新版RBT214-2017資質(zhì)認(rèn)定質(zhì)量手冊附程序文件儀器設(shè)備操作規(guī)程2018版

文件編號：GCTD/QM-2018受控狀態(tài)：受控非受控版本：D/0分發(fā)號：質(zhì)量手冊依據(jù)國家質(zhì)檢總局2015第163號文件《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》、RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》編制：體系認(rèn)證推進(jìn)組審核：批準(zhǔn)：2018-10-26發(fā)布2018-11-26實施南京高淳通達(dá)工程檢測有限公司質(zhì)量手冊第1章第1節(jié)共1頁第1頁標(biāo)題：發(fā)布令第4版第1次修改發(fā)布日期:2018年10月26日發(fā)布令公司各部門：本《質(zhì)量手冊》（2018版）是規(guī)范本公司質(zhì)量管理體系活動的綱領(lǐng)性文件，所描述的管理體系符合國家質(zhì)檢總局2015第163號文件《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》（RB/T214-2017）等相關(guān)法律法規(guī)的要求。闡述了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，完善了檢測工作各環(huán)節(jié)的質(zhì)量要求，是本公司開展檢測工作一切質(zhì)量活動的基本準(zhǔn)則，是保證本公司質(zhì)量體系活動有效開展的依據(jù)和綱領(lǐng)性文件。為確保南京高淳通達(dá)工程檢測有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）管理體系運行的有效性和適宜性，出具報告的公正性、科學(xué)性和權(quán)威性，使各項活動處于受控狀態(tài)，減少和預(yù)防管理體系和管理活動的缺陷，并滿足第163號《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》和RB/T214-2O17《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》的要求，對第3版《質(zhì)量手冊》進(jìn)行改版和修訂，編制第4版《質(zhì)量手冊》。經(jīng)審定，本《質(zhì)量手冊》符合本公司管理體系實際情況，現(xiàn)予以正式發(fā)布，并于2018年11月26日起正式實施，請公司各部門及全體人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行。特批準(zhǔn)發(fā)布。經(jīng)理：日期：2018年10月26日

質(zhì)量手冊第1章第2節(jié)共1頁第1頁標(biāo)越：修訂頁和編制說明第4版第1次修改發(fā)布日期：2018年11月26日序口V章節(jié)號頁碼修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人日期1全部全部Rb/t214-2017標(biāo)準(zhǔn)新頒布2018.10.26編制說明：1、本版為第4版《質(zhì)量手冊》，以《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》、RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》為主線，結(jié)合建設(shè)工程質(zhì)量檢測行業(yè)管理的相關(guān)法律法規(guī)等，在第3版和第4版（試用）基礎(chǔ)上進(jìn)行改版和修訂。2、本版《質(zhì)量手冊》所述的RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》是包括其釋義。

質(zhì)量手冊第1章第3節(jié)共2頁第1頁標(biāo)題：目錄第4版第0次修改發(fā)布日期:2018年10月26日序號質(zhì)量手冊章節(jié)對應(yīng)準(zhǔn)則條款頁碼1第1章：質(zhì)量手冊/021.1：發(fā)布令/131.2：修訂頁和編制說明/241.3：目錄/351.4：范圍、引用文件和術(shù)語2、3561.5：質(zhì)量手冊管理/77第2章：組織4.1882.1：公司識別和簡介4.1.1892.2：組織結(jié)構(gòu)4.1.29102.3：誠信承諾和公正性聲明4.1.3、4.1.411112.4：保證公正和誠信4.1.412122.5保護(hù)客戶機密和所有權(quán)4.1.51313第3章：人員4.2.1-4.2.71414第4章：工作場所及環(huán)境4.3.1-4.3.42715第5章：檢測設(shè)備設(shè)施4.4.1-4.4.62916第6章：管理體系4.531176.1：管理體系概述4.5.131186.2：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)4.5.233196.3：文件管理4.5.335206.4：合同管理4.5.437216.5：分包管理4.5.539226.6：服務(wù)和供應(yīng)品4.5.641

質(zhì)量手冊第1章第3節(jié)共2頁第2頁標(biāo)題：目錄第4版第0次修改發(fā)布日期:2018年10月26日序號質(zhì)量手冊章節(jié)對應(yīng)準(zhǔn)則條款頁碼226.7：服務(wù)客戶4.5.742236.8：投訴與申訴4.5.843246.9：不符合工作4.5.944256.10：糾正、預(yù)防和改進(jìn)4.5.1045266.11：記錄管理4.5.1148276.12：內(nèi)部審核4.5.1250286.13：管理評審4.5.1351296.14：檢測方法管理4.5.1452306.15：測量不確定度評定4.5.1554316.16：數(shù)據(jù)控制4.5.1655326.17：抽樣控制4.5.1757336.18：樣品管理4.5.1858346.19：質(zhì)量控制4.5.1960356.20：檢測結(jié)果報告4.5.20-4.5.276136第7章：附錄/63

質(zhì)量手冊第1章 第4節(jié)共2頁 第1頁標(biāo)題：范圍、引用文件和術(shù)語第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日1.4范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語1.4.1范圍1本手冊適用于本公司現(xiàn)有所有檢測業(yè)務(wù)，也適用拓展新檢測項目的工作。1.2本手冊識別和描述的體系要素：本質(zhì)量手冊第2章到第7章對RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》條款要求進(jìn)行識別，并根據(jù)本公司的實際情況進(jìn)行描述。1.4.2引用文件1編制依據(jù)：RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》1.4.2.2參考依據(jù)：下列文件所包含的條文，通過引用而構(gòu)成本手冊的條文。1)《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》2)GB/T27000《合格評定詞匯和通用原則》3)GB/T19001《質(zhì)量管理體系要求》4)GB/T31880《檢驗檢測機構(gòu)誠信基本要求》5)GB/T27025《檢測和校準(zhǔn)檢驗檢測機構(gòu)能力的通用要求》6)GB/T27020《合格評定各類檢驗機構(gòu)能力的通用要求》7)JJF1001《通用計量術(shù)語及定義》1)《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》2)GB/T27000《合格評定詞匯和通用原則》3)GB/T19001《質(zhì)量管理體系要求》4)GB/T31880《檢驗檢測機構(gòu)誠信基本要求》5)GB/T27025《檢測和校準(zhǔn)檢驗檢測機構(gòu)能力的通用要求》6)GB/T27020《合格評定各類檢驗機構(gòu)能力的通用要求》7)JJF1001《通用計量術(shù)語及定義》8)《XX省檢驗機構(gòu)管理條例》9)《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》、《XX省建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理實施辦法》9)10)GB50618-2011《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量檢測技術(shù)管理規(guī)范》1.4.3支持性文件:本公司GCTD/QP01?32-2018《程序文件》。質(zhì)量手冊第1章 第4節(jié)共2頁 第2頁標(biāo)題：范圍、引用文件和術(shù)語第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日1.4.4術(shù)語和定義本手冊采用RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》給出的以下術(shù)語和定義：1） 資質(zhì)認(rèn)定：國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會和省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，對檢驗檢測機構(gòu)的基本條件和技術(shù)能力是否符合法定要求實施的評價許可。2） 檢驗檢測機構(gòu)：依法成立，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范，利用儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施等技術(shù)條件和專業(yè)技能，對產(chǎn)品或者法律法規(guī)規(guī)定的特定對象進(jìn)行檢驗檢測的專業(yè)技術(shù)組織。3） 資質(zhì)認(rèn)定評審：國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會和省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》的有關(guān)規(guī)定，自行或者委托專業(yè)技術(shù)評價機構(gòu)，組織評審人員，對檢驗檢測機構(gòu)的基本條件和技術(shù)能力是否符合RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》和評審補充要求所進(jìn)行的審查和考核。質(zhì)量手冊第1章 第5節(jié)共1頁 第1頁標(biāo)題：質(zhì)量手冊管理第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日1.5質(zhì)量手冊的管理1.5.1質(zhì)量手冊的編制和審批1經(jīng)理組織有關(guān)管理人員確定公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、資源和質(zhì)量職責(zé)。1.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編寫和審核。1.5.1.3經(jīng)理批準(zhǔn)、頒布實施質(zhì)量手冊。1.5.2質(zhì)量手冊的日常管理1質(zhì)量手冊的印制按質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指令執(zhí)行。2.2質(zhì)量手冊由資料管理員按文件管理負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放和回收。2.3質(zhì)量手冊的發(fā)放對象為經(jīng)理、副經(jīng)理、各組組長、各內(nèi)審員、單位QQ群平臺（電子版）。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一宣貫工作，各組組長負(fù)責(zé)組內(nèi)宣貫工作。1.5.3質(zhì)量手冊的修改和改版1一般情況下只進(jìn)行修改。1.5.3.2下述情況下，需對質(zhì)量手冊進(jìn)行改版：a） 準(zhǔn)則、標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等依據(jù)的要求改變時；b） 公司組織發(fā)生重大調(diào)整時；c） 最高管理者更換時（除非有聲明同意原版文件）；d） 現(xiàn)行手冊規(guī)定不合理或多次修改內(nèi)容，經(jīng)管理評審決定需改版時。3.3質(zhì)量手冊修改和改版應(yīng)根據(jù)管理體系評審決議進(jìn)行，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織工作小組進(jìn)行修改或改版，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)實施。1.5.4質(zhì)量手冊的文件化管理執(zhí)行本公司《文件管理程序》。質(zhì)量手冊第2章 第1節(jié)共1頁 第1頁標(biāo)題：公司識別和簡介第4版 第1次修改發(fā)布日期：2018年11月26日2.1公司識別和簡介2.1.1公司識別公司全稱（中文）：南京高淳通達(dá)工程質(zhì)量檢測有限公司統(tǒng)一社會信用代碼：類型：有限公司（法人獨資）住所：南京高淳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)222號法定代表人：李永昌注冊資本：450萬元營業(yè)期限：2005年8月8日至長期經(jīng)營范圍：依照國家有關(guān)法律法規(guī)和工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、對涉及建筑物、構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)安全和功能項目進(jìn)行檢測以及對進(jìn)入施工現(xiàn)場的建筑材料、構(gòu)配件進(jìn)行見證取樣檢測。2.1.2公司簡介本公司是接受社會各方委托，依照國家有關(guān)法律法規(guī)和工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、對涉及建筑物、構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)安全和功能項目進(jìn)行檢測以及對進(jìn)入施工現(xiàn)場的建筑材料、構(gòu)配件進(jìn)行見證取樣檢測、鋼結(jié)構(gòu)及特種設(shè)備主體焊縫進(jìn)行無損檢測。向社會出具公正性第三方檢測報告，實施有償服務(wù)并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的具有獨立法人資格的檢測機構(gòu)。本公司的前身為高淳縣建筑安裝公司檢測實驗室，成立于2005年，于2006年首次獲得省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的計量認(rèn)證證書。公司技術(shù)力量雄厚，能承擔(dān)建筑工程材料、構(gòu)配件和工程實體及鋼結(jié)構(gòu)質(zhì)量多項檢測能力。經(jīng)過多年開拓，本公司在各方面都有了很大的進(jìn)步，檢測項目越來越齊全，質(zhì)量保證體系日臻完善，檢測工作逐步規(guī)范化、程序化。本公司的宗旨為：及時為社會提供準(zhǔn)確、公正的檢測數(shù)據(jù)，為建設(shè)工程和特種設(shè)備檢測服務(wù)。

質(zhì)量手冊第2章 第2節(jié)共2頁 第1頁標(biāo)題：組織結(jié)構(gòu)第4版 第1次修改發(fā)布日期：2018年11月26日2.2組織結(jié)構(gòu)1組織結(jié)構(gòu)：公司實行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，全面負(fù)責(zé)公司運行，下屬財務(wù)部門和管

理層（不含財務(wù)運作）；管理層協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)行政管理、技術(shù)管理和質(zhì)量管理工作,

技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)管理，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理；設(shè)三個專業(yè)檢測組（室內(nèi)

檢測組、現(xiàn)場檢測組、樁基檢測組）和綜合組，實行組長負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)組內(nèi)行政、技術(shù)和質(zhì)量管理工作。組織結(jié)構(gòu)圖如下： 經(jīng)理副經(jīng)理（管理層） 財務(wù)部門技術(shù)負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人室內(nèi)檢測組現(xiàn)場檢測組樁基檢測組綜合組2.2.2公司與外部組織關(guān)系圖室內(nèi)檢測組現(xiàn)場檢測組樁基檢測組綜合組2.2.2公司與外部組織關(guān)系圖質(zhì)量手冊第2章 第2節(jié)共2頁 第2頁標(biāo)題：組織結(jié)構(gòu)第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日2.2.3質(zhì)量管理、技術(shù)管理和行政管理的關(guān)系2.2.3.1質(zhì)量管理:是指進(jìn)行檢測時，與工作質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動。質(zhì)量管理可分為質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)等，質(zhì)量管理可保障技術(shù)管理，規(guī)范行政管理。2.3.2技術(shù)管理:是指從識別客戶需求開始，將客戶的需求轉(zhuǎn)化為過程輸入，利用技術(shù)人員、設(shè)施、設(shè)備等資源開展檢測活動，通過檢測活動得出數(shù)據(jù)和結(jié)果，形成檢測報告的全流程管理。對檢測的技術(shù)支持活動，如儀器設(shè)備、試劑和消費性材料的采購，儀器設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)服務(wù)等也屬于技術(shù)管理的一部分。2.2.3.3行政管理：是指公司的法律地位的維持、機構(gòu)的設(shè)置、人員的任命、財務(wù)的支持和內(nèi)外部保障等。2.2.3.4技術(shù)管理是工作的主線，質(zhì)量管理是技術(shù)管理的保障，行政管理是技術(shù)管理資源的支撐。2.2.4專門工作小組：為實施行政管理、質(zhì)量管理或技術(shù)管理特定工作時，經(jīng)理及管理層、技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人可組織成立專門工作小組，例如質(zhì)量管理體系改版小組、采購小組、安全事故調(diào)查工作小組、新檢測項目開展工作小組等，應(yīng)符合公司管理體系的相關(guān)要求。質(zhì)量手冊第2章 第3節(jié)共1頁 第1頁標(biāo)題：誠信承諾和公正性聲明第4版 第1次修改發(fā)布日期：2018年11月26日2.3誠信承諾和公正性聲明為推動誠信體系建設(shè)，營造公正公平、科學(xué)準(zhǔn)確、規(guī)范有序的檢測環(huán)境，樹立誠信公正、廉潔高效的社會形象，確保獨立、客觀、公正地開展檢測工作，現(xiàn)做出以下承諾和聲明：1、 嚴(yán)格遵守《公司法》、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》、《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》、《江蘇省檢驗機構(gòu)管理條例》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等國家、行業(yè)和本省的各項法律和法規(guī)，依法施檢。2、 嚴(yán)格遵守檢測工作程序，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等技術(shù)文件，禁止偽造檢測數(shù)據(jù)，禁止出具虛假報告，確保檢測結(jié)果的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，保證檢測報告真實可靠，對檢測結(jié)果負(fù)責(zé)。3、 本公司為獨立法人的檢測機構(gòu)，保證不受來自商業(yè)、財務(wù)等方面的干預(yù)和其它內(nèi)部和外部的行政壓力，獨立對外開展檢測工作。4、 本公司不從事檢測以外的、有潛在利益沖突或損害判斷獨立性和檢測誠實性的活動，即不存在與勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位、以及建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備供應(yīng)商等有隸屬關(guān)系或者其他利益關(guān)系，即不存在推薦或監(jiān)制監(jiān)銷建筑材料、構(gòu)配件和建筑設(shè)備。5、 執(zhí)行“科學(xué)管理、公正廉潔、精心檢測、文明服務(wù)”的質(zhì)量方針，嚴(yán)格遵守對客戶的承諾，遵守非歧視原則，一視同仁地為所有客戶提供科學(xué)、公正、優(yōu)質(zhì)、高效的檢測服務(wù)。6、 嚴(yán)格實施保護(hù)客戶機密和所有權(quán)，維護(hù)客戶合法權(quán)益，不利用客戶的技術(shù)和資料從事技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)等盈利活動。7、 嚴(yán)格執(zhí)行收費標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范服務(wù)行為，執(zhí)行黨風(fēng)、行風(fēng)廉政規(guī)定，廉潔自律，自覺維護(hù)行業(yè)誠信體系建設(shè)。經(jīng)理：2018年10月26日質(zhì)量手冊第2章 第4節(jié)共1頁 第1頁標(biāo)題：保證公正和誠信第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日4本公司建立保證公正和誠信檢測管理程序，避免降低能力（承擔(dān)法律責(zé)任、管理和技術(shù)等能力），防止檢測工作受到干擾，確保公正性、判斷力或運作誠信等方面的可信度。保證檢測工作的客觀性、獨立性和公正性，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.4.1保持《保證公正和誠信檢測管理程序》，以避免卷入任何會降低本公司在能力、公正性、判斷力或運作誠實性方面的可信度的活動，向客戶、法定管理機構(gòu)或?qū)Ρ竟咎峁┏姓J(rèn)的組織展示本公司良好的誠信度。2.4.2保持《保證公正和誠信檢測管理程序》，通過建立相應(yīng)的制度、程序、聲明、投訴申訴流程，確保本公司管理層和員工在受到任何對工作質(zhì)量有不良影響的、來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響時有措施來抵制、投訴及消除這些壓力和影響，保持檢測人員的獨立性、公正性。4.3本公司不從事檢測以外的任何盈利性活動。2.4.4本公司不使用在其他檢測機構(gòu)同時從業(yè)的人員。在簽訂勞動合同時，簽訂職工任職承諾書。2.4.5支持性文件：《保證公正和誠信檢測管理程序》、《誠信承諾和公正性聲明》。質(zhì)量手冊第2章 第5節(jié)共1頁 第1頁標(biāo)題：保護(hù)客戶機密和所有權(quán)第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日2.5保護(hù)客戶機密和所有權(quán)2.5.1本公司建立保護(hù)客戶秘密和所有權(quán)管理程序，保護(hù)客戶的機密信息和屬于客戶財產(chǎn)的所有權(quán)，保證客戶的利益不受損失，維護(hù)客戶的合法權(quán)益。2.5.2保持《保護(hù)客戶秘密和所有權(quán)管理程序》，為保護(hù)客戶的秘密信息和所有權(quán),包括保護(hù)電子存儲和傳輸結(jié)果，保護(hù)檢測活動中可能涉及的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，保護(hù)客戶提供的樣品及其它材料在本公司的保管、流轉(zhuǎn)中的有效性、符合性，充分保護(hù)客戶的所有權(quán)；同時對客戶自身的商業(yè)活動、客戶的數(shù)據(jù)等客戶的相關(guān)信息在本公司的傳輸、應(yīng)用、查閱等活動進(jìn)行控制，在不違背法律的情況下為客戶的信息進(jìn)行保護(hù)。2.5.3支持性文件：《保護(hù)客戶秘密和所有權(quán)管理程序》、《誠信承諾和公正性聲明》。質(zhì)量手冊第3章 第1-5節(jié)共13頁 第1頁標(biāo)越：人貝第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日3人員：配備相適應(yīng)的檢測技術(shù)人員和管理人員。這包括：最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員、檢測人員、設(shè)備管理人員、業(yè)務(wù)受理人員、文件管理人員、報告審核人和授權(quán)簽字人等。3.1應(yīng)建立和保持人員管理程序，對人員資格確認(rèn)、任用、授權(quán)和能力保持等進(jìn)行規(guī)范管理。建立與組織管理結(jié)構(gòu)、實際工作規(guī)模和發(fā)展相適應(yīng)的全崗圖，明確崗位職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系，明確崗位任職要求，建立崗位責(zé)任制，并配備足夠的與工作類型、工作范圍和工作量相適應(yīng)的相關(guān)專業(yè)人員和管理人員。依據(jù)規(guī)定建立勞動、聘用和錄用關(guān)系，簽訂勞動合同。3.2經(jīng)理為公司最高管理者，負(fù)責(zé)管理體系的整體運作。應(yīng)履行對管理體系中的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：負(fù)責(zé)管理體系的建立和有效運行；確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);確保管理體系要求融入檢測的全過程；確保管理體系所需的資源；確保管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和客戶要求；提升客戶滿意度；運用過程方法建立管理體系和分析風(fēng)險、機遇；組織質(zhì)量管理體系的管理評審。3.3設(shè)技術(shù)負(fù)責(zé)人一名，為技術(shù)主管，總體負(fù)責(zé)技術(shù)運作和提供檢測所需的資源，應(yīng)具備高級技術(shù)職稱。各專業(yè)檢測組組長為相應(yīng)檢測項目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)該檢測組技術(shù)運作和提供檢測所需的資源，負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力。3.4設(shè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人一名，為質(zhì)量主管，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的實施和監(jiān)督檢查。賦予其在任何時候使管理體系得到實施和遵循的責(zé)任和權(quán)力，能與經(jīng)理直接接觸和溝通。5應(yīng)指定關(guān)鍵管理人員的代理人。為確保公司的管理、檢測工作和其它各項工作不受關(guān)鍵管理人員不在崗的影響，實行指定代理人的權(quán)力委派制度。代理人應(yīng)滿足相應(yīng)的資格和能力要求。Q由指定副經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人為經(jīng)理代理人；b）技術(shù)負(fù)責(zé)人與質(zhì)量負(fù)責(zé)人互為代理人，均不在崗時，由指定代理人代行其職責(zé)；c）副組長為組長代理人。質(zhì)量手冊第3章 第6-10節(jié)共13頁 第2頁標(biāo)越：人貝第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日3.6授權(quán)簽字人由本公司提出，經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定部門考核認(rèn)可，負(fù)責(zé)計量認(rèn)證附表中授權(quán)簽字領(lǐng)域中規(guī)定項目的檢測報告的批準(zhǔn)簽發(fā)，非授權(quán)簽字人不得簽發(fā)檢測報告。授權(quán)簽字人應(yīng)具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力，并經(jīng)考核合格。3.7同等能力：以下情況可視為同等能力：a） 博士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢測活動1年及以上；碩士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢測活動3年及以上；b） 大學(xué)本科畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢測活動5年及以上；c） 大學(xué)專科畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢測活動8年及以上。8所有從事抽樣、檢測、簽發(fā)檢測報告、提出意見和解釋以及操作設(shè)備等工作人員，按崗位任職要求進(jìn)行（教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗、技能）資格確認(rèn)并持證上崗。（相關(guān)任命或授權(quán)文件）3.9建立質(zhì)量監(jiān)督管理程序，對檢測人員包括在培員工，進(jìn)行監(jiān)督。10建立崗位培訓(xùn)管理程序，確保各崗位人員具有和保持相應(yīng)的資格和能力，并按照管理體系要求工作。確定人員的教育和培訓(xùn)目標(biāo)，明確培訓(xùn)需求和實施人員培訓(xùn)，并評價這些培訓(xùn)活動的有效性。培訓(xùn)計劃應(yīng)與當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)相適應(yīng)。3.11建立人員檔案，動態(tài)保持人員的勞動、聘用、錄用關(guān)系，保留所有技術(shù)人員的相關(guān)授權(quán)、能力、教育、資格、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗和監(jiān)督的記錄，并包含授權(quán)、能力確認(rèn)的日期。以便在需要時及時的獲得和取閱。檔案內(nèi)容可包含（但不限于）以下內(nèi)容：1）人員基本情況登記表；2）身份證復(fù)印件；3）勞動合同；4）學(xué)歷畢業(yè)證書（以當(dāng)前最高學(xué)歷）；5）上崗證復(fù)印件；6）專業(yè)技術(shù)資格證書或執(zhí)業(yè)證書；7）職稱證書；8）任命書或授權(quán)書；9）人員培訓(xùn)記錄（培訓(xùn)記錄、試卷、各類培訓(xùn)合格證等材料）；10）監(jiān)督記錄。質(zhì)量手冊第3章 第11-12節(jié)共13頁 第3頁標(biāo)越：人貝第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日3.12人員變更：法定代表人、最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人等主要人員發(fā)生變更后，應(yīng)向資質(zhì)認(rèn)定部門申請辦理變更手續(xù)。3.13管理人員和技術(shù)人員的任職條件與職責(zé)：3.12.1通用要求各類人員均應(yīng)有較好的思想政治素質(zhì)和職業(yè)道德素質(zhì)；熟悉或了解有關(guān)法律法規(guī)，與所承擔(dān)的職務(wù)和工作相對應(yīng)的體系文件要求；應(yīng)當(dāng)熟悉《準(zhǔn)則》及其相關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)項目的安全標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法原理，掌握檢測操作技能、標(biāo)準(zhǔn)操作程序、質(zhì)量控制要求、安全與防護(hù)知識、計量和數(shù)據(jù)處理知識等。開拓創(chuàng)新，勇于進(jìn)取，勤于鉆研，團(tuán)結(jié)協(xié)作。3.12.2最高管理者(經(jīng)理)最高管理者是本公司最高行政領(lǐng)導(dǎo)，即公司經(jīng)理。對本公司檢測業(yè)務(wù)、行政等工作全面負(fù)責(zé)；認(rèn)真貫徹執(zhí)行本公司的方針、政策和國家有關(guān)的法規(guī)、條例，以及上級行政管理部門的指示和決定；負(fù)責(zé)制定并授權(quán)發(fā)布本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)管理體系的整體運作，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和程序文件，主持實施管理體系管理評審；提供建立和保持管理體系，以及持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾和證據(jù)；確保在本公司內(nèi)部建立適宜的溝通機制，并就與管理體系有效性的事宜進(jìn)行溝通；及時將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達(dá)給全體員工；確保管理體系變更時，能有效運行；組織起草階段性和年度工作總結(jié)，并及時在本公司相關(guān)會議中報告；保障本公司各項管理、技術(shù)工作獲得足夠的資源保證；負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的采購、報廢的批準(zhǔn);質(zhì)量手冊第3章 第12節(jié)共13頁 第4頁標(biāo)越：人貝第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日行使必須由最高管理者處理或特殊情況下需由最高管理者處理的重大問題。賦予質(zhì)量負(fù)責(zé)人在任何時候使管理體系得到實施和遵循的責(zé)任和權(quán)力。3.12.3各部門負(fù)責(zé)人任職條件與職責(zé)任職條件各部門負(fù)責(zé)人由精通本部門業(yè)務(wù)和技術(shù)，熟悉業(yè)務(wù)管理，了解有關(guān)法律、法規(guī)的人員擔(dān)任。職責(zé)——在經(jīng)理層領(lǐng)導(dǎo)下，組織部門人員完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項任務(wù)； 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度，建立良好的本公司工作秩序，杜絕各類事故的發(fā)生，遇到較重大問題及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報；——根據(jù)本公司的工作計劃安排，落實部門各崗位的職責(zé)分工，及時組織完成各項工作，并負(fù)責(zé)督促檢查，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作完成情況及需要解決的問題；——審核本部門的各類檢測數(shù)據(jù)、報表和結(jié)果報告，確保各類檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果報告質(zhì)量； 組織本部門人員參加進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技術(shù)交流，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，充分調(diào)動本部門人員的工作積極性，負(fù)責(zé)考核部門人員的工作態(tài)度和工作質(zhì)量；——負(fù)責(zé)起草部門的階段性和年度工作總結(jié)；——負(fù)責(zé)本部門各類工作、技術(shù)文件的技術(shù)性審核；——負(fù)責(zé)識別本部門日常專職活動中出現(xiàn)的不符合工作活動及原因分析和糾正措施的組織實施；——完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。質(zhì)量手冊第3章 第12節(jié)共13頁 第5頁標(biāo)越：人貝第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日3.12.4技術(shù)負(fù)責(zé)人(1)任職條件——高級專業(yè)技術(shù)職稱，法定退休年齡以內(nèi)的專職人員，通過RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》培訓(xùn)合格；——熟悉公司質(zhì)量和技術(shù)管理要求，有豐富的專業(yè)技術(shù)工作經(jīng)驗和技術(shù)管理經(jīng)驗;——熟悉本行業(yè)的檢測業(yè)務(wù)，勇于科技創(chuàng)新，具有較強的組織協(xié)調(diào)能力，能組織本公司的技術(shù)攻關(guān)活動；——具有較高的檢測理論基礎(chǔ)。(2)職責(zé)——全面負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)管理工作； 負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；——組織論證重大技術(shù)項目的可行性；——負(fù)責(zé)本公司內(nèi)外部的技術(shù)交流、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢工作； 主持新增項目、檢測方法的可行性、適用性分析和技術(shù)驗證、審核工作；——負(fù)責(zé)對檢測過程中技術(shù)問題允許例外偏離的批準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)組織開展技術(shù)校核工作，編制實驗室間比對結(jié)果評價報告；——負(fù)責(zé)組織編寫各類型的作業(yè)指導(dǎo)書和檢查計劃及批準(zhǔn)工作；——負(fù)責(zé)檢測儀器設(shè)備的申購、停用、報廢的技術(shù)審核；——負(fù)責(zé)檢測工作所需環(huán)境和設(shè)施配置改造的技術(shù)審核；——負(fù)責(zé)組織人員解決日常檢測工作中的各類技術(shù)問題； 負(fù)責(zé)整個體系技術(shù)運作，如：比對活動、質(zhì)量控制活動、審核活動、投訴活動等涉及技術(shù)運行活動中不符合工作的識別，及暫停工作的恢復(fù)批準(zhǔn)；——完成經(jīng)理層交辦的其它事項。質(zhì)量手冊第3章 第12節(jié)共13頁 第6頁標(biāo)越：人貝第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日3.12.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人任職條件——質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)是管理層成員，有直接渠道接觸決定政策或資源的最高管理者,法定退休年齡以內(nèi)的專職人員，通過RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》培訓(xùn)合格；——熟悉本公司質(zhì)量和技術(shù)管理要求，有豐富質(zhì)量管理知識和質(zhì)量管理經(jīng)驗；——熟悉法定管理機構(gòu)的方針、政策和對本公司的要求，了解國內(nèi)實驗室管理體系動態(tài)情況； 熟悉本公司的檢測業(yè)務(wù)，具有較強的與上級溝通能力；——具有較強的組織協(xié)調(diào)能力，能及時、果斷地處理質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)的偶發(fā)問題；——為人公正公道，辦事認(rèn)真務(wù)實，執(zhí)紀(jì)嚴(yán)明。職責(zé)——全面主持本公司質(zhì)量管理工作；——負(fù)責(zé)組織編制、修訂質(zhì)量手冊和程序文件；——負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織質(zhì)量監(jiān)督活動的開展；——具體組織管理體系審核活動；——負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)和供應(yīng)質(zhì)量保證的監(jiān)督；——負(fù)責(zé)各項認(rèn)證/認(rèn)可的準(zhǔn)備及申報工作； 負(fù)責(zé)客戶投訴的處理活動的組織和協(xié)調(diào)； 負(fù)責(zé)整個體系管理活動，如：審核活動、投訴活動中涉及的體系運行中不符合工作的識別，及暫停工作的恢復(fù)批準(zhǔn)；——負(fù)責(zé)管理活動中允許例外偏離的批準(zhǔn)；——負(fù)責(zé)結(jié)果報告質(zhì)量、儀器設(shè)備管理狀況和樣品管理狀況的監(jiān)督；——負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的分析調(diào)查、編寫事故分析報告；——完成經(jīng)理交辦的其它事項。質(zhì)量手冊第3章 第12節(jié)共13頁 第7頁標(biāo)越：人貝第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日3.12.6內(nèi)審員任職條件——內(nèi)審員必須由經(jīng)過專門培訓(xùn)、獲得對應(yīng)的質(zhì)量管理體系內(nèi)審員資格證書并經(jīng)內(nèi)部文件授權(quán)；——熟悉、了解本公司的管理和技術(shù)工作流程；——應(yīng)配置2人以上的內(nèi)審員，應(yīng)獨立于被審核工作，保證審核的客觀、公正。職責(zé) 服從內(nèi)審組長的安排，參加本公司內(nèi)部管理體系的審核； 負(fù)責(zé)審核范圍內(nèi)內(nèi)審檢查表的編制、內(nèi)部審核的開展； 編制審核范圍內(nèi)不符合項報告，參與內(nèi)審報告的編制； 負(fù)責(zé)內(nèi)審結(jié)果中審核范圍發(fā)現(xiàn)的不符合項的識別、糾正措施執(zhí)行情況的跟蹤和驗證。——有權(quán)力對發(fā)現(xiàn)的不符合工作提出暫停。3.12.7收發(fā)員任職條件——了解檢測的要求并經(jīng)內(nèi)部文件授權(quán)；——定期參加管理體系方面的培訓(xùn)；——認(rèn)真負(fù)責(zé)、熟悉相關(guān)項目業(yè)務(wù)受理要求和管理要求。職責(zé)——負(fù)責(zé)接受顧客就檢測業(yè)務(wù)的各種問題的咨詢；——負(fù)責(zé)與顧客就檢測方法、檢測時限、檢測費用以及其他有關(guān)檢測的問題與顧客進(jìn)行協(xié)商并予以確認(rèn)；——負(fù)責(zé)指導(dǎo)顧客辦理委托工作；——做好顧客提供資料的符合性審查工作；——應(yīng)熟悉業(yè)務(wù)，掌握一定的專業(yè)技術(shù)能力，嚴(yán)格執(zhí)行程序文件的有關(guān)規(guī)定做質(zhì)量手冊第3章 第12節(jié)共13頁 第8頁標(biāo)越：人貝第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日好業(yè)務(wù)受理、退回資料等工作； 做好樣品、客戶提供技術(shù)資料的收集、確認(rèn)、暫存工作，保證樣品的有效性;——負(fù)責(zé)在檢測過程中任何各方對檢測要求、過程的變更進(jìn)行溝通和反饋； 負(fù)責(zé)結(jié)果報告的發(fā)放工作； 完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。3.12.8設(shè)備管理員任職條件——具有儀器設(shè)備的建檔、校準(zhǔn)、維護(hù)和狀態(tài)控制等方面的基礎(chǔ)管理知識并經(jīng)內(nèi)部文件授權(quán)；——熟悉管理范圍內(nèi)的儀器設(shè)備的性能、用途及使用情況；——熟悉與儀器設(shè)備管理有關(guān)法規(guī)和規(guī)章制度，了解儀器設(shè)備日常維護(hù)要求。職責(zé)——負(fù)責(zé)執(zhí)行與測量設(shè)備有關(guān)的控制、管理、核查、量值溯源程序；——負(fù)責(zé)儀器設(shè)備管理制度的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督，組織檢查儀器設(shè)備使用、期間核查、保養(yǎng)和維修情況； 負(fù)責(zé)本公司儀器設(shè)備檔案動態(tài)管理；——根據(jù)儀器設(shè)備周檢計劃組織實施儀器設(shè)備量值溯源工作，確保儀器設(shè)備性能完好； 負(fù)責(zé)檢測儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識管理；——協(xié)助有關(guān)部門編報儀器設(shè)備購置、更新申請計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)協(xié)助新購儀器的調(diào)研、選型、訂購、驗收、調(diào)試工作，保證新購儀器設(shè)備的質(zhì)量；——對需要維修、報廢的儀器設(shè)備，列出清單，闡明理由，經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。凡需報廢的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)； 負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作的協(xié)調(diào)、備案、收集整理、核查工作。質(zhì)量手冊第3章 第12節(jié)共13頁 第9頁標(biāo)越：人貝第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日3.12.9資料管理員任職條件——具有基本的文件、檔案管理知識和經(jīng)驗，熟悉與文檔管理有關(guān)的法律和法規(guī),了解檢測業(yè)務(wù)并經(jīng)內(nèi)部文件授權(quán)。職責(zé)——負(fù)責(zé)檢測資料、數(shù)據(jù)、報表、業(yè)務(wù)文件的收發(fā)、登記、保管等工作，按檔案管理的有關(guān)規(guī)定及時索取、裝訂、立卷、歸檔；——負(fù)責(zé)受控文件的登記、發(fā)放等日常管理工作；——負(fù)責(zé)受控文件檔案管理及借閱工作； 負(fù)責(zé)跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等技術(shù)文件的有效性，及時收集整理，保證技術(shù)文件的現(xiàn)行有效； 負(fù)責(zé)存檔結(jié)果報告、原始記錄的歸檔保存；——負(fù)責(zé)人員技術(shù)檔案、分包機構(gòu)、供應(yīng)商記錄及內(nèi)審、管理評審等各項管理活動記錄的歸檔保存工作； 嚴(yán)守檔案機密，保護(hù)顧客的信息和所有權(quán)； 妥善保管檔案，防止丟失、受潮、霉變和蟲蛀。在銷毀失去利用價值的檔案材料前，必須與有關(guān)技術(shù)人員共同鑒定，并經(jīng)審定批準(zhǔn)后，造冊注銷； 負(fù)責(zé)發(fā)放文件的定期檢查和需要文件的上報發(fā)放工作；——負(fù)責(zé)本公司各類文件資料的日常監(jiān)督管理、歸檔工作；3.12.10檢測人員：(1)任職條件——所有檢測員均應(yīng)考核合格持有檢測資格證書，且每個檢測項目應(yīng)配備2名及以上持有上崗證的檢測人員；——身體健康，符合法律規(guī)定的要求；經(jīng)過與從事的檢測活動相關(guān)法律法規(guī)、體系知識培訓(xùn)、并考核合格;質(zhì)量手冊第3章 第12節(jié)共13頁 第10頁標(biāo)越：人貝第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日——熟悉本崗位檢測規(guī)程或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備性能，了解其現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢；——能按程序熟練操作相應(yīng)崗位的儀器設(shè)備，懂得如何進(jìn)行正常維護(hù)，能獨立進(jìn)行檢測；——有合適的誤差理論、數(shù)據(jù)處理、數(shù)理統(tǒng)計知識和質(zhì)量體系知識；——熟悉檢測過程中的安全防護(hù)要求； 知道檢測的原理和方法中的注意事項。(2)職責(zé)——負(fù)責(zé)公正、科學(xué)地開展現(xiàn)場檢測，填寫或校核檢測原始記錄，在原始記錄上簽名，對原始記錄的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； 當(dāng)承擔(dān)校核數(shù)據(jù)工作時應(yīng)檢查數(shù)據(jù)記錄是否完整、抄寫或錄入計算機時是否有誤、數(shù)據(jù)是否異常等，并考慮以下因素：檢測方法、檢測條件、數(shù)據(jù)的有效位數(shù)、數(shù)據(jù)計算和處理過程、法定計量單位和質(zhì)量控制數(shù)據(jù)等；——輔助檢測人員可在檢測人員指導(dǎo)下進(jìn)行記錄檢測數(shù)據(jù)，整理檢測資料；——檢測人員可編制一般的檢測規(guī)程，并按檢測規(guī)程獨立進(jìn)行檢測操作，評定檢測結(jié)果； 對現(xiàn)場自身和協(xié)助人員及設(shè)備、被檢樣品的安全性負(fù)責(zé)；——負(fù)責(zé)校對同崗位檢測人員的檢測結(jié)果； 參加儀器的驗證活動； 參加人員培訓(xùn)開展活動； 有義務(wù)和責(zé)任參加新項目、新方法的驗證和開發(fā)活動； 有義務(wù)和責(zé)任參加內(nèi)外部的能力驗證活動；——負(fù)責(zé)所涉檢測儀器的日常使用、管理和維護(hù)，檢查并記錄儀器的使用狀態(tài)； 負(fù)責(zé)出具檢測報告。質(zhì)量手冊第3章 第12節(jié)共13頁 第11頁標(biāo)越：人貝第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日3.12.11質(zhì)量監(jiān)督員任職條件 熟悉相關(guān)檢測方法、程序和目的，能正確評價檢測結(jié)果并經(jīng)內(nèi)部文件授權(quán)；——有豐富的檢測工作經(jīng)驗。職責(zé) 負(fù)責(zé)對新上崗人員及關(guān)鍵支持人員開展的活動進(jìn)行監(jiān)督； 負(fù)責(zé)對關(guān)鍵檢測活動(如：新項目、新方法的驗證開發(fā)活動；能力驗證活動;比對活動；質(zhì)量控制活動；投訴復(fù)檢活動等)過程進(jìn)行監(jiān)督；——負(fù)責(zé)監(jiān)督記錄的填寫；——負(fù)責(zé)監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的不符合工作所采取的糾正措施、預(yù)防措施的驗證工作;——有權(quán)力暫停發(fā)現(xiàn)的不符合工作。3.12.12報告審核員(1)任職條件 熟悉相關(guān)的檢測方法、程序和目的，能正確評價檢測結(jié)果； 有豐富的檢測工作經(jīng)驗，較高的檢測理論基礎(chǔ)。(2)職責(zé) 按本公司程序文件中規(guī)定的結(jié)果報告審核程序和審核內(nèi)容(審核包括檢測標(biāo)準(zhǔn)、方法的選用是否符合合同的要求；檢測結(jié)果是否真實、準(zhǔn)確；檢測報告的信息是否充分等。)對結(jié)果報告進(jìn)行獨立的審核；——對報告給出的數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、邏輯性、可比性和合理性進(jìn)行審核，重點考慮以下因素：檢測點位；檢測工況；與歷史數(shù)據(jù)的比較；同一檢測點位的同一檢測結(jié)果，連續(xù)檢測結(jié)果之間的變化趨勢等。 對結(jié)果報告在審核中發(fā)現(xiàn)的問題，有權(quán)要求報告編制人進(jìn)行改正；——在符合要求的結(jié)果報告上簽字。質(zhì)量手冊第3章 第12節(jié)共13頁 第12頁標(biāo)越：人貝第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日3.12.13授權(quán)簽字人任職條件——中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力，法定退休年齡以內(nèi)的專職人員，通過RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》培訓(xùn)合格，并經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定主管部門考核合格；——所在的崗位(報告的審核或批準(zhǔn)崗位)經(jīng)過公司內(nèi)部授權(quán)；——具備與檢測工作相應(yīng)的教育背景和工作經(jīng)歷，有豐富的專業(yè)技術(shù)經(jīng)驗，擁有的專業(yè)技術(shù)知識、經(jīng)歷和資格與報告批準(zhǔn)范圍相對應(yīng)或符合行業(yè)規(guī)范文件要求；——熟悉授權(quán)簽字范圍內(nèi)有關(guān)檢測方法、標(biāo)準(zhǔn)及檢測程序，能對檢測結(jié)果作出正確的評價； 熟悉報告編制要求規(guī)范和報告編制、審核、批準(zhǔn)、更改等管理程序，熟悉本公司檢測項目的技術(shù)能力\限制范圍； 熟悉認(rèn)證要求和政策、認(rèn)證條件，特別是獲準(zhǔn)認(rèn)證后的本公司義務(wù)，以及帶認(rèn)證標(biāo)識結(jié)果報告的使用規(guī)定；職責(zé) 按本公司程序文件中規(guī)定的結(jié)果報告管理程序?qū)Y(jié)果報告進(jìn)行獨立的審批，并對其審批的結(jié)果報告負(fù)責(zé)； 有權(quán)要求對異常數(shù)據(jù)報告進(jìn)行復(fù)檢； 有權(quán)要求對數(shù)據(jù)勘誤報告進(jìn)行重新編制；——有權(quán)按照相關(guān)要求對非樣品原因造成數(shù)據(jù)異常的責(zé)任人員進(jìn)行處罰?！鞘跈?quán)簽字人不得簽發(fā)檢測報告或證書。質(zhì)量手冊第3章 第13-14節(jié)共13頁 第13頁標(biāo)越：人貝第三版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日3.14新進(jìn)人員要求所有新進(jìn)人員應(yīng)根據(jù)本公司需求和其提供的可證明的材料對其能力進(jìn)行初步預(yù)審，分配其相關(guān)的職務(wù)或崗位；對新進(jìn)檢測人員有相關(guān)經(jīng)驗和專業(yè)能力證明的，需要經(jīng)過內(nèi)部管理制度、體系知識的培訓(xùn)考核及專業(yè)理論和操作考核合格后，方能授予檢測崗位資格；對新進(jìn)檢測人員不能提供相關(guān)經(jīng)驗和專業(yè)能力的證明時，需要經(jīng)過內(nèi)部管理制度、體系知識的培訓(xùn)考核，并由最高管理者指定其指導(dǎo)老師進(jìn)行專業(yè)理論學(xué)習(xí)和分析操作學(xué)習(xí)，在按規(guī)定時間完成各項理論和操作學(xué)習(xí)后，對其進(jìn)行專業(yè)理論和操作考核，考核合格后方能授予其檢測輔助人員資格；培訓(xùn)內(nèi)容為所檢項目的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，檢測工作相關(guān)的專業(yè)基礎(chǔ)知識及法律、法規(guī)知識，質(zhì)量管理體系文件及其它相關(guān)知識；在培訓(xùn)的新進(jìn)人員不能獨立開展檢測活動。14支持文件：《人員管理程序》、《人員培訓(xùn)管理程序》、《質(zhì)量監(jiān)督管理程序》、《保護(hù)客戶秘密和所有權(quán)管理程序》、《崗位說明書》質(zhì)量手冊第4章 第1-3節(jié)共2頁 第1頁標(biāo)題：工作場所及環(huán)境第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日4工作場所和工作環(huán)境：具有固定的工作場所，工作環(huán)境滿足檢測要求。4.1建立檢測環(huán)境控制程序，檢測環(huán)境的控制覆蓋本公司所有的工作場所和檢測項目，工作場所包括本公司地址的固定場所和具體的建設(shè)工程項目內(nèi)，檢測項目包括三個專業(yè)檢測組所有檢測項目。4.2通過建立并實施檢測環(huán)境控制程序、安全管理程序、內(nèi)務(wù)管理程序、檢測實施細(xì)則等，正確識別和控制檢測環(huán)境的影響因數(shù)，特別是工程項目現(xiàn)場檢測項目的環(huán)境控制，確保檢測環(huán)境符合健康、安全、環(huán)保的要求，符合檢測項目檢測方法的要求，減少或防止環(huán)境對檢測結(jié)果的影響，保障檢測過程中人身及財產(chǎn)的安全和健康。4.3確保環(huán)境符合要求的包括但不限于以下控制措施：Q應(yīng)具備滿足檢測工作開展所必備的場地、照明、電源、水源和通風(fēng)條件。b） 對電源、水源有特殊要求的檢測項目，應(yīng)具有相應(yīng)的電源、水源備用設(shè)施（如不間斷電源、發(fā)電機、蓄水池）的保證。c） 對于有溫度、濕度要求的，應(yīng)有溫、濕度調(diào)節(jié)措施。d） 對于有電磁干擾、輻射要求的，應(yīng)具有相應(yīng)的防護(hù)措施（如屏蔽、隔離等措施）,以保證測量結(jié)果的準(zhǔn)確和人身安全。e） 對于噪聲嚴(yán)重的，必要時應(yīng)采取有效的消聲隔離措施。f） 對振動有較高要求的，應(yīng)對試驗設(shè)備采取避振措施。g） 有廢氣、廢水、煙霧產(chǎn)生的，應(yīng)有排放系統(tǒng)將廢氣、廢水、煙霧排出。h） 對試品有燃燒、爆炸危險的試驗，應(yīng)劃定規(guī)定的試驗區(qū)域，并有相應(yīng)防護(hù)措施。i） 應(yīng)將檢測區(qū)域、樣品制備和存放區(qū)域與辦公場所隔離，防止對檢測工作質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。應(yīng)合理布局檢測項目，并采取有效隔離措施，防止相鄰工作區(qū)域間的不利影響。j） 對會影響工作質(zhì)量的區(qū)域只允許與檢測有關(guān)的人員進(jìn)入，并對這些區(qū)域加以明顯的標(biāo)志予以區(qū)分，與工程無關(guān)的人員不準(zhǔn)進(jìn)入。質(zhì)量手冊第4章 第3-5節(jié)共2頁 第2頁標(biāo)題：工作場所及環(huán)境第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日k）樣品收發(fā)、制備、測試和貯存環(huán)境應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或樣品的要求。4檢測過程中，應(yīng)按規(guī)范、方法和程序等要求，當(dāng)影響檢測結(jié)果質(zhì)量情況時，應(yīng)監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件。當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測的結(jié)果時，應(yīng)停止檢測活動。4.5支持性文件：《檢測環(huán)境控制和環(huán)境保護(hù)管理程序》、《安全管理程序》、《內(nèi)務(wù)管理程序》和各檢測實施細(xì)則等。質(zhì)量手冊第5章 第1-5節(jié)共2頁 第1頁標(biāo)題：檢測設(shè)備設(shè)施第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日5檢測設(shè)備設(shè)施：具備從事檢測活動所必需的檢測設(shè)備設(shè)施。5.1公司應(yīng)根據(jù)檢測項目和工作量，正確和足夠配備進(jìn)行檢測活動，包括抽樣、樣品制備、檢測實施、數(shù)據(jù)處理與分析所需的所有儀器設(shè)備設(shè)施。5.2建立儀器設(shè)備和設(shè)施管理程序，對檢測設(shè)備設(shè)施的申請、購置、驗收（含使用前校準(zhǔn)）、建帳（標(biāo)識）、領(lǐng)用、使用（含外借使用）、維護(hù)、量值溯源、期間核查、停用、報廢、檔案等進(jìn)行管理，對租用設(shè)備設(shè)施相應(yīng)進(jìn)行管理，確保所有設(shè)備設(shè)施正確、正常、安全使用，保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。3建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序，對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的選購、驗收、建帳、領(lǐng)用、使用、核查、溯源等進(jìn)行管理，確保安全、有效和正確使用。5.4建立檢測設(shè)備設(shè)施和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案，保持相應(yīng)的記錄，對重要影響的設(shè)備和軟件記錄應(yīng)包括但不限以下信息記錄：a） 設(shè)備及其軟件的識別；b） 制造商名稱、型式標(biāo)識、系列號或其他唯一性標(biāo)識；c） 核查設(shè)備是否符合規(guī)范；d） 當(dāng)前的位置（如適用）；e） 制造商的說明書（如果有），或指明其地點；f） 所有校準(zhǔn)報告和證書的日期、結(jié)果及復(fù)印件，設(shè)備調(diào)整、驗收準(zhǔn)則和下次校準(zhǔn)的預(yù)定日期；g） 設(shè)備維護(hù)計劃，以及已進(jìn)行的維護(hù)（適當(dāng)時）；h） 設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或修理。5.5常規(guī)檢測設(shè)備設(shè)施授權(quán)給對應(yīng)檢測項目的檢測人員使用，授權(quán)檢測崗位或檢測項目視為設(shè)備設(shè)施的授權(quán)。（必要時）當(dāng)有特殊設(shè)備設(shè)施（特別貴重、技術(shù)要求高等）時，另行授權(quán)使用。質(zhì)量手冊第5章 第6-10節(jié)共2頁 第2頁標(biāo)題：檢測設(shè)備設(shè)施第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日6應(yīng)確保儀器設(shè)備及其軟件符合包括但不限于以下要求：a） 達(dá)到要求的準(zhǔn)確度，并符合檢測相應(yīng)的規(guī)范要求；b） 由經(jīng)過授權(quán)的人員操作；c） 得到保護(hù)，以避免發(fā)生因錯誤的調(diào)整致使儀器設(shè)備的功能失準(zhǔn)；d） 使用受控，并對其進(jìn)行有計劃的保養(yǎng)，以確保其功能正常，防止污染或性能退化。e） 使用和維護(hù)的最新版本說明書，應(yīng)便于合適的有關(guān)人員使用。5.7對檢測結(jié)果有影響的儀器設(shè)備，應(yīng)確保：a） 制訂其校準(zhǔn)計劃；b） 在投入工作前進(jìn)行校準(zhǔn)或核查；c） 在每次使用前進(jìn)行核查或校準(zhǔn)；d） 按量值溯源管理要求進(jìn)行的計量校準(zhǔn)；e） 使用標(biāo)簽、編碼或其它標(biāo)識表明其校準(zhǔn)狀態(tài)；f） 需要時，對其進(jìn)行期間核查以維持其校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度；g） 加以唯一性標(biāo)識；h） 當(dāng)校準(zhǔn)產(chǎn)生新的修正因子時，應(yīng)使所有原修正因子得到及時更新；i） 保存其記錄檔案，其內(nèi)容5.4條規(guī)定。5.8當(dāng)儀器設(shè)備發(fā)生故障、出現(xiàn)缺陷、給出可疑結(jié)果時，應(yīng)立即停止使用，加以明顯的標(biāo)識，直至修復(fù)并通過校準(zhǔn)證實其可正常工作為止。同時應(yīng)核查該儀器設(shè)備對先前的檢測的影響，程序執(zhí)行《不符合工作管理程序》。5.9當(dāng)儀器設(shè)備脫離了公司的直接控制，在其返回后，應(yīng)確保在使用前對其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行核查，確保顯示滿意結(jié)果方可使用。10支持性文件：《儀器設(shè)備和設(shè)施管理程序》、《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》質(zhì)量手冊第6章 第1節(jié)共2頁 第1頁標(biāo)題：管理體系第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日6管理體系：建立并有效運行保證檢測工作獨立、公正、科學(xué)、誠信的管理體系。6.1管理體系概述：6.1.1本公司按照RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》建立了管理體系，并結(jié)合本公司實際情況，形成了確保檢測工作質(zhì)量所需的管理體系文件，發(fā)放到有關(guān)人員和場所，以方便地被獲得、理解和執(zhí)行。1.2本公司管理體系文件由三個層次組成：如下圖所示，第一層次為“質(zhì)量手冊”,第二層次為“程序文件”，第三層次為作業(yè)指導(dǎo)書（規(guī)章制度、工作計劃、實施細(xì)則、記錄表格等）。Q質(zhì)量手冊：公司管理體系的綱領(lǐng)性文件，它明確了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)以及職責(zé)的要點。b） 程序文件：質(zhì)量手冊的支持性文件，描述為實施管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動的完成所規(guī)定的途徑（或方法），明確了具體質(zhì)量活動的目的、范圍、責(zé)任部門（人）和工作流程。c） 作業(yè)指導(dǎo)書：作業(yè)指導(dǎo)書是程序文件的細(xì)化，指導(dǎo)開展檢測工作和管理工作的操作性文件；記錄表格是檢測工作和管理體系運行的證據(jù)。財務(wù)部門4技術(shù)負(fù)責(zé)人7授權(quán)簽字人8設(shè)備管理員9質(zhì)量監(jiān)督員15內(nèi)審員6綜合組組長財務(wù)部門4技術(shù)負(fù)責(zé)人7授權(quán)簽字人8設(shè)備管理員9質(zhì)量監(jiān)督員15內(nèi)審員6綜合組組長10檢測人員L 丿—10檢測人員<丿——10檢測人員<丿13設(shè)備員<丿—13設(shè)備員<丿——13設(shè)備員<丿5室內(nèi)組組長5樁基組組長5現(xiàn)場組組長—12資料管理員11收發(fā)員質(zhì)量手冊第6章 第1節(jié)共2頁 第2頁標(biāo)題：管理體系第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日6.1.3體系運行管理結(jié)構(gòu)：為確保管理體系運行，明確職責(zé)和分配，在組織結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上的管理體系運行結(jié)構(gòu)如下圖：管理體系運行結(jié)構(gòu)圖，職能分配見附錄：程序文件目錄及主要職能分配表。管理體系運行結(jié)構(gòu)圖1經(jīng)理

（最高管理者）2副經(jīng)理

（管理層）3質(zhì)量負(fù)責(zé)人

（管理層兼）14總務(wù)質(zhì)量手冊第6章 第2節(jié)共2頁 第1頁標(biāo)越：質(zhì)里方針和質(zhì)里目標(biāo)第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)6.2.1質(zhì)量方針：科學(xué)管理優(yōu)質(zhì)高效公正廉潔文明服務(wù)科學(xué)管理：立足實際，科學(xué)決策，強化管理，保持公司發(fā)展的持續(xù)性。優(yōu)質(zhì)高效：精通檢測技術(shù)，確保檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，提供優(yōu)質(zhì)，時間就是效益，發(fā)揮連續(xù)檢測的不畏艱難工作精神。公正廉潔：恪守職業(yè)道德，廉潔自律，保持檢測行為的獨立性和誠實性。文明服務(wù)：以客戶為中心，強化客戶溝通，確保檢測服務(wù)的規(guī)范性和滿意度。質(zhì)量方針是本公司質(zhì)量的宗旨、承諾和行動方向，體現(xiàn)了：a） 最高管理者對良好職業(yè)行為和為客戶提供檢測服務(wù)質(zhì)量的承諾；b） 最高管理者關(guān)于服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的聲明；c） 管理體系的目的；d） 要求所有與檢測活動有關(guān)的人員熟悉質(zhì)量文件，并執(zhí)行相關(guān)政策和程序；e） 最高管理者對遵循本準(zhǔn)則及持續(xù)改進(jìn)管理體系的承諾。質(zhì)量手冊第6章 第2節(jié)共2頁 第2頁標(biāo)越：質(zhì)里方針和質(zhì)里目標(biāo)第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日6.2.2質(zhì)量目標(biāo)：建立質(zhì)量目標(biāo)管理程序，規(guī)范質(zhì)量目標(biāo)的制定、考核和修訂，保證質(zhì)量目標(biāo)的有效實施，確保質(zhì)量方針貫徹落實和公司總體目標(biāo)實現(xiàn)。6.2.3對本公司質(zhì)量目標(biāo)體系的制訂、考核（評審）和修訂的管理，執(zhí)行《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》，應(yīng)做到以下要求：6.2.3.1建立總體目標(biāo)、年度目標(biāo)、各組及崗位目標(biāo)三個層次的質(zhì)量目標(biāo)體系。總體質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的體現(xiàn)，質(zhì)量工作的戰(zhàn)略性目標(biāo)，一般為三年質(zhì)量目標(biāo)。年度質(zhì)量目標(biāo)是指具體年度的質(zhì)量目標(biāo)，是年度質(zhì)量工作的具體目標(biāo)。根據(jù)年度質(zhì)量目標(biāo)，分解到各組檢測質(zhì)量目標(biāo)，并分解到具體崗位目標(biāo)。2.3.2明確三個層次目標(biāo)的建立、實施和考核要求。6.2.3.3保存質(zhì)量目標(biāo)相關(guān)文件和記錄，輸入管理評審。6.2.4支持性文件：《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》質(zhì)量手冊第6章 第3節(jié)共2頁 第1頁標(biāo)題：文件管理第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日6.3文件管理6.3.1本公司建立文件管理程序，控制內(nèi)外部文件，確保包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表格，以及通知、計劃、圖紙、圖表、軟件等文件的有效使用。6.3.2控制構(gòu)成管理體系的所有文件，保證文件的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、保管、修訂和廢止等活動受控，確保文件現(xiàn)行有效，執(zhí)行《文件管理程序》，應(yīng)做到：6.3.2.1文件分類：根據(jù)其來源可分為內(nèi)部制訂（體系文件-質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、質(zhì)量和技術(shù)記錄表格、行政文件）和來自外部（法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件、檢測方法、主管機構(gòu)行政文件、機構(gòu)法律地位證明文件，以及通知、計劃、圖紙、圖表、軟件）的文件；根據(jù)其表現(xiàn)形式和載體可分為：硬拷貝、電子媒體、數(shù)字的、模擬的、攝影的或書面形式。6.3.2.2對內(nèi)部文件從編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布實施、有效性檢查、修訂、換版、作廢、留存、銷毀等活動進(jìn)行描述，對外部文件從應(yīng)用審查、批準(zhǔn)執(zhí)行使用、有效性檢查、作廢、留存、銷毀等活動進(jìn)行描述，其中文件的有效性控制、留存等活動應(yīng)體現(xiàn)出本手冊6.3.3.2條內(nèi)容。6.3.2.3應(yīng)對計算機或自動設(shè)備、軟件系統(tǒng)應(yīng)用中檢測數(shù)據(jù)的計算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移進(jìn)行系統(tǒng)和適當(dāng)?shù)臋z查，執(zhí)行《自動化數(shù)據(jù)控制管理程序》。記錄不在本章控制范圍內(nèi)，應(yīng)執(zhí)行《記錄管理程序》。6.3.2.4對文件進(jìn)行識別并建立受控文件清單，按規(guī)定進(jìn)行定期審查。6.3.3文件的批準(zhǔn)和發(fā)布6.3.3.1經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)人員根據(jù)體系文件的要求確定管理體系范圍中內(nèi)部文件的編制、審核、批準(zhǔn)人員和外來文件的應(yīng)用審查、批準(zhǔn)人員。凡作為管理體系組成分發(fā)給公司人員的所有文件，在發(fā)布之前都應(yīng)由授權(quán)人員審查并批準(zhǔn)使用。質(zhì)量手冊第6章 第3節(jié)共2頁 第2頁標(biāo)題：文件管理第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日在《文件管理程序》中應(yīng)對如何識別管理體系中文件當(dāng)前修訂狀態(tài)和受控標(biāo)識要求進(jìn)行描述，并通過修訂狀態(tài)和受控標(biāo)識來識別文件的有效性，建立發(fā)放的審批記錄和分發(fā)記錄清單。這些記錄和標(biāo)識應(yīng)隨時易于獲得、查閱，以防止使用失效或作廢的文件。6.3.3.2文件管理程序應(yīng)確保：1） 在對本公司有效運作起重要作用的所有作業(yè)場所都能得到相應(yīng)文件授權(quán)版本；2） 定期審查文件的時效性、適用性、完整性、追溯性，以確保其持續(xù)適用和滿足使用要求；3） 及時地從所有使用或發(fā)布處撤除無效或作廢文件，并加蓋作廢標(biāo)識，表明其作廢啟始時間，保證防止誤用；4） 出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件，應(yīng)有適當(dāng)?shù)淖鲝U留存標(biāo)記。5） 如果出現(xiàn)已被替代但仍然有效版本標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由標(biāo)準(zhǔn)使用提出方提供相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)管理機構(gòu)出具的或發(fā)布的公告文件，方可使用，當(dāng)不能提供標(biāo)準(zhǔn)管理部門的證明時,本公司拒絕承認(rèn)其有效性，只承認(rèn)其替代標(biāo)準(zhǔn)。6.3.3.3《文件管理程序》中應(yīng)對管理體系文件按不同的來源作用進(jìn)行分類并制訂唯一性標(biāo)識有描述。該標(biāo)識應(yīng)包括發(fā)布日期和/或修訂標(biāo)識、頁碼、總頁數(shù)或表示文件結(jié)束的標(biāo)記、發(fā)布機構(gòu)和文件編號。6.3.4文件變更/修訂1） 除非另有特別指定或?qū)彶樨?zé)任人發(fā)生變更，本公司文件的變更應(yīng)由原審查責(zé)任人進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。被指定的人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。2） 修訂的內(nèi)容應(yīng)在“文件更改申請表”中體現(xiàn)，《質(zhì)量手冊》和《程序文件》修訂情況修訂頁中標(biāo)明。6.3.5支持性文件：《文件管理程序》、《自動化數(shù)據(jù)控制管理程序》質(zhì)量手冊第6章 第4節(jié)共2頁 第1頁標(biāo)題：合同管理第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日6.4合同管理要求：著重應(yīng)建立和保持評審客戶要求、標(biāo)書、合同的程序，對合同的變更和偏離進(jìn)行管理。6.4.1建立檢測合同管理程序，對客戶（委托方）的檢測委托進(jìn)行評審，簽訂并及時履行檢測合同，在檢測合同履行中任何變更或偏離，應(yīng)先征得客戶同意，并通知檢測活動的相關(guān)人員，確保檢測合同履行，更好地服務(wù)客戶（委托方）。6.4.2對客戶要求、標(biāo)書、合同進(jìn)行識別和評審，執(zhí)行《檢測合同管理程序》，應(yīng)確保：6.4.2.1對包括所用方法在內(nèi)的要求應(yīng)予充分規(guī)定，形成委托受理指導(dǎo)和參照性文件，并易于本公司業(yè)務(wù)受理人員和客戶的理解；6.4.2.2識別本公司是否具備了必要的資格、能力、資源，是否儲備了必要的技能和專業(yè)技術(shù)來滿足客戶的要求；6.4.2.3選擇適當(dāng)?shù)?、能滿足客戶要求的檢測方法，方法選擇應(yīng)符合《檢測方法管理程序》的要求；6.4.2.4在受理時應(yīng)考慮法律和時間安排等方面的影響，當(dāng)客戶的要求或標(biāo)書與合同之間的任何差異，應(yīng)在工作開始之前得到解決。每項合同應(yīng)得到本公司和客戶雙方的簽字確認(rèn)。6.4.3合同評審的方法及合同生效6.4.3.1工程項目檢測合同評審和生效：該類合同和其它新的、復(fù)雜的特殊服務(wù)合同，應(yīng)由經(jīng)理組織人員對本公司的技術(shù)能力和客戶需求程度、范圍進(jìn)行全面評審,雙方簽字或蓋章后合同生效。6.4.3.2樁基檢測合同：該類合同由樁基檢測授權(quán)人負(fù)責(zé)對客戶的要求進(jìn)行評審，當(dāng)樁基檢測授權(quán)人不能確定時，樁基檢測組組長參與評審，經(jīng)過評審確認(rèn)后，由樁基檢測授權(quán)人編制檢測合同，由雙方簽字或蓋章后生效。6.4.3.3結(jié)構(gòu)檢測代合同（現(xiàn)場檢測任務(wù)單）：該類合同由授權(quán)受理人負(fù)責(zé)對客戶的要求進(jìn)行評審，必要時現(xiàn)場檢測組組長參與評審，代合同經(jīng)雙方確認(rèn)和客戶付質(zhì)量手冊第6章 第4節(jié)共2頁 第2頁標(biāo)題：合同管理第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日款后生效。6.4.3.4常規(guī)材料檢測代合同（委托檢測收樣單）：該類合同授權(quán)綜合組辦理，由客戶填寫委托單（代合同）或登錄公司網(wǎng)上委托系統(tǒng)填寫相關(guān)信息，邀約內(nèi)容轉(zhuǎn)化委托檢測收樣單（代合同）形式，代合同經(jīng)雙方確認(rèn)和客戶付款后生效。6.4.4合同的執(zhí)行和變更：6.4.4.1在執(zhí)行合同期間，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的有關(guān)記錄，應(yīng)予以保存；6.4.4.2由于客戶原因需要對已經(jīng)確認(rèn)和執(zhí)行的合同進(jìn)行修改，則應(yīng)記錄這些要求，必要時應(yīng)由客戶提出書面修改申請；6.4.4.3由于本公司的原因需要對合同已經(jīng)約定的內(nèi)容進(jìn)行修改或執(zhí)行中出現(xiàn)了偏離合同的活動時，均應(yīng)先征得到客戶的認(rèn)可；6.4.4.4工作開始后如果需要修改合同，應(yīng)重復(fù)進(jìn)行同樣的合同評審過程，并將所有修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員。6.4.5支持性文件：《檢測合同管理程序》、《檢測方法管理程序》質(zhì)量手冊第6章 第5節(jié)共2頁 第1頁標(biāo)越：分包官理第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日6.5分包管理1建立檢測分包管理程序，規(guī)范分包(原因)需求和分包項目的確認(rèn)、分包項目的委托方書面同意確認(rèn)、分包方評審、含分包檢測的結(jié)果報告、記錄保存等工作，確保分包全過程進(jìn)行有效控制和分包結(jié)果。6.5.2由于本公司工作中未預(yù)料的原因需將工作分包時，應(yīng)分包給依法取得檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定并有能力完成分包項目的分包方。分包原因包括：短期內(nèi)工作量大,以及關(guān)鍵人員、設(shè)備設(shè)施、技術(shù)能力等條件不滿足時。6.5.3分包方要求其法律地位、管理體系、項目和應(yīng)用的技術(shù)應(yīng)符合RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》要求，獲得資質(zhì)證書；其應(yīng)用的技術(shù)應(yīng)符合本公司使用的和法律法規(guī)的要求；有滿足分包項目檢測工作所需的環(huán)境設(shè)施、測量設(shè)備等硬件資源配置；有熟悉檢測依據(jù)和檢測方法的有資格的人員；其應(yīng)能提供通過計量認(rèn)證證書、與分包項目對應(yīng)的證書附表、項目承擔(dān)人員的技術(shù)能力證明材料、項目所用設(shè)備的有效性的溯源證書、分包雙方的協(xié)議。 與其簽定有分包協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容包括：分包項目名稱和執(zhí)行的檢測依據(jù)；分包項目檢測費用；雙方承擔(dān)的責(zé)任義務(wù)；違約責(zé)任；分包有效期限。6.5.4分包活動的控制：在合同評審前如果決定執(zhí)行分包活動，則應(yīng)將分包安排以書面形式(獨立告知或在合同中進(jìn)行約定)通知客戶，得到客戶簽字的準(zhǔn)許；如客戶自行指定分包機構(gòu)，本公司有義務(wù)可以幫客戶就其自己提供的分包機構(gòu)進(jìn)行識別，質(zhì)量手冊第6章 第5節(jié)共2頁 第2頁標(biāo)越：分包官理第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日拒絕或接受客戶的要求，但應(yīng)書面告知客戶并由客戶簽字；法定管理機構(gòu)指定的分包方不在本公司的控制范圍內(nèi)，但需要告知客戶，由客戶自由選擇是否需要委托本公司進(jìn)行代理。C)在合同執(zhí)行后如果需要執(zhí)行分包活動，則應(yīng)將分包安排以書面形式通知客戶，并應(yīng)得到客戶書面的同意。本公司就分包方的工作對客戶負(fù)責(zé)，根據(jù)本章要求結(jié)合《檢測分包管理程序》和《服務(wù)和供應(yīng)品管理程序》對本公司選擇的分包方進(jìn)行控制，但由客戶或法定管理機構(gòu)指定的分包方除外。本公司相關(guān)部門應(yīng)保存所有本公司選擇的分包方的相關(guān)記錄，形成分包方檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包含但不限制以下內(nèi)容：分包機構(gòu)的資質(zhì)證明材料(機構(gòu)法人機構(gòu)注冊證明、計量認(rèn)證證書、包含分包項目的授權(quán)范圍復(fù)印件)；分包項目的檢測設(shè)備有效的檢定/校準(zhǔn)證書復(fù)印件；承擔(dān)分包項目的檢測人員的資格證書；能力評審記錄；歷次分包的檢測報告及原始記錄的復(fù)印件。獲得外部機構(gòu)的能力驗證證明等材料復(fù)印件。6.5.5分包結(jié)果的應(yīng)用：由本公司選擇的分包方提供的數(shù)據(jù)，本公司應(yīng)進(jìn)行必要的核查分析；分包方的檢測結(jié)果必須以獨立結(jié)果報告的形式提交給客戶，并在報告中以“XX項目由XXXXXX機構(gòu)分包”字樣明確標(biāo)識出分包的機構(gòu)。分包方提供的檢測結(jié)果報告應(yīng)連同本公司檢測原始記錄與檢測報告一起存檔；應(yīng)向客戶提供分包機構(gòu)的聯(lián)系方式和相關(guān)的資質(zhì)證明。6.5.6支持性文件：《檢測分包管理程序》、《檢測合同管理程序》、《記錄管理程序》質(zhì)量手冊第6章 第6節(jié)共1頁 第1頁標(biāo)越：服務(wù)和供應(yīng)口口第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日6.6服務(wù)和供應(yīng)品1建立服務(wù)和供應(yīng)品管理程序，對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、接收、使用、存儲等進(jìn)行控制，并保存重要服務(wù)和供應(yīng)品的相關(guān)記錄，確保服務(wù)和供應(yīng)品符合檢測質(zhì)量要求。6.6.2確保所有購買的影響檢測質(zhì)量的供應(yīng)品，只有在經(jīng)過檢查或證實其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或要求時才投入使用，確保所使用的服務(wù)和供應(yīng)品符合規(guī)定的要求，應(yīng)執(zhí)行《服務(wù)和供應(yīng)品管理程序》。6.6.3服務(wù)和供應(yīng)品的范圍6.6.3.1服務(wù)的范圍包含但不限于以下內(nèi)容：a） 對本公司檢測工作質(zhì)量有影響的計量檢定/校準(zhǔn)服務(wù)；b） 對檢測工作質(zhì)量有影響的人員培訓(xùn)服務(wù)；c） 檢測工作中使用的儀器設(shè)備的運輸、安裝、調(diào)試、維修等服務(wù)；d） 儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、試劑、消耗性材料等服務(wù)；e） 計算機系統(tǒng)的硬、軟件提供、維護(hù)、技術(shù)咨詢等維護(hù)服務(wù)。6.6.3.2供應(yīng)品的范圍包含但不限于以下內(nèi)容：試劑、消耗性材料等。6.6.4應(yīng)保存采購物品驗收、檢查活動的記錄。6.6.5采購文件應(yīng)包含描述所購服務(wù)和供應(yīng)品的資料，該描述可包括型式、類別、等級、準(zhǔn)確的標(biāo)識、規(guī)格、圖紙、檢查說明、包括檢測結(jié)果批準(zhǔn)在內(nèi)的其他技術(shù)資料、質(zhì)量要求和進(jìn)行這些工作所依據(jù)的管理體系標(biāo)準(zhǔn)。6.6.6采購文件在發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人或相應(yīng)檢測組組長審核。6.6.7技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各檢測組對影響檢測質(zhì)量的重要供應(yīng)品和支持服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評價，并保存這些評價的記錄和獲批準(zhǔn)的供應(yīng)商名錄。6.6.8支持文件：《服務(wù)和供應(yīng)品管理程序》、《記錄管理程序》質(zhì)量手冊第6章 第7節(jié)共1頁 第1頁標(biāo)題：服務(wù)客戶第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日6.7服務(wù)客戶1建立服務(wù)客戶管理程序，保持與客戶溝通，為客戶提供咨詢服務(wù)，對客戶進(jìn)行檢測服務(wù)的滿意度調(diào)查，提升服務(wù)質(zhì)量。在保密的前提下，允許客戶或其代表,合理進(jìn)入檢測的相關(guān)區(qū)域觀察。6.7.2應(yīng)保持與客戶溝通，為客戶提供咨詢服務(wù)，對客戶進(jìn)行檢測服務(wù)的滿意度調(diào)查，如何收集、處理、反饋等工作，應(yīng)執(zhí)行《服務(wù)客戶管理程序》，應(yīng)做到：6.7.2.1在服務(wù)客戶方面，應(yīng)做到包括但不限于以下要求：(1)本公司遵守監(jiān)督管理部門或相關(guān)法律法規(guī)對工作質(zhì)量、完成時間等方面的規(guī)定，為顧客提供有關(guān)的檢測服務(wù)。(2)在確保其他客戶秘密的前提下，本公司積極與客戶或其代表合作，就客戶要求、見證與工作相關(guān)操作方面達(dá)成一致意見。(3)本公司可以將這種合作通過在合同、協(xié)議、委托書、滿意度的調(diào)查、投訴的處理等環(huán)節(jié)在相關(guān)的記錄和處理要求中加以約定。(4)本公司應(yīng)向客戶征求對各種活動(包括：客戶滿意度調(diào)查、對投訴結(jié)果的反饋、與客戶一起評價結(jié)果報告等)的反饋意見，無論是正面的還是負(fù)面的，并使用和分析這些意見，形成糾正措施、預(yù)防措施并加以實施，同時應(yīng)在管理評審中將服務(wù)客戶的反饋意見進(jìn)行總結(jié)，輸入到管理評審中加以分析評審以改進(jìn)管理體系、檢測活動及客戶服務(wù)。6.7.2.2在投訴和申訴的收集、處理、反饋方面，應(yīng)建立《投訴和申訴管理程序》處理來自客戶或其他方面的投訴和申訴，按《不符合工作管理程序》、《糾正措施管理程序》、《預(yù)防措施管理程序》等，持續(xù)改進(jìn)，提高服務(wù)客戶水平。6.7.3支持性文件：《服務(wù)客戶管理程序》、《不符合工作管理程序》、《糾正措施管理程序》、《預(yù)防措施管理程序》6.8投訴和申訴6.8.1建立投訴和申訴管理程序，明確對投訴和申訴的接收、確認(rèn)、調(diào)查和處理(回避措施)，并保留相關(guān)記錄，輸入管理評審。6.8.2認(rèn)真、有效地處理來自客戶和其它方面的申訴和投訴，執(zhí)行《投訴和申訴處質(zhì)量手冊第6章 第8節(jié)共1頁 第1頁標(biāo)題：投訴和申訴第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日理程序》，應(yīng)做到包括但不限于以下要求：1公開監(jiān)督電話、設(shè)置意見箱等措施，確保投訴和申訴信息來源。6.8.2.2投訴為客戶以書面或口頭的方式表達(dá)對本公司服務(wù)、行為的不滿意或抱怨。明確接收、確認(rèn)、調(diào)查和處理要求。與客戶投訴相關(guān)的人員、被客戶投訴的人員，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)幕乇艽胧?.8.2.3申訴為客戶以書面形式表達(dá)對本公司決定不滿意或?qū)z測數(shù)據(jù)和結(jié)果存在異議。4投訴或申訴涉及不符合工作時，應(yīng)立即采取措施，執(zhí)行《不符合工作管理程序》，確保投訴或申訴的處理。6.8.2.5投訴、申訴受理的相關(guān)文件資料、處置記錄、檢測報告等由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集、匯總、分析、歸檔等，輸入管理評審。6.8.3支持性文件：《投訴和申訴管理程序》《不符合工作管理程序》質(zhì)量手冊第6章 第9節(jié)共1頁 第1頁標(biāo)題：不符合工作第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日6.9不符合工作6.9.1建立不符合工作管理程序，對檢測前中后全過程中出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識別、評價和處理，確保檢測活動滿足標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范的要求、與客戶約定的要求或者滿足體系文件的要求。6.9.2及時對檢測活動前、中、后全過程中出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識別和控制，確保管理體系運行的有效性，應(yīng)執(zhí)行《不符合工作管理程序》，應(yīng)做到包括但不限于以下要求：1明確可能發(fā)生不符合工作的環(huán)節(jié)，應(yīng)包含檢測前中后全過程，確保不符合工作信息源識別。6.9.2.2明確不符合工作控制原則：一般不符合工作：檢測全過程發(fā)生不符合檢測方法和本公司有關(guān)程序的要求，對檢測安全、檢測數(shù)據(jù)和結(jié)論造成一定影響，或超出檢測結(jié)果質(zhì)量控制預(yù)判，但未給客戶造成損失或造成外界不良影響的不符合工作。嚴(yán)重不符合工作：經(jīng)審核證明不符合工作致使體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效、區(qū)域性失效；或者檢測全過程不符合檢測方法和本公司有關(guān)程序的要求，已對檢測安全、檢測數(shù)據(jù)造成嚴(yán)重影響或者得出錯誤檢測結(jié)論，并給本公司或客戶帶來嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失或者造成嚴(yán)重的外界不良影響的不符合工作。6.9.2.3不符合工作處理：明確一般不符合工作和嚴(yán)重不符合工作處理規(guī)定，確保不符合工作的消除，持續(xù)改進(jìn)，確保管理體系有效運行。4當(dāng)啟動糾正措施后發(fā)現(xiàn)不符合可能重復(fù)出現(xiàn)，或懷疑本公司的運作不符合或偏離本公司的政策和程序時，不符合工作所涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部門應(yīng)將此情況報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時向經(jīng)理匯報，啟動附加審核。6.9.2.5對年度不符合工作的控制情況及采取的糾正措施由質(zhì)量負(fù)責(zé)人做匯總、分析、報告，并輸入管理評審。6.9.3支持性文件：《不符合工作管理程序》質(zhì)量手冊第6章 第10節(jié)共3頁 第1頁標(biāo)題：糾正、預(yù)防和改進(jìn)第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日6.10糾正、預(yù)防和改進(jìn)6.10.1糾正措施6.10.1.1建立糾正措施管理程序，在識別出管理體系或技術(shù)運作中出現(xiàn)對政策和程序偏離等不符合時，應(yīng)分析原因，確定糾正措施，并對糾正措施予以監(jiān)控。必要時，可進(jìn)行內(nèi)部審核。6.10.1.2對發(fā)現(xiàn)的偏離管理體系或技術(shù)運作時的不符合工作采取的改進(jìn)糾正措施，執(zhí)行《糾正措施管理程序》，應(yīng)做到包括但不限于以下要求：Q當(dāng)識別出不符合工作可能對檢測結(jié)果質(zhì)量造成較大影響，或?qū)⒔o客戶造成損失、或危害安全檢測工作等情況時，應(yīng)立即終止檢測活動，采取糾正措施，等糾正不符合工作后，經(jīng)批準(zhǔn)恢復(fù)工作。b） 制定最佳消除問題和防止問題再次發(fā)生的具體糾正措施及完成時間，提出資源需求或配置等合理化建議，經(jīng)審核后實施。為消除不符合原因，防止不符合工作再次發(fā)生，經(jīng)選擇確定的糾正措施應(yīng)符合下列要求：（1）能從根本上消除問題，防止不符合工作再發(fā)生；（2）與問題的嚴(yán)重程度以及造成的風(fēng)險大小相適應(yīng)；（3）兼顧全面、經(jīng)濟(jì)、快捷、合理的原則；（4）、有實現(xiàn)的現(xiàn)實性；（5）符合客戶的需求和期望。c） 對糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查、驗證并記錄。d） 當(dāng)識別出問題嚴(yán)重或?qū)I(yè)務(wù)有危害時，才有必要進(jìn)行附加審核。對相關(guān)活動區(qū)域進(jìn)行一次附加審核，以確定糾正措施的有效性。附加審核按照《內(nèi)部審核管理程序》進(jìn)行。e） 保存所有有關(guān)糾正措施實施的措施、跟蹤和驗證結(jié)果記錄。重要的糾正措施實施的相關(guān)記錄應(yīng)輸入到管理評審。6.10.2預(yù)防措施6.10.2.1建立預(yù)防措施管理程序，在識別潛在的不符合原因和改進(jìn)時，啟動預(yù)防措施，應(yīng)制定、執(zhí)行和監(jiān)控這些措施計劃，減少類似不符合情況發(fā)生并借機改進(jìn)。質(zhì)量手冊第6章 第10節(jié)共3頁 第2頁標(biāo)題：糾正、預(yù)防和改進(jìn)第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日6.10.2.2對發(fā)現(xiàn)的管理體系和檢測技術(shù)方面潛在的不符合所采取的預(yù)防措施，執(zhí)行《預(yù)防措施管理程序》，應(yīng)做到包括但不限于以下要求：a） 當(dāng)檢測活動全過程中識別出產(chǎn)生不符合工作的潛在因素，可能對檢測過程和結(jié)果質(zhì)量造成一定影響，或?qū)⒔o客戶造成損失、帶來外界不良影響時，應(yīng)立即終止檢測活動，并采取有效的預(yù)防措施，以消除潛在的不符合原因，防止不符合工作的發(fā)生。b） 分析不符合可能發(fā)生的原因，制定具體的預(yù)防措施，經(jīng)審核后實施。采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在的問題的影響程度相適應(yīng)，預(yù)防措施的制定應(yīng)考慮以下要素：（1）潛在不符合原因的嚴(yán)重程度；（2）對體系和其他要素或相關(guān)崗位的影響；（3）采取措施所需要的資源和時間；（4）選擇能從根本上消除產(chǎn)生不符合的潛在因素的措施；（5）負(fù)責(zé)實施的責(zé)任人員；（6）如何控制措施的效果；（7）完成的時限。c） 對預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行監(jiān)控，以保證所采取預(yù)防措施的有效性，在預(yù)防措施實施后，要對所采取的預(yù)防措施進(jìn)行驗證，并進(jìn)行效果評價。d） 保存每項潛在不符合所涉及的原因分析、預(yù)防措施內(nèi)容、預(yù)防措施實施的驗證和有效性評價的記錄，重要的預(yù)防措施實施的相關(guān)記錄應(yīng)輸入管理評審。質(zhì)量手冊第6章 第10節(jié)共3頁 第3頁標(biāo)題：糾正、預(yù)防和改進(jìn)第4版 第0次修改發(fā)布日期：2018年10月26日6.10.3持續(xù)改進(jìn)6.10.3.1持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)通過實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施、內(nèi)部審核、管理評審來持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。6.10.3.2應(yīng)利用糾正措施、預(yù)防措施的實施來改進(jìn)管理體系的有效性。實施改進(jìn)的途徑可包括（但不限于）下列方式：（1）實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對其進(jìn)行統(tǒng)計分析以改進(jìn)管理體系；（2）利用客戶的滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)、投訴的分析結(jié)果、內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督的實施結(jié)果來改進(jìn)管理體系；（3）應(yīng)用審核結(jié)果，這種審核可以包括內(nèi)審、外部機構(gòu)的審核、報告的審核、數(shù)據(jù)的審核等審核活動；（4）數(shù)據(jù)分析,結(jié)合本手冊“質(zhì)量控制”中的相關(guān)質(zhì)量控制要求和活動進(jìn)行以改進(jìn)管理體系；（5）預(yù)防措施的實施；（6）管理評審，由最高管理者通過主持管理評審和制訂實施內(nèi)部溝通來改進(jìn)管理體系，發(fā)揮最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用。6.10.3.3改進(jìn)