進(jìn)行檢驗(yàn)。對需要進(jìn)行復(fù)試的物資材料員負(fù)責(zé)委托試驗(yàn)。并執(zhí)行《上海市建設(shè)工程質(zhì)量檢測見證取樣送樣暫行規(guī)定》。過程檢驗(yàn)施工員負(fù)責(zé)對企業(yè)自己制造的半成品進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量員負(fù)責(zé)在施工過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢驗(yàn)和評定。最終檢驗(yàn)：最終檢驗(yàn)由公司質(zhì)量科負(fù)責(zé)組織實(shí)施。緊急放行的控制物資若需緊急放行，根據(jù)公司程序性文件，由項(xiàng)目材料員提出申請，公司科技部審核，報(bào)公司總工程師審批后，方能放行。保持緊急放行的記錄。1.12檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備的控制建立并保持檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序，明確檢查試驗(yàn)和測量設(shè)備的控制、校準(zhǔn)和維修要求，以確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)的數(shù)值準(zhǔn)確可靠性。檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的配置：要求建筑安裝工程項(xiàng)目的質(zhì)量要求和測試對象所要求的精度，選擇適用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備。所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在作用前必須經(jīng)鑒定，校準(zhǔn)和調(diào)整，并保持記錄。本項(xiàng)目計(jì)量員，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的計(jì)量管理工作，建立管理臺賬，做到賬實(shí)相符。1.13檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)建立并保持檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識程序，規(guī)定產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的管理要求，以防止未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品誤用/轉(zhuǎn)存/交付。產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分類：經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格。經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后不合格。未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)中。對工程過程產(chǎn)品和物資的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，根據(jù)標(biāo)識對象分別采用記錄、標(biāo)簽、標(biāo)牌、隔離存放等方式。物資狀態(tài)標(biāo)識采用掛牌標(biāo)識，由材料員負(fù)責(zé)物資的狀態(tài)標(biāo)識及維護(hù)和變更。產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識采用記錄標(biāo)識，由質(zhì)量負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識。1.14對不合格品的控制與管理建立和保持不合格品控制程序，規(guī)定對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評價(jià)、隔離和處置的控制要求，防止不合格品的非預(yù)期使用/或轉(zhuǎn)存。不合格品的標(biāo)識和隔離過程中的分部分項(xiàng)驗(yàn)評時(shí)發(fā)現(xiàn)的一般不合格品可以由項(xiàng)目質(zhì)量員或項(xiàng)目部質(zhì)量科、公司質(zhì)量科評審?fù)庵?。出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品項(xiàng)目質(zhì)量員應(yīng)立即向上級報(bào)告，由公司工程部組織評審和外置。不合格的物資由項(xiàng)目材料員報(bào)告上級物資部門，由物資部門組織技術(shù)門、質(zhì)量部門評審和處置。降級、讓步接受分項(xiàng)工程不合格不采用讓步接受。不合格物資若要采取降級使用或讓步接受，應(yīng)由項(xiàng)目材料員提出申請，公司物資部負(fù)責(zé)組織工程部、科技部、質(zhì)量科評審，并報(bào)公司總工程師審批，必要時(shí)尚需經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主同意。1.15糾正和預(yù)防措施實(shí)施糾正和預(yù)防措施文件程序，對實(shí)際存在或潛在的不合格原因采取糾正和預(yù)防措施，防止再發(fā)生。糾正措施項(xiàng)目部按到一般不合格品報(bào)告，由項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)制定糾正措施，并實(shí)施。項(xiàng)目部接到嚴(yán)重不合格品報(bào)告，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制定糾正措施報(bào)公司科技部審核，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。糾正措施的實(shí)施，由項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員實(shí)施。糾正措施的驗(yàn)證，由開具不合格報(bào)告的檢驗(yàn)人員驗(yàn)證。1.16搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付建筑工程不存在搬運(yùn)和包裝的要求，對用于工程的物資的搬運(yùn)、貯存和工程產(chǎn)品防護(hù)交付制訂相應(yīng)的管理程序，以防止損壞。搬運(yùn)、貯存由材料員按有關(guān)管理制度執(zhí)行。產(chǎn)品防護(hù)由項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。即采取適應(yīng)的防護(hù)和隔離措施，保證產(chǎn)品的完好和其持續(xù)質(zhì)量特性，防止造成不合格和缺陷，滿足產(chǎn)品最終檢驗(yàn)移交的要求。1.17產(chǎn)品交付項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)工程施工合同內(nèi)容的全部完成，參加生產(chǎn)主管部門組織的交付。項(xiàng)目質(zhì)量員負(fù)責(zé)單位工程質(zhì)量驗(yàn)評工作完成。項(xiàng)目資料員負(fù)責(zé)工程技術(shù)資料收集整理完成。1.18回訪和維修服務(wù)工作工程竣工交付使用后，由公司質(zhì)安科制定列入年度工程項(xiàng)目回訪計(jì)劃中，通過信訪業(yè)主來訪或其他渠道收集反映工程質(zhì)量問題的有關(guān)信息，再由質(zhì)安科組織有關(guān)部門、項(xiàng)目部、檢查、分拆原因并落實(shí)維修?；卦L計(jì)劃實(shí)施由質(zhì)安科按年度回訪計(jì)劃，組織項(xiàng)目部落實(shí)回訪，在回訪過程中回訪人員對業(yè)主意見及時(shí)處理并做好記錄交付項(xiàng)目部匯總分析并反饋公司有關(guān)部門。根據(jù)反饋信息，對回訪需修理的由項(xiàng)目部落實(shí)修理人員和物資實(shí)施修理，修理完畢后再由專職檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)評定并報(bào)告業(yè)主維修完畢。如交付后由業(yè)主在工程質(zhì)量回訪維修記錄單上簽字驗(yàn)收?；卦L維修結(jié)束后，項(xiàng)目部把回訪維修記錄反饋質(zhì)安科，質(zhì)安科對反饋情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以便開展質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)。1.19控制流程圖1.19.1施工過程質(zhì)量管理流程控制圖開始現(xiàn)場、技術(shù)、設(shè)備等準(zhǔn)備質(zhì)量計(jì)劃及施工方案的編制 改正審批 NY開工分部分項(xiàng)工程質(zhì)量 整改驗(yàn)收合格否 NY過程控制業(yè)主監(jiān)理及質(zhì)監(jiān)評價(jià) 糾正及預(yù)防質(zhì)量驗(yàn)評 N交付否N Y結(jié)束1.19.2材料采購過程質(zhì)量控制流程圖開始調(diào)整 采購計(jì)劃N確認(rèn)否Y選擇供應(yīng)商

工作內(nèi)容N

Y

1、用料申請單購劃合格供應(yīng)商否審 批確認(rèn)供應(yīng)商合同約定過程控制進(jìn)貨驗(yàn)收N退貨 合格否Y標(biāo)識質(zhì)量追溯

2、原材料采購計(jì)劃3、周轉(zhuǎn)材料采購劃4、分承包商資料查5、分承包商申報(bào)表6、合格分包商資表7、合格分包商名單8、購銷合同9、租賃合同10、產(chǎn)品準(zhǔn)用證11、產(chǎn)品合格證12、質(zhì)量復(fù)試報(bào)告13、收料日記記錄14、原材料質(zhì)量追卡結(jié)束1.19.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識控制流程圖開 始進(jìn)貨驗(yàn)收 N是否檢驗(yàn)Y不合格狀態(tài)標(biāo)識 N 合格否Y處理 合格狀態(tài)標(biāo)識放行使用結(jié)束

未（待）檢標(biāo)號檢查1.19.4檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制流程圖開 始采購/選擇Y校準(zhǔn)合格否 修理鑒定合格Y

N使 用

報(bào)廢合格周期鑒定不合格結(jié)束1.19.5施工機(jī)械設(shè)備管理與維護(hù)控制流程圖開 始策劃及設(shè)想審批通過否Y安裝調(diào)試驗(yàn)收NY使用維護(hù)、保養(yǎng)檢 查繼續(xù)使用否N拆 卸結(jié) 束1.19.6糾正與預(yù)防措施工作控制流程圖開 始信息收集Y不合格原因分析制定糾正/預(yù)防措施糾正預(yù)防措施審核Y審 批實(shí)施計(jì)劃評定鑒定合格否Y修改